XXXXX有限公司采購管理體系

1、陜西立豪木業(yè)采購部管理體系目錄第一局部 采購管理制度.2第一章 總那么.2第二章 物資申購及其規(guī)定.3第三章 物資采購及其規(guī)定.6第四章 合同的簽訂及其規(guī)定.9第五章 物資存儲(chǔ).11第六章 監(jiān)督管理.13第二局部 部門設(shè)置及崗位職責(zé).14第1章 采購部崗位設(shè)置.14第2章 采購部崗位職責(zé).14第三局部 采購業(yè)務(wù)程序圖解及說明.18第一局部 采購管理制度第一章 總那么 第一條 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購本錢，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 第二條 采購作業(yè)原那么1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序原那么上，物資采購需確保至少有三家

2、以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行綜合評估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外。 2、一致性原那么采購人員定購的物資或效勞必須與申購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或本錢過高的情況下，及時(shí)反應(yīng)信息供申請部門更改申購單作參考。3、最低價(jià)搜尋原那么采購人員定時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原那么 所有采購人員必須做到： 1熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購本錢。2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

3、 3廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。 6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。第三條 物資采購與申報(bào)單位劃分 1、生產(chǎn)經(jīng)營材料采購木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類等生產(chǎn)經(jīng)營輔助類物資，由生產(chǎn)部提出申購需求； 2、生產(chǎn)勞保物資防毒面罩、口罩、工服、手套等，由庫房提出申購需求； 3、辦公物資采購后勤效勞類物資、辦公用品、辦公設(shè)備、培訓(xùn)資料等由行政人事部提出申購需求； 4、非常用材料采購特殊工藝所需材料、專項(xiàng)工作所需專項(xiàng)

4、物資，由使用部門提出申購需求。第二章 物資申購及其規(guī)定 第四條 原那么上，任何單位的任何物資請購，都必須按照標(biāo)準(zhǔn)填寫申購單，并按程序逐級審批通過后，采購部門方可履行采購。 第五條 申購單的要素 完整的申購單應(yīng)包括一下要素： 1、申購的部門； 2、申購物品所屬工程； 3、申購的用途； 4、申購的物品名； 5、申購的物品數(shù)量； 6、申購的物品規(guī)格、參數(shù)資料； 7、申購的物品的需求時(shí)間； 8、申購如有特殊需要請備注；9、申購單填寫人； 10、申購單審核人； 第六條 申購單及其提報(bào)規(guī)定 1申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，逐級審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門； 2任何物資申購按照附表?陜西立豪木業(yè)物資申購單?的格

5、式進(jìn)行填寫提報(bào)；3涉及的申購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； 4如遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在著實(shí)無法例行申購程序時(shí)，必須通過 向總經(jīng)理說明情況，征得同意后將申購物資型號、數(shù)量、參數(shù)等信息以短信或郵件方式提報(bào)給采供部門，采供部門核實(shí)情況后實(shí)施采購，事后，申購部門必須根據(jù)要求補(bǔ)辦申購手續(xù)。5如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申購部門必須作出書面說明。6申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。 第七條 申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、申購的接收要點(diǎn) 1采購部在接收申購單時(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，

6、檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 2接收申購單時(shí)應(yīng)遵循無方案不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫房有一定存儲(chǔ)量的物資不采購的原那么； 3對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應(yīng)及時(shí)通知申購部門。 2、申購單的分發(fā)規(guī)定 1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； 2對于緊急申購工程應(yīng)優(yōu)先處理； 3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門； 4重要的工程采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 第八條 申購審批程序 1、生產(chǎn)經(jīng)營材料申購程序 生產(chǎn)車間主管填寫申購單 庫房主管核對申購物資，確保庫房無庫存或庫存缺乏后簽字確認(rèn) 廠長審核并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 采

7、購部經(jīng)理接收并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認(rèn)并執(zhí)行采購。 2、生產(chǎn)勞保物資申購程序 庫房主管根據(jù)庫存情況填填寫申購單 廠長結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求審核并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理接收并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認(rèn)并執(zhí)行采購。 3、辦公物資申購程序 行政人事部填寫申購單 部門負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理接收并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認(rèn)并執(zhí)行采購。 4、非常用材料申購程序 物資使用人填寫申購單 部門負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn) 總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 采購部經(jīng)理接收并簽字確認(rèn) 采

