電子科技公司環(huán)境手冊

1、 E/JS 深圳晶辰電子科技SHENZHEN JEWEL ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO., LTD. 文件編號：E/JS14000-2021版本/狀態(tài)：A/O 環(huán) 境 手 冊environment Manual2021-12-29發(fā)布 2021-1-1實施手冊2環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱手冊審批、發(fā)放和修訂頁版 本A/0頁 碼1頁/1頁發(fā)行日期PREPART 制 定CHECK 審 核APPROVE 批 準2021-12-29孫曉慰孫曉慰王新剛DISTRIBUTION 發(fā) 放REVISE RECORD 文件修訂記錄REV版本E

2、CO 更改通知REVISE DETALL修 訂 簡 述DATE日 期PREPART 制 定CHECK 審 核APPROVE 批 準A/0/首次發(fā)行孫曉慰孫曉慰王新剛手冊3環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱前 言版 本A/0頁 碼1頁/1頁前 言“讓客戶滿意，讓員工成長，讓社會共享”是深圳股份科技的永恒的使命。在社會大眾對環(huán)保要求與日俱增的時刻，深圳晶辰電子有感于身為社會一員，應全力以赴。本公司向所有員工、客戶及社會大眾承諾：我們在產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)活動及服務過程中均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并力求降低環(huán)境負荷，實施資源再利用，持續(xù)有效改善環(huán)境管理系統(tǒng)。為進一步提

3、高公司環(huán)境管理水平和環(huán)境績效，本公司依據(jù)ISO14001：2021 環(huán)境管理體系要求及使用指南，建立、實施、保持環(huán)境管理體系，以實現(xiàn)我們對社會環(huán)保的責任。晶石精神：早醒一秒 領先一步。手冊4環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱手冊目錄版 本A/0頁 碼1頁/1頁標題 標準條款號 封面目錄前言頒布令任命書公司組織結(jié)構(gòu)圖環(huán)境方針目標和指標環(huán)境管理體系要求 4.0總要求 4.1環(huán)境方針 4.2規(guī)劃（策劃） 4.3環(huán)境因素 4.3.1法律與其他要求 4.3.2目標、指標和方案 4.3.3實施與運行 4.4 能力、意識與培訓 4.4.2 信息交流 4.4.3環(huán)境管理體

4、系文件 4.4.4 文件控制 4.4.5 運行控制 4.4.6應急準備和響應 4.4.7檢查 4.5監(jiān)測和測量 4.5.1評估法規(guī)的符合性 4.5.2不符合,糾正與預防措施 4.5.3記錄控制 4.5.4內(nèi)部審核 4.5.5管理評審 4.6平面圖手冊5環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱頒布令版 本A/0頁 碼1頁/1頁本環(huán)境手冊是由公司環(huán)境管理者代表依據(jù)ISO14001：2021 環(huán)境管理體系標準要求，結(jié)合本公司實際情況,組織編制而成的，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布實施。本環(huán)境手冊是闡述本公司環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的綱領性文件，是公司環(huán)境管理活動和環(huán)境體系運行應遵

5、守的基本法規(guī)。它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部管理，對外則是企業(yè)環(huán)境管理保證能力的證實文件。本手冊從頒布之日起，要求公司各部門、全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。 深圳晶辰電子科技股份總經(jīng)理：手冊6環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱任命書版 本A/0頁 碼1頁/1頁環(huán)境管理體系管理者代表任命書為推進公司ISO14001環(huán)境管理體系進程,特任命孫曉慰同志為環(huán)境管理者代表,全權(quán)負責按ISO14001標準建立、實施和維護工作,組織貫徹環(huán)境方針,達成環(huán)境目標及指標,并及時向總經(jīng)理報告環(huán)境體系運行情況。管理者代表職責如下：1、 確保公司環(huán)境管理體系所需要的過程得到有效實施和保持；2、 組織

6、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的績效及任何的改進需求；3、 負責監(jiān)督糾正和預防措施的實施成效；4、 制定公司的質(zhì)量和環(huán)境目標、指標和方案；5、 負責提升公司內(nèi)員工對滿足客戶需求的意識和環(huán)保意識；6、 負責公司的環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡；7、 組織應急準備和響應；8、 負責按ISO14001：2021 標準建立、實施、保持和完善環(huán)境管理體系。請各部門給支持及配合. 總經(jīng)理: 二零二一年十二月十五日手冊7環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱公司組織結(jié)構(gòu)圖版 本A/0頁 碼1頁/1頁總經(jīng)理管理者代表電源研發(fā)中心產(chǎn)品設計部技術(shù)支持

