安全檢查和隱患整改管理制度管理辦法

1、安全檢查和隱患整改管理制度安全生產(chǎn)檢查和隱患整改管理制度2121 21 頁1、目的為了發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患，消除或控制不安全因素，及時(shí)、有效地排查治理生產(chǎn)安全事故隱患,防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生,監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章作業(yè)，督促整改隱患，保證本單位安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，特制定本制度。2、范圍本制度適用于本公司的各類安全檢查和隱患整改。3、職責(zé)1）企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全公司安全生產(chǎn)檢查，對(duì)重大安全隱患組織落實(shí)整改，保證檢查、整改項(xiàng)目的安全投入。2）經(jīng)理（主管）組織定期或不定期的安全檢查，及時(shí)落實(shí)、整改安全隱患，使車間設(shè)備、安全裝置處于良好狀態(tài)。3）各部門經(jīng)理搞好本部門管轄的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)

2、備檢查維護(hù)工作，使其經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)上報(bào)。4）安全主任對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改意見并及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，督促落實(shí)整改。安全員應(yīng)做好日常的檢查工作。5）安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織、參加全公司安全大檢查，受理各種整改方案，監(jiān)督、檢查安全隱患的落實(shí)整改工作。4、綜合安全檢查制度.檢查目的通過對(duì)企業(yè)各級(jí)管理人員、生產(chǎn)現(xiàn)場事故隱患、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作全面大檢查，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，落實(shí)崗位安全責(zé)任制，全面提升企業(yè)安全管理水平。.檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容為五查：查思想、查紀(jì)律、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查隱患。.檢查要求企業(yè)法人代表或主要負(fù)責(zé)人帶頭，安全管理部門配合，各部門負(fù)責(zé)人參加，包括電氣、機(jī)

3、械、消防、出品、樓面等部門及員工代表對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的各個(gè)方面以及全過程進(jìn)行綜合性安全大檢查。要求進(jìn)行較為詳細(xì)安全檢查記錄，包括文字資料、圖片資料形成，安全檔案存檔。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)每一項(xiàng)事故隱患，責(zé)成各個(gè)部門進(jìn)行整改落實(shí)，由安全管理部門跟進(jìn)，并定期公布整改結(jié)果，直至完成整改任務(wù)。對(duì)于重大隱患的整改，由安全管理部門專題報(bào)告企業(yè)董事會(huì)以及政府安監(jiān)部門。.檢查周期每年元旦、春節(jié)、五一、十一重大節(jié)假日前，開展綜合安全大檢查，其中要求企業(yè)法人代表或主要負(fù)責(zé)人親自參加的安全大檢查不得少于每年一次。.執(zhí)行部門安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組.批準(zhǔn)部門企業(yè)法人代表.檢查評(píng)價(jià)由安全管理部門開展評(píng)價(jià).獎(jiǎng)罰1）對(duì)積極參加安全大檢

4、查的部門負(fù)責(zé)人表現(xiàn)較好的給予表揚(yáng)，通報(bào)表揚(yáng)，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；2）對(duì)于在安全大檢查工作表現(xiàn)較差的部門負(fù)責(zé)人給予懲罰，通報(bào)批評(píng)、罰款，依法給予行政處罰。5、專業(yè)安全檢查制度.檢查目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝、電氣、機(jī)械設(shè)備、消防設(shè)施事故隱患，防止重大事故發(fā)生。.檢查內(nèi)容1）電氣設(shè)備安全檢查內(nèi)容：配電房接地線，絕緣板、應(yīng)急燈、防小動(dòng)物網(wǎng)板、絕緣手套、絕緣膠鞋、絕緣棒、生產(chǎn)現(xiàn)場電氣設(shè)備接地線、臨時(shí)線路、靜電接地線、電氣開關(guān)等。2）消防安全檢查內(nèi)容包括：干粉滅火器、消火栓、泡沫滅火器、消防安全警示標(biāo)志、應(yīng)急燈、可燃?xì)怏w報(bào)警控制系統(tǒng)、危化品倉庫及通風(fēng)溫度、消防通道等情況。.檢查要求）工藝專業(yè)安全檢查由工藝工程師為主

