某洗滌工程公司商業(yè)實施計劃書

1、. .PAGE7 / NUMPAGES8. .雅森洗滌工程管理籌建計劃書編制時間：2007年7月編制人 成立 29888044電子 v.horse163.網址 : 13595900MSN: 前言本商業(yè)計劃書僅供雅森洗滌設備董事長董曉泉先生與雅森洗滌工程（籌）有關投資各方參考。目錄 TOC o 一、公司宗旨二、公司經營圍三、企業(yè)背景四、企業(yè)架構規(guī)劃1、企業(yè)處于籌建階段2、企業(yè)性質 3、企業(yè)法定地址 4、公司高端人力資源規(guī)劃 5、公司管理架構規(guī)劃 6、公司管理人員設置 五、公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1、總體戰(zhàn)略2、籌建規(guī)劃A/公司籌建 2007年7月9月15日 B/開業(yè) 2007年9月10月15日 C/

2、營運籌備企劃 2007年10月12月3、20082011年的經營預期六、資金需求說明七、公司經營管理體制公司宗旨：打造國首家洗衣房（廠）承包、租賃模式的標準化連鎖經營管理公司，并逐步建立“雅森洗衣特許加盟連鎖”體系，為國各企事業(yè)單位中高檔洗衣房、特別針對星級酒店、酒店式公寓、度假村與各類洗衣廠（公司）、大中型企事業(yè)單位的部洗衣房，提供籌建、設備和原輔材料采供、設備維護保養(yǎng)、人才輸出、合約式經營管理的一站式高品質服務。經營圍：為國各類洗衣房，特別針對星級酒店、酒店式公寓、度假村等各企事業(yè)單位的大中型洗衣房提供專業(yè)的、高品質的洗滌技術、經營管理的咨詢與培訓服務與專業(yè)人才輸出；大中型洗衣房（廠）承包

3、、租賃合同的開發(fā)與合約化經營管理為各類企事業(yè)單位提供高品質的、從洗衣房籌建設計藍圖、成套設備代理采購、設備安裝調試到洗滌機械的協(xié)議式維護保養(yǎng)、零配件配套代理采供等全方位硬件服務。同時，為雅森洗滌設備提供一條優(yōu)質的設備銷售與售后服務通路。為國外企事業(yè)單位洗衣房提供高性價比的原輔材料代理采供服務。逐步建立“雅森洗衣特許加盟連鎖”體系，傾力打造國第四個高端洗衣店連鎖特許品牌。企業(yè)背景：本公司主要依托雅森洗滌設備。該公司是中國規(guī)模最大的民營科技型洗滌機械制造企業(yè)，并擁有泉神洗滌設備、東華服裝設備、雅森展覽器材等企業(yè)，員工達500人之多，科技人員160人（其中聘有中國洗滌機械行業(yè)專家與行業(yè)領軍的頂尖科研

4、人員）。該公司總資產超億元，占地102畝，廠房6萬平方，年產雅森洗滌設備近6000套（臺），系中國輕工機械協(xié)會洗滌機械行業(yè)理事單位，中國商業(yè)聯合會洗滌業(yè)協(xié)會副理事長單位，國際洗滌行業(yè)專家單位。迄今已開發(fā)研制出全自動水洗、干洗、烘干、熨平、折疊、整形與后處理設備等六大系列19個品種80余種規(guī)格，產品遍布全國各大星級賓館、飯店、醫(yī)院、鐵路、大專院校、社區(qū)與社會洗染業(yè)，擁有龐大的用戶群，被認評為省市級高新技術企業(yè)和科技型企業(yè)，多次獲省市級科技進步獎。產品歷年被國家消費者協(xié)會評為消費者信得過產品和為消費者信賴的品牌。多項產品科研項目被列為國家級火炬計劃項目，國家級科技產品創(chuàng)新項目。公司在全國設有57個

