青島乾坤木業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程設(shè)計咨詢報告

1、青島乾坤木業(yè)有限公司青島乾坤木業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程設(shè)計咨詢報告業(yè)務(wù)流程設(shè)計咨詢報告北大縱橫管理咨詢有限責(zé)任公司北大縱橫管理咨詢有限責(zé)任公司1北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計 運作業(yè)務(wù) 質(zhì)量技術(shù)營銷業(yè)務(wù)主業(yè)務(wù)流程營銷規(guī)劃流程銷售流程工程、出口業(yè)務(wù)流程售后流程業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理2北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計銷售銷售- -生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程營銷副總運作副總生產(chǎn)部訂單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)通知書倉庫采購部國際部銷售部工程部訂單訂單采購計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃物料計劃加工生產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)信息提貨提貨提貨3北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計銷售銷售- -生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程說明生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程說明1.各銷售業(yè)務(wù)部門參考生產(chǎn)信息（包

2、括生產(chǎn)的在產(chǎn)品、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、庫存產(chǎn)品和庫存原材料等）與客戶簽訂訂單合同。2.營銷副總根據(jù)每個銷售業(yè)務(wù)部門的訂單制定生產(chǎn)通知單（包括品種、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等）下達到生產(chǎn)部門。3.生產(chǎn)副總根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃（包括生產(chǎn)的品種、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、需要的原材輔料、生產(chǎn)的加工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。生產(chǎn)計劃根據(jù)銷售的生產(chǎn)通知單進行動態(tài)調(diào)整。4.生產(chǎn)部、采購部和倉儲部根據(jù)生產(chǎn)計劃制定相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)計劃、采購計劃和物料計劃，保證生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)實施。4北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計銷售計劃制定流程銷售計劃制定流程營銷副總總經(jīng)理國際業(yè)務(wù)部銷售部工程銷售部營銷規(guī)劃部渠道銷售預(yù)測銷售預(yù)測銷售預(yù)測銷售預(yù)測

3、審核、分析擬定銷售計劃征求運作意見審查制定銷售計劃青島外埠銷售計劃青島市內(nèi)銷售計劃出口業(yè)務(wù)銷售計劃工程銷售計劃同意同意不同意不同意5北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計銷售計劃制定流程說明銷售計劃制定流程說明1.銷售預(yù)測由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場情況和上個時期的銷售完成情況預(yù)測未來的銷售，銷售預(yù)測細化到可能銷售的品種、價格和數(shù)量。銷售預(yù)測分為年度、季度和月度；2.營銷副總審核分析各業(yè)務(wù)部門的銷售預(yù)測，結(jié)合公司的銷售任務(wù)擬定初步的銷售計劃，銷售計劃由營銷副總組織會議擬定，營銷規(guī)劃部、銷售部、工程銷售部、國際業(yè)務(wù)部各部長參加；會議的主要內(nèi)容是討論各部門的銷售計劃是否合理，從而確定各部門銷售計劃并在此基礎(chǔ)上合成

4、公司的整體銷售計劃；銷售計劃在爭取運作副總意見的基礎(chǔ)上報總經(jīng)理審批；3.總經(jīng)理組織高層管理委員會對銷售計劃進行審批；4.將審批后的銷售計劃下達到各業(yè)務(wù)部門；5.整體銷售計劃的制定由營銷副總負(fù)責(zé)。6北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程營銷副總總經(jīng)理營銷規(guī)劃部市場調(diào)查產(chǎn)品調(diào)整策略品種調(diào)整報告品種調(diào)整初步報告品種調(diào)整立項調(diào)查報告審批審批審批產(chǎn)品調(diào)整計劃下發(fā)執(zhí)行新、老產(chǎn)品銷售情況研發(fā)部產(chǎn)品改進、新品開發(fā)否否否是是是7北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程說明產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程說明1.公司根據(jù)實際情況每年或每半年對自己生產(chǎn)品種做一個調(diào)整，大致確定公司下一步

5、要生產(chǎn)銷售 的品種總數(shù)；包括哪些是公司的主打產(chǎn)品、哪些是公司要退出的產(chǎn)品、哪些是公司要新增加的產(chǎn)品；哪些產(chǎn)品自己銷售、哪些產(chǎn)品允許代理和經(jīng)銷；哪些產(chǎn)品是公司主要利潤源、哪些產(chǎn)品生產(chǎn)銷售是為了和競爭對手抗衡需要；2. 營銷規(guī)劃部應(yīng)該根據(jù)市場情況和公司銷售情況確定哪些品種應(yīng)該做出調(diào)整調(diào)查，并寫出調(diào)整調(diào)查報告報營銷副總審批；3. 營銷規(guī)劃部對營銷副總審批通過立項調(diào)查品種進行調(diào)查，重點包括：該品種的市場總需求；競爭對手情況；產(chǎn)品的盈利情況；原材料供應(yīng)情況；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝情況等；4. 營銷規(guī)劃部擬定的產(chǎn)品調(diào)整報告經(jīng)營銷副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，由營銷副總確定具體的實施計劃并布置實施，研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整計劃制定

