中國(guó)石化安全管理信息系統(tǒng)推廣項(xiàng)目培訓(xùn)教材-風(fēng)險(xiǎn)管理模塊

1、中國(guó)石化安全管理信息系統(tǒng)推廣項(xiàng)目培訓(xùn)教材風(fēng)險(xiǎn)管理20152015年年9 9月月目錄 二、功能操作 三、注意事項(xiàng)2 2 四、 測(cè)試用例 一、模塊簡(jiǎn)介一、模塊簡(jiǎn)介3 31.1內(nèi)容簡(jiǎn)介1.2功能展示1.3關(guān)鍵用戶1.4崗位與功能風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析報(bào)告、重大危險(xiǎn)源、我為安全做診斷四部分內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要是對(duì)設(shè)備/設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、審核，對(duì)識(shí)別出來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改閉環(huán)跟蹤，確保識(shí)別出來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，防止事故發(fā)生； 分析報(bào)告分為HAZOP分析報(bào)告、關(guān)鍵裝置評(píng)估報(bào)告、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告三類(lèi)。HAZOP分析報(bào)告是對(duì)新建及在役的危險(xiǎn)工藝裝置按照級(jí)別定期進(jìn)行HAZOP分析，識(shí)別出

2、生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)及操作和維修程序存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，形成分析報(bào)告。關(guān)鍵裝置評(píng)估報(bào)告是對(duì)本單位的關(guān)鍵裝置/重點(diǎn)（要害）部位進(jìn)行定期評(píng)估，對(duì)評(píng)估出的隱患和問(wèn)題及時(shí)整改或采取有效的防范措施?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)是由相關(guān)單位每年對(duì)本單位的安全現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成安全評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改跟蹤，防止重大事故的發(fā)生。 重大危險(xiǎn)源模塊實(shí)現(xiàn)了重大危險(xiǎn)源基本信息及備案信息的登記及查詢(xún)。 我為安全做診斷是為提高全員安全意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)全體員工做好安全生產(chǎn)工作的積極性和創(chuàng)造性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種不安全因素，持續(xù)提升安全管理水平。一、模塊簡(jiǎn)介4 4序號(hào)二級(jí)菜單名稱(chēng)三級(jí)菜單名稱(chēng)1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)2重

3、大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審3風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理4分析報(bào)告/5重大危險(xiǎn)源基本信息6重大危險(xiǎn)源備案7我為安全做診斷診斷建議登記8診斷建議處理9獎(jiǎng)勵(lì)情況目錄 二、功能操作 三、注意事項(xiàng)5 5 四、 測(cè)試用例 一、模塊簡(jiǎn)介【場(chǎng)景描述1】：對(duì)設(shè)備“10R/S1/S2單端面熱媒泵”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，檢查項(xiàng)目包括軸承、機(jī)封和電機(jī)，需要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，確保各項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別出來(lái)并通過(guò)采取措施，得以有效控制?！緢?chǎng)景描述2】：對(duì)特種作業(yè)“高欄車(chē)切（瓶）片起重吊裝裝車(chē)作業(yè)”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，作業(yè)步驟包括勞保著裝、檢查維護(hù)行車(chē)，需要對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，確保各項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別出來(lái)并通過(guò)采取措施，得以有效控制?！緦?shí)戰(zhàn)操作

4、】：按照上述場(chǎng)景，通過(guò)中國(guó)石化安全管理系統(tǒng)錄入相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信息。二、功能操作-2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-案例描述7 7二、功能操作-2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià) 【用戶】：01730693識(shí)別對(duì)象為“設(shè)備設(shè)施”時(shí)，縱覽頁(yè)面： 二、功能操作- 2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià) 【用戶】：01730693識(shí)別對(duì)象為“設(shè)備設(shè)施”時(shí)，新增頁(yè)面：【注意事項(xiàng)】： 關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯：關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/評(píng)價(jià)，對(duì)于識(shí)別出來(lái)是重大風(fēng)險(xiǎn)的，進(jìn)入重大風(fēng)險(xiǎn)清單；風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)的數(shù)據(jù)來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)，由風(fēng)險(xiǎn)主管選擇典型的識(shí)別評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。 工作流程說(shuō)明：工作流程說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/評(píng)價(jià)有工作流審批流程，審核

5、完成后實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。 【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià) 【用戶】：01730693識(shí)別對(duì)象為“作業(yè)活動(dòng)”時(shí)，新增頁(yè)面：二、功能操作- 2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【場(chǎng)景描述】：對(duì)作業(yè)活動(dòng)“把緊螺栓”重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)采取的措施和參與風(fēng)險(xiǎn)度，領(lǐng)導(dǎo)審批完如果是重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以布置任務(wù)，進(jìn)行整改?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：按照上述場(chǎng)景，對(duì)識(shí)別出來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)隁堄囡L(fēng)險(xiǎn)度仍然為C6，重大風(fēng)險(xiǎn)，所有需要布置任務(wù)，進(jìn)行整改。二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審-案例描述二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審 【用戶】：01730693點(diǎn)擊作業(yè)活動(dòng)“把緊螺栓”，進(jìn)行評(píng)審：【注意事項(xiàng)】：n 該菜單中顯示