5、，同時(shí)有生產(chǎn)現(xiàn)場管理員和操作人員配合。）電氣專業(yè)安全檢查具有資質(zhì)的電氣工程師為主，同時(shí)有安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。）機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查，由具有資質(zhì)的機(jī)械工程師為主，由安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。）消防安全專業(yè)檢查，由具有資質(zhì)的消防工程技術(shù)人員為主，由安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。.檢查周期電氣、機(jī)械設(shè)備檢查每月一次，工藝、消防安全檢查每天一次。.執(zhí)行部門安全生產(chǎn)管理部、各專業(yè)工程師。.批準(zhǔn)部門企業(yè)法人代表.檢查評(píng)價(jià)由安全管理部門開展評(píng)價(jià).獎(jiǎng)罰1）評(píng)價(jià)結(jié)果不及格部門給予批評(píng)，通報(bào)批評(píng)或罰款，并限令其進(jìn)行整改。2）評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)良部門給予表揚(yáng)，通報(bào)表揚(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)

6、勵(lì)；6、季節(jié)性安全檢查制度.檢查目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)由于夏季臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷電、高溫，冬季低溫、寒風(fēng)雨水等季節(jié)性天氣因素對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、人員造成的危害，以便制訂防范措施，以避免、減少事故損失。.檢查內(nèi)容1）夏季檢查內(nèi)容 每年夏季來臨前，即五一左右，檢查廠房結(jié)構(gòu)的牢固程度，抗臺(tái)風(fēng)及暴雨能力。檢查廠房防暑降溫設(shè)施的安好情況，包括空調(diào)系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)、通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)、遮陽隔熱設(shè)施。電氣設(shè)備情況機(jī)械設(shè)備的潤滑情況夏季勞動(dòng)保護(hù)用品及清涼飲料的準(zhǔn)備工作。2)冬季檢查內(nèi)容每年冬季來臨前，即十一左右，檢查廠房的牢固程度，抗擊冬季寒風(fēng)及雨水的能力。電氣設(shè)備及電氣線路機(jī)械設(shè)備潤滑情況冬季勞動(dòng)保護(hù)用品及防寒保暖的準(zhǔn)備工作冬季

7、末春季前（即春節(jié)前）檢查全廠防雷設(shè)施安全可靠程度，包括防雷設(shè)施導(dǎo)線牢固程度及腐蝕情況，地極電阻值、防雷系統(tǒng)可保護(hù)范圍，尤其是對(duì)危化品倉庫和重點(diǎn)生產(chǎn)部位的可靠保護(hù)程度。.檢查要求由安全生產(chǎn)管理部門主持，企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)人員參加，必要時(shí)邀請(qǐng)本市相關(guān)職能部門的派員參加，檢查或鑒定工作。要求有較為詳細(xì)的安全檢查記錄，包括有文字資料、圖片資料。對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，編制檢查檢查報(bào)告書，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，制訂整改方案，落實(shí)整改措施。.檢查周期每年夏季及冬季來臨前，各檢查一次。.執(zhí)行部門安全生產(chǎn)管理部門.批準(zhǔn)部門企業(yè)法人代表.檢查評(píng)價(jià)由安全生產(chǎn)管理部門開展評(píng)價(jià)。.獎(jiǎng)罰1）對(duì)于積極參加安全檢查及開