6、相應(yīng)的產(chǎn)品改進方案和新產(chǎn)品開發(fā)方案。5. 實施計劃包括：新產(chǎn)品的促銷計劃；退出產(chǎn)品庫存的銷售計劃；主打產(chǎn)品的營銷組合策略等8北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)品價格策略制定流程產(chǎn)品價格策略制定流程營銷副總總經(jīng)理營銷規(guī)劃部市場調(diào)查價格調(diào)整報告價格調(diào)整立項調(diào)查報告審批報告審批報告審核報告價格調(diào)整通知下發(fā)執(zhí)行各業(yè)務(wù)部門調(diào)價建議否財務(wù)部產(chǎn)品成本信息是否否是是調(diào)整價格表9北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)品價格策略制定流程說明產(chǎn)品價格策略制定流程說明1.營銷規(guī)劃部是價格歸口專業(yè)管理部門，公司每年或每半年對生產(chǎn)銷售品種的價格重新審定一次；在日常工作中，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門提出的價格調(diào)整建議進行調(diào)整。2.營銷規(guī)劃部應(yīng)

7、該根據(jù)市場情況和公司銷售情況確定哪些品種應(yīng)該做出調(diào)整調(diào)查，并寫出調(diào)整調(diào)查報告報營銷副總審批；3.營銷規(guī)劃部對營銷副總審批通過立項調(diào)查品種進行調(diào)查，重點包括： 該品種的市場總需求；競爭對手價格情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、服務(wù)情況、銷售情況；盈利狀況等4. 根據(jù)調(diào)查確定價格調(diào)整策略報營銷副總審核5. 總經(jīng)理根據(jù)營銷部門的價格調(diào)整建議召集高層管理委員會會議進行審批10北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計促銷策略制定流程促銷策略制定流程業(yè)務(wù)部門營銷規(guī)劃部總經(jīng)理市場競爭和銷售情況促銷申請促銷方案實施審核審批營銷副總促銷需求報告審批審批否否否否是是是是市場信息效果分析11北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計促銷策略制定流程說

8、明促銷策略制定流程說明1.當(dāng)庫存積壓、新產(chǎn)品推向市場、產(chǎn)品市場占有率降低、品牌知名度降低、增強品牌形象或開拓某一區(qū)域市場時。由業(yè)務(wù)部門提出或營銷規(guī)劃部根據(jù)市場信息調(diào)查提出促銷需求報告。2.促銷報告經(jīng)營銷副總和總經(jīng)理審批后由營銷規(guī)劃部制定促銷方案（包括；促銷方式和手段、促銷步驟、促銷費用預(yù)算、效果預(yù)測等內(nèi)容）3.促銷方案經(jīng)營銷副總審核后，由總經(jīng)理組織高層管理委員會審批。4.審批后的促銷方案由營銷規(guī)劃部負(fù)責(zé)實施和實施效果分析。12北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計廣告策劃流程廣告策劃流程營銷副總總經(jīng)理國際業(yè)務(wù)部銷售部工程銷售部營銷規(guī)劃部促銷計劃廣告過程監(jiān)控廣告建議廣告計劃草擬廣告方案廣告建議征詢執(zhí)行廣

9、告方案廣告方案廣告建議廣告建議廣告建議廣告建議征詢廣告建議征詢廣告建議征詢審查審批廣告效果反饋效果分析報告廣告效果反饋廣告效果反饋廣告效果反饋是是否否13北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計銷售渠道拓展流程銷售渠道拓展流程營銷 副總總經(jīng)理營銷規(guī)劃部營銷策略渠道拓展計劃公司戰(zhàn)略渠道拓展建議渠道拓展方案審批審批執(zhí)行否否是是審批審批是是否否市場調(diào)查業(yè)務(wù)部門市場信息14北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計營銷副總營銷規(guī)劃部國際業(yè)務(wù)部工程銷售部銷售部售后服務(wù)部營銷副總助理客戶信息匯總流程客戶信息匯總流程市場營銷員渠道管理員部長助理客戶服務(wù)管理員青島外埠地區(qū)銷售信息國際客戶信息青島市內(nèi)客戶信息工程客戶信息注：客戶服務(wù)

10、管理員將收集的客戶信息建立客戶資源檔案,定期收集，輸入電腦以便共享15北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計營銷副總營銷規(guī)劃部國際業(yè)務(wù)部工程銷售部銷售部售后服務(wù)部營銷副總助理市場信息內(nèi)部信息收集流程市場信息內(nèi)部信息收集流程市場營銷員渠道管理員部長助理客戶服務(wù)管理員16北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計大廳銷售大廳銷售- -導(dǎo)購業(yè)務(wù)流程導(dǎo)購業(yè)務(wù)流程客戶到來產(chǎn)品推薦或介紹了解庫存情況安裝班長售前服務(wù)了解客戶需求議價判斷是否送部長確定品種、訂貨部長議價確定供貨時間收款、訂金按協(xié)議要求供貨記錄客戶基本信記錄客戶基本信息和失去客戶的息和失去客戶的原因分析原因分析成交成交成交成交是是否否不成交不成交不成交不成交推薦其

