XXXX園林科技有限公司珍稀苗木彩色林業(yè)繁育示范基地可行性研究報告

1、XXX煙林科技有限公司珍稀苗木（彩色林業(yè)）繁育示范基地可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱：XXX洞林科技有限公司珍稀苗木（彩色林業(yè)）繁育示范基地2、建設性質：新建3、項目單位：XXXXM林科技有限公司（籌）4、項目負責人：XX5、建設地點：XX市XXXX6、項目建設規(guī)模：建設優(yōu)質珍稀苗木（主要為適生彩色園藝綠化樹）繁育示范基地100畝。7、建設期限：2年。第一年完成整地、播種、育苗和部分苗木栽植工作；第二年完成基礎設施建設、苗木移栽、嫁接、培育等工作。8、投資規(guī)模及資金構成：項目總投資562.1萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資97.1萬元（含基地建設72.4萬元、水利設施及配套投資2

2、4.7萬元），營林投資225萬元，流動資金240萬元（含公司運營及管理80萬元，市場營銷90萬元，技術發(fā)展資金70萬元）。7、資金籌措：企業(yè)自籌300萬元，申請國家政策資金165萬元，銀行貸款97萬元。8、主要技術經(jīng)濟指標：項目建成后，年產(chǎn)珍稀種苗14萬棵，珍稀成苗2.4萬棵，年產(chǎn)值1140萬元，年利潤200萬元、利稅260萬元；9、項目輻射范圍及帶動能力：項目建成后，將輻射帶動周邊縣鄉(xiāng)珍稀苗木生產(chǎn)2000-3000畝輻射區(qū)域，帶動農戶1000戶，每年可增加項目區(qū)人均純收入1800元，直接增加就業(yè)人數(shù)150人第二章項目背景及及必要性一、項目建設背景隨著我國人民物質文化生活水平的提高和城市化進程

3、不斷加快，城市綠化、美化、改善生態(tài)環(huán)境越來越受到人們的關注，國土綠化已成為一項基本國策。近年來全國都在加快推進園林、道路綠化工程，各城市實施“森林城市”建設，促進了綠化苗木產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。園藝綠化的高效益也吸引了眾多的企業(yè)、人才、資金進入這個行業(yè)，加劇了競爭的激烈程度。常規(guī)苗木、花卉已基本飽和，要想有所發(fā)展，必須別辟蹊徑，走出自己的獨特之路。隨著社會的發(fā)展，人們對生活的要求從“綠起來”過渡到“美起來”，在園林綠化中追求富有內涵的多層次景觀，國內園林綠化市場也從單純的“綠化”，迅速轉向“彩化、美化、香化、凈化”。但是,傳統(tǒng)的綠化樹種普遍存在品種單一，色彩單一等特點，無法滿足這種要求。在這種情況下

4、，“彩色樹”以其獨特的表現(xiàn)，成為綠化苗木中異軍突起的亮點，受到廣泛關注。彩色樹木主要是指以樹木各部位色彩（非綠色）作為觀賞特性的樹木。通常包括觀葉、觀花、觀果、觀枝等幾種。其中主要是以觀葉的樹木為主，又稱為彩葉樹木。觀花樹木主要以開花作為主要觀賞特性。從上個世紀90年代初，在我國南方的許多大中型城市綠化工程中，彩色樹種就一直占據(jù)重要的地位，市場強勁的需求。經(jīng)過近十年的引種、擴繁，逐漸走出苗圃，實現(xiàn)了商品化，也為種植大戶帶來了豐厚的利潤。二、項目建設的必要性及目的意義1、城市化進程加快，城市建設對園林苗木需求加大。我國將加快城市森林建設步伐，到2010年全國70%勺城市林木覆蓋率要達到30%為建

5、設“藍天碧水、青山綠地”的生態(tài)城市，各城市紛紛投入大筆資金，進行城市的綠化、美化工作。除公共綠地穩(wěn)步增長外，各地居住區(qū)、單位、防護綠地和生態(tài)綠化也快速發(fā)展。因此，花卉苗木的需求量將持續(xù)增長。2、綠化變“彩化”，市場需求大。由于目前的綠化建設已經(jīng)從單純的建綠，升級為彩化、美化城市，新的景觀工程和設計都需要彩色樹種，舊的綠地改造也需要彩色樹種?？梢灶A見的是彩色樹在城市中的比例會逐步提高，并有望達到15-20%的比例，如不計舊有的綠地升級改造，僅按照每年新增綠地的面積計算（2003-2010年間，全國平均每年城市公共綠地面積還要增加2萬多公頃），彩色苗木的需求量就會達到4000公頃，前景十分廣闊。3