7、部基礎研發(fā)部財務中心核算部財務部市場營銷中心銷售部銷售計劃部電源制造中心采購部制造部工程部企業(yè)管理中心人力資源部企管部福永辦公室質(zhì)量監(jiān)控中心客戶服務部部品工程部檢測驗證部晶辰變壓器事業(yè)部深圳制造部品管部研發(fā)部采購部計劃部工程部品管部計劃部質(zhì)量管理部手冊8環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱環(huán)境方針目標和指標版 本A/0頁 碼1頁/2頁(一)本公司環(huán)境方針:遵守法規(guī)、預防污染、節(jié)能降耗、全員參與、持續(xù)改進遵守法律法規(guī)遵守與公司產(chǎn)品、活動及服務相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及其他標準要求。預防環(huán)境污染全面做好環(huán)境污染預防控制,推進節(jié)能降耗活動，生產(chǎn)具有滿足環(huán)保要求的產(chǎn)品。降

8、低資源消耗強化員工節(jié)約意識，做到廢物回收利用，推行網(wǎng)絡化管理,節(jié)約能源資源，減低生產(chǎn)成本。持續(xù)改善環(huán)境全員參與，持續(xù)改進，不斷提高環(huán)保水平，共同創(chuàng)建綠色生活園區(qū)。全員參與對全廠員工100進行環(huán)境意識培訓，強化員工環(huán)保知識，灌輸環(huán)保的重要性，提升環(huán)保意識，全員參與環(huán)境改善活動。（二）、本公司環(huán)境目標及指標：節(jié)約利用資源降低能源消耗加強固廢管理提升環(huán)境意識手冊9環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱環(huán)境方針目標和指標版 本A/0頁 碼2頁/2頁（三）、本公司環(huán)境指標節(jié)約利用資源-節(jié)約利用資源:到2021年12月30日, A4紙張的消耗比上年度降低5%；降低能源消耗

9、-節(jié)約能源:到2021年12月30日,電能消耗用電量比上年度降低2%加強固廢管理-對固體廢棄進行分類、標識、存放，并將有害固廢100進行安全轉(zhuǎn)移提升環(huán)境意識-對全廠員工100進行環(huán)境意識培訓手冊10環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.0 環(huán)境管理體系要求版 本A/0頁 碼1頁/1頁本公司環(huán)境管理體系依據(jù)ISO14001：2021 版環(huán)境管理體系-要求及使用指南及公司的具體情況建立、實施和保持，并在全員努力下得到持續(xù)改進。建立的環(huán)境管理體系應使公司能夠：1、 制定適宜的環(huán)境方針；2、 確定公司過去、當前和規(guī)劃中的活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素，以確定其中的重

10、大環(huán)境因素；3、 確定與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求；4、 確定公司環(huán)境的優(yōu)先事項,建立適宜的環(huán)境目標和指標；5、 建立公司環(huán)境組織結(jié)架構(gòu),制訂方案以實施環(huán)境方針,實現(xiàn)環(huán)境目標和指標；6、 公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測、糾正和預防措施、審核與評審制度，以確保對環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。7、 根據(jù)不斷變化的客觀條件對環(huán)境管理體系做出修正。建立、實施并不斷改進環(huán)境管理體系，令公司各項活動、全部產(chǎn)品或服務的過程都依據(jù)環(huán)境管理體系要求執(zhí)行，不斷提高環(huán)境質(zhì)量；控制污染排放，改善工作環(huán)境，創(chuàng)建安全、整潔、文明、高效生產(chǎn)服務體系；確保環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展。手冊11環(huán)境手冊文件E/JS14

11、000-2021日 期2021-12-29名 稱4.1總要求版 本A/0頁 碼1頁/1頁環(huán)境管理體系依據(jù)ISO14001：2021 要求建立并實施。公司依據(jù)標準要求制訂環(huán)境方針并進行宣導培訓，結(jié)合本公司的具體情況建立了程序文件、作業(yè)指導書對公司的環(huán)境控制提供理論指導，遵循PDCA運行模式，使環(huán)境管理體系不斷完善。本公司體系覆蓋了開關(guān)電源變壓器、電源產(chǎn)品、電源波濾器的設計開發(fā)、生產(chǎn)制造和售后服務的所有活動,地理范圍為深圳市寶安區(qū)福永懷德翠崗五區(qū)37棟1-4樓。手冊12環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.2環(huán)境方針版 本A/0頁 碼1頁/2頁1. 目的環(huán)境方

12、針表達了公司在環(huán)境管理上的總體原則和意向，是環(huán)境管理體系運行的主導。它為制定公司環(huán)境目標與指標提供了框架，為公司制定環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、計劃及行動提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司環(huán)境方針規(guī)劃,宣傳貫徹,實施評估,更新和改進的管理。3. 職責3.1 總經(jīng)理負責組織規(guī)劃公司的環(huán)境方針，并批準頒布、更新、改進。3.2 質(zhì)量管理部、人力資源部、采購部、銷售部負責環(huán)境方針及環(huán)境理念的內(nèi)外宣傳貫徹。 4. 管理要求4.1 為確保公司環(huán)保理念得以有效實施，總經(jīng)理負責公司環(huán)境方針規(guī)劃并批準,本公司的環(huán)境方針應:（1） 適合于公司活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；（2） 對持續(xù)改進和污染預防作出承諾；（