11、他品種不成交不成交17北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計門市銷售業(yè)務(wù)流程門市銷售業(yè)務(wù)流程銷售大廳售后服務(wù)部門市接待確定購買意向門市部到銷售大廳收款并開單據(jù)完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程序通知銷售大廳安裝任務(wù)安裝繼續(xù)談繼續(xù)談是是否否否否是是記錄客戶基本記錄客戶基本信息和失去客信息和失去客戶與那因分析戶與那因分析到倉庫開調(diào)撥單貨到門市到大廳交款做銷售記錄開出庫單開入庫單收款并開單據(jù)安裝班長售前服務(wù)18北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計工程銷售業(yè)務(wù)流程工程銷售業(yè)務(wù)流程工程銷售部營銷副總安裝售后部財務(wù)部運作中心總經(jīng)理 工程信息收集審核初步洽談簽訂合同不同意同意留存客戶信息工程銷售報告生產(chǎn)意見成本估算報告談

12、判審批報告談判結(jié)果審批收款生產(chǎn)工程實地勘察草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算研發(fā)部生產(chǎn)工藝意見售前鋪裝設(shè)計19北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計工程銷售業(yè)務(wù)流程說明工程銷售業(yè)務(wù)流程說明1、 工程銷售報告內(nèi)容包括： ） 產(chǎn)品情況：銷售品種、產(chǎn)品規(guī)格等級、銷售面積、大致可接受價格區(qū)間、其他特殊要求； ） 安裝情況：是否需要安裝、大概安裝日程安排、大致安裝情況； ）工程基本情況：工程施工方、開發(fā)商、所有人、最終使用者； 工程定位、銷售價位、用途、工程進度情況； ）合作方基本面情況：合作方信譽評估、實力評估、過去合作的情況等；2、 生產(chǎn)意見：在談判前提供可接受的生產(chǎn)交貨期、可以實現(xiàn)的質(zhì)量水平、原材的購買

13、難度、材料采購周期、生產(chǎn)加工工期等方面的意見。3、 成本估算報告：提供產(chǎn)品成本估算及其影響因素（如客戶信譽等級、生產(chǎn)量、信用條件）分析，主要的成本項以及變動分析，盈利性分析。4、生產(chǎn)工藝意見：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格等方面的要求公司能否在生產(chǎn)工藝方面保證。5、對談判不成功的客戶應(yīng)繼續(xù)跟蹤，調(diào)查其最后購買誰的產(chǎn)品，分析存在的差距和不足，為改進產(chǎn)品和銷售水平提供經(jīng)驗。20北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計出口業(yè)務(wù)流程出口業(yè)務(wù)流程出口業(yè)務(wù)部營銷副總財務(wù)部運作中心總經(jīng)理 客戶信息收集審核初步洽談，確定合作意向簽訂合同不同意不同意同意同意留存留存客戶客戶信息信息出口立項報告生產(chǎn)意見成本估算報告談判審批報告談判結(jié)

14、果審批出口交貨生產(chǎn)草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算客戶開信用證研發(fā)部生產(chǎn)工藝意見21北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計出口業(yè)務(wù)流程說明出口業(yè)務(wù)流程說明1、出口立項報告：當(dāng)國際業(yè)務(wù)部經(jīng)過與客戶接洽，對方有合作意向、項目有談判價值時，制定業(yè)務(wù)立項報告。報告內(nèi)容包括：）產(chǎn)品信息：品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、大概交貨期等；）客戶信息：客戶的性質(zhì)（中間商、終端銷售商等）、客戶的合作誠意、是否有長期合作意向、客戶的討價還價能力、客戶的信譽度、客戶公司規(guī)模等；）競爭者信息和潛在競爭者信息：競爭者是誰、主要競爭要素是哪些、潛在競爭者是誰、威脅有多大；）其他重要信息2、 生產(chǎn)意見：在談判前提供可接受的生產(chǎn)交貨期

15、、可以實現(xiàn)的質(zhì)量水平、原材的購買難度、材料采購周期、生產(chǎn)加工工期等方面的意見。3、 成本估算報告：提供產(chǎn)品成本估算及其影響因素（如客戶信譽等級、生產(chǎn)量、信用條件）分析，主要的成本項以及變動分析，盈利性分析。4、生產(chǎn)工藝意見：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格等方面的要求公司能否在生產(chǎn)工藝方面保證。5、對談判不成功的客戶應(yīng)繼續(xù)跟蹤，調(diào)查其最后購買誰的產(chǎn)品，分析存在的差距和不足，為改進產(chǎn)品和銷售水平提供經(jīng)驗22北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計售前服務(wù)（新樓盤客戶）流程售前服務(wù)（新樓盤客戶）流程銷售部市場營銷員客戶購買需求實地勘察銷售或留存信息鋪裝及相關(guān)設(shè)計了解客戶需求新樓盤信息推銷產(chǎn)品和服務(wù)地板購買建議售后安裝班