6、、目前彩色苗木市場供不應求。目前，彩色苗木在市場中的容量還較小，基本處于供不應求的狀況。彩色樹的喬木數(shù)量也不多，但個別灌木品種如紅花繼木等，卻由于歷史原因，種植面積較大。從國外進口的灌木品種除部分品種外，基本都處于品種擴繁階段，還不能進入工程的苗木市場。喬木品種更是只有在苗圃中看到小苗，預計應用要等到幾年以后。國內的許多苗圃企業(yè)尤其是苗木新品種發(fā)展較快的地區(qū)，已經(jīng)開始意思到彩色樹木的巨大市場前景，開始引種彩色苗木，但目前的數(shù)量還不能滿足日后的市場需求。這些彩色苗木品種一旦出圃后，由于其較強的觀賞價值和新穎性必將獲得市場的青睞。而等到這些品種逐步被人們認識，并進入普通的農民苗圃后，才算真正成為當

7、家品種。有專家預言，大規(guī)格苗木及彩葉樹種近十年內都不會過時。4、彩色樹“南熱、北冷”，在東北地區(qū)方興未艾。近年來，為了滿足綠化市場需要，XX乃至東北地區(qū)的不少城市，均建設了大量的苗圃，也產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益。但彩色樹的引種與馴化工作一直落后于南方地區(qū)，在近一兩年，才開始概念的推廣工作。而南方的一些城市，經(jīng)過近10年的推廣工作，已經(jīng)開始大面積種植，實現(xiàn)了商品化。經(jīng)過調查和分析，彩色樹進入東北市場的條件已經(jīng)成熟，必將在2-5年內，掀起推廣和種植熱潮。5、符合園林綠化苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢當前許多苗圃生產(chǎn)的都是小規(guī)格的普通品種，這樣的低水平競爭必將導致在510年后，常規(guī)品種的小苗價格開始大規(guī)模滑坡。按照

8、國外城市園林發(fā)展的規(guī)律，以后對苗木的需求必將轉入特色苗木，比如彩色苗木等?，F(xiàn)在開始育苗正好符合苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。6、符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，可以申請政策資金支持。各級政府和部門對于環(huán)境保護，發(fā)展林業(yè)都很重視，而引進彩色樹木對于豐富城市樹木品種，增添城市彩色景觀都大有裨益，因此本項目可以申請科研基金扶持發(fā)展。7、彩色苗木比一般的苗木品種投資回報率高，整個市場處于上升期，投資風險相對較低。品種的推廣通常伴隨著比較高的利潤和較長的發(fā)展前景，進口彩色苗木品種通常都引入時間不長，還處于上升期，投資風險相對較低。與其他品種不同的是，選擇彩色苗木就是選擇了綠化樹木品種的高地，對于那些想加速發(fā)展，超越一般苗木企

9、業(yè)的商家，如新進入苗木產(chǎn)業(yè)的社會資本來說，是一個很好的選擇8、發(fā)展彩色樹，與國際市場對接，才能真正提高我國園林綠化水平。彩色樹木作為新的園林景觀樹木的分類方式，還是在近幾年出現(xiàn)的。但在國外，如歐洲、北美地區(qū)，苗木市場發(fā)展相對成熟，早在100多年前就有關于培育樹木彩色變種的記載?，F(xiàn)在，彩色樹木已經(jīng)作為一個與常規(guī)樹木品種和造林樹種不同的獨立分支發(fā)展起來，彩色苗木也發(fā)展成為一個專門的產(chǎn)業(yè)。中國是世界園林之母，許多從國外引進的植物品種都與中國有著淵源關系。但在我國國內，彩色樹木品種還很單調。國內的彩色樹木主要有：紅葉類的紅楓、紅葉李、紅葉小集、三角楓、五角楓、烏柏、紅花繼木、紫葉錦帶花、火炬樹、黃連木

10、等。黃葉類有灑金柏、銀杏、馬褂木、金葉女貞、金邊瑞香、金葉桅子、金邊黃楊、金葉刺槐、金合歡、雪荔等。銀葉類有銀白楊、白背懸鉤子、胡頹子等幾個品種。國外的彩色樹木品種比較豐富，品種多達近千個，其原因在于他們很早就重視園林樹木品種的收集、選擇和培育工作。早在100多年前，就有歐洲的園藝公司從中國等地收集原始的植物資源。而我國在此領域內，除傳統(tǒng)的紅花繼木等品種外幾乎沒有投入本土彩色園林樹木品種研究工作。國內開始重視園林樹木的引種也是在近幾年園林綠化成為熱點之后，遠遠落后于同期引進的花卉、珍稀苗木等園藝植物品種。目前，引入國內的彩色苗木品種有100多個，如美國紅植、美國紅楓、美國紫葉矮櫻、金葉小集等品

