長沙縣潔源水業(yè)有限公司管理辦(鄒李改)

1、長沙縣潔源水業(yè)有限公司管理辦法公司總章程第一章行政與人事政策一、公平、誠實(shí)、信用1. 公司遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則。2. 公司依法建立和完善人事規(guī)章制度，保障員工享有勞動權(quán)利和履行勞動義務(wù)；員工應(yīng)遵守廠規(guī)廠紀(jì)并遵從職業(yè)道德倫理，高效率、高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。3. 本公司致力于提供一個(gè)機(jī)會平等的工作環(huán)境，個(gè)人在工作中均得到公平對待，公司依據(jù)員工資質(zhì)與能力，給予公平的任職機(jī)會，并根據(jù)個(gè)人表現(xiàn)及崗位貢獻(xiàn)核發(fā)績效獎金。二、工作作息時(shí)間1. 公司遵循企業(yè)化模式運(yùn)行，合理安排休息時(shí)間，每人每月安排不少于八天休息，生產(chǎn)組人員取消周末休息制，采月排班制度，在生產(chǎn)、運(yùn)營正常的情況下，可

2、自行支配，但每次連休一般不超過四天。2. 具體上下班時(shí)間依照各部門的工作情況確定。根據(jù)勞動法規(guī)定，嚴(yán)格控制加班，具備下列情況之一，可組織加班：2.1 法定節(jié)假日為保證生產(chǎn)運(yùn)作，以及平時(shí)非本人原因需要的工作；2.2 非本人當(dāng)班時(shí)，對設(shè)備或工程等情況必須搶修時(shí)；2.3 為保證公司安全和工作需要時(shí)；2.4 工作時(shí)間外處理公司及管網(wǎng)發(fā)生的緊急情況時(shí)。3. 凡安排加班，除特殊性情況允許事后補(bǔ)報(bào)外，必須按主管核定的月度值班表，方可組織加班，公司規(guī)定每次加班按100元支付加班費(fèi)。未經(jīng)批準(zhǔn)自行安排加班和本應(yīng)按時(shí)完成的本職工作沒有完成而占用的時(shí)間，不算加班，也不得累計(jì)工作。本月未休完的假期，不得累計(jì)到下月，不另

3、計(jì)入加班。三、節(jié)假日1 .國家法定節(jié)日休假共11天：1.1 新年，放假1天（1月1日）；1.2 春節(jié)，放假3天（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）；1.3 清明節(jié)，放假1天（農(nóng)歷清明當(dāng)日）；1.4 勞動節(jié)，放假1天（5月1日）；1.5 端午節(jié)，放假1天（農(nóng)歷5月初5）；1.6 中秋節(jié)，放假1天（農(nóng)歷8月15）；1.7國慶節(jié)，放假3天（10月1-3日）；2 .其他節(jié)日：2.1 婦女節(jié)：三月八日婦女休半天；2.2 青年節(jié)：五月四日35歲以下青年休半天;3 .法定假日職工一年擁有的法定假日，以當(dāng)年國家規(guī)定為準(zhǔn)4 .年休假依據(jù)法規(guī)職工帶薪年休假條例享有年休假：4.1 年休假天數(shù)4.2 年休假不包括休息日和法定

4、節(jié)假日；二齡（N）N<11<N<1010<N<20N>204戶休期限無510154.3職工年休假不得積累，并至少在一個(gè)月前向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，按有關(guān)批假程序批準(zhǔn)后方可休假。4.4原則上年休假由公司統(tǒng)一安排，考慮本公司工作特性需要，非生產(chǎn)人員每年年休假一般公司統(tǒng)一安排在農(nóng)歷十二月二十四日至正月十五日之間。5. 工傷假因工負(fù)傷醫(yī)療期內(nèi)，參照醫(yī)院醫(yī)囑，依國家及地方政府相關(guān)規(guī)定執(zhí)行帶薪休假。6. 病事假職工請病假、事假，均需提前一天時(shí)間向主管領(lǐng)導(dǎo)申請,按有關(guān)批假程序，填寫好請假表格，經(jīng)審批同意后方可休假6.1 職工因病請假，必須憑單位指定的醫(yī)院或參與醫(yī)保醫(yī)院的急診病假證

5、明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方屬有效6.2 職工請病假、事假扣發(fā)假期內(nèi)績效工資，請?。ɑ蚴拢┘倨咛煲陨嫌绊懺驴冃И劷穑{入考核。6.3 非特殊情況，原則上員工一年請事假不可超過15天。7. 婚產(chǎn)假7.1 婚假：符合依照國家有關(guān)規(guī)定及本公司的情況，特規(guī)定職工婚假為5天，晚婚假期為15天，休假按程序批準(zhǔn)后，享受全薪。7.2 產(chǎn)假：依法規(guī)符合國家及地方政府“計(jì)劃生育政策”的享受帶薪休假，女性員工生育期90天，晚育增加15天，難產(chǎn)增加30天，多胞胎每多生育一個(gè)嬰兒增加15天。8. 喪假職工的父母、配偶、祖父母、岳父母喪亡，按審批程序批準(zhǔn)后，可請假三天，享受全薪。9. 其它假按相關(guān)法規(guī)及局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、

6、健康檢查根據(jù)工作需要，依法參與地區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)的員工，由醫(yī)保機(jī)構(gòu)安排每年組織一次健康體檢。生產(chǎn)組員工及廚房工作人員因工作特殊性，每年需另參加一次職業(yè)健康檢查。五、勞動報(bào)酬1. 公司職工勞動報(bào)酬按財(cái)政劃定撥付的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 薪金組成：工資分兩大部分，即按財(cái)政劃定撥付的基本工資和結(jié)合“績效考核辦法”組成的績效工資與加班工資。3. 工資的發(fā)放：基本工資憑卡到銀行領(lǐng)取，績效工資、加班工資及其它津貼補(bǔ)助，按加班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。六、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)1. 學(xué)習(xí)和培訓(xùn)是公司步向成功的因素，能令職工在工作中更有效地發(fā)揮所長，所有干部職工均需接受公司安排的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。1.1 公司每月組織一次以上的理論知識和相關(guān)政

7、策、制度的學(xué)習(xí)，提高知識水平和思想素質(zhì)。1.2 培訓(xùn)的形式采取公司自行培訓(xùn)和委托送培等形式相結(jié)合，定期進(jìn)行專業(yè)知識與專業(yè)技能考核，鞏固培訓(xùn)效果。1.3 根據(jù)工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)技能和專業(yè)知識及綜合考核成績確定工作崗位。七、職工工作關(guān)系職工在公司的聘用、調(diào)動、晉升、辭職、辭退、開除及相關(guān)的工作合同、醫(yī)療社會保險(xiǎn)及福利等，按局及上級的相關(guān)政策執(zhí)行。八、考勤1 .必須按時(shí)上下班，在工作時(shí)間內(nèi)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得遲到、早退或曠工。遲到：員工于規(guī)定的時(shí)間推遲上班視為遲到；早退：員工于規(guī)定的時(shí)間提前離崗視為早退；曠工：員工無故不由勤或請假未批準(zhǔn)擅自不由勤或離崗達(dá)半日（4小時(shí)）以上者視為曠工to考核處份遲到/早