16、長了解庫存情況輸入電腦23北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計售前服務(wù)（大廳、門市、工程銷售）流程售前服務(wù)（大廳、門市、工程銷售）流程售后服務(wù)安裝班長銷售部客戶購買需求銷售或留存信息了解客戶需求安裝實地勘查溝通安裝事項具體鋪裝設(shè)計方案客戶是否需要實地勘察設(shè)計了解庫存信息地板購買建議是是否否信息輸入電腦24北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計售后服務(wù)售后服務(wù)- -銷售安裝業(yè)務(wù)流程銷售安裝業(yè)務(wù)流程收到鋪裝通知安排任務(wù)到倉庫領(lǐng)料與客戶洽談安裝，填寫基本情況登記表客戶確認(rèn)地板質(zhì)量、分選地板清理現(xiàn)場用戶驗收填寫質(zhì)量跟蹤卡簽剩余地板退回證明退安裝輔料講解使用注意事項客戶換板重要問題請客戶在質(zhì)量跟蹤卡簽字注明電話回訪客

17、戶反饋信息記錄鋪裝完成安裝班長介紹鋪裝設(shè)計方案25北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計售后服務(wù)售后服務(wù)- -投訴處理業(yè)務(wù)流程投訴處理業(yè)務(wù)流程填寫用戶投訴情況登記表預(yù)借材料申請倉庫領(lǐng)料實地勘察并記錄原因分析實際用料部長簽字安排維修收取維修費用維修完畢、帶回反饋意見剩余材料返回倉庫質(zhì)量鑒定報告收到投訴記錄投訴內(nèi)容與要求質(zhì)量管理部勘查計算損失，作出處罰客戶原因客戶原因質(zhì)量原因質(zhì)量原因安裝原因安裝原因找到安裝責(zé)任人完成投訴處理意見送有關(guān)部門開收據(jù)交財務(wù)26北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計 運作業(yè)務(wù) 質(zhì)量技術(shù) 營銷業(yè)務(wù)主業(yè)務(wù)流程采購管理流程生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程倉儲業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 27北大縱橫-青島乾坤業(yè)

18、務(wù)流程設(shè)計生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程倉庫采購部生產(chǎn)部入庫生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃提前分揀計劃銷售運作副總營銷中心采購計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃原輔材料準(zhǔn)備計劃采購入庫出庫研發(fā)部質(zhì)量管理部工藝標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗28北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程說明生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程說明1.此業(yè)務(wù)流程適用于能夠批量生產(chǎn)的暢銷品種，以年度、季度和月度銷售計劃和銷售為導(dǎo)向，加強過程的控制2.銷售計劃在運營副總處被分解為物料需求計劃和生產(chǎn)計劃，分解到生產(chǎn)部，采購部和倉儲部。各個部門根據(jù)計劃要求編制部門內(nèi)的作業(yè)計劃。根據(jù)計劃，倉儲部確定庫存原材料的分選要求，并提前分揀。3.研發(fā)和質(zhì)量部門必須根據(jù)生產(chǎn)的品種提供相關(guān)的工藝質(zhì)量標(biāo)

19、準(zhǔn)。包括：原材料入庫技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程，配套的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)，安裝用的輔料使用標(biāo)準(zhǔn)，工序間檢驗標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)成品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，運輸，安裝標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)的控制過程嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理部制定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.運作副總助理負(fù)責(zé)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)。29北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計原材料采購業(yè)務(wù)流程原材料采購業(yè)務(wù)流程倉庫財務(wù)部運作副總（總經(jīng)理）采購部質(zhì)量管理部審核供應(yīng)商信息執(zhí)行采購洽談付款或交定金處理辦法原材料入庫結(jié)算執(zhí)行完成采購檢驗合格合格不合格不合格采購計劃庫存情況草擬采購合同合同審核總工是否是否30北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計原材料采購業(yè)務(wù)流程說明原材料采購業(yè)務(wù)

20、流程說明1.根據(jù)庫存情況確定采購需求。2.根據(jù)采購需求，通過收集和整理供應(yīng)商信息，向供應(yīng)商的詢價和方案對比，進行初步洽談。3.根據(jù)采購要求，采購員草擬采購合同，報運營副總審批；超過一定合同金額的特別重大的采購合同報總經(jīng)理審核；4.對于普通材料的采購按此程序辦理。對于難度較大的采購任務(wù)，可以報告運營副總協(xié)助制定采購計劃。5.入庫的檢驗由質(zhì)量部完成，嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，避免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)或者不一致現(xiàn)象。6.對存在問題的原材料處理方法由質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部拿出意見。并形成報告，報總工程師審核后執(zhí)行。對不符合要求的材料可以與對方協(xié)商降價、退換貨、或者索賠。7.倉庫按手續(xù)辦理入原材料庫。8.研發(fā)

