環(huán)境管理手冊1

1、東莞市zzz化工有限公司環(huán)境管理體系環(huán)境管理手冊（依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004標準及Q/WT002-2006 環(huán)境管理手冊編制）（第2006版）受控狀態(tài)：部 門：持 有 者：分 發(fā) 號：2006年6月5日發(fā)布 2006年6月10日實施東莞市zzz化工有限公司 發(fā)布公司地址：浙0電話：（0769 傳真：（0769）300環(huán) 境 管 理 手 冊 目 錄頁 碼： 共1頁 第1頁章節(jié)號：0.1章節(jié) 內容 頁碼0.1目錄 .20.2 頒布令.30.3 手冊的管理.40.4 術語與縮寫.50.5 企業(yè)概況.60.6 環(huán)境方針.70.7 環(huán)境因素. 90.8 法律和

2、其它要求.10 0.9 目標和指標.111.0環(huán)境管理方案.131.1 機構和職責.141.2培訓、意識和能力.191.3信息交流.201.4 環(huán)境管理體系文件編制.211.5 文件管理.231.6運行控制.251.7應急準備和響應.271.8監(jiān)測與測量.281.9不符合、糾正與預防措施.292.0記錄.302.1環(huán)境管理體系審核.312.2管理評審.33環(huán) 境 管 理 手 冊頒布令頁碼：共1頁 第2頁章節(jié)號：0.2頒布令為了提高公司員工的環(huán)境保護意識和環(huán)境管理水平，減少環(huán)境事故風險，最大限度的獲得經濟發(fā)展和環(huán)境效益的“雙羸”，共同保護人類的地球村，樹立“天鼎”的綠色企業(yè)形象，提高產品在國內、

3、國際市場的競爭力，確保公司的環(huán)境活動遵守國家環(huán)境法律法規(guī)要求，公司現(xiàn)依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準要求和公司實際編制本手冊。環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系的綱領文件，是環(huán)境管理體系文件編制的基本依據(jù)，是公司開展各項環(huán)境活動系統(tǒng)的標準和全體員工環(huán)境行為準則。Q/WTCL1401-2001環(huán)境管理手冊已經EMS小組及各部門審核認定，現(xiàn)予以批準頒布。本公司所有部門和全體員工必須按照環(huán)境管理手冊的各項規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境管理手冊自即日起發(fā)布。董事長、總經理（簽字） 年 月 日 環(huán) 境 管 理 手 冊手冊的管理頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號： 0.31、 本

4、手冊依據(jù)標準GB/T24001-2004idt ISO14001:2004對公司環(huán)境方針和環(huán)境管理體系的總體描述，適用于公司所有對環(huán)境有影響的活動、產品和服務。2、 本手冊由EMS工作小組編寫、解釋、修訂和再版；由總經理審核，總經理批準。3、 本手冊生效后，各部門都應認真遵守執(zhí)行本手冊的規(guī)定。4、 本手冊分為受控和非受控版本，受控為公司的各部門負責人及認證機構、咨詢機構和其他相關人員；受控手冊持有人有以下責任和義務：a、 妥善保管好手冊，不得損壞或遺失；調離上述崗位時手冊收回。b、 按要求及時修改手冊的有關內容。c、 手冊換版及時交回作廢手冊，領用新版手冊。d、 不得私自復印手冊自用或贈送他人

5、。5、 非受控版本發(fā)放范圍是經總經理批準的相關方、顧客及其它相關人員。6、 手冊由總經理辦公室統(tǒng)一發(fā)放，辦理收發(fā)手續(xù)。7、 手冊的修改由EMS工作小組接受修改信息，提出修改意見，經總經理審核，批準后由EMS工作小組實施修改，并辦理修改手續(xù)。8、 手冊現(xiàn)行版本號為第1版，以后改版的版本號為第2版，第3版，第4版。現(xiàn)行版本于二零零三年六月進行第一次編制。9、本手冊由EMS工作小組人員編寫。參加編寫人員為：俞靜、武予鵬、王流力。環(huán) 境 管 理 手 冊術語與縮寫頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號：0.41、 本手冊中的術語定義采用GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范