13、3） 對遵守適用其環(huán)境因素的有關(guān)法律和組織應遵守的其他要求作出承諾；（4） 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；（5） 形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到為公司工作以及以公司名義進行活動的人員；（6） 可為公眾所獲取。4.2本公司的環(huán)境方針為: 遵守法規(guī) 預防污染節(jié)能降耗全員參與持續(xù)改進手冊13環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.2環(huán)境方針版 本A/0頁 碼2頁/2頁4.3人力資源部通過員工手冊，宣傳欄等方式，對環(huán)境方針進行宣貫，并對全體員工進行方針的培訓，以確保全體員工對方針的理解。4.4公司企管辦應考慮相關(guān)方或公眾的要求,以適當?shù)姆绞焦_環(huán)境方針

14、。4.5每次管理評審需對環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性進行評價。環(huán)境方針需要更改時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達。4.6總經(jīng)理應對環(huán)境方針的實施負責,并對制定和修改環(huán)境方針提供各種資源投入。5.相關(guān)文件環(huán)境方針與目標指標及管理方案程序手冊14環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.3 策劃版 本A/0頁 碼1頁/5頁根據(jù)公司的環(huán)境表現(xiàn),有針對性地設立環(huán)境目標和指標,并制定環(huán)境管理方案的實施過程,確保環(huán)境方針的最終實現(xiàn)。4.3.1環(huán)境因素一.目的識別、評價、控制公司的環(huán)境因素，以利于公司環(huán)境管理的實施和改善。二.適用范圍 適用于本公司所從事活動、產(chǎn)品、

15、服務中所有相關(guān)環(huán)境因素。三.職責3.1管理者代表定期組織ISO推行小組對公司所有活動、產(chǎn)品和服務中可以控制或能施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，并確定重要環(huán)境因素。3.2總經(jīng)理負責重要環(huán)境因素清單的批準。四.管理要求4.1環(huán)境因素識別4.1.1環(huán)境因素識別必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務中能夠?qū)ζ溥M行控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，還需要考慮那些已規(guī)劃的/新的開發(fā),以及新的/修改的活動、產(chǎn)品和服務。4.1.2識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。4.1.3識別環(huán)境因素時應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.1.4識別環(huán)境因素時應考慮以下幾種類型：a、 大氣污染物的排放；b、 水污染物的排放

16、；c、 固體廢棄物污染；d、 土壤污染；手冊15環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.3 策劃版 本A/0頁 碼2頁/5頁e、 噪音污染；f、 能源資源利用；g、 其他(如健康、嗅覺、射線、社區(qū)問題、自然景觀等)。4.1.5結(jié)合每一個被確定的環(huán)境因素,盡可能多地確定其環(huán)境影響,包括實際的和潛在的、積極的和消極的影響。4.2環(huán)境因素評價4.2.1評價環(huán)境因素時，應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、持續(xù)時間。4.2.2評價環(huán)境因素時，從社會、經(jīng)濟方面考慮，應包括：有關(guān)法律法規(guī)的要求、改變環(huán)境影響的難度、改變環(huán)境影響的費用、改變對其他活動和過程的影響、相

17、關(guān)方的關(guān)注、對公司公眾形象的影響。4.3當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，管理者代表應組織ISO推行小組及時對環(huán)境因素進行補充識別，并及時確定重要環(huán)境因素。4.4公司的環(huán)境方針、目標和指標應建立在認識與其相關(guān)的環(huán)境因素和重大環(huán)境影響的基礎上。公司應確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加以考慮。4.5公司應及時更新環(huán)境因素方面的信息。五.相關(guān)文件環(huán)境因素識別與評價程序4.3.2法律與其它要求一.目的識別、獲取適用于本公司的環(huán)境法規(guī)及其他要求，以確保環(huán)境績效達到相關(guān)法律、法規(guī)標準。手冊16環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名

18、 稱4.3 策劃版 本A/0頁 碼3頁/5頁二.適用范圍適用于本公司的產(chǎn)品、活動或服務所涉及的相關(guān)環(huán)境法律，法規(guī)和標準。三.職責3.1管理者代表應確定適當?shù)那篮头椒ㄒ员惬@取相關(guān)的法律和其他要求；3.2 質(zhì)量管理部負責定期從有關(guān)途徑獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)標準并建立清單。3.3管理者代表負責組織各部門，識別出適用于本公司有關(guān)的法律、法規(guī)標準。3.4人力資源部通過適當?shù)耐緩?使員工了解法律和其他要求中的有關(guān)信息。四.管理要求4.1有關(guān)法規(guī)標準包括：（1）國際環(huán)境保護公約；（2）中華人民共和國憲法的有關(guān)條款；（3）環(huán)境保護法律解釋；（4）資源法律、法規(guī)；（5）有關(guān)程序和實體法律、法規(guī)；（6）中國參