8、購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認(rèn)并執(zhí)行采購。 第三章 物資采購及其規(guī)定第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 1、經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以 或其他聯(lián)絡(luò)方式向供給廠商議價(jià)。 2、但凡最低采購量超過申購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在申購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。 3、采購經(jīng)辦人員接到“申購單后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供給商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 4、采購部門接到申購部門以 聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，按一般采購程序優(yōu)先辦

9、理。 第十條 供給商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供給商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。 2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或效勞，采購時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供給商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、本錢控制、運(yùn)輸、售后效勞等方面的情況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同相關(guān)部門對供給商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供給商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)效勞能力、資信和以往的效勞對象，供給商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材

10、質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供給渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備 供給商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。第十一條 采供作業(yè)方式： 1、重要性物資采供：對于重要性物資設(shè)備的采供，可由總經(jīng)理及采供部經(jīng)理與供給商議價(jià)。必要時(shí)，由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 2、長期性報(bào)價(jià)采供：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物資，采供部門應(yīng)事先選定供給商，議定長期供給價(jià)格，呈報(bào)批準(zhǔn)后通知各申購部門依需提出申購。 3、突發(fā)性報(bào)價(jià)采供：根據(jù)突發(fā)的重要程度，采供部門可先進(jìn)行滿足使用部門

11、需要的采供。然后與使用部門確定突發(fā)性物資需求的需求程度，尋找并確定供給商。第十二條 訂購 1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)審批通過的“申購單后，方可通知供給商供貨。 2、在采供合同上或 、 上確定所采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、付款、開票、售后事宜。3、假設(shè)屬于分批交貨的，應(yīng)在“申購單上予以說明。4、采購經(jīng)辦人員需要及時(shí)跟進(jìn)供給商的交貨進(jìn)度，防止延期。 5、采供經(jīng)辦人未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間向庫房說明，由庫房通知申購部門。第十三條 付款、報(bào)銷 1、現(xiàn)款采購：采購員必須憑有工程經(jīng)理/總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到庫房辦理入庫手續(xù)；由庫管員驗(yàn)收并開入庫單

12、，入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途。入庫單必須通過采購員、庫管員、會(huì)計(jì)簽字后，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)經(jīng)工程經(jīng)理/總經(jīng)理簽字后，方可到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 2、訂單采購：供給商貨到后，由采購員到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房庫管員驗(yàn)收并開入庫單入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途。入庫單必須通過采購員、庫管員簽字，并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供給商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由工程經(jīng)理/總經(jīng)理簽字后，方可到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。 3、財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際入庫的數(shù)量進(jìn)行付款。一般的付款方式必須是銀行轉(zhuǎn)賬，并要求開具正式發(fā)票。 4、采購柴油的款項(xiàng)，

13、必須每付一筆后開具本筆款的正式發(fā)票。第十四條 退貨、換貨或索賠：采供部接到庫房或直接使用部門人員的物資驗(yàn)收或使用不合格報(bào)告后，根據(jù)實(shí)際情況，立即和供給商聯(lián)系退貨、換貨事宜。如果因?yàn)檫@些物資影響了正常的生產(chǎn)，給公司造成了經(jīng)濟(jì)損失的，必須要求供給商進(jìn)行賠償。第四章 合同的簽訂及其規(guī)定第十五條 合同正文應(yīng)包含的要素 1、合同名稱、編號、簽訂時(shí)間； 2、采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的局部； 3、合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 4、付款方式； 5、物資交付周期； 6、質(zhì)量保證期； 7、質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)； 8、違約責(zé)任和解決糾紛的方法

14、； 9、雙方的公司信息； 10、其他約定。 第十六條 合同簽訂及其規(guī)定 1、如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2、擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3、為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4、遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)； 5、質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 6、詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； 7、與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 8、違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 9、合同審查通過后應(yīng)由相關(guān)人員簽字，加蓋公司合同章方可生效； 10、簽訂的所有合

15、同應(yīng)按照合同管理制度標(biāo)準(zhǔn)存檔。第十七條 付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定 1所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司公司?財(cái)務(wù)支出授權(quán)審批制度?及其他相關(guān)制度執(zhí)行采購付款； 2按照進(jìn)度付款的采購工程必須確保質(zhì)檢合格方可付款； 3在合理例行完采購程序后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同規(guī)定及時(shí)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2、合同執(zhí)行 1已簽訂合同由采購經(jīng)手人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)； 2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并催促其保質(zhì)保