6、及使用指南標準中的定義。2、 縮寫a、 WTCL東莞市zzz化工有限責任公司。b、 EMS環(huán)境管理體系。環(huán) 境 管 理 手 冊企業(yè)概況頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號：0.5東莞市zzz化工有限責任公司（簡稱“WTCL”）是浙江省高新技術企業(yè)，東莞市重點骨干企業(yè)之一。公司位于東莞市荷花四路17號，廠區(qū)處在東莞市大洲鎮(zhèn)獅子山村白西坑，（平面布置圖見附錄A）。公司占地面積 5000 平方米，建筑面積 1500 平方米。自2002年成立以來，加快產品結構調整步伐，進行了技術改造和產品結構調整，企業(yè)得到了穩(wěn)步健康的發(fā)展，產品結構更趨合理。2006年實現(xiàn)工業(yè)總產 300萬元，實現(xiàn)利稅 20 萬元。公司目前已

7、基本形成了污染輕微、附加值和技術含量高的氟碳涂料等系列產品。公司主要產品均采用國家標準組織生產，技術水平居國內領先。2006年7月建立ISO9001質量體系。先進的技術和嚴格的管理，使產品在國內市場上得到了廣大用戶的青睞。為了改善公司內外環(huán)境質量，減少事故風險，提高公司自身的環(huán)境形象和產品在市場上的競爭力，獲得永久的可持續(xù)發(fā)展，公司于2006年已按ISO14001標準建立、實施環(huán)境管理體系，并配備足夠的資源解決上述環(huán)境問題，保障該體系的持續(xù)有效運行，實現(xiàn)可持續(xù)有效運行，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境方針頁 碼：共2頁 第1頁章節(jié)號：0.6 東莞市zzz化工有限責任公司重視清潔生產和

8、保護生態(tài)環(huán)境，樹立人類環(huán)境與生態(tài)環(huán)境和諧共存的綠色企業(yè)信念，按照ISO14001標準建立并保持環(huán)境管理體系，采用清潔的生產工藝和嚴格的管理，使組織的活動、產品和服務盡可能減少環(huán)境污染和事故風險，持續(xù)改善環(huán)境質量。為此，公司作如下承諾：1、 遵守國家和地區(qū)有關法律、法規(guī)的規(guī)定；2、 加強對廢水、廢氣和燥音的污染防治，對固體廢氣物實施分類管理、無害化處理：3、 加強企業(yè)安全生產和化學危險品的管理，最大限度的減少事故風險；4、 堅持預防為主，積極采用先進的生產工藝和管理方法，實施全過程的污染控制，最大限度的減少對環(huán)境的污染；5、 向員工貫徹落實環(huán)境方針，不斷提高環(huán)境意識，實現(xiàn)保護環(huán)境，人人參與，持續(xù)

9、改進。董事長、總經理（簽字）：2006 年 6 月 5 日 環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境方針頁 碼：共2頁 第2頁章節(jié)號：0.61目的提高公司全體員工的環(huán)境意識，推進ISO14001環(huán)境管理體系的建立，并向社會和公眾作出環(huán)境治理污染預防的承諾。2適用范圍適用于公司所有活動、產品和服務。3職責3.1 總經理負責制定公司的環(huán)境方針。3.2 EMS負責將環(huán)境方針形成書面文件，并以各種形式向公司及社會進行傳達。3.3EMS工作小組具體負責向公司員工宣傳、解釋環(huán)境方針，各職能部門負責向相應的相關方宣傳、解釋環(huán)境方針。3.4各部門確保公司的環(huán)境方針貫徹到全體員工的各項工作、活動和日常生活中。4控制要求4.1

10、公司制定并保持環(huán)境方針。4.2環(huán)境方針的制定依據(jù):a、 公司的環(huán)境因素b、 國家和地方的法律法規(guī)與其他要求c、 GB/T24001-2004idt ISO14001：2004標準要求4.3環(huán)境方針由總經理制定批準。4.4公司生產和經營性質、規(guī)模發(fā)生變化時，總經理對環(huán)境方針做適時修改。4.5相關文件環(huán)境方針環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境因素頁碼：共1頁 第1頁章節(jié)號：0.71目的確定公司活動、產品和服務中能控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素，并從中評價出重要環(huán)境因素，為組織制定目標、指標，建立并保持環(huán)境管理體系提供依據(jù)。2適用范圍適用于公司所有活動、產品和服務。3職責3.1建立并保持環(huán)境因素識別與評價