19、加的環(huán)境保護多邊條約；（7）產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)。4.2公司適用的法規(guī)標準內(nèi)容包括：（1）針對與公司產(chǎn)品、活動和服務的法律法規(guī)和政府規(guī)章。（2）針對公司所屬行業(yè)的法律法規(guī)。（3）一般環(huán)境法律法規(guī)4.3公司可通過以下來源確定環(huán)境法律法規(guī)及其發(fā)展變化：（1） 各級政府（2） 網(wǎng)絡信息手冊17環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.3 策劃版 本A/0頁 碼4頁/5頁（3）環(huán)保專業(yè)性服務機構(gòu)4.4對于污染物排放標準，公司應采用國家、省、市等各級中對應要求最嚴的執(zhí)行。并以此來考慮自身的環(huán)境目標和指標。五.相關(guān)文件法律法規(guī)與其他要求識別與獲取程序4.3.3目標

20、指標和方案一.目的對公司環(huán)境目標、指標和方案的建立、實施和保持等活動進行說明，以確保有效實現(xiàn)公司的環(huán)境目標、指標和方案。二.適用范圍適用于本公司所制定的環(huán)境目標、指標和方案。三.職責3.1管理者代表負責組織規(guī)劃公司環(huán)境目標、指標及環(huán)境方案，并適時組織環(huán)境目標、指標的更新、更改。3.2總經(jīng)理負責審批本公司之環(huán)境目標、指標。3.3 質(zhì)量管理部負責驗證環(huán)境目標、指標和方案的實施效果。四.管理要求4.1環(huán)境目標和指標4.1.1制定環(huán)境目標指標時，應考慮：1、 環(huán)境方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持環(huán)境方針；2、 環(huán)境目標、指標應量化且具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)；3、 制定目標指標時，要考慮法律與

21、其他要求；考慮可選技術(shù)方案、財務運行和經(jīng)營要求；手冊18環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.3 策劃版 本A/0頁 碼5頁/5頁4、 相關(guān)方的環(huán)境關(guān)注焦點和觀點；5、 包括對污染預防的承諾；4.1.2管理者代表應根據(jù)環(huán)境方針、法規(guī)符合性及重要環(huán)境因素評價結(jié)果，針對其職能部門和層次設立環(huán)境指標，以便在規(guī)定的時間內(nèi)實現(xiàn)環(huán)境目標。指標應是具體并可測量的，并包括對污染預防的承諾。4.1.3應定期對環(huán)境目標和指標予以評審和修訂,并應考慮環(huán)境法律、法規(guī)及其人應遵守的要求與之相關(guān)的環(huán)境評審結(jié)果等。4.1.4管理者代表在管理評審前夕，應對環(huán)境目標、指標進行適宜性、有效性

22、評估，并形成相應的評估報告。4.2環(huán)境方案4.2.1管理者代表組織各相關(guān)職能部門制訂并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方案，其中應包括：（1）規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責；（2）實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法、時間和資源。4.2.2 質(zhì)量管理部負責驗證環(huán)境方案的實施績效，是否達到了預期的目標。驗證環(huán)境方案是否有效開展，其實施結(jié)果的數(shù)據(jù)。4.2.3經(jīng)驗證無效或效果不理想，環(huán)境管理者代表應予以重新立案, 經(jīng)驗證達到預期效果，則應提交下一次的管理評審。五.相關(guān)文件環(huán)境方針與目標指標及管理方案程序手冊19環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名

23、稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼1頁/12頁4.4.1資源，作用職責與權(quán)限一.目的為便于環(huán)境工作的有效開展，管理者應對環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源；應對各級人員的作用、職責和權(quán)限做出明確的規(guī)定，并予以傳達。二.適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系各級人員的職責賦予及資源建立。三.職責3.1總經(jīng)理任命環(huán)境管理者代表；3.2各部門負責人組織制定各部門的職責，分中心副總負責批準。四.管理要求4.1公司管理層為環(huán)境管理體系的建立、實施保持和改進提供必要的資源（包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源）4.2為便于環(huán)境管理工作的有效開展，在總經(jīng)理指導下由質(zhì)量管理部編制各部門之職責

24、、權(quán)限形成文件并予以傳達，各部門的結(jié)構(gòu)見公司組織結(jié)構(gòu)圖。4.3由總經(jīng)理任命一名環(huán)境管理者代表，并明確規(guī)定作用、職責和權(quán)限，以便：a、 確保按照本標準的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求。b、 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，包括改進的建議。4.4 各部門職責:4.4.1總經(jīng)理1、 向組織傳達滿足顧客和法律要求的重要性；2、 組織策劃公司環(huán)境方針，并批準頒布；3、 負責任命環(huán)境管理者代表；4、 負責主持環(huán)境管理評審工作，審定改進環(huán)境改造的重大決策并組織有效實施；5、 批準環(huán)境管理手冊、批準質(zhì)量和環(huán)境目標、指標。手冊20環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12

25、-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼2頁/12頁4.4.2管理者代表1、 確保公司環(huán)境管理體系所需要的過程得到有效實施和保持；2、 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的績效及任何的改進需求；3、 負責監(jiān)督糾正和預防措施的實施成效；4、 制定公司的質(zhì)量和環(huán)境目標、指標和方案；5、 負責提升公司內(nèi)員工對滿足客戶需求的意識和環(huán)保意識；6、 負責公司的環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡；7、 組織應急準備和響應；8、 負責按ISO14001：2021 標準建立、實施、保持和完善環(huán)境管理體系。4.4.3人力資源部1、 負責識別本部門的環(huán)境因素；2、 負責向全體員工宣