8、展事故隱患整政的部門給予表揚(yáng)、通報(bào)表揚(yáng)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2）對(duì)于在安全檢查及事故隱患整改工作較差的部門，給予處罰、批評(píng)、通報(bào)批評(píng)。7、日常安全檢查制度 .檢查目的發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場各種隱患，包括工藝、機(jī)械、電氣、消防設(shè)備，以及現(xiàn)場人員有無違章指揮，違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)于重大隱患現(xiàn)象應(yīng)責(zé)令立即停止作業(yè)，并采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施。.檢查內(nèi)容1）現(xiàn)場作業(yè)人員有無“三違”行為；2）電氣設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況；3）電氣設(shè)備接地線情況；4）機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位潤滑情況及安全防護(hù)罩情況；5）特種設(shè)備壓力表和安全閥情況，或者重點(diǎn)設(shè)備緊急剎車機(jī)構(gòu)；6）消火栓、滅火器等消防設(shè)施的情況；7）應(yīng)急燈和消防通道情況；8）操作人員勞保用

9、品佩帶情況；9）工藝參數(shù)的合理性，及執(zhí)行情況。.檢查要求1）現(xiàn)場糾正，檢查人員發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象，立即告知違章人員主管，要求立即改正，如果主管人員不服，立即電話告知廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場處理。對(duì)于重大隱患，首先責(zé)令停產(chǎn)，立即告知車間，班組主管人員，要求改正后才能恢復(fù)正常；2）現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題要有記錄；3）對(duì)于重大隱患必須下達(dá)隱患整改指令書。.檢查周期每班次檢查一次.執(zhí)行部門檢查人員以安全主任為主，安全員、其他管理人員為輔。.批準(zhǔn)部門企業(yè)法人代表.檢查評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)管理部每月對(duì)各部門進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果公布到生產(chǎn)崗位。.獎(jiǎng)罰1）對(duì)于積極參加安全檢查及開展事故隱患整政的部門給予表揚(yáng)、通

10、報(bào)表揚(yáng)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2）對(duì)于在安全檢查及事故隱患整改工作較差的部門，給予處罰、批評(píng)、通報(bào)批評(píng)。8、隱患整改制度.整改目的對(duì)安全檢查所發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行整改，消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。.整改內(nèi)容對(duì)于本單位在安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)現(xiàn)場等方面存在的事故隱患，按照國家的“四定”（定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限）的要求，完成隱患整改工作。.整改程序.一般事故隱患1）事故隱患整改方案提出（1）公司內(nèi)部日常、季節(jié)、綜合安全檢查進(jìn)行安全檢查時(shí)提出問題和整改方案。（）下列人員有提出隱患整改方案的法定責(zé)任：生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員和管理人員，生產(chǎn)主管部門和安全部門。（）下列人員提出整改方案時(shí)，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)

11、予以受理：政府安監(jiān)部門，安全事務(wù)公司，同行業(yè)工程技術(shù)人員，其他相關(guān)人員。）事故隱患整改方案的受理（1）由安全生產(chǎn)管理部接受事故隱患整改建議書，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告。（2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安排安全生產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門或其他技術(shù)人員編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，并審查通過。3）事故隱患整改方案的落實(shí)（1）對(duì)于事故隱患，安全管理部門應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，確定隱患整改項(xiàng)目方案、執(zhí)行負(fù)責(zé)人，投入資金，完成日期。（2）整改部門根據(jù)隱患整改通知書安排采購人員按質(zhì)、按量、按期采購整改所需物資。安排整改人員執(zhí)行整改方案。（4）如本企業(yè)技術(shù)力量不夠，需要外聘工程技術(shù)隊(duì)支持。（5）整改過程中安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查管理