21、部須制定原材料入庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部須制定原材料質(zhì)量問題處理辦法。采購部須制定采購管理辦法，退貨管理辦法和供應(yīng)商管理辦法。31北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計生產(chǎn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程倉庫采購部財務(wù)部入庫填寫申購單訂貨、采購開入庫單結(jié)算庫存情況準(zhǔn)備結(jié)算憑證開出庫單核算輸入電腦完成生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃審核領(lǐng)料單出庫領(lǐng)料檢驗質(zhì)量管理部32北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計生產(chǎn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說明生產(chǎn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說明1.倉庫根據(jù)材料使用量、庫存成本以及缺貨成本制定臨界訂 貨點和訂貨批量，低于臨界訂貨點就發(fā)出訂貨通知。2.生產(chǎn)部領(lǐng)料單和倉儲部領(lǐng)料單都

22、需要部長審核通過。3.倉庫對領(lǐng)料的審核必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的規(guī)格數(shù)量實施控制。4.倉庫對入庫出庫的明細及時錄入電腦，保證帳物一致。5.倉庫嚴(yán)格按規(guī)定手續(xù)辦理入庫。入庫憑證包括合格證、檢驗員簽字的質(zhì)量檢驗單、合同復(fù)印件等相關(guān)材料。6.財務(wù)部結(jié)算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復(fù)印件等7.研發(fā)部，質(zhì)量部制定生產(chǎn)輔料入庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)。8.安裝輔料和其他小額日耗品的采購入庫流程同生產(chǎn)輔料的流程。33北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計生產(chǎn)設(shè)備配件附件采購業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)設(shè)備配件附件采購業(yè)務(wù)流程倉庫采購部生產(chǎn)部財務(wù)部入庫檢驗填寫申領(lǐng)單采購計劃開入庫單審核審核、結(jié)算生產(chǎn)需要完成采購運作副總庫存情況預(yù)付款采購訂貨質(zhì)量管理部到

23、貨是否申請質(zhì)量問題處理報告是34北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計帶鋸車間工藝流程帶鋸車間工藝流程原木帶鋸倉庫多片鋸原木上料切料接料，碼垛喂料接料碼垛質(zhì)量管理部檢驗檢測入庫是否需要干燥到干燥車間否是35北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計原材料干燥流程原材料干燥流程倉庫干燥工序過程控制裝窯完成干燥車間停止干燥適應(yīng)環(huán)境原材料檢驗含水率測試入庫回潮卸窯合格合格不合格不合格收集記錄研發(fā)部整理分析工藝改進生產(chǎn)部排產(chǎn)計劃工藝標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗36北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計原材料干燥流程說明原材料干燥流程說明1.操作員嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。2.研發(fā)部組織制定干燥車間的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。3.生

24、產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)作業(yè)計劃中應(yīng)包括各種生產(chǎn)輔料的數(shù)量，以減少輔料的浪費。4.研發(fā)部要求及時收集干燥記錄，總結(jié)經(jīng)驗，改進工藝參數(shù)，用于指導(dǎo)生產(chǎn)。5.檢驗時采取自檢和檢驗員檢驗相結(jié)合的方式。37北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計四面刨車間工藝流程四面刨車間工藝流程庫存?zhèn)淞项I(lǐng)料喂料四面刨選料兩端企口截斷齊頭四面刨車間倉庫檢驗檢驗碼放貼標(biāo)簽停機、換刀開機、調(diào)試合格符合符合不合格不合格板面不平不不符合符合退料退料修整磨刀質(zhì)量管理部質(zhì)量處理報告到油漆車間合格其它工序研發(fā)部工藝標(biāo)準(zhǔn)38北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計四面刨業(yè)務(wù)流程說明四面刨業(yè)務(wù)流程說明1.倉庫備料時盡可能根據(jù)物料計劃中對原材料的要求提前做好分檢工作。

25、（這是零貨控制的第一步）2.磨刀的時間和頻率根據(jù)操作工的經(jīng)驗會同研發(fā)部制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，避免發(fā)現(xiàn)板面不平時才磨刀。3.檢驗員監(jiān)督首件三檢簽的填寫，同時對成品進行抽檢。4.生產(chǎn)部下發(fā)的物料計劃中明確素材的等級，顏色，品種，規(guī)格，在生產(chǎn)車間領(lǐng)料前做好分檢工作。5.研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制零貨的產(chǎn)生。6.研發(fā)部通過工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關(guān)規(guī)定。7.質(zhì)量檢驗員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。8.檢驗中采取自檢和檢驗員抽檢相結(jié)合的方式。39北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計油漆油漆(UV)(UV)車間工藝流程車間工藝流程油漆車間上料雙滾平面涂裝單滾筒平面涂裝

26、（固化）粉塵清除送料砂光底漆砂光紫外線烘干輸送流平輸送滾筒式涂裝紫外線固化底漆砂光粉塵清除逆滾涂裝淋幕合格分揀接板碼料修整恒溫流平紫外線固化冷卻輸送質(zhì)量管理部檢驗研發(fā)部工藝標(biāo)準(zhǔn)40北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計油漆油漆(UV)(UV)車間車間業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明1.操作員嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。2.檢驗員監(jiān)督首件三檢簽的填寫，同時對成品進行抽檢。3.研發(fā)部通過工藝研究制定油漆配色的工藝方案，不同樹種，不同成品的顏色要求都要有相應(yīng)的配色方案。操作員嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。4.生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃中應(yīng)包括各種生產(chǎn)輔料的要求，包括油漆的數(shù)量，品種，顏色。5.研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)

