企業(yè)部門單位采購管理制度

1、 采購管理制度采購管理制度一、 目的為了進一步加強公司制度管理，健全公司采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采購原則：1.為統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負責(zé)。行政部要根據(jù)辦公物品庫存量情況，各部門申請數(shù)量以及消耗水平，確定訂購數(shù)量，并做出費用預(yù)算，交由財務(wù)部審核。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.物料采購應(yīng)盡量采用打款方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求

2、日期及注意事項填寫物品申請單或采購訂單。2.緊急采購時，由行政部在物品申請單上注明“緊急采購”字樣，以便采購人員及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政部采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程各部門必須在每月25日以前向行政部交采購計劃，采購經(jīng)辦人統(tǒng)一在物品申請單或采購訂單內(nèi)填寫所購物品的估算價格、數(shù)量、規(guī)格和總金額。經(jīng)行政部與財務(wù)部審核以后，報總裁審批簽字后方能進行采購。采購物品定單經(jīng)總裁審批后復(fù)印一份交與財務(wù)部。(四) 采購經(jīng)辦人職責(zé)1建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2. 做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制

3、。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買,每月采購一次。2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。（六）采購實施1.物品申請單或者采購訂單批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦理匯款手續(xù)。 2. 行政部按核準的物品申請單或采購訂單 參考市場行情、過去采購記錄或廠方提的報價，請購事項的緩急向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3. 所有采購物品必需由保管人員驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購過程1.驗貨：所采購的辦公用品到貨后，由保管人員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量

4、、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。行政部對供貨延遲、驗收不合格等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商并上報處置，尋找替代品或變更購買計劃。2付款：行政部收到供貨單位發(fā)票后，物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、分管副總裁、總裁核準簽字后方可報銷；物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及公司開具的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款。3. 分發(fā)：辦公物品由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。各部門須做好登記工作，寫明日期、品名、規(guī)格與數(shù)量等。4保管：辦公物品進轉(zhuǎn)入庫后，由管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、不得混亂堆放，并由管理員在辦公用品收發(fā)系統(tǒng)上進行登記，以便清楚地掌握辦公物品庫存情況。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購訂單”。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定進行處罰；若因嚴重失職或嚴重違反采購原則者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。三、公司所有采購一律由行政部執(zhí)行，