8、退1小時(shí)以內(nèi)扣月績效獎金10元/次14小時(shí)扣月績效獎金50元/次曠工48小時(shí)扣月績效獎金100元/次1天扣月績效獎金150元/次注：一個(gè)月內(nèi)曠工兩次或兩次以上者扣除當(dāng)月全部績效獎金300元，并記錄在案作為評定年度績效考核的依據(jù)。2 .必須依照規(guī)定的時(shí)間表工作，如需內(nèi)部調(diào)班，必須征得主管領(lǐng)導(dǎo)允許，否則視為曠工。3 .每月須在公司值守15晚以上。4 .每月由勤統(tǒng)計(jì)與考核相結(jié)合，年度由勤匯總作為年度績效考核的評分標(biāo)準(zhǔn)之一。九、著裝和配戴制度1 .公司所有人員，配發(fā)工作服與工作證，在工作期間，應(yīng)穿工作服上崗并隨時(shí)懸桂工作證于胸前，未按要求配戴者每次扣月考核2分。2 .保持工作服清潔、證件不殘缺。不得將

9、工作服與證件轉(zhuǎn)借他人作其它用途，否則扣除當(dāng)月全部績效考核獎金；3 .工作服與工作證由本人妥善保管，遺失、損壞照賠;4 .工作服配備標(biāo)準(zhǔn)如下表：服裝分類夏裝春秋裝冬裝配制數(shù)量2套2套2件配制款式短袖襯衣+薄西褲長袖木拄+可艮外套短襖5 .工作服、工作證僅限在職人員配備，解聘、離職或調(diào)崗，工作證、工作服須交回公司后，方可辦理其它手續(xù)，否則從其工資里面扣除500元抵押金。第二章工作規(guī)章制度一、公司廉政建設(shè)制度為切實(shí)加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，根據(jù)國家紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)和廉政準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際情況，制定本制度。1. 公司工作人員嚴(yán)禁散布反對黨的基本路線的言論；嚴(yán)禁傳謠信謠等一切破壞黨的團(tuán)結(jié)的行為；嚴(yán)禁陰奉陽違、弄虛作假、

10、虛報(bào)浮夸的作風(fēng)。2. 公司工作人員嚴(yán)禁參與賭博、吸毒、販毒、嫖娼、賣淫活動；嚴(yán)禁觀看淫穢影視書畫；嚴(yán)禁貪污、盜竊、詐騙和奢侈浪費(fèi)。3. 公司工作人員不得在各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職（包括榮譽(yù)職務(wù)），個(gè)別經(jīng)批準(zhǔn)兼職的不得在兼職單位領(lǐng)取任何報(bào)酬（經(jīng)批準(zhǔn)可享受在職或兼職單位任一方待遇）。4. 公司工作人員原則上不參加一般禮儀應(yīng)酬性活動。在業(yè)務(wù)活動和經(jīng)濟(jì)交往中，不得以任何名義和變相形式接受紅包禮金、有價(jià)證券和貴重物品，因各種原因未能拒收的禮品、禮金，應(yīng)及時(shí)登記上交。不準(zhǔn)報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用。5. 公司工作人員在承辦各類審批工程結(jié)算和單個(gè)用戶工程結(jié)帳事項(xiàng)時(shí)，不準(zhǔn)接受承包單位的宴請、紅包和禮金；在協(xié)調(diào)研究解

11、決涉及資金、物資及有關(guān)扶持優(yōu)惠性政策措施中，不準(zhǔn)接受受益單位的宴請；在協(xié)調(diào)處理各類糾紛矛盾時(shí)，不準(zhǔn)接受各方的宴請。6. 公務(wù)活動中必要的請客招待，應(yīng)本著從嚴(yán)從簡的原則，歸公司統(tǒng)一安排，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。嚴(yán)禁違反規(guī)定用公款大吃大喝。公司工作人員因公需在有關(guān)單位就餐的，一律吃工作餐，不得接受宴請，不準(zhǔn)接受各用戶單位饋贈消費(fèi)卡等禮物。7. 公司工作人員不準(zhǔn)參加任何用公款支付的營業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會等場所的娛樂活動。8. 不準(zhǔn)利用職權(quán)從事有償?shù)闹薪榛顒?，不?zhǔn)把本職工作變?yōu)橛袃敺?wù)，不準(zhǔn)巧立名目搞不正當(dāng)創(chuàng)收。9. 采購公司所需的材料、設(shè)備和物資，不得帳外暗中收受回扣。接受回扣、傭金必須如實(shí)入

12、帳。10. 本制度由公司職工予以相互監(jiān)督。、公司檔案管理制度為了加強(qiáng)公司檔案管理，更好地發(fā)揮檔案信息為公司工作服務(wù)的作用，特制定如下規(guī)定。公司檔案是指公司在各項(xiàng)活動中形成的全部檔案的總和，其構(gòu)成包括黨政、經(jīng)營、技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備（儀器）、基建、會計(jì)、人事和聲像、榮譽(yù)等。公司需設(shè)立專人進(jìn)行檔案管理，并認(rèn)真做好檔案的保管、調(diào)用、查閱、回收等日常管理工作，并督促指導(dǎo)各部門收集、整理、移交屬于歸檔范圍的各種檔案數(shù)據(jù)。1. 檔案的分類收集1.1 黨政文書檔案：1.1.1 上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的需公司執(zhí)行的方針、政策、指示、決議、紀(jì)要等文件的全部，以及內(nèi)公司發(fā)布的自制文件的全部和各種規(guī)章制度；1.1.2 公司的重大

13、決議，包括黨委會、職工代表大會、股東大會、董事會、公司總部行政會議等形成的文件；1.1.3 計(jì)劃和總結(jié)性文件；1.1.4 黨政工作中的其它文件，包括公司結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織機(jī)構(gòu)圖、廠慶活動資料資料等。1.2 經(jīng)營文書檔案：1.2.1 計(jì)劃類文件。指公司生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃和其它專項(xiàng)業(yè)務(wù)性計(jì)劃；1.2.2 價(jià)格類文件。指產(chǎn)品出公司價(jià)格、公司內(nèi)部勞務(wù)價(jià)格、原材料計(jì)劃價(jià)格等；1.2.3 有關(guān)經(jīng)營管理的文件、各類管理制度和工作指令等。1.3 技術(shù)檔案：1.3.1 技術(shù)研究文件。它是科學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)過程中形成的關(guān)于科技成果、科研數(shù)據(jù)、工作狀況指標(biāo)等材料；1.3.2 生產(chǎn)技藝文件。包括生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)過程中的臺賬等資料。