26、傳、貫徹環(huán)境方針和環(huán)境意識；3、 負責就環(huán)境投訴事宜與相關(guān)方進行溝通和協(xié)商；4、 負責管理和監(jiān)督相關(guān)部門環(huán)保知識培訓；5、 負責緊急事件的搶救、指揮、調(diào)協(xié)、處理；6、 負責與部門有關(guān)環(huán)境目標/指標和管理方案的實施；7、 負責監(jiān)督相關(guān)部門環(huán)境目標/指標的實施情況。8、 重大安全隱患的查處、整改和負責組織定期的消防演習。9、 負責組織公司規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行；10、 負責公司環(huán)境衛(wèi)生、綠化狀態(tài)的控制。手冊21環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼3頁/12頁4.4.4品管部1、 負責識別本部門的環(huán)境因素；2、 負責來料、工序品和成

27、品的檢驗、產(chǎn)品包裝等的檢驗和有害環(huán)境物質(zhì)的控制；3、 負責制程中產(chǎn)品及材料使用情況的質(zhì)量監(jiān)督；4、 負責對不合格品進行判定及質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析；5、 負責糾正和預防措施的審核；6、 負責識別與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及環(huán)保要求；7、 負責協(xié)助各部門按規(guī)定的要求進行廢棄物分類，節(jié)約能源資源；8、 負責自有能力的環(huán)境監(jiān)測，保存相關(guān)記錄，并維護保養(yǎng)監(jiān)測和測量設備。4.4.5計劃部/倉庫：1、 負責識別本部門環(huán)境因素；2、 負責辦理出入庫手續(xù)；3、 負責物料的標識并分區(qū)放置；4、 負責維持適宜儲存環(huán)境；5、 負責化工原料/化學品的安全儲存工作。6、 領導倉庫按環(huán)境管理體系開展日常工作，確保按體系要求運作

28、；7、 負責物料的管理和控制；8、 負責生產(chǎn)、物料、注塑等計劃的制訂與監(jiān)督執(zhí)行；9、 負責對生產(chǎn)過程進行控制和保證過程產(chǎn)品的質(zhì)量；10、 負責生產(chǎn)設備的控制和管理；11、 負責倉庫材料、成品的控制和管理；手冊22環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼4頁/12頁4.4.6電源/變壓器制造部1、 負責識別本部門的環(huán)境因素；2、 依據(jù)生產(chǎn)計劃單進行生產(chǎn)并保證符合環(huán)境法律法規(guī)、客戶要求的產(chǎn)品；3、 負責按規(guī)定的要求進行廢棄物分類，節(jié)約能源資源；4、 負責與部門有關(guān)環(huán)境目標、指標和管理方案的實施；5、 負責本部門環(huán)境方面知識的培訓和

29、宣傳，確保全體員工都能正確理解；6、 負責規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方案并跟進執(zhí)行；7、 負責本部門環(huán)境方面知識的培訓和宣傳。4.4.7財務部1、 負責按規(guī)定的要求進行廢棄物分類，節(jié)約能源資源；2、 領導和組織全公司的財務成本核算工作；3、 負責審核公司的各項收支，努力降低成本和費用，加速資金周轉(zhuǎn)。4、 為公司節(jié)能降耗活動提供數(shù)據(jù)；4.4.8采購部：1、 負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購、運輸、入庫前的管理和控制；2、 負責向供應商提出材料的環(huán)保要求。3、 負責供應商環(huán)境管理體系開發(fā)和宣傳工作。4.4.9市場營銷中心1、 負責接收客戶的反饋信息并及時進行跟蹤處理；2、 負責合同評審及公司產(chǎn)品的銷

30、售服務工作；3、 負責收集、接收外來文件并進行處理；4、 負責客戶滿意度的調(diào)查；5、 負責識別本部門的環(huán)境因素；手冊23環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼5頁/12頁6、 負責按規(guī)定的要求進行廢棄物分類，節(jié)約能源；7、 負責與部門有關(guān)環(huán)境目標指標和管理方案的實施；8、 負責對顧客有關(guān)環(huán)境的事宜進行宣貫，控制。4.4.10電源/變壓器研發(fā)部1、 負責識別本部門的環(huán)境因素；2、 依據(jù)生產(chǎn)計劃單進行生產(chǎn)并保證符合環(huán)境法律法規(guī)、客戶要求的產(chǎn)品；3、 負責按規(guī)定的要求進行廢棄物分類，節(jié)約能源資源；4、 負責與部門有關(guān)環(huán)境目標、指標