27、料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費。6.質(zhì)量檢驗員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。7.檢驗中采取自檢和檢驗員抽檢相結(jié)合的方式。41北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計PUPU漆噴涂工藝流程漆噴涂工藝流程油漆車間除塵正面砂光五面封漆包裝研發(fā)部包裝車間除塵手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除塵檢測附著力干燥室干燥噴PU面漆檢查修補第二遍底漆干燥室干燥質(zhì)量管理部檢驗工藝標(biāo)準(zhǔn)42北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計PUPU漆噴涂漆噴涂業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明1.操作員應(yīng)該嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。2.檢驗員監(jiān)督首件三檢簽的填寫，同時對成品進行抽檢。3.研發(fā)部通過工藝研究制定油漆配色的工藝方案，不同樹

28、種，不同成品的顏色要求都要有相應(yīng)的配色方案。操作員要嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。4.生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃中應(yīng)包括各種生產(chǎn)輔料的要求，包括油漆的數(shù)量，品種，顏色。5.研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費。6.質(zhì)量檢驗員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。7.檢驗中保持自檢和檢驗員相結(jié)合。43北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計包裝車間工藝流程包裝車間工藝流程分色印箱包裝包裝車間處理補漆補漆截截短短入庫與生產(chǎn)部長協(xié)商送四面刨車間次品次品質(zhì)量管理部合格送噴漆車間送次品庫分揀否是相關(guān)部門研發(fā)部工藝標(biāo)準(zhǔn)44北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計包裝車間包裝車間業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明

29、1.分揀人員和包裝人員應(yīng)該嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)要求和操作規(guī)程操作。2.質(zhì)量檢驗員嚴(yán)格按照ABC質(zhì)量問題管理辦法處理分揀出來的不合格品。3.質(zhì)量管理部門組織制定ABC質(zhì)量問題管理辦法。4.生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃中應(yīng)包括各種紙箱等生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費。5.檢驗采取自檢和檢驗員抽檢相結(jié)合的方式。45北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程倉庫輸入電腦開入庫單碼放運至倉庫入庫手續(xù)齊全齊全不不齊全齊全補驗產(chǎn)成品生產(chǎn)部質(zhì)量管理部查明原因質(zhì)量處理報告財務(wù)部成本核算46北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程說明產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程說明1.成批入庫產(chǎn)成品必須附帶質(zhì)量合格

30、的相關(guān)文件。2.文件包括：質(zhì)量跟蹤單，每道工序的操作員簽字，檢驗員的簽字等相關(guān)單證。3.成品庫管理員根據(jù)入庫規(guī)定辦理入庫手續(xù)。4.倉儲部組織制定產(chǎn)成品入庫管理有關(guān)規(guī)定。5.運作副總組織制定公司內(nèi)現(xiàn)場管理有關(guān)辦法。6.產(chǎn)成品入庫以后的碼放嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場管理的有關(guān)辦法。47北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)流程產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)流程倉庫開出庫單輸入電腦出貨完成審核單據(jù)銷售訂單銷售部財務(wù)部核算領(lǐng)貨48北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程倉庫符合要求？生產(chǎn)部按要求提前分揀生產(chǎn)計劃開出庫單、輸入電腦出料收回生產(chǎn)加工完成備料計劃輸入電腦分揀入庫開入庫單符合不符合財務(wù)部核算

31、49北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程-客戶自購買客戶自購買客戶開入庫單收回退料出庫單、銷售收據(jù)輸入電腦完成出貨倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售財務(wù)結(jié)算收款50北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程-公司包安裝公司包安裝售后服務(wù)開入庫單收回退料開具輔料領(lǐng)料單輸入電腦領(lǐng)輔料單據(jù)完成出料倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售客戶財務(wù)部核算51北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計客戶退板業(yè)務(wù)流程客戶退板業(yè)務(wù)流程確定退板數(shù)量辦理退款開入庫單倉庫銷售部客戶質(zhì)量檢驗客戶退板要求完成退板輸入數(shù)據(jù)庫合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆

32、放否否是是辦理退板記錄52北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計客戶退板客戶退板業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)流程說明1.客戶憑售后部簽字的剩余地板退回證明執(zhí)行退板業(yè)務(wù)。2.倉儲部的質(zhì)量檢驗人員按照退板管理有關(guān)辦法，審查是否可以退板。3.倉儲部成品管理員開具入庫單，及時辦理入庫手續(xù)。4.財務(wù)部根據(jù)倉庫的入庫單數(shù)量及規(guī)格，購貨發(fā)票，辦理退款。5.倉儲部的質(zhì)量檢驗人員確定退板是否需要砂光。6.倉儲部成品管理員開具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，倉儲部部長審核后送噴漆車間。53北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計 運作業(yè)務(wù) 技術(shù)質(zhì)量 營銷業(yè)務(wù)研發(fā)部業(yè)務(wù)流程質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 54北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計研發(fā)部工藝制定流