5、辦事機構和代銷點，產品銷往東南亞、非洲、澳洲等地區(qū)，并在美國、俄羅斯、澳大利亞、國、埃與、印度、瑞士均有業(yè)務來往與合作伙伴。四、企業(yè)架構規(guī)劃1、雅森洗滌工程管理目前處于創(chuàng)始階段。2、法定經營形式：XX公司。3、法定地址：市松江區(qū)新浜工業(yè)園區(qū)胡甪公路606號。4、公司高端人力資源規(guī)劃公司采用合伙、配股、聘用等多種形式從行業(yè)外延攬優(yōu)秀管理、營銷、技術、培訓人才，建立起一支專業(yè)化程度高、具有高度市場開拓意識與行業(yè)資源整合優(yōu)勢的管理團隊。成立：理工大學管理學院企業(yè)管理碩士研究生進修班在讀。歷任、等地服飾、印刷類企業(yè)的生產、區(qū)域銷售部門經理、分公司總經理職位。自2001年始從業(yè)于洗衣業(yè)，曾任職于“象王洗

6、衣連鎖”總部，從事連鎖加盟市場拓展、企業(yè)總監(jiān)等職，曾參與象王洗衣連鎖總部的培訓教材編寫與連鎖加盟管理體系構建工作。并創(chuàng)立冰馬洗衣服務公司 HYPERLINK :/ 經營管理“象王洗衣蓮花店”、“象王洗衣東蘭店”、“冰馬洗衣圣象店”、“洋山深水港洗衣房”四家大型品牌洗衣連鎖店。曾在中國洗凈工程、科技報等專業(yè)學術刊物和媒體發(fā)表具有行業(yè)前瞻性的學術論文多篇。在國洗滌行業(yè)，具有從理論總結到管理實踐、從營銷實戰(zhàn)到經營管理的全方位水平。忘記：歷任國十大特許品牌“法國福奈特高質干洗連鎖”、“意大利伊爾薩洗衣連鎖”總部特許加盟市場拓展和洗衣技術培訓師，擁有完整的洗衣技術、豐富的連鎖店培訓經驗。任職國某著名服裝

7、機械華北地區(qū)經銷商企業(yè)總經理多年，具有強烈的市場開拓精神和豐富的營銷管理經驗。龔純：人力資源管理與培訓專家。曾任職上市公司華龍集團、統(tǒng)一集團中國區(qū)人力資源總監(jiān)助理等職位。華東政法大學法律系本科在讀。擁有豐富的人力資源管理架構建立經驗和人力資源培訓教材編撰與培訓體系管理經驗。周偉：洗滌專業(yè)高級講師。曾任職象王洗衣連鎖洗衣、熨燙技師崗位與“象王職業(yè)技能培訓中心”講師，擔任近四十家象王洗衣連鎖加盟店開業(yè)技術指導。歷任意大利威特斯洗衣連鎖總部培訓中心經理、統(tǒng)帥洗滌用品（）臺資洗衣培訓部經理。洗衣房規(guī)劃與設備成套工程師：由雅森洗滌設備委派技術專家擔任。5、公司管理架構規(guī)劃拓展洗衣房承包、租賃經營業(yè)務合同

8、營銷部銷售洗衣房（廠）原輔化料與其它用品承攬洗滌機械設備銷售與洗衣房工程合同承攬洗衣房（廠）機械設備售后服務合同協(xié)助公司制定營銷企劃案設計洗衣房項目安裝調試洗衣房設備= 2 * GB3工程部對各類國外洗衣房設備進行保養(yǎng)、修理和安裝提供洗衣房設備零配件人事聘用人力資源管理人事制度、崗位規(guī)劃設計與人事管理勞動保障政策規(guī)劃與實施= 3 * GB3人事培訓部培訓課程規(guī)劃與設計培訓培訓體系架構培訓執(zhí)行= 4 * GB3統(tǒng)籌督導部管理部 洗衣房連鎖經營管理的品牌、管理、技術與與客戶資源的協(xié)調等系統(tǒng)工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃和策定洗衣房設備、機械零配件、化料、輔料、其它用品配購= 5 * GB3行政總務部 公司后勤、

