某電子有限公司管理手冊(cè)范本

1、. .PAGE41 / NUMPAGES411、 圍1.1 總則 依據(jù)公司所從事的產(chǎn)品的特點(diǎn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 以公司健全的機(jī)構(gòu)，明確的職責(zé)、權(quán)限、充分的資源保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其管理績(jī)效。本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 a)建立實(shí)施保持并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件。 b)作為質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)，應(yīng)用于對(duì)體系的說(shuō)明和對(duì)員工培訓(xùn)等各方面的基礎(chǔ)文件。c)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說(shuō)明。d)向社會(huì)聲明公司質(zhì)量、環(huán)境

2、、職業(yè)健康安全管理工作的原則。e)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與相關(guān)方要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品； f)通過(guò)一體化管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以與保證符合顧客與適用法律、法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意程度； g)防止環(huán)境污染，減少環(huán)境影響，優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。1.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的圍 a)產(chǎn)品：LED路燈的生產(chǎn)與一般機(jī)械加工。 b)活動(dòng)：為完成上述產(chǎn)品的過(guò)程。 c)場(chǎng)所：從事上述活動(dòng)的場(chǎng)所包括公司機(jī)關(guān)管理部門（綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、財(cái)務(wù)部）。2、規(guī)性引用文件2.l IS09000：2005質(zhì)量管理體

3、系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。2.2 GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求。2.3 GB/T240012004 環(huán)境管理體系要求與使用指南。2.4 GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求。2.5 GB/T190112003質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。3、引用術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.1引用術(shù)語(yǔ)3.l.1 IS09000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3.1.2GB/T240012004環(huán)境管理體系要求與使用指南中的術(shù)語(yǔ)。3.1.3 GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的術(shù)語(yǔ)。3.2縮略語(yǔ)AOD：中微光電子4、管理體系4.1 總要求4.1.1 概述 公司按GBT190

4、01-2008、GBT24001-2004和GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，將三個(gè)管理體系整合為一個(gè)管理體系，并形成書面文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系； c) 綜合部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行與日常管理、組織、協(xié)調(diào)管理體系文件的建立與實(shí)施； d)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參與建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理

5、體系文件的實(shí)施； e)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的具體實(shí)施。4.1.3 管理體系應(yīng)：a)確定并規(guī)定所承接的產(chǎn)品所需的過(guò)程；b)確定上述過(guò)程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系； c)識(shí)別本組織在活動(dòng)、產(chǎn)品中的環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施有效控制。辨識(shí)本組織的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和不可容許的風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施有效控制；d)確定為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；e)確保獲得支持上述過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息； f)對(duì)上述過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)與實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的結(jié)果，并根據(jù)分析采取必要措施，上述過(guò)程與其能力實(shí)施持

6、續(xù)改進(jìn)。并按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，公司確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)外包過(guò)程的控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定。4.1.4管理過(guò)程容一般包括：a）管理方針和目標(biāo)管理；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c）人力資源管理；d）設(shè)備的管理；e）體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；f）體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收；g）完成后的產(chǎn)品；h）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)；i）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理和管理改進(jìn)。4.1.4 質(zhì)量管理體系的過(guò)程模

7、式下圖表明了本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為主的特點(diǎn)和“PDCA”方法在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。4.1.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式下圖表明了本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式并表明了“PDCA”方法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。管理方針4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄；d)公司確定的為確保產(chǎn)品與管理的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄；e)為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體

8、系有效運(yùn)行和證實(shí)所需的記錄，AOD文件主要采用文字形式，結(jié)合計(jì)算機(jī)軟盤形式進(jìn)行保存。4.2.2 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) a)本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GBT19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GBT2400l-2004環(huán)境管理體系要求與使用指南和GBT28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求編制，覆蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 b)本管理手冊(cè)覆蓋質(zhì)量管理體系的除7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)以外的所有過(guò)程和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所有要素，將在管理手冊(cè)的各章節(jié)中展開，并予以描述。 c)本管理手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品圍：LED路燈的生產(chǎn)與一般機(jī)械加工。 d)

9、本手冊(cè)明確質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系圍，表述了體系過(guò)程或要素的相互作用和程序的說(shuō)明和引用； e)對(duì)管理手冊(cè)實(shí)施控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1文件控制圍 a) 管理質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件（包括方針、目標(biāo)，管理體系說(shuō)明、管理制度、支持性文件和記錄）、作業(yè)文件和環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件；b)上述圍的外來(lái)文件(如條例、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、措施方案等)；c)法律法規(guī)和其他要求；d)記錄。4.2.3.2 職責(zé) a)綜合部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件(管理手冊(cè)、程序文件)的管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全公司職能部門文件管理人員對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境與