11、程序。3.2各相關部門負責環(huán)境因素的識別。3.3EMS工作小組負責環(huán)境因素的評價，同時負責更新信息，必要時調整識別方法和評價依據(jù)。3.4總經理對重要環(huán)境因素進行審核、批準。4控制要求4.1EMS工作小組負責制定環(huán)境因素識別與評價程序。42各相關部門負責本部門的環(huán)境因素的識別，并填寫環(huán)境因素調查表。43EMS工作小組掌握環(huán)境因素的評價方法及評價標準，并對環(huán)境因素進行評價，填寫環(huán)境因素評價登記表。44EMS工作小組根據(jù)評價結果，確定重要環(huán)境因素，并編制重要環(huán)境因素清單，總經理審查批準。44EMS工作小組在制定目標與指標時，將重要環(huán)境因素列為主要依據(jù)。45公司應及時更新有關信息，必要時調整環(huán)境因素的

12、識別方法和評價標準，以滿足和實現(xiàn)持續(xù)改進的要求。5相關文件和記錄Q/WT022-2006 環(huán)境因素識別與評價程序WT-003 環(huán)境因素調查表WT-002 環(huán)境因素評價登記表WT-001 重要環(huán)境因素清單環(huán) 境 管 理 手 冊法律與其他要求頁 碼：共3頁 第1頁章節(jié)號：0.81目的及時獲取公司的活動、產品、服務中有關環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)與其他要求并及時跟蹤有關要求的遵守情況，以保證公司持續(xù)地符合有關要求。2適用范圍適用公司所有活動、產品、服務。3職責3.1、建立并保持環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序。3.2、EMS工作小組負責法律、法規(guī)與其他要求的獲取、確認、更新，并建立獲取渠道。3.3、總經

13、辦負責法律、法規(guī)與其他要求在本公司傳達。3.4、各部門配合獲取、識別并遵守有關法律、法規(guī)與其他要求。3.5、EMS工作小組負責對法律、法規(guī)與其它要求的遵守情況進行定期檢查，并向總經理匯報。4控制要求4.1、EMS工作小組負責制定環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序，以保證公司持續(xù)地滿足法律、法規(guī)與其他要求，并及時地將法律、法規(guī)和其他要求的變化情況及由以上變化產生的技術要求，讓相關人員熟知、掌握。4.2、建立暢通的獲取渠道a、 具體渠道：從東莞市環(huán)保局等各相關部委局辦，咨詢機構、及書店報紙、雜志、網站等獲取最新環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；b、 獲取頻次：每季度獲取一次，既每年的3月、6月、9月、12月；

14、第一次法律法規(guī)在2006年5月份獲取，由咨詢部門提供。4.3、EMS工作小組負責對所獲取的法律、法規(guī)與其他要求的適用性及有效性進行確定。4.4、根據(jù)法律、法規(guī)與其他要求的最新內容及公司自身情況，及時更新有關要求。4.5、總經理辦公室負責及時將有關要求傳達至各部門，EMS工作小組向總經理匯報有關情況5相關文件Q/WT023-2006環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序環(huán) 境 管 理 手 冊目標與指標頁 碼：共3頁 第2頁章節(jié)號： 0.91目的通過建立、保持和實現(xiàn)環(huán)境目標與指標，達到控制重要環(huán)境因素的目的，不斷取得最優(yōu)化的環(huán)境績效。2適用范圍適用于公司所有重要環(huán)境因素對應的活動、產品或服務。3職責3.1

15、目標與指標由EMS工作小組負責編制并進行分解。3.2環(huán)境目標與指標由EMS工作小組審核，總經理批準。3.3各主管部門和相關配合部門負責具體落實環(huán)境目標與指標的實施。4控制要求4.1目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表形成文件并落實到各部門。4.2 EMS工作小組編制和評審環(huán)境目標和指標的依據(jù)：環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；環(huán)境方針：重要環(huán)境因素；公司技術能力、財務情況運行和經營狀況：外部相關方的要求； 以及ISO14001標準中對污染預防的要求。4.3環(huán)境目標與指標編制完成后經總經理審核批準后正式發(fā)布實施；各部門根據(jù)環(huán)境目標與指標，確定本部門工作內容和要求。4.4各主管部門根據(jù)監(jiān)測與測量控制程序對目標與

16、指標的具體完成情況進行監(jiān)測和控制，并將監(jiān)測結果報EMS工作小組。4.5EMS工作小組在環(huán)境管理工作體系審核中對各部門目標與指標完成情況進行核查記錄。如發(fā)現(xiàn)異常，應及時分析原因并針對原因提出不同的糾正預防措施，包括改進工作方法、 改進組織領導、調整或修正計劃和標準，報總經理審核并實施。4.6總經理在每年的環(huán)境管理評審時，對目標與指標完成任務情況及適宜性進行評估。4.7EMS工作小組根據(jù)管理評審結果，及時修訂目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。4.8環(huán)境目標與指標完成后，EMS工作小組應依據(jù)4.2條款制定新的目標責任制與指標，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效。4.9如方案已實施