11、種，都在國內園林綠化界也引起了不小的反響。第三章建設條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及自然資源狀況XX市清原滿族自治縣位于XX省寧東部。地處遼、吉兩省交界處。西距省會沈陽146公里。地理位置為東經(jīng)12420061252858；北緯414752422825。境內最高海拔為1100.1米，最低海拔136.2米。地勢東南高西北低，低山丘陵與河谷交錯，中部沿渾河河谷平原向西逐步低緩，是一個典型的東北山區(qū)縣。XX全縣總面積為3978平方公里，其中山地占82.7%,平地占13.8%,水面占3.5%,素有“八山一水一分田”之稱。耕地面積42.6萬畝，占全縣總面積的10.07%;農業(yè)上盛產(chǎn)水稻、大豆、玉米、高糧

12、，并特產(chǎn)煙草等經(jīng)濟作物。清原是一個典型的林業(yè)大縣，森林覆被率達59.7%。全縣有林面積366萬畝，其中人工林169萬畝。主要有柞、樺、楊、紅松、落葉松等202個樹種。森林總蓄積量2,129萬立方米，林木年生長量70萬立方米，年采伐量22萬立方米，森林覆蓋率67.7%。清原已成為XX省重點商品材基地和水源涵養(yǎng)林基地，是全國人工造林先進縣和林政資源管理示范縣。XX屬暖溫帶大陸性季風氣候，冬季漫長寒冷，夏季炎熱多雨，年平均氣溫3.9-5.4度，最冷出現(xiàn)在1月，最熱出現(xiàn)在7月，極端最高氣溫36.5度，最低零下37.6度，大于10度的年活動積溫2497.5-2943.0度。無霜期120139天，平均日照

13、2433小時，年降水量700850毫米，降雨量集中在6、7、8月份，植物生長季在49月。XX位于XX南部地區(qū)。境內河為紅河支流，平均徑流量萬立方米。地下水量豐盈，水資源較為豐富。土壤主要為沖積土和草甸土等，山地土壤種類以暗棕壤、棕壤為主。3、社會經(jīng)濟狀況：XX現(xiàn)有人口34.9萬，其中農業(yè)戶55208戶。農村勞動力萬人。2005年全縣工農業(yè)總產(chǎn)值億元，其中林業(yè)產(chǎn)值億元，上繳財政億元，人均年收入3210元。XX市XX林業(yè)局主管全縣林業(yè)工作，縣內有農業(yè)、林業(yè)、農機科研所各一個，全縣擁有科技人員9,072人，其中大專以上2,643人。全縣有國有林場個，鄉(xiāng)村林場個，林業(yè)系統(tǒng)職工余人。林業(yè)系統(tǒng)技術力量雄厚

14、，有工程師人，助理工程師人。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境清原是東北的林業(yè)大縣，因此在林業(yè)的發(fā)展上，政策環(huán)境較為優(yōu)越。XX提出了“建設XX生態(tài)大縣、發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟”的發(fā)展思路。確定了培育生態(tài)文明、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟”三大建設板塊。先后制定了生態(tài)示范區(qū)建設、水土保持治理、發(fā)展生態(tài)旅游、林業(yè)發(fā)展等五大配套工程的發(fā)展規(guī)劃?？h人大常委會也適時制定了清原滿族自治縣森林資源管護條例等多部地方性法規(guī)。2003年11月，清原通過了國家級生態(tài)示范區(qū)建設試點縣驗收，2005年8月清原成為中國國土經(jīng)濟學研究會、全國中小城市生態(tài)建設環(huán)境實驗區(qū)會員,2006年10月又被國家林業(yè)局確定為“國家森林可持續(xù)經(jīng)營

15、管理示范縣”，在全國2400多個縣中，僅有7個縣獲此殊榮。2007年2月18日，溫家寶總理在清原視察時指出：清原要發(fā)展林業(yè)，不光是生態(tài)林，還包括經(jīng)濟林、林下產(chǎn)業(yè)。本項目的建設正是把政府相關政策落到實處的較好機會。2、科技開發(fā)能力本項目依托沈陽市科協(xié)、沈陽農業(yè)大學、沈陽農業(yè)科學技術學院，為本項目的實施將提供強有力的科學技術力量。同時，本項目也與國外林業(yè)苗木基地建立了必要的聯(lián)系。這些都保證了項目在今后發(fā)展中具有較強的后續(xù)開發(fā)能力。3、基礎設施條件XX市XXX膠通較為便利，村內公路可直通202國道，距沈陽至南雜木高速公路收費口僅10公里，如果南雜木至清原段修通，還可縮短時間。202國道向北可達吉林，