6、已經(jīng)識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)。n 風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的橙色和紅色區(qū)域均為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)行整改。 二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審 【用戶】：01730693【場(chǎng)景描述】：風(fēng)險(xiǎn)主管可以將具有典型意義的已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)引用到風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：點(diǎn)擊“引用”，引用“2#柴油加氫E-208管程入口管”，點(diǎn)擊確定，則本條數(shù)據(jù)進(jìn)入到風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)中。二、功能操作- 2.1風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理-案例描述1414二、功能操作- 2.1風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】： 風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理 【用戶】：017306931515二、功能操作- 2.1風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】： 風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理 【用戶】：01730693場(chǎng)景練習(xí)-2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

7、別、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)和重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審?！緢?chǎng)景描述】：聯(lián)合一車(chē)間進(jìn)行“平板移庫(kù)作業(yè)”，作業(yè)步驟有“平板轉(zhuǎn)彎（新平板比舊平板寬30cm）”，危害車(chē)速過(guò)快，會(huì)導(dǎo)致人身傷害和車(chē)輛損壞。被識(shí)別為重大風(fēng)險(xiǎn)，需要整改?！揪毩?xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，任務(wù)下發(fā)及整改?！緢?chǎng)景描述】：天津石化車(chē)間主任楊東對(duì)“重整抽提裝置”進(jìn)行自評(píng)，形成自評(píng)裝置報(bào)告?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：點(diǎn)擊“新增”，填寫(xiě)報(bào)告相關(guān)信息，并將報(bào)告附件上傳。保存后，需填寫(xiě)本次評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題信息，進(jìn)行整改。二、功能操作-2.2分析報(bào)告-案例描述1818二、功能操作-2.2分析報(bào)告

8、【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：分析報(bào)告 【用戶】：01730693【注意事項(xiàng)】：n 報(bào)告類(lèi)別分為自評(píng)報(bào)告、關(guān)鍵裝置評(píng)估報(bào)告、HAZOP分析報(bào)告、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告三類(lèi)。當(dāng)選擇不同類(lèi)別時(shí)，頁(yè)面字段有稍微變化。 1919二、功能操作- 2.2分析報(bào)告【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：分析報(bào)告-自評(píng)報(bào)告 【用戶】：017306932020二、功能操作- 2.2分析報(bào)告【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：分析報(bào)告-關(guān)鍵裝置評(píng)估報(bào)告 【用戶】：017306932121二、功能操作- 2.2分析報(bào)告【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：分析報(bào)告-HAZOP分析報(bào)告 【用戶】：017306932222二、功能操作- 2.2分析報(bào)告【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：分析報(bào)告-現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 【用戶】：01730693

9、場(chǎng)景練習(xí)- 2.2分析報(bào)告【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行HAZOP分析報(bào)告和關(guān)鍵裝置評(píng)估報(bào)告的信息錄入?！緢?chǎng)景描述1】：天津石化聯(lián)合一車(chē)間對(duì)關(guān)鍵裝置“3#污水氣提裝置”進(jìn)行了評(píng)價(jià)，需錄入相關(guān)的評(píng)價(jià)報(bào)告及問(wèn)題信息。【場(chǎng)景描述2】天津石化聯(lián)合一車(chē)間對(duì)危險(xiǎn)工藝裝置“2#硫磺回收裝置”進(jìn)行了HAZOP分析，需錄入相關(guān)的分析報(bào)告及問(wèn)題信息。 【練習(xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行各類(lèi)報(bào)告信息的錄入，及相關(guān)問(wèn)題整改錄入?！緢?chǎng)景描述】：新增重大危險(xiǎn)源基本信息和備案信息?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：點(diǎn)擊基本信息“新增”，填寫(xiě)重大危險(xiǎn)源基本信息，保存成功。點(diǎn)擊“重大危險(xiǎn)源備案”，點(diǎn)擊“新增”，選擇備案的重大危險(xiǎn)源，填寫(xiě)相關(guān)備

10、案信息，并上傳備案申請(qǐng)表。二、功能操作-2.3重大危險(xiǎn)源-案例描述2525二、功能操作- 2.3重大危險(xiǎn)源【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：重大危險(xiǎn)源維護(hù) 【用戶】：01730693（1）點(diǎn)擊“重大危險(xiǎn)源基本信息”菜單，進(jìn)入縱覽頁(yè)面：2626二、功能操作- 2.3重大危險(xiǎn)源【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：重大風(fēng)險(xiǎn)源備案 【用戶】：01730693（1）點(diǎn)擊“重大風(fēng)險(xiǎn)源備案”菜單，進(jìn)入縱覽頁(yè)面：【場(chǎng)景描述】：9月7日上午，中核華譽(yù)3人在20K環(huán)吹空調(diào)更換過(guò)濾袋，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)監(jiān)護(hù)人員，要求停止作業(yè)，待監(jiān)護(hù)人到位后再進(jìn)行過(guò)濾袋更換。對(duì)此行為提出建議：更換過(guò)濾袋時(shí)監(jiān)護(hù)人必須在現(xiàn)場(chǎng)?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行登記，提交后，協(xié)調(diào)/分發(fā)部門(mén)并對(duì)