14、1.4 設(shè)備（儀器）檔案它是設(shè)備、儀器生產(chǎn)、使用、維修、改造過程中形成的材料。1.5 基建檔案它包括工程設(shè)計(jì)、工程施工、維修、交工驗(yàn)收等方面的材料。1.6 會計(jì)檔案：1.6.1 會計(jì)報(bào)表文件。它指全面總括反映公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的財(cái)務(wù)狀況，成本水平和財(cái)務(wù)成果的數(shù)據(jù)報(bào)告歸檔后形成的資料；1.6.2 會計(jì)帳冊文件。它是會計(jì)所作的一定時(shí)期的連續(xù)的經(jīng)濟(jì)活動簿籍，包括總帳、日記帳、月細(xì)帳等；1.6.3 會計(jì)憑證文件。它包括原始會計(jì)憑證（各種發(fā)票、車票、材料單等）和記帳憑證（會計(jì)記錄）。1.7 聲像檔案：領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、題詞、合影，以及公司重大政治經(jīng)濟(jì)活動和文體活動等。1.8 人事檔案：干部檔案、員工檔案

15、、黨員檔案等。1.9 榮譽(yù)檔案：中央、省、市和有關(guān)上級機(jī)關(guān)授予公司的各種榮譽(yù)證書、獎狀、獎牌、獎杯、獎旗等。2. 檔案的保管2.1 歸檔的文件材料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。2.2 文件書寫和載體材料應(yīng)能耐久保存。2.3 文件材料整理符合規(guī)范。2.4 歸檔的電子文件，應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。2.5 對受損和紙張老化，字跡消退的檔案，要及時(shí)修復(fù)和抄錄（復(fù)?。?。2.6 檔案柜管理要規(guī)范化，框架應(yīng)編號，編寫檔案存放地點(diǎn)索引。2.7 注意保持檔案室清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防蟲、防霉、防泄密，安全可靠。3. 檔案數(shù)據(jù)的查閱使用3.1 本公司檔案數(shù)據(jù)主要提供給本公司領(lǐng)導(dǎo)、各班組工作人員使用。3.2

16、查閱檔案數(shù)據(jù)須首先辦理檔案借閱登記手續(xù)。未辦理登記手續(xù)者，檔案管理員可拒絕查閱。3.3 查閱時(shí)要愛護(hù)檔案，不得在槽材料上劃線、打勾、作記號、折角，嚴(yán)禁涂改和撕拆檔案，違者將追究責(zé)任。3.4 外單位人員來檔案室查閱數(shù)據(jù)，必須持有單位介紹信（注明查閱內(nèi)容和用途），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每張介紹信只能查閱一次檔案；查閱后，介紹信留檔案室備案。3.5 案卷不準(zhǔn)借出檔案室，原文稿和領(lǐng)導(dǎo)批示不準(zhǔn)復(fù)印，如特殊情況確需借出或復(fù)印的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，并辦好有關(guān)手續(xù)。查閱密級槽，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，對在保密有效期內(nèi)的密級槽，不得擅自摘抄、復(fù)印。二、公司印章管理制度1. 公司印章統(tǒng)一由專人管理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，印章不得擅

17、自委托他人代管代用，不得帶出辦公室使用，印章不用時(shí)必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。2. 凡使用公司印章，必須經(jīng)公司經(jīng)理同意，登記后方可辛吉蓋章。3. 出具公司介紹信，必須按規(guī)定經(jīng)經(jīng)理同意后方可辦理，特殊情況可經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。4. 按規(guī)定一律不得出具空白介紹信。5. 本制度由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查。三、公司財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)對費(fèi)用、支出報(bào)銷的管理和控制，便于公司總部對成本費(fèi)用的預(yù)算及核算，完善財(cái)務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，規(guī)范借款及報(bào)銷程序，切實(shí)保障公司利益，結(jié)合我公司情況，特制定此制度。1. 報(bào)銷及審批流程1.1 分公司報(bào)銷流程1.1.1 規(guī)定范圍內(nèi)的日常性開支報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人取得正規(guī)發(fā)票（

18、經(jīng)手人、明人即需簽字）廠長審核簽字責(zé)任報(bào)賬員將票據(jù)分類整理并填好報(bào)帳單總公司會計(jì)審批常務(wù)副總審核總經(jīng)理批示同意支付總公司出納根據(jù)現(xiàn)金申請單（或轉(zhuǎn)帳申請單明細(xì)）進(jìn)行網(wǎng)上申請總公司會計(jì)根據(jù)申請金額轉(zhuǎn)賬到分公司賬戶分公司責(zé)任報(bào)銷員取現(xiàn)對報(bào)銷人進(jìn)行支付1.1.2 單筆5000元（含）以上報(bào)銷流程：需先由副經(jīng)理（廠長）進(jìn)行匯報(bào)，經(jīng)總公司同意后方可進(jìn)行。費(fèi)用報(bào)銷人取得正規(guī)發(fā)票（經(jīng)手人、證明人即陪同人需簽字）廠長審核簽字責(zé)任報(bào)賬員將票據(jù)分類整理并填好報(bào)帳單副經(jīng)理交常務(wù)副總簽字總公司會計(jì)整理后交總經(jīng)理批示同意支付出納進(jìn)行網(wǎng)上申請總公司會計(jì)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付1.2 總公司報(bào)銷流程1.2.1 規(guī)定范圍內(nèi)的日常性開支報(bào)銷

19、流程：費(fèi)用報(bào)銷人取得正規(guī)發(fā)票（經(jīng)手人、證明人即陪同人需簽字）總公司會計(jì)審核總會計(jì)交常務(wù)副總審核總經(jīng)理批示同意支付總公司出納根據(jù)現(xiàn)金申請單（按本次現(xiàn)金報(bào)銷金額合計(jì)數(shù)）開具現(xiàn)金支票會計(jì)助理取現(xiàn)對報(bào)銷人進(jìn)行支付1.2.2 單筆5000元（含）以上報(bào)銷流程：需先向副總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)公司同意后方可進(jìn)行。費(fèi)用報(bào)銷人取得正規(guī)發(fā)票（經(jīng)手人、證明人即陪同人需簽字）會計(jì)助理將票據(jù)分類整理并填好報(bào)帳單總會計(jì)交常務(wù)副總簽字總經(jīng)理批示同意支付出納進(jìn)行網(wǎng)上申請總公司會計(jì)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付2. 報(bào)銷及審批原則2.1 報(bào)銷應(yīng)按程序進(jìn)行審批，不得逾越流程，不得跨級審批。2.2 所有的報(bào)銷均遵循“誰支出、誰報(bào)銷”的原則，嚴(yán)禁假借他人的名