10、職業(yè)健康安全管理體系受控文件，按文件控制程序?qū)嵤┛刂?。?fù)責(zé)管理文件的接收、標(biāo)識(shí)、分發(fā)和全部文件的發(fā)放與歸檔；b) 綜合部負(fù)責(zé)組織管理體系文件編擬、更改和審核(管理與協(xié)調(diào))，并具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編制、更改和報(bào)批； c)各職能部門負(fù)責(zé)所承辦的管理體系文件的編制、審核和報(bào)批； d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是文件的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)文件使用中的管理。建立并保持文件控制程序。文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：a）文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；b）根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，并重新批準(zhǔn)發(fā)布；c）明確并與時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)；d）與時(shí)獲取所需文件的適用版本；e）文件的容清晰明確；f）確保各崗位員

11、工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；g）與時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。4.2.3.4 文件的審核與批準(zhǔn) a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)。由承辦部門和領(lǐng)導(dǎo)審核確保文件具充分與適宜；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件下發(fā)前，根據(jù)其涉與圍，由總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)；c)作業(yè)文件下發(fā)前，根據(jù)其涉與圍，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d)在每年部審核或管理評(píng)審時(shí)，由相關(guān)職能部門對(duì)所管轄圍的管理體系文件適宜性進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行更改。4.2.3.5 文件的發(fā)放a）應(yīng)確保在管理體系運(yùn)行的使用處和對(duì)體系運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料

12、的現(xiàn)行版本。b）與時(shí)將失效文件和資料從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回或采取措施防止誤用。c）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，加蓋作廢文件章。d）確保策劃和運(yùn)作管理體系所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4.2.3.6 文件的標(biāo)識(shí) a)管理體系文件編號(hào)，按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；b)文件受控狀態(tài)，分為三種狀態(tài)：“受控”、“非受控”和“作廢文件”。4.2.3.7 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件(如規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)得到識(shí)利，并控制其分發(fā)。要進(jìn)行登記，由綜合部或主管部門識(shí)別其用途并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按使用圍分發(fā)，并注意其有效期。4.2.4

13、記錄控制為提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制,公司建立并保持記錄控制程序以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.1公司體系運(yùn)行過(guò)程中的管理記錄應(yīng)包括：體系運(yùn)行過(guò)程記錄；考勤記錄；上崗培訓(xùn)和崗位明；體系運(yùn)行工作計(jì)劃與工作總結(jié)；機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；體系運(yùn)行中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄；4.2.4.2 職責(zé)綜合部部長(zhǎng)是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；綜合部是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的控制、管理與

14、協(xié)調(diào)；各職能部門負(fù)責(zé)主管圍記錄的管理與實(shí)施；現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)各自記錄的控制和管理。4.2.4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄控制圍 a)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄； b)行業(yè)管理和生產(chǎn)過(guò)程中必備的記錄；c)來(lái)自供方和顧客與合同的記錄。4.2.4.4 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的媒體可以是書面(記錄表格)、拷貝、電子媒體或照片均可。4.2.4.5 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的表式，隨程序文件、有關(guān)管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)，行業(yè)管理部門和產(chǎn)品規(guī)中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式與編號(hào)按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.6 各管理部門與使用單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)

15、境與職業(yè)健康安全管理記錄的填寫應(yīng)與時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。4.2.4.7 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持、易于識(shí)別和檢索。4.2.4.8 各使用部門和單位對(duì)相關(guān)記錄要與時(shí)收集、編目和傳遞。4.2.4.9 綜合部定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄表式單，應(yīng)控制建立的記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.10 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適宜，確保安全可靠，保管設(shè)施要有防火、防蟲蛀等措施。對(duì)電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.4.11 規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄保存期，按程序規(guī)定要求處置

16、記錄。5管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 職責(zé)總經(jīng)理是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)；綜合部是管理承諾的歸口管理部門；各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施管理承諾。5.1.2 管理要求 最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 a)采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件、宣傳欄等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)與社會(huì)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)全公司員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí)，為他們創(chuàng)造良好環(huán)境，使他們能積極地參與提高質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)； b)制定貫徹并執(zhí)行管理方針和管理目標(biāo)，采取必要措施，確保在全體員工中貫徹實(shí)施；

17、c)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)確保獲得實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并達(dá)到顧客滿意所需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 概述 公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，了解確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。5.2.2 職責(zé) a)總經(jīng)理是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)； b)供銷部是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的歸口管理部門； c)各部門配合實(shí)施。5.2.3 管理容與要求；a)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或通過(guò)與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的，又有當(dāng)前的需求和未來(lái)的需求等各種

18、形式；b)在滿足顧客需求的同時(shí)，也需要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)以與安全環(huán)境等諸方面的社會(huì)要求，同時(shí)應(yīng)滿足公司確定的任何附加要求；c)各部門應(yīng)與時(shí)、準(zhǔn)確地將用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求；d)使顧客的要求得到滿足；1)當(dāng)顧客的期望和要求符合適用的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)全部滿足顧客要求。2)當(dāng)顧客的要求與實(shí)施的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有矛盾時(shí)，應(yīng)向顧客解釋清楚，以得到顧客諒解。3)有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)規(guī)發(fā)生變化時(shí)，已建立的質(zhì)量管理體系也隨之修改。4)作為對(duì)管理體系績(jī)效的測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取