16、量，按時(shí)履約；3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；第五章 物資存儲(chǔ)第十八條 物資驗(yàn)收 凡入庫物資，庫房管理員必須進(jìn)行認(rèn)真的檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后在驗(yàn)收單中簽字。驗(yàn)收內(nèi)容包括： 1、憑證驗(yàn)收：核對入庫材料的質(zhì)保書或合格證，核對無誤后認(rèn)真歸類保存，材料發(fā)出時(shí)隨料同行，給用料單位。 2、數(shù)量驗(yàn)收：對入庫物資進(jìn)行計(jì)件，與入庫單數(shù)量不符時(shí)按實(shí)收數(shù)為準(zhǔn)。 3、質(zhì)量驗(yàn)收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無生銹、變形，規(guī)格是否符合規(guī)定要求。 4、在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不配套及無合格證或質(zhì)保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報(bào)質(zhì)量反應(yīng)單，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人及時(shí)處理。第十七條 倉儲(chǔ)臺(tái)帳

17、 物資驗(yàn)收合格后，庫管員根據(jù)收料單辦理入庫手續(xù)，并分類建立材料臺(tái)帳，庫房臺(tái)帳必須帳物相符。第十九條 物資保管 物資驗(yàn)收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規(guī)格的物資應(yīng)明顯間隔，并掛有標(biāo)識，注明材料名稱、規(guī)格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。第二十條 領(lǐng)料和發(fā)料 庫管員必須憑材料調(diào)撥單或領(lǐng)料單發(fā)料，做到“先進(jìn)先發(fā)，推陳儲(chǔ)新。領(lǐng)發(fā)料時(shí)，領(lǐng)、發(fā)雙方都必須認(rèn)真核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，并由庫管員填寫出庫驗(yàn)證單，經(jīng)雙方查驗(yàn)合格后，簽字存檔備查。第二十一條 物資搬運(yùn) 物資的搬運(yùn)質(zhì)量直接關(guān)系到工程的產(chǎn)品質(zhì)量，因此在物資的搬運(yùn)過程中須嚴(yán)格注意人員、設(shè)備及被搬運(yùn)物資的平安，盡量防止物資在搬運(yùn)過程中

18、的劃傷磕碰。有包裝的物品嚴(yán)格按照包裝上標(biāo)注的標(biāo)志作業(yè)，保證物品的包裝完好無損，以確保物資搬運(yùn)過程中不受損壞。第二十二條 材料盤點(diǎn) 庫管員必須按月對材料進(jìn)行核對、盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)損壞、短缺時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識、記錄，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，辦理相應(yīng)手續(xù)。第二十三條 防火、平安 各庫房必須做好防火、平安工作，對易燃易爆區(qū)，要有“嚴(yán)禁煙火的明顯標(biāo)識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。第六章 監(jiān)督管理 第二十四條 采購人員要自覺接受公司對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。 第二十五條 對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處分、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。第二十六條 采購人員

19、在工作過程中表現(xiàn)不力，采購周期長，采購本錢高，對生產(chǎn)經(jīng)營在造成直接或間接影響的，公司可對其進(jìn)行降職或調(diào)離其他部門，必要時(shí)可視為其不勝任崗位，與其解除勞動(dòng)關(guān)系。第二十七條 采購人員在工作過程中如有貪污受賄、謊報(bào)多報(bào)等明顯違紀(jì)行為，公司有權(quán)與其解除勞動(dòng)關(guān)系，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。第二局部 部門設(shè)置及崗位職責(zé)第一章 采購部崗位設(shè)置第一條 采供部組織管理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 采供部經(jīng)理采供主管采供員采供員 第二章 采購部崗位職責(zé)第二條 采購部經(jīng)理崗位職責(zé)及權(quán)限 1、采供部長崗位職責(zé) 1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行經(jīng)公司制定的采購方針、策略及程序規(guī)定等，全面負(fù)責(zé)采供部的日常工作，按質(zhì)按量按時(shí)優(yōu)價(jià)滿足公司一切供給要求及工作要項(xiàng)