20、義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。2.3 嚴(yán)禁報(bào)銷虛假費(fèi)用的行為。2.4 無預(yù)算或預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷須經(jīng)總公司會計(jì)或常務(wù)副經(jīng)理簽署意見、集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列支。2.5 所有費(fèi)用開支，應(yīng)“先預(yù)算申請、后開支、再報(bào)銷”的流程，財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費(fèi)用在發(fā)生費(fèi)用前，應(yīng)該先向總經(jīng)理提出書面申請，得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費(fèi)用，堅(jiān)決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準(zhǔn)。總經(jīng)理外出時(shí)，或本人出差在外遇緊急情況時(shí)，應(yīng)電話或郵件通知總經(jīng)理或分公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理需事先通知副總經(jīng)理，得到許可后才可進(jìn)行。事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充申請表，作為報(bào)銷的依據(jù)。2.6 關(guān)于報(bào)帳時(shí)限，上月28日后至當(dāng)月28日

21、的期間費(fèi)用必須在當(dāng)月報(bào)銷，差旅費(fèi)用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報(bào)銷。逾期單據(jù)，財(cái)務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報(bào)銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理，并在報(bào)銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù)；被退回不得重新報(bào)銷的，下次拿回再報(bào)銷時(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理?？缒甓鹊馁M(fèi)用必須在次年1月15號之前填單報(bào)銷，年終結(jié)算后不管何種原因均不得報(bào)銷上年度費(fèi)用。2.7 大額支付款項(xiàng)必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式，超過1000元而用現(xiàn)金支付的，報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛桑宦赏嘶亍?.8 從報(bào)帳員處領(lǐng)取報(bào)銷款時(shí)，需報(bào)銷人簽名確

22、認(rèn)。對于領(lǐng)款不方便的，需由他人代領(lǐng)的，原則上應(yīng)要求本人出具書面代理書，指定代理領(lǐng)款人。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。報(bào)帳員把代理書附于領(lǐng)款表后。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期抽查款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放。3. 提供原始憑證和報(bào)銷單填寫的要求3.1 因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報(bào)銷。3.2 報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及專項(xiàng)申請等附件。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，與開支的內(nèi)容一致。對于標(biāo)有“顧客（單位）名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱，自己補(bǔ)充填寫為無效發(fā)票，不予受理

23、。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。另報(bào)告、申請等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。特殊情況沒有票據(jù)的需另外列明（書面報(bào)告，寫明報(bào)銷的內(nèi)容，所報(bào)事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間，沒有票據(jù)的原因，與費(fèi)用發(fā)生的相關(guān)人員簽字確認(rèn)），經(jīng)財(cái)務(wù)認(rèn)可后才可報(bào)銷。3.3 各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼，并在粘貼單上標(biāo)出附件張數(shù)及金額。票據(jù)粘貼混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。3.4 原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得了出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上由票單位財(cái)務(wù)專用章，經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。3.5 報(bào)銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改，報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受

24、理。購買實(shí)物（辦公用品等）發(fā)票必須有所購實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，報(bào)銷出差住宿費(fèi)票據(jù)要填清住宿人姓名、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)、房間單價(jià)、總金額。內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確、不完整、印鑒不清楚的票據(jù)屬無效票據(jù)，財(cái)務(wù)拒絕報(bào)銷，經(jīng)濟(jì)損失自負(fù)。3.6 費(fèi)用報(bào)銷單的填寫必須寫明報(bào)銷部門、報(bào)銷日期、單據(jù)及附件的頁數(shù)、系統(tǒng)報(bào)銷編號寫在費(fèi)用報(bào)銷單的左上角、報(bào)銷項(xiàng)目及金額明細(xì)、合計(jì)金額的大小寫、有借款的必須寫明原借款金額、報(bào)銷人及部門經(jīng)理簽字。對于費(fèi)用發(fā)生的明細(xì)（包括時(shí)間、發(fā)生的原因及金額）單獨(dú)附在費(fèi)用報(bào)銷單之后作為附件。4. 公司發(fā)票管理制度為加強(qiáng)我公司發(fā)票領(lǐng)用、開具及繳銷的管理，特制定本制度。4.1 發(fā)票領(lǐng)用制度

25、4.1.1 收費(fèi)人員由會計(jì)指定發(fā)票管理人員，每次領(lǐng)用壹本發(fā)票，重新領(lǐng)用時(shí)必須將上次領(lǐng)用的發(fā)票上繳。1.1.2 發(fā)票領(lǐng)用，經(jīng)手人必須簽名，做好發(fā)票交接手續(xù)。1.1.3 發(fā)票領(lǐng)用人必須保管好發(fā)票，不得涂改、毀損、遺失發(fā)票。1.1.4 發(fā)票領(lǐng)用人在上繳發(fā)票時(shí)必須填好發(fā)票審計(jì)記載卡。4.1.5每本發(fā)票領(lǐng)用之日起，無論此發(fā)票是否開完，必須在一個(gè)月之內(nèi)上繳公司財(cái)務(wù)。1.1.6 每月底如發(fā)現(xiàn)增殖稅發(fā)票份數(shù)不夠應(yīng)及時(shí)通知發(fā)票領(lǐng)購員，以便及時(shí)領(lǐng)夠發(fā)票。4.2 發(fā)票開具制度4.2.1 開具發(fā)票時(shí)，必須做到按順序填寫，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，逐欄、全部聯(lián)次一次性復(fù)寫、打印，內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)

26、加蓋單位財(cái)務(wù)章或者發(fā)票專用章。確。4.2.2 在發(fā)票填寫時(shí)，客戶名稱必須寫全稱，并填寫正4.2.3 每本發(fā)票由領(lǐng)用人自己填寫，不得轉(zhuǎn)給其它人填寫。4.2.4 所開發(fā)票必須及時(shí)交給客戶，并督促客戶及時(shí)交款。4.2.5 每天將所開發(fā)票記帳聯(lián)及時(shí)上交財(cái)務(wù)，進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。4.3 發(fā)票繳銷制度4.3.1 發(fā)票填寫人員在發(fā)票填開完后必須對所填發(fā)票進(jìn)行全面檢查核對，如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正，及時(shí)上交會計(jì)。4.3.2 負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購人員和發(fā)票管理員必須建立發(fā)票使用登記手續(xù)，做好發(fā)票交接手續(xù)。4.3.3 負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購人員在收回填開完的發(fā)票時(shí)必須對發(fā)票進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)所填發(fā)票錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)要求填開人作更正處理，并做好相應(yīng)記錄

27、以便對填開人員進(jìn)行處罰。4.3.4 單位負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購人員必須及時(shí)做好發(fā)票的收繳和領(lǐng)購。4.3.5 對違反以上制度者，對相應(yīng)責(zé)任人，視其情節(jié)嚴(yán)重予以罰處，并追究當(dāng)事人責(zé)任。5. 主要費(fèi)用管理規(guī)定5.1 交通費(fèi)提倡節(jié)儉，外出辦事，應(yīng)盡量乘坐公交車，嚴(yán)格控制出租車費(fèi)，如有特殊情況需乘坐的士，應(yīng)事先獲得部門經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2分公司油費(fèi)報(bào)銷標(biāo)淮為：負(fù)責(zé)人為1000元/月，管委成員為500元/月。5.2 車輛費(fèi)用車輛費(fèi)用必須按照行政部制定的車輛管理制度進(jìn)行管理，對于發(fā)生的過橋費(fèi)、油費(fèi)、汽車維修費(fèi)等憑發(fā)票報(bào)銷，加油原因；票據(jù)還必須由用車人簽字，寫明用車時(shí)間和用途。因違反交通規(guī)則的罰款不予報(bào)銷。5.3 辦公