17、完成，目標與指標未達到，EMS工作小組代表組織主管部門對目標與指標環(huán) 境 管 理 手 冊目標與指標頁 碼：共3頁 第3頁章節(jié)號：0.9進行重新評價，分析未完成的原因，制定可行的目標與指標或對方案進行修訂。5相關文件WT-04 目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表Q/WT-035-2006監(jiān)測與測量控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境管理方案頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號：1.01目的制定并保持環(huán)境管理方案，確保公司的環(huán)境目標與指標的實現(xiàn)。2適用范圍適用于旨在實現(xiàn)公司環(huán)境目標與指標的所有環(huán)境管理方案的控制。3職責3.1EMS工作小組負責公司環(huán)境管理方案的制定與修改，并對方案的實施進行監(jiān)控與考核。3.2總經

18、理負責環(huán)境管理方案的審核與批準。3.3各相關部門負責具體落實。4控制要求4.1EMS工作小組依據(jù)環(huán)境目標與指標，編制目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表，規(guī)定 各部門有關職責。4.2各部門依據(jù)環(huán)境管理方案計劃表，在規(guī)定時間內執(zhí)行各項措施。4.3對新開發(fā)或修改的活動、產品和服務，應對有關管理方案進行修訂。4.4目標指標變化時應及時修訂有關方案，確保環(huán)境管理方案的持續(xù)適用性有效性。4.5EMS工作小組負責監(jiān)測環(huán)境管理方案的實施進度情況，監(jiān)測頻率：每月一次，并對環(huán)境管理方案的完成情況進行驗證。5相關文件WT-004 環(huán)境目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表WT-005 環(huán)境管理方案計劃表環(huán) 境 管 理 手 冊機

19、構和職責頁 碼：共5頁 第1頁章節(jié)號：1.1環(huán)境管理組織機構圖總經理EMS工作小組財務部生產部技監(jiān)部市場部公司辦公室環(huán) 境 管 理 手 冊機構和職責頁 碼：共5頁 第2頁章節(jié)號：1.11目的確保環(huán)境管理工作有效展開和環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行，必須對組織機構和有關人員的職權作出規(guī)定。2適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系涉及的所有部門和人員。3職責各部門環(huán)境管理職能分配見附錄C：環(huán)境管理職能分配表。3.1總經理任命EMS工作小組制定和頒布環(huán)境方針，批準環(huán)境目標、指標和管理方案。環(huán)境管理手冊的批準和頒布。主持管理評審。為實施和維護EMS提供必要的資源。負責處理公司內部環(huán)境突發(fā)事件。3.2 EMS工作小

20、組建立、實施和維護環(huán)境管理體系。負責內、外部運行的協(xié)調與聯(lián)絡，收集國家、地方有關環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求信息。監(jiān)督環(huán)境管理體系總體績效，并向總經理報告。 組織環(huán)境因素的識別與評價，目標、指標與環(huán)境管理方案的制定。組織編寫環(huán)境管理手冊、程序文件。落實環(huán)境培訓計劃的實施定期監(jiān)測目標、指標與環(huán)境管理方案的完成情況，并驗證糾正預防措施的落實情況。組織并實施各種審核（文件評審：目標、指標的評審；法律、法規(guī)符合性的評審）。組織管理評審所需的信息與資料。環(huán) 境 管 理 手 冊機構和職責頁 碼：共5頁 第3頁章節(jié)號：1.1審核目標、指標與環(huán)境管理方案，批準重要環(huán)境因素。及時調整和補充本公司的環(huán)境因素。審批內審

21、計劃，主持內審。組織管理評審。3.3市場部 負責管理公司的物資供應、保管和產品銷售的環(huán)境方面的要求。負責組織收集客戶在對公司環(huán)境保護方面的要求信息。協(xié)助總經理建立、實施環(huán)境管理體系，參與環(huán)境方針、目標和指標的制定。協(xié)助總經理配置相關資源。參與定期的環(huán)境管理體系評審。負責環(huán)境管理所需物質的采購，儲存，管理。做好物質的庫存管理，做到帳、卡、物相符，保證庫存物質不變質、不損壞。 監(jiān)督原輔材料承運商對公司環(huán)境管理要求的執(zhí)行情況。監(jiān)督原輔材料、成品的相關方（承運商）資格認定，并將公司對環(huán)境管理的要求進行傳達。負責收集反饋原、輔材料等物質的環(huán)保方面信息。對公司所有固體廢棄物的產生堆放處置運輸?shù)冗M行監(jiān)督和管