31、和管理方案的實施；5、 負責本部門環(huán)境方面知識的培訓和宣傳，確保全體員工都能正確理解；6、 負責規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方案并跟進執(zhí)行。4.4.11 質(zhì)量管理部1、 在管理者代表的領導下，負責環(huán)境管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；2、 負責組織實施環(huán)境管理體系的維護、完善、改進工作；3、 負責環(huán)境法律、法規(guī)的獲取、識別和確認；4、 負責組織環(huán)境因素的識別與評價；5、 協(xié)助管理者代表對相關(guān)方的環(huán)境調(diào)查與結(jié)果的處置；6、 驗證目標指標的達成情況，方案的實施績效；7、 負責不合格信息的調(diào)整取證，監(jiān)管，結(jié)果驗證；8、 負責協(xié)助管理者代表組織對適用法律法規(guī)的評審。4.4.12電源/變壓器

32、工程部1、 負責識別本部門的環(huán)境因素；2、 負責機械設備、檢測設備構(gòu)置、報廢的審核；手冊24環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼6頁/12頁3、 負責讓步處理事項的批準；4、 負責對易損備件清單進行核準；5、 負責設備的改造工作；6、 負責生產(chǎn)過程所需工具的制作安排；7、 負責對檢驗、測量和試驗設備的控制與管理；8、 負責組織樣品制作以及參與新品的試作，新品上線準備工藝、工裝；9、 對工藝操作規(guī)程的執(zhí)行監(jiān)督和對工藝流程對環(huán)境影響的評估；10、 負責組織編寫工藝文件；11、 負責產(chǎn)品工藝設計、更改的組織和實施工作。12、 監(jiān)

33、控生產(chǎn)制程中工藝的實施情況并持續(xù)改善。五.相關(guān)文件公司組織結(jié)構(gòu)圖手冊25環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼7頁/12頁4.4.2能力,意識與培訓一.目的對公司所有職位的能力、意識與培訓事宜作出明文規(guī)定，以確保其工作中可能帶來組織所確定的重要環(huán)境影響的人員（包括其工作或代表其工作的所有人員）應具備能力。 二.適用范圍適用于本公司所有的工作人員以及代表本公司工作的所有人員三.職責3.1行政人事部負責人力資源培訓、人力資源配備事宜的管理和控制。四.管理要求4.1由人力資源部組織識別及評估保各職位人員應具備要求的能力。4.2總經(jīng)

34、理通過闡明公司的環(huán)境價值觀，宣傳對環(huán)境方針的承諾，樹立環(huán)保意識，以達到環(huán)境管理體系從書面計劃轉(zhuǎn)化為有成效的運行過程。4.3人事部應根據(jù)年度培訓需求，確定年度培訓計劃，規(guī)定各類人員的基本培訓要求和具體培訓內(nèi)容，并對公司培訓計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，確保培訓計劃的完成。4.4對各類人員的培訓要建立培訓檔案和記錄,由人力資源部和相關(guān)部門保存。4.5通過培訓，應使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：1、 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；2、 他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境因素，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益；3、 在實現(xiàn)環(huán)境管理體系中的作用與職責；4、 偏離規(guī)定的運行

35、程序的潛在后果。4.6對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響工作的人員應要求其具備適當?shù)慕逃?、培訓和（或）工作?jīng)驗，從而信任他們所擔負的工作。手冊26環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼8頁/12頁4.7培訓方案一般包括以下內(nèi)容:1、 確定員工的環(huán)保培訓需求和具體工作的培訓需求。2、 就所確定的培訓需求制定培訓計劃。3、 評審、驗證培訓計劃是否符合法規(guī)要求，并對培訓計劃進行修改。4、 將接受的培訓形成文件，記錄培訓過程。5、 對培訓效果進行評價。五.相關(guān)文件人力資源管理控制程序4.4.3信息交流一.目的有效建立關(guān)于公司環(huán)境活動內(nèi)部和外

36、部之間的信息交流。二.適用范圍適用于本公司環(huán)保事宜對內(nèi)部和外部溝通的處理。三.職責3.1管理層應積極創(chuàng)建有效內(nèi)、外部溝通渠道和團隊溝通文化。3.2質(zhì)量管理部負責有關(guān)溝通內(nèi)容的收集和傳遞。3.3管理者代表負責對有關(guān)外部溝通信息的決策和回復。四.管理要求4.1員工任何有關(guān)環(huán)境事宜的建議，由各部門負責人提交到質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部依據(jù)信息的可行性，組織相關(guān)部門進行討論，并將討論結(jié)果轉(zhuǎn)提案人知悉。4.2公司環(huán)境政策及執(zhí)行績效應由人力資源部通過適當方式傳達給員工。4.3 質(zhì)量管理部應對外部團體有關(guān)環(huán)境影響或環(huán)境管理績效的質(zhì)疑或建議，加以了解、證實、收集后，由相關(guān)部門或單位提出處理對策交管理者代表審核。4

37、.4為確保全員參與環(huán)境管理和保持環(huán)境管理體系的持續(xù)有效, 確保內(nèi)外部信息交流的及時、有效、通暢，編制信息交流管理程序，以確保：手冊27環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼9頁/12頁1、 公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流能得到有效溝通；2、 與外部相關(guān)方信息的接收和答復得到有效管理和控制。4.5體系運行中如果出現(xiàn)緊急情況,責任部門應立即上報管理者代表,及時采取有效的糾正措施。具體按應急準備與響應控制程序執(zhí)行。4.6管理者代表應將對環(huán)境管理體系進行監(jiān)督、審核和管理評審的結(jié)果通報公司內(nèi)部對環(huán)境表現(xiàn)承擔職責的人員。五.相關(guān)文件