16、交通十分便捷。XX市XXXXt著優(yōu)越的自然環(huán)境條件和豐富的物種資源，區(qū)位優(yōu)勢明顯，林業(yè)技術力量和林業(yè)科技支撐有一定的基礎。近幾年來，在縣林業(yè)政策的指導下，每年工程造林在萬畝以上，培育和造就了一大批林業(yè)科技隊伍。XX市XXXXt很多優(yōu)良、珍貴的落葉闊葉樹種，種質資源十分豐富，建設大、中型綠化苗木繁育基地有著得天獨厚的條件。同時，該項目的實施，對調整XX林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，加快林業(yè)建設步伐，增加就業(yè)機會，帶動農民脫貧致富奔小康，提供了有效的途徑。第四章市場分析與銷售方案一、市場分析1、市場需求分析北京為解決綠化色彩單調問題，特別是為了滿足2008年奧運會的需要，現(xiàn)在已經(jīng)要求在今后一段時間內，在山區(qū)主要交

17、通干道兩側和重點風景旅游區(qū)種植紅葉系列的彩葉喬灌木樹種，2002年北京已實施“栽植5萬畝黃植、火炬樹、楓樹類、橡樹類等彩葉樹種300萬株”的計劃。上海世博會的舉辦同樣需要更多的彩葉樹種，以增加城市的季相變化。而目前江、浙地區(qū)的傳統(tǒng)苗木品種主要為香樟、金合歡，據(jù)統(tǒng)計約占苗木總量的80%以上，其他新品種苗木至今仍未形成規(guī)模和優(yōu)勢。據(jù)調查，江蘇、浙江等地的苗木市場對彩葉花灌木和大規(guī)模的苗木需求在不斷增加，價格已明顯高于往年。河南省是我國重要的產(chǎn)苗大省，2002年底對該地的苗木市場進行調查時發(fā)現(xiàn)，在未來一段時間內，彩葉樹種如美國紅植、紅楓、紫葉稠李、挪威械等，較稀有的喬木類品種如紅花七葉樹、美國紅橡樹

18、、美國紅楓、藍杉等，花灌木類如加拿大紫荊、多花味木等苗木緊缺，行情走俏，價格看漲?？梢钥吹剑?jīng)過近十年的發(fā)展，彩色樹等珍稀在南方已經(jīng)形成了巨大的市場。而目前在北方，屬于剛剛起步的階段，必將在今后5-10年內有著廣闊的市場前景。2、產(chǎn)品競爭力分析第一，產(chǎn)品獨占優(yōu)勢：本項目的現(xiàn)有主要產(chǎn)品是沈陽市科協(xié)經(jīng)過五年的時間引種、馴化成功的珍稀彩色樹種，目前在東北地區(qū)尚屬首例，。第二，技術優(yōu)勢：本產(chǎn)品有沈陽農業(yè)大學等一流的研究單位提供全方位的技術支持。第三，時間成本優(yōu)勢：根據(jù)經(jīng)驗，本項目越早實施，種植苗木的繁生空間越大，所獲得的收益越高。3、市場營銷策略分析(1)公司目前已初步與沈陽市科協(xié)、沈陽農業(yè)大學、東亞

19、種業(yè)等多家單位建立了聯(lián)銷協(xié)議，并通過對方強大的銷售網(wǎng)絡將產(chǎn)品銷往XX各地。止匕外，為了及時掌握市場信息，接收消費者反饋意見，公司選擇有代表性的沈陽、鞍山等地設立辦事機構。(2)注重品牌效應。公司計劃用每年銷售額10%,投入宣傳與營銷，創(chuàng)建珍稀苗木品牌，力爭在3-5年內打造東北彩色綠化苗木第i品牌。(3)建立健全服務網(wǎng)絡。進一步擴大營銷網(wǎng)絡，通過提高產(chǎn)品質量和周到服務樹立公司良好形象，為園林綠化市場提供優(yōu)質產(chǎn)品與服務。第五章項目建設方案一、建設規(guī)模和選址1、建設規(guī)模：根據(jù)形勢發(fā)展和市場的預測，苗木基地建成之后，將達到擁有珍稀苗木品種50-100種，年產(chǎn)珍稀種苗14萬棵，珍稀商品苗2.4萬棵，年產(chǎn)

20、珍稀花卉盆景苗1.5萬盆的生產(chǎn)規(guī)模。力爭在3-5年內成為東北三省最大的珍稀苗木繁育示范基地。2、基地選址原則：(1)立地條件好，能集中連片，有一定灌溉條件。(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村有較強的組織能力，有專門的管理人員進行輔助項目實施。(3)干部、群眾素質高，積極要求參與基地建設。(4)項目區(qū)交通、電力等基礎設施較為方便。3、選址方案：該處土地位于公路旁，靠近居民點。所有權屬下大堡村委會及村民，租賃期30年(現(xiàn)剩余年限為20年)，土地現(xiàn)狀為旱田，地勢較平坦，土層厚度在50厘米以上，地下水位低，不含鹽堿，為偏酸性棕壤土，PH值5.56.5之間，屬丘陵間小平原地貌。項目地點的水、電、路等基礎設施完備，無洪水