22、理。負責確認廢物處理相關方的資格，并將公司對環(huán)境管理的要求進行傳達。做好公司產品服務。 負責收集客戶對產品的環(huán)境方面的要求。負責收集客戶對公司在環(huán)境保護方面的要求信息，包括客戶要求使用環(huán)保型原材料生產工藝的信息。編寫本部門相關環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施。環(huán) 境 管 理 手 冊機構和職責頁 碼：共5頁 第4頁章節(jié)號：1.13.6總經理辦公室負責文件資料的發(fā)放、管理及相關法律、法規(guī)和其他要求的傳達。編寫本部門相關環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合

23、項進行調查，分析原因，提出實施糾正與預防措施。負責組織公司全體員工的培訓教育，組織對從事特殊工作的人員進行資格考核。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施。3.7技術監(jiān)督部制定新項目環(huán)保方面的規(guī)劃及實施。負責對新建項目、大型技術改項目環(huán)保管理設備的設計、制作指導、安裝及驗收。負責確認基建相關方的資格，將公司對環(huán)境管理的要求進行傳達，并進行監(jiān)督檢查。編寫本部門相關環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施。負責新產品開發(fā)設計，工藝改進等環(huán)節(jié)中與環(huán)境方面有關的技術問題，并

24、向總經理匯報參與公司的環(huán)保技術標準及文件修訂，負責環(huán)保治理中應用技術的調研和設計。3.8財務部對環(huán)保項目的投資提出意見。在總經理同意后，設法保證環(huán)境管理費用的投入。設立公司環(huán)境管理體系費用臺帳，并對運行成本提出意見。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施。環(huán) 境 管 理 手 冊機構和職責頁 碼：共5頁 第5頁章節(jié)號：1.13.9生產部負責監(jiān)督生產工藝中與環(huán)境有關的操作規(guī)程是否按工藝文件要求執(zhí)行。負責公司的環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計，管理、建立環(huán)境檔案。負責公司建設項目環(huán)境審批、評價工作。負責本公司環(huán)境污染事故的調查與處理。負責公司消防設施器材的配備管理，確保保持良好狀

25、態(tài)。負責加強對化學危險物品的安全管理，制定化學事故應急救援預案。編寫本部門相關環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施。負責對生產過程中涉及環(huán)境影響的因素進行全面有效管理，最大限度減少對環(huán)境的影響。負責落實對水、氣、聲、渣、資源和土壤等方面造成影響的環(huán)境管理工作。對檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行分析，并落實糾正與預防措施規(guī)定生產工序人員的環(huán)境職責，并督促執(zhí)行與環(huán)境管理有關的生產操作規(guī)程。4相關文件附件B 環(huán)境管理職能分配表環(huán) 境 管 理 手 冊培訓、意識與能力頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.21目的明確公

26、司所有人員環(huán)境培訓的要求，對全體員工進行培訓，以提高其環(huán)境意識并具備相應技能，滿足環(huán)境管理體系運行的需要。2適用范圍適用于公司與環(huán)境影響有關的員工的環(huán)境教育與培訓。3職責3.1建立并保持培訓控制程序。3.2公司辦負責制定、組織實施公司年度環(huán)境培訓計劃，各部室、車間具體負責實施本部門與重要環(huán)境因素有關的崗位人員的技能培訓和考評工作。3.3總經理批準公司年度教育培訓計劃。4控制要求4.1公司辦保持并實施培訓控制程序，確保所有受培訓人員有關環(huán)境意識與能力的要求達到預定的培訓效果。4.2公司編制培訓計劃，針對不同的管理、技術、操作要求，確定不同的環(huán)境內容及時間，各有關部門和人員按培訓計劃要求實施，并做