20、傳達(dá)。 2根據(jù)公司生產(chǎn)方案和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購方案與預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行。 3根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整采購方案，確保采購任務(wù)的按時(shí)完成。 4進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)收集整理價(jià)格信息，并編寫詢價(jià)報(bào)告，向上級領(lǐng)導(dǎo)請示。 5與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意見后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、催促供貨商嚴(yán)格履行合同。6掌握經(jīng)濟(jì)合同的簽訂要領(lǐng)，大宗材料配件采購必須簽訂合同，所簽訂的合同應(yīng)合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定。 7負(fù)責(zé)整個(gè)采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時(shí)。 8合格后辦理入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。9負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作的開展，對采購部門工作人員的招聘、錄用、考核、獎(jiǎng)懲、

21、提升、調(diào)動(dòng)等方面提出意見。10有方案地培訓(xùn)員工、組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，開展職業(yè)道德、外亊紀(jì)律、法制觀念的思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、管理水平。11主持采購部的工作例會(huì)，及時(shí)解決存在的問題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。建立良好的人際關(guān)系與群體意識，發(fā)揮采購組織中領(lǐng)導(dǎo)的導(dǎo)向作用。12認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中要遵紀(jì)守法、講信譽(yù)、不索賄、不受賄、與供貨單位建立良好的合作關(guān)系，在平等互利的原那么下開展業(yè)務(wù)往來。13負(fù)責(zé)建立物資采購的供給體系，考察掌握生產(chǎn)材料的產(chǎn)地、廠家、性能、供給渠道、價(jià)格等信息，按照價(jià)廉物美供給時(shí)效高的原那么及時(shí)安排采購，保證正常生產(chǎn)需要。并形成系統(tǒng)的采

22、購信息檔案。14與供給商保持良好的合作關(guān)系，并在原有的供給根底上不斷搜集、整理、聯(lián)系新的消息供給資料，并整理成書面材料供總經(jīng)理參考、決策。 2、采供部長工作權(quán)限： 在總經(jīng)理的授權(quán)和安排下全面負(fù)責(zé)采購部門的工作，一切行為對物資副總、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 1有權(quán)代表公司選擇、評估、確定合格供給商； 2方案范圍內(nèi)，有權(quán)代表公司對外簽署采購合同； 3對于不合格供給商，有權(quán)索賠、解除供給關(guān)系的權(quán)力； 4對于請購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)； 5授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)處置各公司庫房閑置物資； 6在部門職責(zé)范圍內(nèi)按制度自主開展各項(xiàng)工作的權(quán)力； 7考核、反應(yīng)相關(guān)部門工作績效的權(quán)力； 8對公司采購人員采購制度、采購流程、

23、采購標(biāo)準(zhǔn)及其他制 度執(zhí)行有檢查、監(jiān)督權(quán)； 9本部門人員的錄用、解聘建議權(quán)及工作調(diào)配權(quán)； 10對本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)；第三條 采購主管崗位職責(zé)1、配合采供經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)方案編制與之相配套的物資供給方案，并做好采購方案的上報(bào)和實(shí)施執(zhí)行工作。2、根據(jù)采購方案做好采購預(yù)算工作，按程序?qū)徟?，組織實(shí)施，保證物資供給。 3、參與大宗貨物合同的談判以及質(zhì)量檢驗(yàn)工作， 負(fù)責(zé)對物資采購程序的執(zhí)行狀況進(jìn)行管理，監(jiān)督采購員的詢價(jià)、訂貨情況。 4、負(fù)責(zé)采購物資的商業(yè)談判、采購合同把關(guān)、到貨周期及付款方式協(xié)商工作。 5、降低物資庫存，對壞料及呆滯料的有效及時(shí)處理，保持最小庫存量。

24、6、根據(jù)市場行情及原材料價(jià)格，同供給商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以最低的本錢采購?fù)荣|(zhì)量的材料，使公司的利潤空間盡可能的增大。 7、根據(jù)生產(chǎn)方案合理安排供給商到貨，防止公司資金的積壓。 8、建立、維護(hù)并管理供貨商的代理關(guān)系，在維護(hù)現(xiàn)有供貨商的代理關(guān)系的根底上開發(fā)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)需要的新代理關(guān)系。 9、組織建立采購物資交易臺(tái)賬，每月匯總統(tǒng)計(jì)公司物資采購交易清單，為公司生產(chǎn)本錢預(yù)算提供依據(jù)。 10、每月按時(shí)上交當(dāng)月的采購書面臺(tái)賬及采購費(fèi)用分析表報(bào)，確保公司上層了解公司采購本錢情況。 11、加強(qiáng)對供給商的物供過程管理，確保完成庫房提供的臨時(shí)采購方案，確保供給物資在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量均到達(dá)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。 第四條

