建筑工程項目部材料管理制度建筑工程項目管理制度

1、第7頁 共7頁建筑工程項目部材料管理制度建筑工程項目管理制度建筑工程項目部材料管理制度 2.1計劃管理 2.1.1材料計劃包括總采購計劃、月度計劃，所有計劃一式兩份，材料員保留一份，另一份上報材料公司。 2.1.2總采購計劃在開工之前報出，數(shù)據(jù)要準確，以作為材料公司采購的依據(jù)。 2.1.3月度計劃在每月25日之前報出。 2.1.4實際需用計劃必須由施工員提前24小時向材料員提出，如因提計劃不及時造成停工或其他損失，后果由施工員自行負責。 2.1.5所有材料計劃必須分清單項工程，并寫清具體使用部位，材料名稱、數(shù)量。 2.1.6所有計劃(除輔助性材料計劃外)需經(jīng)項目經(jīng)理或技術負責人審核簽字。 2.

2、1.7對材料進場時間、材料采購單位、質量標準、儲運條件、到貨地點等有特殊要求的，需在計劃備注中說明。 2.1.8各項目經(jīng)理部應設材料組，是項目經(jīng)理部管理層的組成部分，業(yè)務上受材料公司、項目管理部部門領導； 2.1.9根據(jù)工程需要，各項目應配備材料人員13人，其材料人員由項目管理部人力資和材料公司同項目經(jīng)理商定，報項目管理部批準。 2.2 采購管理 2.2.1零星材料是指單項1萬元以下的零星材料采購，2000元以內(nèi)（含2000元）的單項材料采購可以由項目部決策，走費用報銷流程自行采購。2000元至1萬元（含一萬元）的單項材料緊急采購,應由項目部材料采購員詢價（詢價供應商不少于三家）比價后報材料部

3、備案并說明原因，經(jīng)公司同意后，由項目部先行采購，采購完畢后必須由采購員完善材料采購流程。超過1萬元的材料采購走材料部材料采購流程。 所有材料的采購由經(jīng)手人填寫材料支付申請由經(jīng)手人在材料發(fā)票或收據(jù)上簽字并注明日期。材料倉庫人員辦理好入庫手續(xù)并在在材料發(fā)票或收據(jù)上簽字并注明日期。經(jīng)手人應在材料入庫后7日內(nèi)及時辦理報賬手續(xù)，超過規(guī)定時間財務有權不予辦理支付手續(xù)（由于特殊原因不能在7日之內(nèi)報帳，需提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理相關支付手續(xù)）。大筆款項支出（1萬元以上）沒有合同、協(xié)議或者其他資料備案，財務人員一概不給予付款，違者追究經(jīng)辦人責任。 班組領用材料由倉庫材料保管員辦理材料領用和出庫手續(xù)，及時登

4、記材料臺賬，月底將本月材料進出庫情況及時報送至財務入賬。材料部組織財務與項目倉庫每月對項目倉庫材料進行盤點。也可以對項目倉庫進行不定期的突擊檢查。 2.2.2項目部月材料采購數(shù)量，以項目月度計劃為依據(jù)，如需增加材料，要由施工人員增補計劃，并在備注說明增加原因。 2.2.3月度計劃總量應在總計劃范圍內(nèi)，月計劃總量超過總計劃的必須增補計劃，并說明原因。 2.2.4凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必須在增補計劃后附說明。 2.3 合同管理 2.3.1材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價；供應商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改

5、處加蓋合同公章，并附上招標評審表或詢價表。 2.3.2周轉材合同必須注明周轉材規(guī)格、數(shù)量、單價；供應商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章。 2.3.3機械設備合同須由設備員填寫進場機械設備性能表，并登記設備入場記錄和出場記錄，簽訂材料部要求的標準合同。 2.4 庫房管理 2.4.1庫房內(nèi)搭設貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設立標識。 2.4.2對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應單獨存放，并做好防護措施。 2.4.3對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時供應的材料，如鑄鐵井蓋、止水帶等，依據(jù)計劃提前上料，存放在

6、庫房內(nèi)。 2.4.4料場所有材料分品種碼放整齊。 2.4.5在庫房及料場的明顯位置安放消防設施。 2.4.6對于存放于施工現(xiàn)場的材料，如構件、砼管等須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少人為損壞。 2.4.7水泥、石灰、粉煤滅等材料，有條件的必須入庫存放，如遇到用量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須苫墊做工作，以防潮、防揚塵。 2.4.8砂、石等材料必須成堆擺齊存放。 2.4.9施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存留。 2.5 材料進出庫管理 2.5.1庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字），商品砼、鋼材、

7、水泥、河沙、石子等大宗材料的入場記錄需按每張送貨小票做記錄，并注明使用部位。 2.5.2每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領用憑證，憑證所有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫單材料來項必須填寫單位全稱）。 2.5.3大宗材料進場應由主管施工員或技術負責人、質檢員、材料員、施工隊負責人、門衛(wèi)等共同驗收簽字，實行入庫即是出庫制度。（具體細節(jié)以合同約定為準）2.5.4建立材料領用臺帳，無論是主材，還是低質易耗材料、工具周轉器材一律登記，并注明使用部位，必須領用人簽字。 2.5.5建立小型機具領用臺賬，需由領用人簽字，并注明領用時間和歸還時間。如需報廢，填寫小型機具報廢申請表，由材料主管簽字，

8、并保存好需報廢機具，以便材料公司檢查。 2.5.6每月25日前由收貨人員與供應單位辦理對帳、結算工作，開具結算證明，并交到材料公司作為上報財務結算的依據(jù)。 2.6 帳務管理 2.6.1項目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉材料、油料、勞保、工具、配件分別設立帳目（紙制和電子版本各一份）。 2.6.2主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼等科目。 2.6.3輔助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、電料等科目。 2.6.4所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。 2.6.5每月25日前報公司材料公司。 2.7 與相關部門接口 2.7.1配合督促施工人員按時上報材料計劃。 2.7.2上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供應，不誤工期。 2.7.3加強與技術部門聯(lián)系，以確保所用材料準確、無誤。 2.7.4施工過程中，