27、好考評記錄。4.3對新員工及轉崗員工進行培訓，取得相應的資格證書。4.4 對特殊崗位工人應進行培訓，取得相應的資格證書。4.5應對公司潛在事故的應急操作人員進行培訓和教育。5相關文件Q/WT006-2006人力資源控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊信息交流頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.31目的確保公司內、外環(huán)境信息及時有效傳遞、交流。2適用范圍適用于公司內部各部門間以及公司與相關方（外加工、供應商、承建商、政府機構、社會團體、公眾媒體等）之間有關環(huán)境信息交流。3職責3.1EMS工作小組建立并保持環(huán)境信息交流程序。3.2EMS工作小組是代表公司內部與外部信息交流的總負責人。3.3 EMS工作小組具

28、體負責環(huán)境管理體系運行的信息交流。3.4公司內部信息交流按公司體系運行，由各部門負責人具體負責。4控制要求4.1公司制定并實施環(huán)境信息交流程序，確保公司內外環(huán)境信息的及時暢通、有效傳遞和交流。4.2公司建立獲取法律法規(guī)、與其他要求的渠道，并及時加以傳達。4.3EMS工作小組負責對各種信息進行分類匯總、分析、傳遞并跟蹤處理。4.4公司建立并保持緊急狀態(tài)下的信息溝通方式和渠道。5相關文件Q/WT007-2006信息交流程序環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境管理體系文件編制頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號：1.41目的對公司環(huán)境管理體系中所有要素及其相互作用的活動，用手冊、程序文件、操作法等文件形式進行描述，并能

29、為人們理解和查詢。2適用范圍適用于公司所有環(huán)境管理活動的全過程。3、職責3.1總經理負責批準環(huán)境管理手冊。3.2總經理負責環(huán)境管理體系文件的建立和保持。審核環(huán)境管理手冊，批準環(huán)境管理體系程序文件。3.3 EMS工作小組負責編寫環(huán)境管理手冊，組織編寫程序文件，并組織各部門會簽。3.4 技監(jiān)部、生產部有關操作規(guī)程、管理規(guī)定等相關文件的編制。4、控制要求4.1 公司的環(huán)境管理文件分為四個層次：第一層次為環(huán)境管理手冊，第二層次為程序文件，第三層次包括操作法、管理規(guī)定等，第四層次為環(huán)境記錄。4.2公司組織編制的環(huán)境管理手冊覆蓋GB/T24001-2004idt ISO14001：2004標準的17個要素

30、，并闡述了公司的環(huán)境方針、目標和指標，描述了公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境管理體系文件的結構，概述了環(huán)境管理體系以及保持環(huán)境管理體系的方法。4.3 公司的環(huán)境管理體系文件具備可操作性、系統(tǒng)性、連貫性和有效性，并確保環(huán)境管理體系有效運行以滿足預定的環(huán)境管理要求。4.4 環(huán)境管理體系文件須經審核批準方能生效。4.5 所有文件以書面或電子形式建立，統(tǒng)一標識，并做好對各核心要素及相互作用的描述和對文件的查詢及管理予以規(guī)定。4.6 EMS領導小組和EMS工作小組在內審、管理評審及企業(yè)發(fā)生重大變更或認證基礎變更等情況時，對文件進評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性。環(huán)境管理體系文件的更改由原審批部門或指

31、定部門進行審批和更改，指定其他部門更改時，該部門應獲得原文件審批的背景材料。5、相關文件環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境管理體系文件編制頁 碼：共2頁第2頁章節(jié)號：1.4 Q/WT002-2006環(huán)境管理手冊 Q/WT044-2006 環(huán)境管理體系程序文件環(huán) 境 管 理 手 冊文件管理頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號：1.51目的有效控制和管理環(huán)境體系文件，保證公司使用文件的所有崗位和人員得到有效版本，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系有關的所有文件和資料的控制。3職責 3.1 總經理負責批準環(huán)境管理手冊，EMS工作小組負責組織編寫環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件，并審核環(huán)境管

32、理手冊、批準程序文件。3.2 總經辦負責建立并保持文件管理程序，負責公司文件的發(fā)放，存檔。3.3 EMS工作小組負責對文件進行評審，必要時由授權人員予以修訂。3.4總經辦負責對各部門由于法律或保留信息的需要而留存的失效文件予以標識。3.5 各部門負責組織編寫各部門內部相關文件，參與環(huán)境管理體系程序文件的審核。3.6 各部門對其部門文件應標識明確，妥善保管。4控制要求4.1 總經辦制定并實施文件管理程序，以控制GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系標準要求有關的所有文件和資料。4.2 公司對受控或非受控文件發(fā)放范圍作出規(guī)定，并作標識加以區(qū)分。4.3 公司對文件