12、工作。包括施工前安全教育，施工過程中的安全檢查監(jiān)督，施工竣工的驗(yàn)收工作，并做好記錄存檔。（6）整改完成后，由整改部門填寫隱患整改通知書回執(zhí)單返回安全生產(chǎn)管理部，申請(qǐng)進(jìn)行整改項(xiàng)目的驗(yàn)收。4）整改項(xiàng)目的驗(yàn)收 （1）由安全生產(chǎn)管理部組成整改項(xiàng)目驗(yàn)收小組，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制驗(yàn)收方案。 （2）驗(yàn)收小組依據(jù)相驗(yàn)收方案進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。 （3）對(duì)于驗(yàn)收中不同意見即使是極個(gè)別人的不同意見也需要記錄在案。 （4）項(xiàng)目多數(shù)人表決通過。 （5）出具驗(yàn)收意見。.重大決事故隱患）整改方案的提出（1）方案提出人員：生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員，生產(chǎn)部門和安全部門。（2）政府安監(jiān)部門和安全事務(wù)公司以及其它相關(guān)人員。 ）

13、方案受理（1）由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門接收隱患整改方案建議書，并報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。（2）委托國家、省市專業(yè)技術(shù)部門或安全事務(wù)公司編制安全技術(shù)措施計(jì)劃方案。（3）企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣块T報(bào)告。）方案落實(shí)（1）根據(jù)整改方案確定整改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，確定整改小組。（2）按照國家“四定” （定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限）的要求，完成隱患整改工作。（3）整改部門根據(jù)隱患整改通知書安排采購人員按質(zhì)、按量、按期采購整改所需物資。安排整改人員執(zhí)行整改方案。（4）對(duì)物質(zhì)、技術(shù)暫時(shí)不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)有的防范措施，并納入計(jì)劃，限期

14、解決或停產(chǎn)。（5）整改過程中安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查管理工作。包括施工前安全教育，施工過程中的安全檢查監(jiān)督，竣工驗(yàn)收工作，并記錄在案。4 )項(xiàng)目驗(yàn)收（1）委托具備資質(zhì)的安全事務(wù)公司或政府相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收（2）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告按法定程序交政府相關(guān)部門備案。.4整改評(píng)價(jià) 1）一般事故隱患整改項(xiàng)目評(píng)價(jià)由本企業(yè)組成評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2）重大隱患整改項(xiàng)目評(píng)價(jià)委托具備資質(zhì)的安全事務(wù)公司進(jìn)行評(píng)價(jià)。.5獎(jiǎng)懲1）一般整改項(xiàng)目由企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行獎(jiǎng)懲。2）重大項(xiàng)目由政府主管部門執(zhí)行獎(jiǎng)懲。9、相關(guān)的文件安全檢查表、安全檢查計(jì)劃、安全檢查和隱患整改管理臺(tái)帳本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行附表：綜合安全檢查表（每季一次）序號(hào)檢查內(nèi)容現(xiàn)

15、場情況評(píng)價(jià)1各部門負(fù)責(zé)人安全意識(shí)抽查2生產(chǎn)操作人員安全知識(shí)抽查3管理人員安全檢查記錄抽查4操作人員生產(chǎn)記錄抽查5安全生產(chǎn)投入實(shí)施現(xiàn)場和資料檢查6員工安全培訓(xùn)教育記錄檢查7操作人員消防器材使用情況抽查8操作人員“一暢兩會(huì)”知識(shí)抽查9電氣設(shè)備接地保護(hù)線抽查10生產(chǎn)現(xiàn)場臨時(shí)線路檢查11轉(zhuǎn)動(dòng)部位潤滑情況檢查12轉(zhuǎn)動(dòng)部位安全防護(hù)罩檢查13可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)檢查14特種設(shè)備壓力表檢查15特種設(shè)備安全閥檢查16氧氣瓶和乙炔瓶安全使用檢查17勞動(dòng)防護(hù)用品正確使用檢查18設(shè)備密閉情況檢查及螺栓緊固情況檢查19?；穫}庫通風(fēng)、溫度檢查20防雷設(shè)施完好情況檢查21崗位安全操作規(guī)程檢查22特種作業(yè)人員持證上崗情況檢查2