33、程生產(chǎn)部研發(fā)部總工程師制定工藝方案部門工作計劃形成工藝文件審核存檔不同意不同意總工簽字下發(fā)審核同意同意不同意不同意同意同意頒發(fā)使用生產(chǎn)建議55北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明1.根據(jù)部門工作計劃和生產(chǎn)要求組織工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程的編制。2.新工藝方案首先由生產(chǎn)部審核工藝文件的可行性，再由總工程師審核工藝文件的科學(xué)性和先進性。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過工藝規(guī)程委員會來審核，委員會的成員包括公司技術(shù)人員和外請的專家。3.審核通過的工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程以工藝文件的形式下發(fā)存檔。4.產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。5.公司組

34、織制定工藝文件資料管理辦法。包括技術(shù)資料的組織制定過程，下發(fā)，管理，回收更新，過程控制及保密等規(guī)定。56北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計研發(fā)部新品開發(fā)流程總工研發(fā)部財務(wù)部新產(chǎn)品創(chuàng)意收集信息新產(chǎn)品開發(fā)方案產(chǎn)品設(shè)計不同意不同意審核同意同意試制試銷審核不同意不同意同意同意生產(chǎn)部銷售部評審?fù)懂a(chǎn)成功成功不成功不成功審核不同意不同意同意同意生產(chǎn)建議銷售建議57北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，根據(jù)公司年度工作計劃，制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃。2.新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報部長審核后，再報總工程師審核，或者由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作

35、。3.新產(chǎn)品開發(fā)方案包括：開發(fā)周期、開發(fā)階段、配套資金、開發(fā)條件、獎懲辦法等內(nèi)容4.產(chǎn)品設(shè)計過程中涉及到生產(chǎn)和銷售的環(huán)節(jié)充分參考生產(chǎn)和銷售的建議，保證新產(chǎn)品在生產(chǎn)和銷售部門的可實現(xiàn)性5.公司組織制定新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法。包括創(chuàng)新獎勵辦法，對小發(fā)明，小創(chuàng)造，小革新等有利于提高公司生產(chǎn)水平的員工進行適當(dāng)?shù)莫剟睢?8北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計質(zhì)量管理部質(zhì)量保證體系審核流程（未來）生產(chǎn)部研發(fā)部質(zhì)量管理部制定審核計劃執(zhí)行審核計劃形成審核報告和整改要求不同意不同意發(fā)現(xiàn)問題審核同意同意審核審核總工再次審核審核報告報告相關(guān)部門審核59北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計質(zhì)量管理部生產(chǎn)質(zhì)量控制流程生產(chǎn)部倉儲部質(zhì)量管

36、理部控制標(biāo)準(zhǔn)建議制定內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)形成質(zhì)量報告和整改要求不同意不同意發(fā)現(xiàn)問題審核同意同意檢驗檢驗總工質(zhì)量報告報告采購部檢驗質(zhì)量控制目標(biāo)60北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計質(zhì)量管理部生產(chǎn)質(zhì)量控制流程說明生產(chǎn)質(zhì)量控制流程說明1.根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，由質(zhì)量管理部制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)建議。2.質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)建議由總工程師審核通過后制訂企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。3.根據(jù)質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對各個工序的產(chǎn)品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)，確定解決問題的負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人組織提出解決方案，及時整改，形成質(zhì)量報告。4.公司質(zhì)量管理實施ABC質(zhì)量問題管理辦法，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為ABC

37、三個等級，C類問題直接由檢驗人員直接處理，B類問題由檢驗人員報告質(zhì)量工程師處理，A類問題報到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量問題的處理意見的實施的監(jiān)督由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。5.質(zhì)量管理部會同研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝制定工序間檢驗標(biāo)準(zhǔn)。6.質(zhì)量管理部組織制定質(zhì)量檢驗員管理辦法。61北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程質(zhì)量工程師總經(jīng)理質(zhì)量檢驗員放行判定問題形成質(zhì)量報告和整改要求不合格處理問題檢驗合格C類問題B類問題總工報告檢查下發(fā)各個部門處理問題處理問題A類問題結(jié)果存檔62北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程說明質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程說明1.質(zhì)量問題處

38、理流程主要是解決生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題。2.服務(wù)過程的質(zhì)量問題的解決主要是通過按操作規(guī)程處理，通過銷售部和售后部部長日常監(jiān)督和質(zhì)量管理部的審核工作來保證服務(wù)過程按服務(wù)質(zhì)量要求運行。3.ABC質(zhì)量問題管理辦法是由總經(jīng)理會同高層管理委員會制定，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為ABC三個等級，C類問題直接由檢驗人員處理，B類問題由檢驗人員報告質(zhì)量工程師處理，A類問題報到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量問題的處理意見的實施的監(jiān)督由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。4.質(zhì)量管理部對發(fā)現(xiàn)的問題要跟蹤檢查，直到整改完成。5.質(zhì)量問題的處理，包括獎懲結(jié)果，經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)要報告總經(jīng)理，并下發(fā)到各個