9、物流保障= 6 * GB3財務部6、管理人員設置近期：中期：營銷部經理營銷部經理連鎖加盟部經理副總經理副總經理 督導統(tǒng)籌部經理管理部經理財務部經理人力資源總監(jiān)總經理人事部經理工程部經理人力資源總監(jiān)行政總務部經理董事長培訓部經理財務部經理董事會工程部經理副總經理行政總務部經理五、公司五年發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃1、總體戰(zhàn)略：洗滌工程管理公司的成立是社會、行業(yè)的需要，用戶的需求。目前國的洗滌管理公司多以管理自主品牌的連鎖加盟店體系為業(yè)務核心，如象王洗衣管理的宗旨與任務，實際上實施的是對其“象王洗衣連鎖”體系近三百家門店的督導管理戰(zhàn)略，如恒協(xié)干洗管理公司基本針對其“恒協(xié)干洗連鎖”的以自產設備銷售為核心的“連而

10、不鎖”的干洗店規(guī)劃、設備銷售與安裝、設備經銷體系建立與維護、干洗技術培訓等業(yè)務流程的經營。雅森洗滌工程管理公司的目標是全力打造一支國領先的專業(yè)化洗衣房經營管理系統(tǒng)工程隊伍，依托雅森在洗滌設備設計、制造方面的雄厚技術實力與多年大中型洗衣房成套設備銷售的市場競爭優(yōu)勢，與國際、國一流酒店管理公司、物業(yè)管理公司等企事業(yè)機構建立起互信、協(xié)作、雙贏的戰(zhàn)略伙伴與利益共享關系，中期為廣大國客戶、遠期將向國際市場提供從洗衣房規(guī)劃籌建、成套設備與原輔材料配購與售后服務、洗滌技術咨詢與培訓、洗衣房經營管理咨詢與合作管理、洗衣房管理和技術人才輸出等產品與服務的“一站式”、標準化服務體系。2、公司籌建規(guī)劃：A/公司籌建

11、 2007年7月9月15日組成人員確定、溝通、設置機構辦事辦公地設置公司章程規(guī)定（公司性質確立）申請（政府）B/開業(yè) 2007年9月10月15日辦公地安置管理層人員確立、簽約、到崗部門基本人員招募、簽約、到崗開業(yè) C/營運籌備企劃 2007年10月12月 VI 、CI 系統(tǒng)企劃、文宣資料設計制作到崗人員的崗位職責與業(yè)務技能培訓營銷三月工作計劃制定與啟動人事、行政總務部門三月工作計劃制定營銷、人事部門半年工作計劃制定財務管理制度建立行政總務部、工程部、財務部與雅森洗滌設備公司的協(xié)調處置培訓課程設置與編制行政總務部關于洗滌化料、洗衣房用品與輔料供應商的規(guī)劃管理前期營銷企劃宣傳戰(zhàn)略與戰(zhàn)術的制定、投入

12、、實施編制2008年度工作計劃3、對20082011年的經營預期= 1 * ALPHABETICA/ 2008年度設備、化料與輔料用品供應體系建設完成營銷部完成的各項合同指標基本能保障公司營運基本支出，確保810家洗衣房承包合約的執(zhí)行。完成洗滌設備保養(yǎng)合同20-30份完成化料器材銷售60-80萬元完成設備銷售5-8臺（套）培訓體系、培訓課程漸顯成熟適度調整公司架構與人事，以期完成各職能部門的協(xié)調發(fā)展打造“雅森洗衣連鎖”特許加盟體系的架構， 適時啟動分部工作規(guī)劃完成洗衣房連鎖經營管理體系的ISO2000：9001國際質量體系認證B/ 2009年度完善總部架構與職能部署完成30-50家洗衣房（廠）

13、連鎖經營管理目標完成100家洗衣房設備保養(yǎng)合同目標完成分部職能與業(yè)務部署，確立北方市場的橋頭堡地位著手啟動洗衣店連鎖市場，力爭完成10-20家“雅森洗衣連鎖店”拓展計劃，并完善洗衣店連鎖加盟體系的軟硬件規(guī)化操作制定并啟動企業(yè)風險投資計劃C/ 2010年度完成企業(yè)風險投資計劃完成100家洗衣房（廠）連鎖經營管理目標完成200家洗衣房設備保養(yǎng)合同目標完成100家“雅森洗衣連鎖店”，躋身中國十大特許品牌和市著名商標行列制定企業(yè)改制計劃D/ 2011年度實施企業(yè)改制計劃進一步鞏固洗衣房（廠）連鎖經營管理行業(yè)市場領導地位，擴大市場占有率，基本完成華東、華北、東北、中南、西南地區(qū)市場布局與國際酒店管理公司