38、信息交流管理程序應急準備與響應控制程序4.4.4環(huán)境管理體系文件一.目的對公司環(huán)境管理體系文件進行說明。二.適用范圍適用于本公司所有的環(huán)境管理體系文件。三.職責環(huán)境管理者代表應負責組織規(guī)劃、編制環(huán)境管理體系文件。四.管理要求4.1環(huán)境管理體系文件要求1、 對管理體系核心要素及其相互作用的描述；2、 查詢相關(guān)文件的途徑。4.2本公司環(huán)境管理體系文件包括:1、 環(huán)境手冊（其中包括環(huán)境方針、目標和指標）（一級文件）；2、 環(huán)境管理體系程序文件（二級文件）；3、 作業(yè)文件、指導書、管理制度、辦法等（三級文件）；4、 環(huán)境記錄表格等一級文件（四級文件）。手冊28環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日

39、 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼10頁/12頁五.相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序4.4.5文件控制一.目的為了使環(huán)境管理系統(tǒng)中所有文件資料能迅速處理及正確流通，以確保各相關(guān)部門能及時獲得適用文件的有效版本。二.適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系所有的內(nèi)部、外部文件。三.職責3.1環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準。3.2環(huán)境管理體系程序文件由相關(guān)部門負責人編制、分管副總審核，總經(jīng)理批準。3.3三級文件由各部門負責人審核, 分管副總批準(相應文件特別說明除外)。 3.4所有批準之文件由質(zhì)量管理部統(tǒng)一編號、發(fā)布、實施。3.5 質(zhì)量管理部負責所有

40、環(huán)境體系文件的發(fā)放、回收、修改、作廢等全過程的管理。3.6 各部門負責建立本部門的文件目錄。四.管理要求4.1為對環(huán)境管理體系文件進行有效管理和控制,編制文件控制程序控制內(nèi)容包括：1、 環(huán)境管理體系文件發(fā)布前應得到批準，確保文件的適用性；2、 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3、 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4、 確保使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本；5、 確保文件保持清晰，易于識別；6、 確保對環(huán)境管理體系的策劃、運行必須的外來文件得到識別，并控制其發(fā)放；手冊29環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實施與運行版 本A/0頁 碼11頁

41、/12頁7、 防止失效文件的誤用，出于任何保存的目的而留存的文件應適當標識。4.2應定期檢討相關(guān)環(huán)境管理系統(tǒng)文件之適用性。4.3文件修改、增訂、廢止需經(jīng)提議部門提出申請，交由原審批部門確認后,由質(zhì)量管理部按要求執(zhí)行。4.4文件管理分發(fā)、回收由質(zhì)量管理部負責統(tǒng)一管理。4.5公司環(huán)境管理體系文件可采用任何媒體形式存在,但應具有實用性并易于理解。五.相關(guān)文件文件控制程序4.4.6運行控制一.目的對公司重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動進行管理和控制。 二.適用范圍適用本公司相關(guān)重要環(huán)境因素的控制。三.職責3.1管理者代表負責確定公司重要環(huán)境因素，總經(jīng)理負責批準。3.2管理者代表負責組織編制公司環(huán)境管理體系

42、文件,確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動在受控狀態(tài)下運行。3.3各職能部門負責所屬部門運行控制的建立。四.管理要求4.1管理者代表組織策劃對重要環(huán)境因素涉及之運行與活動的管理和控制，若考慮在缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針、目標與指標的運行情況時，應建立、實施并保持成文的程序及運行的標準。4.2對使用的產(chǎn)品和服務中包含的重要環(huán)境因素,則應對這些重要環(huán)境因素涉及之運行和活動策劃、編制程序和規(guī)范，并由相關(guān)對口部門將有關(guān)程序與要求通報相關(guān)方,包括合同方。4.3各部門應依重要環(huán)境因素評定結(jié)果擬訂相關(guān)之運行控制程序。手冊30環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.4 實

43、施與運行版 本A/0頁 碼12頁/12頁4.4運行控制程序應明確控制辦法、步驟、異常緊急之處置、操作參數(shù)及標準、排放標準及監(jiān)測與測量方式。4.5運行控制程序應依達成目標的關(guān)鍵活動的變更而修訂。五.相關(guān)文件運行控制程序4.4.7應急準備和響應一.目的建立及時和有效的緊急應變措施，以預防或減少可能伴隨的負面環(huán)境影響。 二.適用范圍適用本公司環(huán)境活動之緊急情況的準備和響應。三.職責3.1總經(jīng)理負責配置應急準備和響應各項資源；3.2管理者代表、安全部負責組建應急準備和響應；3.3安全部負責定期組織演習應急準備和響應，并負責跟蹤和記錄公司發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事故,組織檢討。四.管理要求4.1為確定潛在的事故或