39、部門學(xué)習(xí)。6.檢驗工作主要是兩個方面，一是產(chǎn)成品是否符合制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，二是質(zhì)量文件是否齊全，包括首件三檢簽，質(zhì)量跟蹤單等單證。63北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計 運作業(yè)務(wù) 質(zhì)量技術(shù) 營銷業(yè)務(wù)人力資源業(yè)務(wù)流程財務(wù)管理流程行政管理流程重大決策流程業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 64北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計日常招聘工作流程日常招聘工作流程用人部門人力部長人力資源部副總經(jīng)理總經(jīng)理審核招聘計劃實施招聘初選面試意見辦理手續(xù)審批審批申請接收是否中層領(lǐng)導(dǎo)是否是否是否65北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計員工所在部門人力部人力部長總經(jīng)理述職報告部門鑒定辦理手續(xù)審批審簽意見考察意見受理正式聘用主管副總是否關(guān)鍵崗位是否

40、審批是否簽訂勞動合同辦理各種保險否是延期轉(zhuǎn)正是否否是員工試用期轉(zhuǎn)聘用期審批流程員工試用期轉(zhuǎn)聘用期審批流程66北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計員工人力部用人部門入職基礎(chǔ)培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)試用基礎(chǔ)培訓(xùn)參觀工作職責(zé)描述上崗培訓(xùn)流程上崗培訓(xùn)流程67北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計1.新員工入廠后先組織參觀公司辦公室、車間、倉庫等2.基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司制度、公司發(fā)展歷史、公司文化及經(jīng)營理念等培訓(xùn)3.人力資源部人事管理員向新員工介紹其工作職責(zé)4.業(yè)務(wù)培訓(xùn)包括業(yè)務(wù)技能、操作規(guī)范培訓(xùn)上崗培訓(xùn)流程說明上崗培訓(xùn)流程說明68北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計培訓(xùn)對象人力資源部人力部長財務(wù)部總經(jīng)理培訓(xùn)計劃審批可行否培訓(xùn)費用實施培訓(xùn)否

41、可行評估培訓(xùn)接受培訓(xùn)備案結(jié)束是否員工培訓(xùn)流程員工培訓(xùn)流程69北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計所在部門主管副總?cè)肆Σ咳肆Σ块L財務(wù)部總經(jīng)理培訓(xùn)申請審簽審簽培訓(xùn)計劃受理備案審批培訓(xùn)費用評估培訓(xùn)備案實施培訓(xùn)否是專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)審批流程專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)審批流程70北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計財務(wù)部人力資源部人力部長主管副總總經(jīng)理受理面談?wù){(diào)查情況協(xié)調(diào)處理辦理人事手續(xù)審批簽署意見提出意見是否關(guān)鍵崗位是否審批所在部門工作移交財務(wù)結(jié)算交回辦公物品結(jié)束員工辭退審批流程員工辭退審批流程71北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計財務(wù)部人力資源部人力部長主管副總情況調(diào)查面談辦理人事手續(xù)審批簽署意見所在部門工作移交財務(wù)結(jié)算辭職申請簽署意

42、見是否關(guān)鍵崗位是面談審批報告否結(jié)束交回辦公物品員工員工辭職審批流程員工辭職審批流程72北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計財務(wù)部人力資源部人力部長總經(jīng)理情況調(diào)查面談協(xié)調(diào)簽署意見主管副總辭職申請簽署意見員工面談協(xié)調(diào)報告辦理人事手續(xù)工作移交財務(wù)結(jié)算結(jié)束交回辦公物品收回申請是否否是部長以上干部辭職審批流程部長以上干部辭職審批流程73北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計1.員工離職須提前15日向部門主管提出書面申請2.部長級以上干部離職須提前30日向主管副總提出書面申請3.員工離職前須向接替者詳細移交工作，如果暫時無接替者則須向直接上級移交4.員工離職前須到行政部交回辦公用品或其他借用的物品和借閱的文檔資料5.員

43、工離職前須到財務(wù)部進行財務(wù)費用結(jié)算6.在辦理完上述手續(xù)后，到人力資源部辦理人事手續(xù)員工離職流程說明員工離職流程說明74北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理主管副總直接上級請假申請是否超過1 天簽署意見審批是否超過3 天簽署意見人力資源部審批是否超過一周審批審批簽署意見是否是否是否備案員工事假請假申請程序員工事假請假申請程序75北大縱橫-青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計1.事假請假須嚴(yán)格按照權(quán)限逐級審批，其他假的審批參照此流程按員工請假制度嚴(yán)格執(zhí)行2.離開前須向直接主管詳細交代工作，并將工作安排妥當(dāng)3.請假時間 3 天的，須提前1個工作日提出申請4.請假時間 3天的，須提前2個工作日提出申請5.如遇緊急情況來不及請假，須電話通知直接主管并在事后詳細說明請假事由，及時補寫請假單，否則按曠工處理6.休假期間如果續(xù)假，須在假期到期日前1個工作日向直接主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可續(xù)假并在及時補寫