33、進行定期評審，以確認其有效性與適應性，需修訂文件一般由原授權人員執(zhí)行審批，以保證文件制訂的連續(xù)性4.4確保在與環(huán)境管理體系的有效運行相互作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本，同時撤回失效、作廢文件。4.5 文件和資料發(fā)布后，應將有關文件和資料及時歸檔，由相應人員負責簽收、編目和保管。4.6 文件和資料丟失或污損，須按規(guī)定辦理補領手續(xù)。4.7 文件和資料需要更改時，填寫相應記錄。環(huán) 境 管 理 手 冊文件管理頁 碼：共2頁第2頁章節(jié)號：1.4 4.8 公司對文件和資料的劃改、修改、換頁、作廢等事宜作出規(guī)定，并作相應的處理（如作標記等），以防誤用失效、作廢的文件。5相關文件Q/WT003-2

34、006文件控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊運行控制頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號：1.61目的對公司重要因素有關的活動、產品和服務進行程序化管理，并制定運行標準和操作要求，確保重要環(huán)境因素得到控制。2適用范圍適用于公司所有與重要環(huán)境因素相關的活動、產品和服務。3職責3.1總經理為運行控制配備人力、物力等資源。3.2EMS工作小組對公司環(huán)境管理體系運行的有效性負責。3.3各主管部門根據(jù)重要環(huán)境因素、環(huán)境方針、目標與指標要求，制定各類操作控制程序，在程序中規(guī)定活動的要求或運行標準。3.4各主管部門按文件規(guī)定的要求與運行標準，制訂具體的操作要求、運行標準，并組織實施。3.5各相關部門具體做好運行控制工作。

35、3.6EMS工作小組負責監(jiān)督各相關部門的運行控制情況，并向總經理報告。4控制要求4.1公司制定并保持運行控制程序及其子程序（九個），確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。4.2對所有涉及重要環(huán)境因素的工作崗位操作人員進行培訓和考核，確保其意識和能力達到要求。4.3對所有與重要環(huán)境因素有關的活動制定相應的管理方案，確保環(huán)境管理工作的落實。4.4制定程序，保證可能發(fā)生偏離環(huán)境方針、目標與指標的活動得到預防和控制。4.5在程序文件中規(guī)定相應的操作方法、操作要求。公司將有關的環(huán)境管理程序要求向相關方進行傳達，使其活動滿足公司對環(huán)境管理的要求。5相關文件Q/WT024-2006 運行控制程序Q/WT028-20

36、06 固體廢棄物管理程序Q/WT029-2006 安全事故管理程序環(huán) 境 管 理 手 冊運行控制頁 碼：共2頁第2頁章節(jié)號：1.6 Q/WT030-2006 消防器材管理程序Q/WT031-2006化學危險品管理程序Q/WT032-2006 相關方管理程序Q/WT033-2006 能資源管理程序Q/WT036-2006 不符合、糾正與預防措施控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊應急準備與響應頁 碼： 共1頁第1頁章節(jié)號：1.71目的確定潛在的事故和緊急情況并作出響應，以預防或減少可能產生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中潛在事故和緊急情況。3職責3.1生產部負責建立并保持應急準備與響應控

37、制程序。3.2總經理負責應急準備過程中人力、財力和物力的配備。3.3EMS工作小組負責組織建立應急準備與相應的工作程序，并明確有關人員的職責。3.4EMS工作小組組織對應急措施的評審和跟蹤，確保措施的有效性。4控制要求4.1公司制定并實施應急準備與響應控制程序。4.2確定可能發(fā)生的事故和緊急情況，作出相應，并規(guī)定如何預防事故的發(fā)生，以及事故發(fā)生時的應急方法，以減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.3必要時，在事故和緊急情況發(fā)生后，應分析事故原因，對應急程序進行評審和修訂，采取糾正措施，并檢驗上述程序；生產管理部每年進行一次義務消防員消防演習。4.4對事故和緊急情況發(fā)生，相關部門應作好記錄。5相關文件Q/

38、WT034-2006 應急準備與響應控制程序Q/WT041-2006 化學事故應急救援預案Q/WT042-2006 重點崗位應急救援預案環(huán) 境 管 理 手 冊監(jiān)測與測量頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號：1.81目的對公司具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性進行監(jiān)測，并對測量結果進行分析，從而保證環(huán)境活動的有效性。2適用范圍適用于公司所有環(huán)境行為的監(jiān)測和分析。3職責3.1生產部委托環(huán)保部門每年對公司具有重大環(huán)境影響的活動的關鍵特性進行監(jiān)測，同時將監(jiān)測結果與國家的法律、法規(guī)標準進行比較，當監(jiān)測結果與國家的法律、法規(guī)標準發(fā)生偏離或超標時上報EMS工作小組，由EMS工作小組組織分析原因，制定糾正與預防措施