21、及干旱威脅，無公路塵土污染(路面為瀝青鋪設)，便于項目的順利實施和運作，同時對于花木產(chǎn)品銷售及運輸都可稱得上是理想場址。二、苗木基地規(guī)劃和布局為了便于開展各項育苗活動和對土地進行合理的開利用，苗木基地將對用地進行統(tǒng)一規(guī)劃，除了生活管理區(qū)和田間道路外，耕作區(qū)包括：繁殖區(qū)、引種試驗區(qū)、產(chǎn)品展示區(qū)、種植區(qū)、假植區(qū)等，具體如下：1 .繁殖區(qū)包括播種區(qū)和營養(yǎng)繁殖(桿插等)區(qū)。在這個區(qū)主要進行播種、桿插、嫁接等項工作，這是園林苗圃開展育苗工作最重要的區(qū)域，這個區(qū)工作的成敗直接影響整個苗圃的育苗工作。為此，在圃地中應選擇最好的土地作為繁殖區(qū)，要求設在地勢高燥、平坦、土質好、排灌方便，且又便于開展各項管理工作

22、的位置。計劃用地15畝。2 .移植區(qū)這個區(qū)的主要任務是通過移植，把由繁殖區(qū)培育出來的12年生的幼苗，再培養(yǎng)1年，長成較大的苗木后，再移至木苗區(qū)進行培育或直接出圃。由于株行距的擴大，移植區(qū)的面積比繁殖區(qū)相應地增加，可根據(jù)土壤質地和肥力狀況培育具有不同生物學特性的樹種。但是，移植區(qū)的位置最好靠近繁殖區(qū)。計劃用地20畝。3 .大苗區(qū)培育供城市園林綠化用的大苗。一般是將幼苗在移植區(qū)培養(yǎng)一定年限后，再移至大苗區(qū)進行培養(yǎng)。由于苗木體量相對較大，所以要求土層深厚，其位置可設在移植區(qū)外圍，最好靠近圃內主路或苗外緣近圃外公路的地段，以便于苗木出圃外運。計劃用地30畝。4 .母本區(qū)（采穗圃）為了便于生產(chǎn)，設母本區(qū)

23、，以供應生產(chǎn)中所需要的種子和插穗、接穗等。母本區(qū)可設在苗圃的周邊或一隅，但不應遮擋其它育苗區(qū)的陽光。有些樹種可結合建產(chǎn)防護林帶和行道樹的方式栽植。計劃用地10畝。5,引種馴化及生產(chǎn)實驗區(qū)為了豐富城市園林景觀，需要引進和增加園林植物的種和品種，同時應不斷地提高育苗工作的水平，不斷地解決育苗生產(chǎn)中遇到的問題，為此特設立此區(qū)。在這個區(qū)，既要可以播種、桿插，又可以進行移植培育大苗，也可以開展雜交育種等活動，為此，應把這個區(qū)與繁殖區(qū)放在同等重要的位置來對待。計劃用地15畝。6.溫室（含組培和容器育苗）及草本花卉繁殖區(qū)根據(jù)城市綠化的需要，在園林苗圃內設立草本花卉繁殖區(qū)，主要是繁殖和培育各種類型（12年生草

24、本花卉、宿根花卉、球根花卉和水生花卉等）的草本花卉；利用組培育苗技設術提高繁殖系數(shù)、培育無病毒的苗木等出已被普遍應用。有條件的園林苗圃設立這個區(qū)是非常必要的。計劃用地10畝。止匕外，還將根據(jù)需要規(guī)劃設立假植區(qū)、積肥場等。三、生產(chǎn)技術方案及工藝流程1、品種：該項目種苗將選用已經(jīng)在東北引種、馴化成功的優(yōu)質苗木品種，具有抗病蟲害、抗寒、抗旱性強等特點，包括紅寶石、金炎花紅、金針槐、西伯利亞花楸等彩色珍稀樹種。在三到五年內，通過引種北美、歐洲等地的珍稀樹種，發(fā)展到50-100個品種。2、密度：800-1000株/畝，株行距0.6X0.66（項3、整地：采用大穴狀整地方法。即開挖長寬深各為1m的大穴,用