28、費(fèi)辦公費(fèi)指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)。辦公用品的購買原則上由總部統(tǒng)一購買。自行購買的，報(bào)銷時(shí)必須提供所購買辦公用品的發(fā)票及小票，單據(jù)上需注明經(jīng)手人、驗(yàn)收人，如不能按規(guī)定提供小票清單的一律不予報(bào)銷。5.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)5.4.1 各部門及分部人員在招待客戶用餐時(shí)，其陪同人員不得超過2人，同時(shí)內(nèi)部員工數(shù)絕對不能超過客戶的人數(shù)。并且必須取得相應(yīng)的餐飲發(fā)票（同金額的發(fā)票必須連號，且發(fā)票必須有餐飲單位的蓋章），無票的將不予報(bào)銷。5.4.2 招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)需由經(jīng)手人在其發(fā)票的背面注明

29、：宴請的客戶名稱、招待的原因、招待后的結(jié)果、招待金額，內(nèi)部員工參與人員名稱等，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，沒有注明的不予報(bào)銷。5.4.3 業(yè)務(wù)人員的單筆招待費(fèi)用不得超過200元，單筆招待費(fèi)用超過200-400元的，需經(jīng)過部門經(jīng)理同意；400元以上的需經(jīng)過公司營銷總監(jiān)同意；部門經(jīng)理單筆招待費(fèi)用不得超過400元；部門經(jīng)理單筆招待費(fèi)在400-500元以上的，部門經(jīng)理必須事先經(jīng)營銷總監(jiān)同意才可發(fā)生費(fèi)用；單筆招待費(fèi)在500以上的，各部門經(jīng)理必須直接事先經(jīng)副總經(jīng)理同意才可發(fā)生費(fèi)用。5.4.4 給客戶的禮品原則上必須由總公司統(tǒng)一購買，對于員工自行購買的禮品（或物品），財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。單次所送禮品合計(jì)金額在200元

30、以上的需經(jīng)過部門上級主管審批同意才能購買；單次所送禮品合計(jì)金額在500元以上，需請示副總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后自行購買的禮品，報(bào)銷時(shí)必須提供所購買禮品的合法發(fā)票和購買的小票、并在發(fā)票背面注明所送客戶名稱，否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。5.5 員工培訓(xùn)費(fèi)員工參加有關(guān)本職工作的培訓(xùn)需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并報(bào)人力行政部門備案，再寫出培訓(xùn)總結(jié)，獲得公司認(rèn)可后，所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用按公司的規(guī)定予以報(bào)銷。如有超過200元以上的培訓(xùn)資料（或教材等），必須交給公司辦公室保管。5.6 員工福利費(fèi)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行并按實(shí)報(bào)銷。四、實(shí)驗(yàn)室管理制度1. 總則1.1 實(shí)驗(yàn)室人員必須嚴(yán)格遵守有關(guān)國家法令法規(guī)，貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)、地方有關(guān)檢

31、測方面的文件、政策、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，測試方法進(jìn)行各項(xiàng)檢測實(shí)驗(yàn)工作。1.2 實(shí)驗(yàn)人員要愛崗敬業(yè)，堅(jiān)持原則，忠于職守，對工作一絲不茍，精益求精。1.3 實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)對實(shí)驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，確保試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確，真實(shí)有效，不得弄虛作假。1.4 遵章守紀(jì)，維護(hù)職業(yè)道德，不吃請受賄，保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的公證、可靠。1.5 嚴(yán)格執(zhí)行公司及實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)管理制度，不得利用職務(wù)之便，謀取私利。1.6 不準(zhǔn)擅自多或少抽樣樣品，不得私自處理式樣。2. 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度2.1 實(shí)驗(yàn)室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。2.2 實(shí)驗(yàn)室人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2.3 檢測人員必須持證上崗。2.4 檢測人員工作前必須穿工作

32、服，保持檢測實(shí)驗(yàn)室整潔、安靜，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食、存放與化驗(yàn)無關(guān)的物品；嚴(yán)格按程序認(rèn)真做好檢測前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行分析儀器的相關(guān)規(guī)定操作，保證結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真填寫儀器使用登記表。2.5 測試完后及時(shí)清洗器皿，廢酸和廢堿應(yīng)小心倒入廢液缸內(nèi)，一切用品用完后放歸原處，保持清潔衛(wèi)生并做好安全檢查。2.6 認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)是求是地填寫測試原始記錄，做到字跡清楚，記錄完整，校對嚴(yán)格。2.7 對消防滅火器材應(yīng)做到定期檢查，不任意挪用，保證隨時(shí)均可取用；檢測實(shí)驗(yàn)室發(fā)生意外安全事故時(shí)，應(yīng)迅速切斷電源或氣源、火源，立即采取有效措施及時(shí)處理，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.8 節(jié)約水電，離

33、開化驗(yàn)室時(shí)要洗手并關(guān)好門窗、電閘、水閥及其他開關(guān)。3. 實(shí)驗(yàn)室樣品管理制度3.1 采樣人員嚴(yán)格按有關(guān)采樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及采樣方案的要求實(shí)施采樣并做好記錄。采樣人員在采樣現(xiàn)場與采樣有關(guān)的信息實(shí)是求是地填寫在采樣單上，要求字跡工整、準(zhǔn)確。采樣單隨樣品一起流轉(zhuǎn)，測試報(bào)告審核無誤后一并歸檔保存。3.2 采樣完畢必須按有關(guān)技術(shù)要求盡快送回檢測實(shí)驗(yàn)室，及時(shí)與樣品管理員交接樣品，樣品管理員驗(yàn)收完畢后填寫“樣品交接原始記錄”，按樣品保存要求保存，并按規(guī)定做好編碼、留樣等工作。3.3 樣品管理人員在接收檢測樣品時(shí)，當(dāng)對樣品是否適合于檢測存有疑問，或當(dāng)樣品不符合所提供的描述，或?qū)λ蟮臋z測規(guī)定得不夠詳盡時(shí)，樣品

34、管理人員應(yīng)在開始工作之前詢問采樣人員，以得到進(jìn)一步的說明，并記錄其內(nèi)容。若樣品驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)編號錯(cuò)亂、標(biāo)簽缺損、字跡不清、監(jiān)測項(xiàng)目不符、數(shù)量不足或采樣不合要求者，樣品管理人員應(yīng)拒收，并建議糾正。3.4 檢測實(shí)驗(yàn)室為防止樣品識別管理上的混淆，應(yīng)建立樣品的唯一標(biāo)識，該標(biāo)識包括唯一性編號和待檢、在檢、已檢三個(gè)檢測狀態(tài)。3.5 樣品必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送交檢測實(shí)驗(yàn)室分析。樣品在檢測實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部流轉(zhuǎn)過程中必須確保不被丟失、損壞、玷污和混淆，及時(shí)清理檢測實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的已測樣品與待測樣品，分開存放，標(biāo)志明顯。3.6 進(jìn)、出水水質(zhì)取樣點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間間隔及樣品的保存要求按水和廢水監(jiān)測分析方法第四版之規(guī)定。3.7 測試