16、3生產(chǎn)現(xiàn)場“三違”現(xiàn)象檢查填報(bào)人： 日期： 審核人： 日期：日常安全檢查表（每日一次）序號(hào)檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評(píng)價(jià)1生產(chǎn)現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)，違反勞動(dòng)紀(jì)律情況2電氣設(shè)備保養(yǎng)情況3電氣設(shè)備接地保護(hù)系統(tǒng)情況4機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位潤滑情況和安全防護(hù)罩情況5特種設(shè)備壓力表和安全閥情況，或重點(diǎn)設(shè)備緊急剎車機(jī)構(gòu)情況6消火栓及干粉滅火器情況7應(yīng)急燈和消防通道情況8操作人員勞保用品佩帶情況9工藝參數(shù)的合理性，及執(zhí)行情況，記錄情況10現(xiàn)場操作人員安全知識(shí)抽查情況檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期：季節(jié)性安全檢查表年度： （夏季） （每年一次）序號(hào)檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評(píng)價(jià)1廠房結(jié)構(gòu)的牢固程度，抗臺(tái)風(fēng)能力2?；穫}庫的牢固

17、程度，抗臺(tái)風(fēng)能力，暴雨及洪水危害可能性3防雷設(shè)施導(dǎo)線牢固程度及腐蝕情況4防雷設(shè)施地極電阻值有否在4歐姆以下5防雷系統(tǒng)可保護(hù)范圍，尤其是對(duì)?；穫}庫和重點(diǎn)生產(chǎn)部位的可靠保護(hù)程度測算或估算6空調(diào)系統(tǒng)完好性能檢查7水噴淋系統(tǒng)完好性能檢查8通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)完好性能檢查9遮陽隔熱設(shè)施檢查10電氣設(shè)備安全檢查11機(jī)械設(shè)備潤滑安全檢查12夏季勞動(dòng)保護(hù)用品及清涼飲料的準(zhǔn)備工作及實(shí)施情況檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期：季節(jié)性安全檢查表年度： （冬季） （每年一次）序號(hào)檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評(píng)價(jià)1廠房的牢固程度，抗擊冬季寒風(fēng)及雨水的能力2?；穫}庫的牢固程度，抗擊冬季寒風(fēng)及雨水的能力3電氣設(shè)備及電氣線路的完好情況4機(jī)

18、械潤滑情況，以及冬季潤滑油的更換情況5冬季勞動(dòng)保護(hù)用品及抗寒保暖工作的準(zhǔn)備工作及實(shí)施情況檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期：電氣專業(yè)安全檢查表 （每月一次）序號(hào)檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評(píng)價(jià)1易燃易爆車間內(nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)線2移動(dòng)電具（電鉆、行燈、電風(fēng)扇、電焊機(jī)等）安全檢查3配電房安全檢查4安全用電警示標(biāo)志檢查5絕緣手套、絕緣膠鞋、絕緣棒檢查6生產(chǎn)現(xiàn)場漏電保護(hù)開關(guān)檢查7生產(chǎn)現(xiàn)場接地線檢查8生產(chǎn)現(xiàn)場電氣線路安全檢查9生產(chǎn)現(xiàn)場靜電接地線檢查10生產(chǎn)現(xiàn)場電氣開關(guān)檢查檢查人： 日期： 安全負(fù)責(zé)人： 日期：機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查表（每月一次）序號(hào)檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評(píng)價(jià)1轉(zhuǎn)動(dòng)部位潤滑情況2轉(zhuǎn)動(dòng)部位安全防護(hù)罩情況3操作平臺(tái)安全護(hù)欄情況4生產(chǎn)現(xiàn)場坑、溝、池、井安全蓋或安全護(hù)欄檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志檢查6特種設(shè)備壓力表檢查7特種設(shè)備安全閥檢查8崗位操作規(guī)程張貼檢查9設(shè)備螺栓緊固及設(shè)備地腳螺絲牢靠情況10設(shè)備腐蝕情況和潤滑情況檢查11緊急