44、緊急情況作出響應,并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,編制應急準備與響應控制程序。1、 應針對緊急情況的規(guī)模、性質(zhì)及對環(huán)境的危害程度；2、 應擬訂緊急事故發(fā)生時，應變結(jié)構(gòu)之組成，各成員任務職責；3、 應明確通報及聯(lián)絡程序，包括外界支援單位。4.2應急準備與響應控制程序在意外或緊急狀況發(fā)生之后，應作適當?shù)臋z討與修訂。五.相關(guān)文件應急準備和響應控制程序手冊31環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.5 檢查版 本A/0頁 碼1頁/6頁本條款規(guī)定了公司對環(huán)境方針、目標、指標、方案、環(huán)境績效、法律、法規(guī)符合性，節(jié)能降耗績效等監(jiān)視和測量，及隨后所需開展的糾正與預防措施進行

45、管理和控制。4.5.1監(jiān)測和測量一.目的規(guī)范環(huán)境績效,實施監(jiān)測與測量，以證實運作控制的成果。二.適用范圍適用于本公司可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵性例行監(jiān)測和測量。三.職責3.1 質(zhì)量管理部負責與外界有關(guān)檢測機構(gòu)聯(lián)絡,對公司廢水、廢氣、噪聲等委托當?shù)氐谋O(jiān)測機構(gòu)進行檢測，并保存檢測數(shù)據(jù)；3.2質(zhì)量管理部負責測量和監(jiān)控裝置的管理和控制；3.3各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負責測量和監(jiān)控裝置的日常維護；3.6相關(guān)部門負責或協(xié)助監(jiān)控和測量。四.管理要求4.1公司應對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,編制監(jiān)測和測量控制程序，以對：1、 各廢水排放口進行環(huán)境監(jiān)測和測量；2、

46、各廢氣排放口進行環(huán)境監(jiān)測和測量；3、 廠界噪音進行環(huán)境監(jiān)測和測量；4、 相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進行環(huán)境監(jiān)測和測量；5、 對資源能源的使用情況進行監(jiān)測和測量.4.2公司應確定需實施的環(huán)境監(jiān)測和測量以及所需的監(jiān)測和測量裝置,為環(huán)境績效符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。4.3為確保環(huán)境監(jiān)測和測量活動可行并以與監(jiān)測和測量的要求相一致的方式實施,應有效控制監(jiān)測和測量裝置：手冊32環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.5 檢查版 本A/0頁 碼2頁/6頁1、 對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定依據(jù)；2

47、、 進行調(diào)整或必要時再調(diào)準；3、 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；4、 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；5、 在搬運、維護和儲存期間防止損壞或失效；五.相關(guān)文件監(jiān)測和測量控制程序4.5.2評估法規(guī)的符合性一.目的 定期評估法規(guī)的符合性，以確保公司環(huán)境管理體系滿足法律法規(guī)、標準要求。二.適用范圍適用于本司所適用的法律法規(guī)、標準及其他應遵守的要求。三.職責3.1 質(zhì)量管理部負責收集相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其他應遵守的要求。3.2管理者代表負責組織定期評估法律法規(guī)、標準及其他應遵守的要求的遵守情況。3.3 質(zhì)量管理部負責保存定期評價結(jié)果的記錄。四.管理要求4.1為符合遵守法規(guī)及其它應遵守要求的承諾,公司應建

48、立、實施并保持定期評價對適用法律法規(guī)及其它應遵守要求符合性情況的程序，編制法規(guī)符合性評估程序。4.2保存定期評價結(jié)果的所有記錄。4.3當法律法規(guī)有修正及增加時,應重新識別、獲取,并對新增及修改的內(nèi)容評估其影響,相關(guān)環(huán)境因素應重新進行識別和評價。手冊33環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.5 檢查版 本A/0頁 碼3頁/6頁五.相關(guān)文件法規(guī)符合性評估程序4.5.3不符合,糾正與預防措施一.目的對環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關(guān)的存在/潛在不合格進行分析控制，及采取有效的糾正及預防措施，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績效。 二.適用范圍適用于本公司在環(huán)境

49、管理體系中經(jīng)監(jiān)測、測量、確認及評審中的不符合情況。三.職責3.1相關(guān)職能部門負責不符合信息收集；3.2 質(zhì)量管理部(必要時,管理者代表協(xié)助)負責不符合信息的調(diào)查和取證；3.3相關(guān)責任部門負責糾正和預防措施的實施；3.4 質(zhì)量管理部負責所有糾正和預防措施實施的監(jiān)管、實施結(jié)果驗證和評審工作。四.管理要求4.1應采取糾正和預防措施的場合包括：1、 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；2、 相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；3、 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；4、 環(huán)境目標、指標、出現(xiàn)偏差；5、 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；6、 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費現(xiàn)象；7、 其它不符合環(huán)境管理體系之事項。手冊34環(huán)境手冊文件E/JS14000-2021日 期2021-12-29名 稱4.5 檢查版 本A/0頁 碼4頁/6