35、結(jié)束后對有必要保存的樣品及對樣品有其他特殊要求的妥善保管。化驗(yàn)檢測的項(xiàng)目及頻率應(yīng)符合下表的規(guī)定序號項(xiàng)目測試方法耗時(shí)（h）檢測頻率（大/次）1總大腸桿菌多管發(fā)酵52152耐熱大腸桿菌多管發(fā)酵52153大腸埃希氏菌多管發(fā)酵P28154菌落總數(shù)平皿計(jì)數(shù)52155神原子安光476鎘石墨爐原子吸收P377六價(jià)銘二苯碳酰二肌分光光度法478汞原子安光479硒原子安光4710氟化物異煙酸叱陛酮分光光度法8711硫酸鹽離了色譜法8712氟化物離了色譜法713亞氯酸鹽（使用二氧化氯時(shí)）離了色譜法714氯酸鹽（使用二氧化氯時(shí)）離了色譜法715澳酸鹽（使用臭氧時(shí)）離了色譜法716硝酸鹽離了色譜法717氨氮納氏試劑分

36、光光度法4218三氯甲烷氣相色譜4719四氯化碳?xì)庀嗌V4720甲醛（使用臭氧時(shí)）AHM份光光度法4721色度鋁鉆標(biāo)準(zhǔn)比色法不計(jì)122渾濁度福爾馬肥標(biāo)準(zhǔn)散射法r不計(jì)123臭和味嗅氣和嘗味法不計(jì)124肉眼可見物直接觀察法不計(jì)125PH玻璃電極法P2126鋁銘天青S分光光度法4727鐵火焰原子吸收2128鈕火焰原子吸收:2129銅火焰原子吸收2730鋅火焰原子吸收2731氯化物硝酸銀容量法:4132溶解性總固體稱量法8733總硬度EDTAT鈉滴定法4734耗氧量酸性高鈕酸鉀滴定法4735揮發(fā)酚有機(jī)萃取分光光度法4736陰離子合成洗滌劑二氮雜菲萃取分光光度法4737總a放射性低本底總a檢測法6303

37、8總3放射性薄樣法63039氯氣及游離氯制劑（游離氯）目視比色法不計(jì)140一氯胺（總氯）DP防光光度法5741臭氧靛藍(lán)分光光度法4142二氧化氯DPD®酸亞鐵俊分光光度法514. 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度4.1 儀器設(shè)備的校準(zhǔn)對測試結(jié)果有直接影響的儀器設(shè)備應(yīng)由計(jì)量管理員制定校準(zhǔn)計(jì)劃。在投入使用前必須按照測量溯源性控制程序的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。并加貼三色標(biāo)志，以表明儀器設(shè)備所處的校準(zhǔn)狀態(tài)。儀器設(shè)備能夠正常使用桂綠牌，存在某些缺陷桂黃牌，停用桂紅牌。使操作人員了解儀器狀況，以免誤用，給測量帶來失誤。4.2 儀器設(shè)備的使用4.2.1 檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容,熟練掌握儀器設(shè)備的性

38、能和操作程序后，方可開機(jī)操作，并按規(guī)定要求填寫使用登記表。4.2.2 對容易引起誤操作或?qū)y量結(jié)果可能產(chǎn)生影響的操作過程，則由儀器設(shè)備管理員起草詳細(xì)的操作規(guī)程，應(yīng)使操作人員在工作區(qū)內(nèi)可及時(shí)方便地獲取。4.2.3 儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、顯示結(jié)果可疑時(shí)，應(yīng)單獨(dú)存放或加停用標(biāo)識。對測試結(jié)果可能造成影響時(shí)，應(yīng)采取措施及時(shí)處理。4.3 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理4.3.1 所有儀器設(shè)備應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施環(huán)境，保證儀器設(shè)備的安全處置、使用和維護(hù)，確保儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，避免儀器設(shè)備損壞或污染。4.3.2 儀器設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常性地對其保管的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，按照檢查結(jié)果及時(shí)

39、更換狀態(tài)標(biāo)識。便攜式儀器到現(xiàn)場檢測時(shí)，先將儀器設(shè)備放置于穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運(yùn)輸過程中避免晃動，到達(dá)現(xiàn)場后放置于平穩(wěn)的場所，符合規(guī)定要求后開機(jī)，檢查狀態(tài)并記錄。4.3.3 儀器設(shè)備借用時(shí)，由借用人寫借用單，保管員進(jìn)行資格審核確認(rèn)能正確操作后，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)方可借出，并在借出和返還時(shí)進(jìn)行狀態(tài)驗(yàn)收。4.3.4 如果儀器設(shè)備長期脫離本實(shí)驗(yàn)室的直接控制，在恢復(fù)使用前，應(yīng)對其功能和狀態(tài)進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。4.4 儀器設(shè)備的修理和報(bào)廢4.4.1 儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障或異常，采取緊急措施后，由設(shè)備管理員及時(shí)排除。無法排除的應(yīng)由設(shè)備管理員提出申請，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任同意后，由進(jìn)行維修或聯(lián)系生產(chǎn)廠家進(jìn)行維修。4.4.2 修復(fù)

40、后必須經(jīng)過校準(zhǔn)或功能檢查，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將所有材料存檔。對發(fā)現(xiàn)故障前一定時(shí)期內(nèi)所校準(zhǔn)/檢測結(jié)果有懷疑的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行追溯。4.4.3 儀器設(shè)備的報(bào)廢，對于不能修復(fù)的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫報(bào)廢表，說明報(bào)廢理由，申請降級或報(bào)廢處理，報(bào)公司設(shè)備管理部門。5. 實(shí)驗(yàn)室試劑和藥品管理制度5.1 接收和入庫采購品到貨后，由倉庫管理員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及采購申請單指定的質(zhì)量技術(shù)要求或其他檢測依據(jù)對貨物的型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證書、出廠證明、技術(shù)說明等進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后倉庫管理員簽名，辦理入庫，并建立相應(yīng)的臺帳。5.2 倉庫儲存分類倉庫中的物品分為化學(xué)試劑和其他實(shí)驗(yàn)物品。兩類物品分開儲