11、診斷建議進(jìn)行分發(fā)，分發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門(mén)處理。錄入對(duì)此建議的獎(jiǎng)勵(lì)情況。二、功能操作-2.4我為安全做診斷-案例描述2828二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議登記 【用戶】：017306932929二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議登記 【用戶】：017306933030二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議登記 【用戶】：公用賬號(hào)（AQZD_TL）點(diǎn)擊“診斷建議登記”，進(jìn)入縱覽頁(yè)面：3131二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議登記 【用戶】：公用賬號(hào)（AQZD_TL）新增頁(yè)面：【注意事項(xiàng)】：n 公用賬號(hào)是給H

12、R中沒(méi)有的用戶（勞務(wù)派遣工等）設(shè)立的，診斷建議信息填寫(xiě)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊提交，進(jìn)入分發(fā)、處理流程。提交后不可編輯或刪除。3232二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議處理 【用戶】：01730693【注意事項(xiàng)】：n 所有提交的數(shù)據(jù)必填先有協(xié)調(diào)/分發(fā)部門(mén)進(jìn)行分發(fā)，然后才能由相關(guān)部門(mén)處理；n 橙色背景的數(shù)據(jù)代表待分發(fā)的；白色背景的數(shù)據(jù)代表待處理的；n 可以從辦理狀態(tài)中選擇“待分發(fā)”和“待處理”的單據(jù)，進(jìn)行批量操作。 3333二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議處理 【用戶】：017306933434二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：診斷建議批量

13、處理 【用戶】：01730693【注意事項(xiàng)】：n 點(diǎn)擊辦理狀態(tài)，篩選出待處理單據(jù)，點(diǎn)擊批量處理，進(jìn)入處理界面，填寫(xiě)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊提交。 3535二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：獎(jiǎng)勵(lì)情況 【用戶】：01730693【注意事項(xiàng)】：n 獎(jiǎng)勵(lì)金額和獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)間為空的為未執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)據(jù)；n 只有未獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)據(jù)才可以被獎(jiǎng)勵(lì)，已獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)據(jù)不允許二次獎(jiǎng)勵(lì)。 場(chǎng)景練習(xí)- 2.4我為安全做診斷【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行診斷建議信息的錄入、處理和獎(jiǎng)勵(lì)。【場(chǎng)景描述】：天津石化某員工下午在10R大修現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查時(shí)，當(dāng)檢查至三樓時(shí)，從四樓4200處散落火花，觀察系檢維修在四樓檢修4200動(dòng)火作業(yè)產(chǎn)生

14、。 提出建議：動(dòng)火作業(yè)需注意隔層火花飛濺防護(hù)?！揪毩?xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行診斷建議登記，處理，并執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)。目錄 二、功能操作 三、注意事項(xiàng)3737 四、 測(cè)試用例 一、模塊簡(jiǎn)介3838三、注意事項(xiàng)n我為安全做診斷：在“診斷處理”模塊中紅色背景的數(shù)據(jù)代表待分發(fā)的；白色背景的數(shù)據(jù)代表待處理的。數(shù)據(jù)只有活動(dòng)牽頭部門(mén)（協(xié)調(diào)/分發(fā)部門(mén)）先分發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門(mén)后，才可以被處理。n所有人員、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)都是從主數(shù)據(jù)中選擇。目錄 二、功能操作 三、注意事項(xiàng)3939 四、 測(cè)試用例 一、模塊簡(jiǎn)介四、測(cè)試用例清單序號(hào) 測(cè)試模塊用例編號(hào)測(cè)試用例名稱(chēng)主要測(cè)試項(xiàng)1我為安全做診斷CTTM-JSCS-001診斷建議登記（HR內(nèi)部人員）對(duì)診斷建議登記的新增、刪除、查詢(xún)、導(dǎo)入功能的測(cè)試CTTM-JSCS-002診斷建議登記（企業(yè)公共賬號(hào)）對(duì)診斷建議登記的新增、刪除、查詢(xún)功能的測(cè)試CTTM-JSCS-003診斷建議處理對(duì)診斷建議處理的批量分發(fā)、批量處理、查詢(xún)功能的測(cè)試CTTM-JSCS-004任務(wù)驗(yàn)收、整改對(duì)任務(wù)整改/驗(yàn)收頁(yè)面的查詢(xún)、整改/驗(yàn)收功能的測(cè)試CTTM-JSCS-005獎(jiǎng)勵(lì)情況