25、生土筑展，熟土混肥回填，分層踏實。4、栽植：栽植必須做到深埋、踏實、扶正、坐水、生物覆蓋，嚴格執(zhí)行“三埋兩踩，提苗”的造林技術規(guī)程。5、工程建設中，全面推廣使用保水劑，生根粉，根寶本醮根技術，全面提高造林質量。6、補植：造林后第一個生產(chǎn)季節(jié)結束后，應進行大活率檢查，發(fā)現(xiàn)死亡立即補植，確保成活率達到100%7、苗期田間管理：定期不定期做好松土、播種、栽苗、移植、除草、間苗、開溝、排水、灌溉、施肥、修剪、定形、嫁接等工作，冬季做好防凍工作，夏季做好遮蔭防曬工作，積極搞好病蟲害防治工作。四、項目具體建設內容1、道路建設共計修建道路1900米，其中修建主車道水泥路500米，寬4米；手推車道水泥路20條

26、、長度500米，寬度1.2米；修建水泥路300米；修建泥沙路主道1條長度222米，寬4.5米；手推車車道泥沙路6條長度333米，寬1.5米。2、供水系統(tǒng)供水系統(tǒng)包括直徑3米、深10米的深水井、水泵抽水、二級蓄水池、抽水泵房、底高10米的水塔、一、二、三級供水管。噴淋系統(tǒng)采用固定離心式噴頭噴淋與人工龍頭噴淋系統(tǒng)兩種。3、排水系統(tǒng)建設排水系統(tǒng)建設主要包括育苗地內的主排水溝和副排水溝，總長度2800米，主排水溝三面砌石專，總長度800米，內空50craX50cra,副排水溝兩邊砌石專，內空30cmX30cra,總長度2000米，涵洞二座。4、溫室、倉庫、辦公室、職工住宅及圍墻建設項目配套設施建設有：

27、建溫室500平方米；建花木儲藏保鮮倉庫300平方米（其中泥倉100平方米），建辦公室300平方米，同時在基地四周砌圍墻1850米，高2米，圍墻基礎清基50cmX50cm用片石砌筑，基礎平原地面后用石專砌2米高5、育苗大棚建設育苗大棚采用鋼架結構，弧型棚面，用角鋼、鋼管、扁鋼焊接成單棟式（長25米，寬8米）共建2個育苗大棚。6、其他購運送苗木、生產(chǎn)資料運輸車各一輛。五、項目實施進度安排。詳見下表項目建設計劃進度表項目建設計劃進度表年月項目2007年200肝345678910111212總平面他學M羊機耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標準大棚施工設備訂貨設備安裝倉庫施工工程驗收第六

28、章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、國家計劃委員會、建設部發(fā)布建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)1993;2、中國國際工程咨詢公司編著投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南1998。3、全國統(tǒng)一安裝工程預算定額省綜合單價表價表(2002版)4、參照農田灌溉工程有關定額；5、其它費用取費依據(jù)(1)設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；(2)建設單位管理費依據(jù)省財政廳有關規(guī)定取費；(3)基本預備按工程費與其它費用之和8%古算；(4)建設期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。二、項目建設投資估算項目計劃總投資為562.1萬元。固定資產(chǎn)投資97.1萬元，其中基地建設72.4萬元，水利設施及配套投資24

29、.7萬元。營林投資225萬元。流動資金240萬元，其中含公司運營及管理80萬元，市場營銷90萬元，技術發(fā)展資金70萬元。具體投資如下：1、土地承包費：按每年每畝200元計算，承包期20年，以一次性簽定協(xié)議，年租的形式，100畝的每年租金為2萬元。20年投資總額為40萬元；2、土地平整、道路拓寬等前期工作費23.5萬元；3、辦公用房、辦公設備、水電排灌設施、工程車輛大概需要45萬元;4、管理技術人員和民工工資以及培訓考察費用大概需要110萬元；5、溫室、大棚、保鮮庫等成本費約需15.9萬元；6、種苗費（包括種子、苗木）約需156.5萬元；7、肥料、農藥、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)資料費約需300萬元;具體請

30、參見下表：項目投資估算一覽表項目建設內容數(shù)量單位峭造介（元金額（萬）固定資產(chǎn)投資土地租金100畝2002.0機耕路1900m路幅3/6m509.5泥結石2800m頂5m、底3m、高2m5014.0溫室大棚2座6X30m37507.5水塔1座50噸400004.0增調1瞇深井1眼3X10m200002.0高至x凝水管7000米C300mrn53.5噴灌機4臺30001.2門衛(wèi)房1間40m2501.0力公綜創(chuàng)婁3002m58017.4鮮11202m3003.6保鮮設備4臺120004.8運輸車輛2輛5600011.2電力壓器變50V臺1300003農機具小型10竹木籬笆800米高2米302.4in

31、小計97.1營名貴苗木1000棵3500035.0林費用1-2年種苗20畝3000060.0砧木15畝10001.5桿插15畝4000060.0化肥農藥38.5人工費30.0小計225其它設計費（含前期費）18.0公司運營及管理62.0市場營銷90.0技術發(fā)展資金70.0小計240.0項目靜態(tài)投資562.1建設期利息262*5.89%15.44合計577.54三、資金來源與籌措項目總投資562.1萬元，資金來源與籌措方案如下：1、自籌資金300萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資（含營林）160萬元，用于流動資金140萬元；2、申請國家政策資金165萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資（含營林）162萬元，用