25、 采購員崗位職責(zé) 1、全面了解生產(chǎn)需求材料，做材料名稱、型號、品牌信息確實(shí)認(rèn)工作，并保證質(zhì)好、價(jià)優(yōu)的及時(shí)供給；2、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料市場的資料信息收集，市場動(dòng)態(tài)的調(diào)查，提供最正確采購方案。 3、把握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價(jià)格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制本錢，尋找核心物資的供給來源，對核心物資的供貨渠道加以了觪掌握； 4、保持對行業(yè)的關(guān)注，建立供給商檔案，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對主要供給商進(jìn)行資信調(diào)查，建立完善的信息檔案。5、及時(shí)完成公司交給的物資配件采購工作必須遵循采購流程和質(zhì)優(yōu)、價(jià)優(yōu)、時(shí)優(yōu)、效勞優(yōu)的原那么。 6、認(rèn)真了解和執(zhí)行采購合同的相關(guān)事項(xiàng)，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)； 7、做好采購訂單的制定

26、、發(fā)放、跟進(jìn)、保存，并且根據(jù)采購合同及采購訂單做好貨款的請款與付款工作。 8、做好發(fā)票的跟催、保管、核對工作； 9、保持對行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供給商，建立供給商的資料； 10、做到以公司利益為重，不索取回扣，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪； 11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。第三局部 采購業(yè)務(wù)程序圖解及說明總經(jīng)理供給商 庫房申購部采購部一、采購業(yè)務(wù)全程管理流程圖 開始申請采購 開始 庫存缺乏申購審批并確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審核并確認(rèn)申請采購 開始接收申購單并派單 實(shí)施采購任務(wù) 報(bào)價(jià) 比價(jià)議價(jià)選擇供給商采購及時(shí)發(fā)貨確定采購發(fā)貨通知收貨入庫 配合 配合組織清點(diǎn)核對及質(zhì)量驗(yàn)收收貨確認(rèn) 辦理入庫手續(xù) 辦

27、理報(bào)銷采購報(bào)銷 審批 審核程序出納付款 結(jié)束采購業(yè)務(wù)全程管理程序圖物資需求部門與庫房主管溝通后，確認(rèn)庫存缺乏的情況寫填寫物資申購單，由申購部門負(fù)責(zé)人審核及簽字確認(rèn)。申購部門將購置物資信息及審核信息完整的申購單交予總經(jīng)理，由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審批及簽字確認(rèn)。申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經(jīng)理簽字接收并將采購任務(wù)派發(fā)給采購員。采購員接收到采購任務(wù)后開始調(diào)市場，進(jìn)行比貨、議價(jià)后最終確定供給商。采購人員執(zhí)行采購，并與供給商簽訂采購合同，確定采購物資規(guī)格、品牌、數(shù)量及發(fā)貨時(shí)間，供給商根據(jù)合同約定按時(shí)發(fā)貨。采購部收到發(fā)貨通知后組織庫房主管及請購人員對采購貨物的數(shù)量、規(guī)格型號等進(jìn)行清點(diǎn)

28、核對及質(zhì)量驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后收貨。庫房主管根據(jù)入庫管理規(guī)定對采購物資進(jìn)行入庫登記。辦理好入庫手續(xù)后，采購人員辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)采購部經(jīng)理審核及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核無誤后，交予總經(jīng)理審批。總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，出納執(zhí)行付款報(bào)銷。庫房主管采購員采購部經(jīng)理申購部門申購部門總經(jīng)理二、物資申購流程圖開始庫存缺乏物資領(lǐng)用簽字確認(rèn)申購部門領(lǐng)導(dǎo) 審核確認(rèn) 審批確認(rèn)接收申購單并簽字確認(rèn)接收任務(wù)并簽字執(zhí)行派單市場調(diào)查及 做采購預(yù)算采購方案審核 有重新方案問題無 有采購執(zhí)行結(jié)束物資申購流程說明物資需求部門在確認(rèn)所需物資庫存缺乏的情況下，提出采購申請，并按要求填寫申購單，明確所需物資品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量參數(shù)等。申購部門將申購單交