39、。3.2責任部門具體實施糾正與預防措施，生產部對其進行監(jiān)督。3.3各主管部門作好相應運行控制的監(jiān)測與測量工作。3.4EMS工作小組負責對環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案的監(jiān)測。4控制要求4.1生產部制定并實施監(jiān)測與測量控制程序，以定期評價為管理評審輸入證據(jù)。4.2生產部主要委托環(huán)保部門對公司周圍環(huán)境進行監(jiān)測，并對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行記錄。確保數(shù)據(jù)的真實和可靠，并對監(jiān)測結果進行分析、評價，確保其符合環(huán)境法律，目標與指標的要求。4.3EMS工作小組對環(huán)境目標與指標、環(huán)境管理方案進行監(jiān)測并作好記錄。5相關文件Q/WT035-2006 監(jiān)測與測量控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊不符合、糾正與預防措施頁 碼：共1頁第

40、1頁章節(jié)號：1.91目的對不符合進行調查分析并處理，以消除現(xiàn)存或潛在的不符合原因，減少由此產生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于公司所有環(huán)境活動。3職責3.1EMS工作小組長建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序。3.2各職能部門對不符合原因進行分析，制定糾正與預防措施，并負責具體實施糾正與預防措施。3.3總經理對糾正與預防措施措施提供一定的人力，物力資源。3.4EMS工作小組負責檢查、驗證各部門實施糾正與預防措施的有效性，必要時應按規(guī)定作好由糾正與預防措施引起對相關程序的修訂和實施，并作好記錄。4控制要求4.1公司制定并實施不符合、糾正與預防措施控制程序，使體系運行過程中的管理控制偏離規(guī)定要求時

41、，能得到及時有效的控制并改進，促使公司的環(huán)境績效得到持續(xù)提高。4.2公司規(guī)定對發(fā)生不符合的現(xiàn)存與潛在原因，應按程序規(guī)定進行調查分析，并同時制定具體可行的糾正與預防措施予以實施。4.3公司根據(jù)不符合的嚴重程度和對環(huán)境影響大小，規(guī)定相應的職責和權限分級分層次解決，確保采取的糾正與預防措施與不符合的影響程度相適應。4.4公司對不符合、糾正與預防措施實施后的有效性進行驗證，確保其實施效果。4.5公司對不符合、糾正與預防措施實施過程進行記錄，其內容應包括不符合內容的原因，采取的措施對策及實施后的驗證情況。4.6對糾正與預防措施實施后可能引起的文件修訂，按有關程序執(zhí)行，并作好記錄。5相關文件Q/WT036

42、-2006 不符合、糾正與預防措施控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊記 錄頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號：2.01目的對環(huán)境記錄的收集、標識、編目、查閱、歸檔、貯存、存檔、保管和處理進行控制，為環(huán)境活動符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行提供證據(jù)。2適用范圍適用于環(huán)境管理體系運行有關的所有記錄。3職責3.1生產部建立并保持環(huán)境記錄控制程序。3.2生產部是環(huán)境管理記錄歸口管理部門，負責組織編制環(huán)境記錄表格，對各部門的環(huán)境記錄進行檢查。3.3各部門根據(jù)環(huán)境記錄控制程序，作好各項環(huán)境活動的記錄，并對環(huán)境記錄進行標識、保存與處置，便于查閱。3.4各部門負責本部門環(huán)境記錄的管理。4控制要求4.1公司制定并實施環(huán)境記錄控制程序。4.2環(huán)境管理記錄實施程序化管理，確保內容真實和追溯。4.3規(guī)定各環(huán)節(jié)環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管期和處置方法。4.4環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時且內容準確完整，保管方式便于存取和查閱，標識明確并可追溯，防止損壞、變質和丟失。4.5記錄的查閱經一定的審批可提供給有關部門、相關方和顧客。4.6生產部應對環(huán)境記錄的實施部門和實施情況進行檢查確認。5相關文件Q/WT037-2006 環(huán)境記錄控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊環(huán)境管理體系審核頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號：2.11目的驗證公司環(huán)境管理體系是否符合ISO14001標準和公司的實際情況，確保