32、于流動資金3萬元。3、銀行貸款97萬元。用于流動資金之技術發(fā)展資金70萬元，其他27萬元四、項目效益分析1、經(jīng)濟效益分析項目建成后，預計年產(chǎn)珍稀種苗14萬棵，珍稀成苗2.4萬棵，年產(chǎn)值1140萬元，年利潤200萬元、利稅260萬元?；ɑ芎筒萜海斈晖顿Y，當年就可盈利，20畝的花卉和草坪當年產(chǎn)值就可達10萬元以上。珍稀種苗的嫁接工作可在第二年春天進行，在秋季進行銷售。按每棵30元計算，年收益為420萬元；綠化苗木生產(chǎn)周期較長，一般需2至3年或更長時間，也就是說要到第三年才可出圃盈利，第三年按每棵成苗300元計算，當年產(chǎn)值可達720萬元以上；而且隨著培育年限的增加，其產(chǎn)值將逐年增加。為保證每年種苗

33、和成苗的供應，在繁殖區(qū)、移植區(qū)和大苗區(qū)實行輪作。預計項目實施第五年可以收回全部投資成本，經(jīng)濟效益十分明顯。2、利潤分析本項目是高科技產(chǎn)業(yè)，又是綠化事業(yè)。根據(jù)國家有關規(guī)定，種苗兔征營業(yè)稅，只繳特產(chǎn)稅，特產(chǎn)稅按8%上繳1140萬元X8%=91.20萬元。即苗木產(chǎn)值減去生產(chǎn)成本，減特產(chǎn)稅，即為本項目的純利潤。項目建成后，它將成為東北地區(qū)最大的良種苗木繁育生產(chǎn)基地，經(jīng)濟效益十分顯著。珍稀種苗按每棵成本10元計算，利潤為280萬元；綠化苗木按每棵成本50元計算，實現(xiàn)利潤600萬元。3、生態(tài)效益分析因XXXX公路沿線兩邊屬生態(tài)脆弱區(qū)，項目建成后，將有效治理和改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，對調節(jié)氣候、涵養(yǎng)水源、保持水土

34、、擴大森林植被起到極大促進作用，尤其是對美化綠化公路沿線，實施我縣綠色通道工程建設增加一道亮麗的風景線。4、社會效益分析苗圃項目建成后需要員工45人，其中管理人員9人，科研技術人員7人，普通員工30人。另外，還需聘請一些專業(yè)學校畢業(yè)學生和有經(jīng)驗的本行業(yè)專家。其余普通員工，將優(yōu)先選擇所在地的農民或下崗失業(yè)人員。據(jù)估算，項目建成后，將輻射帶動周邊縣鄉(xiāng)珍稀苗木生產(chǎn)2000-3000畝輻射區(qū)域，帶動農戶1000戶，每年可增加項目區(qū)人均純收入1800元，直接增加就業(yè)人數(shù)150人。第七章財務評價一、總成本費用估算1、外購原輔材料費。珍稀苗木生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和

35、面積測算，生產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，外購原輔材料費分別為148萬元、189萬元和237萬元。2、外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，兩項費用按每畝175元，生產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，外購動力費分別為32萬元、42萬元、53萬元。3、工資及福利費，以計件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算，生產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，工資及福利費分別為83萬元、107萬元和132萬元。4、折舊費，折舊年限按20年，年折舊率5%,年折舊費37萬元。固定資產(chǎn)殘值率10%,固定資產(chǎn)余值82萬元。5、修理費，為折舊費的50%,年修理費19萬元。6、利息支出，流動資金借款200萬元，有效利

36、率5.89%,年利息支出12萬元。7、其它費用，包括其他種植費用、管理費用、土地租金和銷售費用。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的120%和100%測算，分別為100萬元、128萬元、158萬元和83萬元、107萬元、132萬元；租金每畝按350元計算；銷售費用按銷售收入的5%。詳見總成本費用估算表。二、銷售收入、銷售稅金及附加值1、銷售收入，根據(jù)珍稀苗木品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，生產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，銷售收入分別為684萬元、912萬元和1140萬元。詳見銷售收入、稅金及附加估算表。2、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關稅費規(guī)定，珍稀苗木產(chǎn)品免征稅費。三、財務盈利能力分析1、財務