41、存。5.3 化學(xué)試劑的存放化學(xué)藥品存放時(shí)要分類，按照使用項(xiàng)目分類。并且注意相容化合物不能混放。腐蝕性試劑宜放在塑料或搪瓷盤或桶中。要密切注意試劑特別是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存放期限，并按相關(guān)要求保存。5.4 領(lǐng)用后管理常規(guī)化驗(yàn)室內(nèi)每瓶試劑必須貼有明顯的與內(nèi)容物相符的標(biāo)簽，對于配制的試劑，應(yīng)標(biāo)明試劑名稱、配制人、配置時(shí)間和有效期（必要時(shí)）。要求避光的試劑應(yīng)裝于棕色瓶中或用黑紙或黑布包好存于暗柜中。發(fā)現(xiàn)試劑瓶上標(biāo)簽掉落或?qū)⒁：龝r(shí)應(yīng)立即貼好標(biāo)簽。檢測完畢后必須放回原處。6. 實(shí)驗(yàn)室檢測報(bào)告管理制度6.1 監(jiān)測報(bào)告內(nèi)容包括：檢測樣品的描述、狀態(tài)和明確的標(biāo)識；檢測報(bào)告的唯一編號標(biāo)識和頁碼及總頁數(shù)，以確?？梢宰R別該

42、頁是否屬于檢測報(bào)告的一部分，以及表明檢測報(bào)告的清晰標(biāo)識；檢測結(jié)果能夠準(zhǔn)確、清晰和客觀地報(bào)告每次檢測數(shù)據(jù)并帶有測量單位，并符合監(jiān)測方法中規(guī)定的要求；對結(jié)果的有效性和檢測樣品的接受日期和進(jìn)行檢測的日期；相關(guān)的技術(shù)依據(jù)。檢測報(bào)告的編制人、報(bào)告校對人和報(bào)告簽發(fā)人的親筆簽字。6.2 檢測員負(fù)責(zé)對分析檢測數(shù)據(jù)自審，經(jīng)一審后，連同原始數(shù)據(jù)一起報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人校核，對檢測結(jié)果異常情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫“檢測結(jié)果異常情況記錄表”。6.3 所有的監(jiān)測報(bào)告連同相關(guān)原始記錄一并歸檔保存。6.4 重新簽發(fā)的檢測報(bào)告，應(yīng)重新進(jìn)行編號，并注明所替代的原檢測報(bào)告編號。6.5 修改后的檢測報(bào)告，應(yīng)在更改位置標(biāo)注“”，并在適當(dāng)位置做由

43、聲明，如“對編號XXXX檢測報(bào)告的更改補(bǔ)充”或其他相應(yīng)的文字說明。7. 檢測實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)管理7.1 電氣設(shè)備的安全管理7.1.1 檢測人員須具備基本的安全用電常識。7.1.2 各種電氣設(shè)備及線路須絕緣良好，裸露的帶電導(dǎo)體必須設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。7.1.3 所有用電設(shè)施須接地良好，并保持插頭、插座的干燥清潔，經(jīng)常檢查有無漏電現(xiàn)象。7.1.4 用電設(shè)施須保持負(fù)荷適中，嚴(yán)禁用銅、鋁絲等代替保險(xiǎn)絲。7.1.5 所有高溫電熱儀器，須與易燃易爆品之間保持一定距離，以防起火。7.1.6 在高溫爐內(nèi)或電爐上取放坩鍋等器皿時(shí)，須先切斷電源。7.1.7 使用水浴鍋時(shí)，須保持鍋內(nèi)一定的液面高度，以防干涸。7.1.

44、8 電器設(shè)備在工作時(shí)不得離人，工作完畢后及時(shí)切斷電源。所有電器設(shè)備的安裝、接線、維修，須由電工或儀器維修人員進(jìn)行。7.2 化學(xué)試劑的安全管理7.2.1 化學(xué)試劑應(yīng)貯存在專用的庫房內(nèi)，化驗(yàn)室只存放短期工作所需的小量試劑，且應(yīng)與配置的試劑溶液分櫥放置。7.2.2 易燃、易爆試劑應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)分別存放于溫度30以下的陰涼、通風(fēng)處，遠(yuǎn)離火源，避免撞擊；易產(chǎn)生污染其他試劑物質(zhì)的試劑，應(yīng)封裝嚴(yán)密，與其他試劑分開貯存；易產(chǎn)生氣體的試劑，封裝不可太嚴(yán)，并應(yīng)放在通風(fēng)良好的地方；有腐蝕性的瓶裝試劑，應(yīng)有塑料或搪瓷盤承托，以防破裂；易潮解或受潮后變質(zhì)的試劑，應(yīng)貯于干燥器內(nèi)；易揮發(fā)試劑應(yīng)冷藏；對室溫降低時(shí)，可變?yōu)楣腆w的

45、液體試劑（如發(fā)煙硫酸、苯酚、冰乙酸等），應(yīng)采取防瓶裂措施。7.2.3 貴重物品存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，實(shí)行雙人雙鎖管理，劇毒品、危險(xiǎn)品執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書中危險(xiǎn)品管理規(guī)定。7.2.4 藥品庫要有專人保管，定期檢查。7.3 壓縮氣體及液化氣體的安全管理。7.3.1 各種蓄氣瓶應(yīng)有明顯標(biāo)識，并放置于陰涼處氣瓶柜內(nèi)，避免光照，嚴(yán)禁煙火、熱源，防止震動或撞擊。7.3.2 蓄氣瓶的連接處不得使用可燃物襯墊，使用人員應(yīng)定期檢查氣瓶的氣密性。檢查導(dǎo)管及其他配件有無漏氣時(shí)，要用肥皂水，嚴(yán)禁用火焰測試，發(fā)現(xiàn)漏氣，須立即維修。7.3.3 使用壓縮或液化氣體時(shí)，須嚴(yán)格按照規(guī)定的氣壓操作，用后立即關(guān)閉閥門。7.3.4 用完后的氣瓶

46、，應(yīng)保持2個(gè)以上的大氣壓，以防再次沖氣前引入雜質(zhì)。7.4.1 互不混溶的有機(jī)溶液廢液，應(yīng)集中回收處理，以防燃燒或爆炸事故。7.4.2 氰化物廢液應(yīng)調(diào)至偏堿性，然后加入漂白粉溶液使其分解。7.4.3 汞、鎘、鉛、鉻、砷等試劑，應(yīng)盡量按需配置，避免無故廢棄造成二次污染。7.4.4 對廢棄的檢測樣品及試劑、試液等，須設(shè)置專門收集容器，按“三廢”排放管理規(guī)定統(tǒng)一集中處置。五、獎懲條例1. 獎勵1.1 公司獎勵分以下幾種形式：現(xiàn)金獎勵、月績效考核加分、報(bào)送局辦申請嘉獎（如年度各類優(yōu)秀個(gè)人獎等）。1.2 為加強(qiáng)管理提升團(tuán)隊(duì)效益，在公司內(nèi)行成良性競爭的氛圍，公司設(shè)立300元/人/月績效獎金。1.3 能嚴(yán)格履

47、行職責(zé)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，表現(xiàn)優(yōu)秀的班組和個(gè)人主管可月度績效考核加分。1.4 提出合理化建議被采納后，獲得良好經(jīng)濟(jì)效益的，給予50-300元獎勵。1.5 熱情周到的服務(wù)，受到客戶書面表揚(yáng)者月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分。1.6 修舊利廢、節(jié)約材料、降低成本者，月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分，特別突生者視情況給予50-300元獎勵）。1.7 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生者，月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分，特別突生者視情況給予50-300元獎勵）。1.8 檢舉揭發(fā)壞人壞事、保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)、見義勇為、給公司挽回名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的，月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分，特