14、建立更緊密合作關系，突破國際市場拓展臨界點累計完成300家“雅森洗衣連鎖店”目標，并分拆“雅森洗衣連鎖”項目為獨立營運機構，進而啟動該項目的風險投資計劃六、財務規(guī)劃1、項目管理類公司最根本的資源是人力資源。為了招募到專業(yè)性強、經營管理能力頂尖的企業(yè)中高層人員，并能充分調動其工作積極性，特別是公司創(chuàng)立與發(fā)展階段，公司必須提供相當市場水準的薪酬標準，并建立一套完善的、包含股份、期權、獎金、提成等多層次全方位的激勵機制；同時，為迅速啟動市場做充分準備，企業(yè)需要對各預設崗位建立必要的人力資源儲備庫，強化培訓。因此，從籌備到市場啟動階段的1-1.5年時間，是公司預虧時期，資金預算重點之一理當側重于員工薪

15、資規(guī)劃方面。2、市場啟動時期的宣傳推廣，包括與適當媒體的廣告推廣、各類旅游酒店類用品和洗滌設備展會、各類政府和企事業(yè)單位相關設備與服務項目招投標公關等營銷費用，其投入與產出比失衡，投入大于產出，因而，在公司預虧時期，應充分規(guī)劃營銷支出預算。3、前期投資預算與財務規(guī)劃A、前期投資預算總額單位：元分解如下：= 1 * romani.崗位與薪酬：合計1，725，000.00元= 1 * GB3管理層單位：人/ 元= 2 * GB3崗位與儲備人員單位：人/ 元= 2 * romanii.原料儲備：約5萬元，采用按合同進展集中采購儲備、分期付款方式籌集= 3 * romaniii辦公設備：辦公家具、電腦

16、、其它辦公用品：10萬= 4 * romaniv營銷費用：含VI 、CI 系統(tǒng)企劃，制作與前期推廣，文宣資料設計制作，廣告、策展等形式推廣費，公關與投標等費用，80萬元。平均月營銷費用：5.33萬元。B、營銷預案設計與盈虧平衡點預測= 1 * romani.營銷預案設計= 1 * GB3為了降低籌備成本，盡快縮短預虧期，在公司籌備期的第三階段“營運籌備企劃 2007年10月12月”即行迅速啟動營銷推廣行動， a爭取從10月中旬起采取調動各方面現有資源接洽業(yè)務、采納各種有效措施（諸如參展宣傳、廣泛收集建設中酒店、轉讓中洗衣公司等業(yè)務信息并參與投標等），三個月實現洗衣房承包業(yè)務零的突破； b原材料

17、采購渠道在10月份完成配套，11月份開始進入銷售季。力爭到12月底完成10萬元銷售額。并初步建立原材料經銷商體系。 c10-12月完成3份洗衣房（廠）設備維護保養(yǎng)合同的承接任務。= 2 * GB3在上述基礎上，2008年度預期完成業(yè)務目標： 營業(yè)額分季目標單位：（合同數）件 /（金額）元營業(yè)額遞進目標單位：（合同數）件 /（金額）元= 3 * GB3 2009年第一季度營業(yè)額目標單位：（合同數）件 /（金額）元= 3 * GB3盈虧平衡點預測 2009年第一季度支出：工資總額（71,200+39500）*3(個月)=332，100元 營銷費 150，000元 其它雜費 30，000元合計512，100元2009年第一季度稅前利潤預估： 582，700元由此，企業(yè)經營盈虧平衡時間節(jié)點： 2009年第一季度業(yè)務項目遞進單季累計經營盈虧節(jié)點：洗衣房管理合同執(zhí)行金額合計100萬（毛利率30%）設備保養(yǎng)合同執(zhí)行金額合計 20萬（毛利率50%）化料器材銷售金額合計 50萬（毛利率30%）人才輸出合同執(zhí)行金額合計 9萬（毛利率30%）合計約 170萬月均約 57萬七、公司經營管理體制公司應采取董事會下的總經理責任制：1、執(zhí)行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現，與時、