37、內部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務內部收益率為18.2%;2、財務凈現(xiàn)值，基準收益率按10%計，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元;3、投資回收期，根據(jù)計算，投資回收期為5.86年（含建設期）；4、投資利潤率年利潤總額（計算期平均值）投資利潤率=X100%項目總投資172=X100%=31.0%5625、銷售額利潤率年利潤總額（計算期平均值）銷售額利潤率=X100%年銷售收入（計算期平均值）172=X100%=15.0%1140分析表明，本項目盈利能力除能滿足設定的基準收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務指標均處在可接受的范圍之內，財務評價

38、是可接受的。詳見現(xiàn)金流量表（全部投資）。四、清償能力分析根據(jù)資產(chǎn)負債表、資金來源與運用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項目的資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率，以考察項目的財務狀況及清償能力。資產(chǎn)負債表顯示，資產(chǎn)負債率在計算期第三年之前為50%以上,第四年開始及以后各年份均呈快速下降趨勢，最低年份資產(chǎn)負債率為5.1%;流動比率在計算期第三年之前為100%以下之處，第四年開始及以后逐年提高，最高達到1904%;速動比率在計算期第四年之前低于100%之外，第五年開始及以后逐年提高，最高達到1828%。分析表明：該項目的凈資產(chǎn)能夠抵補負債有余，財務狀況良好。通過資金來源與運用表分析，項目除能做到資金

39、平衡外，各年均有盈余資金。固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析結果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為5年（含建設期），能夠滿足貸款機構的要求。以上分析顯示該項目具有較強的清償能力。詳見資金來源與地運用表、資產(chǎn)負債表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表。五、不確定性分析1、盈虧平衡點分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP年固定成本BEP=X100%年銷售收入一年可變成本一年稅金及附加468=X100%=66%11404220計算結果表示：生產(chǎn)能力達到66%,項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。2、敏感性分析影響項目效益的主要因素是產(chǎn)量、成本和價格。在產(chǎn)量預測中，充分考慮了影響產(chǎn)量的各項因素。價格雖然波動性大，但以

40、近多年的市場價格作為主要依據(jù)。為了預測上述因素變化（產(chǎn)量下降10%、造林成本增加10%,成本價格下跌10%）仍然能獲得一定的經(jīng)濟效益。說明本項目風險不大，項目是可行的。該產(chǎn)品在市場滯銷之時，仍可通過對園林花木的培育生長，增加樹齡等方式，使價值倍增，在市場好轉時賣出更好的價格，因此該項目市場風險小。對銷售收入、經(jīng)營成本和項目投資諸因素單項變化的敏感性分析，詳見下表敏感性分析表。敏感性分析表項目靴西為變崢()財務內部收益率(%)財務凈現(xiàn)值(力兀)投資回收期(年)銷售收入經(jīng)營成本項目投資1銷鄢人批1.1銷國妙增+50022.711385.871.2本Zj架18.26776.861.31鄙人減-500

41、13.62878.452gWK0-5021.79846.003項目投軍城3.1項目懶增ffl00+1016.96037.213.28$某18.26776.863.額目讖氏00-1019.87526.50六、項目建設保障措施XX市XXX矮、鄉(xiāng)政府對項目實施非常重視，采取了各項優(yōu)惠政策，在土地征用、土地承包、資金投入、施工組織、勞動力投入，宣傳發(fā)動，科技和信息管理等方面都將會給予有力的支持。項目建設單位管理機構健全，技術力量雄厚，有豐富的項目管理和項目實施經(jīng)驗，這一切可為項目的實施提供可靠的保障。第八章項目組織與管理一、企業(yè)組織1、企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制

42、，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設置相應的職能部門，基地管理的基本原則應包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。企業(yè)職能部門的設置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調靈活。2、企業(yè)組織機構圖3、勞動定員(1)管理人員編制詳見管理人員編制表(2)勞動工人定員勞動工人200人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓的當?shù)剞r民中抽調。(3)人員培訓珍稀苗木生產(chǎn)是種技術含量高，操作規(guī)程要求嚴格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化。管理人員編制表職能部門管理人員技術術人員合

43、計備注職位人職位人數(shù)總經(jīng)理辦公董事長數(shù)91室總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主11行的務11勞工保衛(wèi)22計財部會計11出納11計統(tǒng)11生產(chǎn)技術部高級農藝(1)副總經(jīng)理技城員22兼現(xiàn)場管理33供銷部原料供應2員2產(chǎn)品銷售43合計20生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。因此，要求有高素質的管理人才、技術人，而且也需要各種熟練的、懂技術的田間勞動工人。按照生產(chǎn)技術的要求，采用理論與實踐相結合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓。培訓內容按照生產(chǎn)技術的要求，培訓苗木生產(chǎn)技術規(guī)程及各種種苗栽培、加工技術要領等。第九章可行性研究結論與建議一、可行性研究結論1、項目的實施符合中共中央、國務院關于加快實施林業(yè)生產(chǎn)和城市森林化的要求。