29、予庫房主管，庫房主管再次確認(rèn)庫存情況后簽字確認(rèn)。申購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)物資需求必要性審核簽字。申購部門將審核完整的申購單交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)況簽署意見。申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經(jīng)理簽字接收并將采購任務(wù)派發(fā)給采購員。采購員接到采購任務(wù)后在申購單“執(zhí)行人欄簽字確認(rèn)，開始執(zhí)行采購任務(wù)，進(jìn)行調(diào)研市場、開發(fā)供給商、貨物比照及講價(jià)議價(jià)。采購員根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，選定供給商，提出采購方案或建議報(bào)采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理接收到采購建議或方案后，執(zhí)行供給商調(diào)查及采購價(jià)風(fēng)格查，確認(rèn)采購建議或方案合理。經(jīng)采購部經(jīng)理審核確認(rèn)后，采購員根據(jù)采購要求執(zhí)行物資采購任務(wù)。 采購主管 采

30、購部經(jīng)理 物資需求部門 供給商三、供給商開發(fā)流程圖 開始 物資申購物資申購單采購分類 提供信息 展開調(diào)查供給商評估購 提供樣品 取樣 報(bào)價(jià)比價(jià)議價(jià)后期跟蹤 初選供給商供給商開發(fā)報(bào)告 審核 存檔結(jié)束 供給商開發(fā)流程說明 采購部經(jīng)理根據(jù)物資申購單對材料進(jìn)行物料分類，可按采購類別、物資等級與物資本錢、性能分類。 采購主管根據(jù)生產(chǎn)需求開展調(diào)查和信息收集工作。 采購主管對收集到的供給商資料進(jìn)行分析評估，并對局部供給商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。 對調(diào)查合格的供給商，采購主管通知供給商提供樣品。 采購主管對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，確定最優(yōu)的價(jià)格性能比。對供給商進(jìn)行后期跟蹤，確定供給能力、供給周期等。

31、采購部經(jīng)理對供給商進(jìn)行篩選，對于較差的供給商予以淘汰或重新進(jìn)行評估；對于一般的供給商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供給商進(jìn)行大批量采購。編寫?供給商開發(fā)報(bào)告?，對供給商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)，并對確定的供應(yīng)商信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。四、采購價(jià)格確定流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理 采購部 供給商 開始采購價(jià)格因素分析采購價(jià)風(fēng)格查采購本錢分析 審核形成價(jià)格 分析報(bào)告提供報(bào)價(jià) 詢價(jià)分析供給商報(bào)價(jià)配合采購價(jià)格磋商達(dá)成一致價(jià)格審批審核編寫采購價(jià)格分析報(bào)告執(zhí)行采購結(jié)束采購價(jià)格確定流程說明 采購部通過對各種采購價(jià)格資料的分析，確定影響采購價(jià)格的因素，包括供給商本錢、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等。 采購部要對市場價(jià)格做

32、進(jìn)一步的了解，調(diào)查具體的供給商價(jià)格、檔次和變動(dòng)情況等信息。 采購部對擬采購物品的本錢進(jìn)行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工本錢等。 采購部通過市場調(diào)查及對采購本錢的分析，編寫采購價(jià)格分析報(bào)告，以確定采購價(jià)格的大致范圍。 采購部負(fù)責(zé)與供給商進(jìn)行接觸，并就價(jià)格進(jìn)行溝通。 采購部在與供給商達(dá)成一致的根底上，編寫采購價(jià)格報(bào)告。五、收貨檢驗(yàn)流程圖相關(guān)部門 供給商 采購部采購部經(jīng)理總經(jīng)理 開始 按時(shí)發(fā)貨 接收貨物 清點(diǎn)核對 問題 貨物質(zhì)量檢查組織質(zhì)量檢查有 審核出具收貨檢驗(yàn)單無 質(zhì)量問題有 審批 審核提出解決方案 換貨或替代產(chǎn)品實(shí)施退貨程序并要求賠償追究相關(guān) 人員責(zé)任 重新發(fā)貨 驗(yàn)收入庫入庫臺(tái)長處理 結(jié)束收貨檢驗(yàn)流程說明 根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供給商按時(shí)發(fā)貨，采購部接到供給商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接收貨物。 物資采購執(zhí)行人員依據(jù)采購合同、申購單等，與供給商的送貨單進(jìn)行核對，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。 清點(diǎn)核對中假設(shè)沒有問題，那么采購執(zhí)行人員組織質(zhì)量管理部或請購部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部或請購部門填寫收貨檢驗(yàn)單，報(bào)送采購部經(jīng)理。 假設(shè)收貨檢驗(yàn)單顯示，貨物存在質(zhì)