48、別突生者視情況給予100-300元獎勵）。1.9 檢舉他人受賄索要，維護(hù)公司利益者，月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分，并為檢舉人保密。1.10 在同行業(yè)各類競賽中取得名次，為公司爭得榮譽(yù)者，月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分，特別突生者視情況給予100-300元獎勵）。1.11 在安全“四防”（防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害事故）工作中有重大貢獻(xiàn)者，月度績效考核時(shí)主管可給予510分加分，特別突生者視情況給予100-300無獎勵）。1.12 公司制訂優(yōu)秀員工評選制度，評出月度明星、季度明星、年度明星，月度明星獎勵100元，季度明星獎勵300元，年度明星獎勵600元，年度明星同時(shí)評為公司年度

49、先進(jìn)工作者，享受雙重獎勵。2. 處罰：參照績效考核及本手冊其它規(guī)章制度執(zhí)行。分公司章程第一章采購驗(yàn)收管理制度為了搞好公司采購工作，加強(qiáng)對采購貨物的驗(yàn)收及管理，特制定以下辦法：1. 采購的貨物送達(dá)倉庫或指定地點(diǎn)后，由貨物使用人對貨物的型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證書、出廠證明、技術(shù)說明（如有的話）等進(jìn)行驗(yàn)收，并由驗(yàn)收員在驗(yàn)收書上簽字。2. 具有一定技術(shù)含量的采購項(xiàng)目，貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后，貨物使用人應(yīng)隨機(jī)抽選部分或全部貨物送交由國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)檢，并由質(zhì)檢方在檢測報(bào)告上簽字。3. 送達(dá)貨物的型號、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量全部合格后，方可入庫，由倉庫保管人員開具入庫單。4. 項(xiàng)目需使用貨物時(shí)，應(yīng)開具

50、出庫單，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字報(bào)經(jīng)理同意后，方可提貨。5. 提取貨物時(shí)，倉庫保管人員根據(jù)提貨單發(fā)出貨物，并詳細(xì)填寫貨物出庫單。6. 倉庫保管人員應(yīng)詳細(xì)記錄每日貨物的入庫及出庫情況，并登記材料帳，做到日清月結(jié)，每個(gè)月對庫內(nèi)物品做一次盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況月底申報(bào)采購計(jì)劃。第二章安全職責(zé)、安全責(zé)任制1. 嚴(yán)格執(zhí)行全員保衛(wèi)、保密制度，提高警惕，嚴(yán)防破壞，負(fù)責(zé)全公司安全工作,未經(jīng)同意，不允許非本公司工作人員入內(nèi)。2. 迅速正確地執(zhí)行上級通知并作好記錄，及時(shí)匯報(bào)異常運(yùn)行情況，在通訊失靈情況下，能自己正確處理事故。3. 變電間、泵房及其它設(shè)備房的安全用具、消防器材，常用工具及備品要定期進(jìn)行試驗(yàn)、維修，及時(shí)補(bǔ)充調(diào)換

51、，保持完整備全。4. 各項(xiàng)維修要按安全規(guī)程要布置現(xiàn)場安全措施，保證檢修人員安全工作及設(shè)備的安全。5. 門窗應(yīng)隨時(shí)關(guān)閉，時(shí)刻防止小動物進(jìn)入。不準(zhǔn)在內(nèi)吃食物，應(yīng)做到“四防一通”：防雨雷、防風(fēng)沙、防火、防小動物，通風(fēng)良好。6. 負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)好廠內(nèi)的各種設(shè)施，確保設(shè)備運(yùn)行安全。7. 職員工要加強(qiáng)對公司和個(gè)人財(cái)物的保管、防止遺失和盜竊，同時(shí)提高警惕，發(fā)現(xiàn)有形跡可疑或不法行為的人和事，應(yīng)立即報(bào)告。8. 對制水全過程的設(shè)備、水池、藥品等嚴(yán)加看管，防止外來人員的破壞及投毒事件的發(fā)生。9. 職員工如遇到重大刑事案件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，并保護(hù)好現(xiàn)場。10. 在緊急情況下，全體職員工必須服從現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)的指揮，發(fā)揚(yáng)見義勇

52、為、奮不顧身的精神，鼎力合作，全力保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及人員的生命安全。二、消防安全1. 總則1.1 火災(zāi)是指在時(shí)間或空間上失去控制的燃燒所造成的災(zāi)害。要從預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)的危害去做好消防工作。1.2 公司職工應(yīng)接受消防教育和訓(xùn)練，掌握基本的消防知識并學(xué)會使用公司配備的滅火器設(shè)備和器材。1.3 公司職工應(yīng)盡可能在安全情況下嘗試熄滅火種，并切記不要把冒煙地點(diǎn)的門開啟。1.4 警事故，遵循“自救自滅”的原則，當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司消防力量無法救滅的火災(zāi)，公司值班（或安全員）應(yīng)立即撥打“119”報(bào)警電話，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。1.5 消防工作的方針是是：“防御為主，防消結(jié)合”。2. 消防器材管理制度2.1 各種滅火器是預(yù)防

53、撲滅火災(zāi)的專用工具，必須處于完整良好狀態(tài)，方可達(dá)到迅速有效的撲滅初期火災(zāi)，必須經(jīng)常檢查、保養(yǎng)、維修。2.2 本公司配備的滅火器材，必須由專人管理，不得隨意挪動，并掌握各種滅火器材的性能、用途及保養(yǎng)使用方法。2.3 對所管的滅火器材的規(guī)模，數(shù)量有效期限及時(shí)消查登記，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)本單位防火負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)。2.4 對無火情火災(zāi)動用或無故損壞消防器材者，照價(jià)賠償并視情節(jié)輕重給予考核扣分。2.5 對配備的滅火器材，無故損壞，原因不明者，一律由負(fù)責(zé)管理的專人出資如數(shù)購買。2.6 對各種滅火器材要加強(qiáng)管理，保持清潔，注意防凍，防暴曬，放于陰涼、干燥、通風(fēng)的便取之處。3. 消防例會制度為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行消防法時(shí)刻讓大家保持高度警覺性、責(zé)任感，實(shí)行消防例會制度。3.1 每季定時(shí)組織員工學(xué)習(xí)消防法的有關(guān)消防知識并討論消防法有關(guān)內(nèi)容，各自談對消防工作的認(rèn)識。3.2 適時(shí)考核公司員工的消防知識掌握情況。3.3 在消防例會中，把職員工提出的情況、發(fā)現(xiàn)的問題，報(bào)管委會進(jìn)行必要的整改。3.4 通過例會，進(jìn)一步把防火安全落到實(shí)處，讓每個(gè)人都提高安全防范意