19、和利用這些信息的方法。 5）公司最高管理者重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績(jī)效。 6）公司最高管理者重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場(chǎng)所的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績(jī)效。 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針真心產(chǎn)品顧客、真摯對(duì)待員工、營(yíng)造綠色環(huán)境、持續(xù)完善自我。5.3.1 管理方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨和方向，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)。全體員工必須理解和貫徹執(zhí)行。5.3.2 職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布管理方針。b)管理者代表負(fù)責(zé)在公司圍貫徹管

20、理方針。c) 綜合部負(fù)責(zé)征集員工意見提出管理方針草案，并在公司圍采取適當(dāng)?shù)男问叫麄鞴芾矸结?。d)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本部門和全體員工宣傳和貫徹管理方針。5.3.3 管理方針應(yīng)確保a)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b)包括對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架；d)在公司得到溝通和理解；e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.4 管理方針的制定綜合部在廣泛征求員工意見的基礎(chǔ)上，提出管理方針文件草案，由總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)人員評(píng)議定稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.3.5 管理方針的傳達(dá)貫徹形成文件的管理方針通過(guò)管理體系對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并在公司圍進(jìn)行宣傳貫徹。全

21、體員工通過(guò)各自的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)貫徹管理方針。5.3.6 管理方針的評(píng)審和修訂a)每次管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性；b)若管理方針需修訂時(shí)，按5.3.4條程序進(jìn)行，修訂的管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，重新發(fā)布。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)a) 總經(jīng)理是管理目標(biāo)審定的主管領(lǐng)導(dǎo)；b) 綜合部是質(zhì)量管理目標(biāo)的歸口管理部門，綜合部是環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、管理方案的制定，分解和考核；各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定相應(yīng)的管理目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的貫徹、實(shí)施并確保其實(shí)現(xiàn)；c)針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定管理目標(biāo)，并在質(zhì)量策劃中予以具體量化；d)確保在公司

22、的相關(guān)職能部門和層次上建立管理目標(biāo)，管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并能與規(guī)定值進(jìn)行比較以確定實(shí)現(xiàn)的程度，并與管理方針(包括持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一致。管理目標(biāo)的制定應(yīng)能實(shí)現(xiàn)以下目的a）激發(fā)員工的積極性；b）提高產(chǎn)品質(zhì)量，使實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的過(guò)程成為管理改進(jìn)的過(guò)程；c）提高產(chǎn)品作業(yè)有效性；d）增強(qiáng)顧客的滿意度。5.4.1.1 公司的管理目標(biāo)客戶滿意率95% 產(chǎn)成品驗(yàn)收一次通過(guò)率98%； 杜絕人身傷亡事故、火災(zāi)事故、交通事故污染物排放符合法律法規(guī)要求，沒有投訴5.4.1.2制定的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮一下容：與組織的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)定量、定性并可測(cè)量；符合適用

23、的法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求與持續(xù)改進(jìn)的承諾；考慮了重要的環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；考慮了相關(guān)方的要求和期望；結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與公司經(jīng)營(yíng)策略，可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。5.4.1.3管理目標(biāo)的分解管理目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃制定，并形成文件，由綜合部每年將管理目標(biāo)分解計(jì)劃分解到與管理體系有關(guān)的職能部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，各職能部門對(duì)本部門的管理目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。相關(guān)職能部門和各層次的員工都應(yīng)把管理目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理評(píng)審會(huì)議中做出評(píng)價(jià)。5.4.1.4 管理目標(biāo)的落實(shí)每年年初各職能部門負(fù)責(zé)人按分解的管理目標(biāo)簽定目標(biāo)責(zé)任狀(含定量目標(biāo)和支

24、持性產(chǎn)品目標(biāo))并由綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門實(shí)際情況進(jìn)行分解考核。5.4.2 管理體系策劃a) 總經(jīng)理是管理體系策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表組織策劃；b) 綜合部是管理體系策劃的歸口管理部門；c)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。5.4.2.1 策劃 1)策劃時(shí)機(jī) 建立和改進(jìn)管理體系時(shí)，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，最高管理者委托管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)工作。 a）管理體系建立時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際建立管理體系，以滿足管理目標(biāo)和4.1的要求； b）管理體系改進(jìn)時(shí)，要注意保持管理體系的完整性。 2)策劃的依據(jù) 按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與公司管理文件。 3

25、)策劃的容 a）管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過(guò)程、活動(dòng)； b）制定、實(shí)施、評(píng)審、保持管理體系的方針、目標(biāo)； c）管理體系、管理手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境、職業(yè)健康、安全設(shè)施運(yùn)行所需支持性文件； d）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制；e）各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)保持體系的完整。5.4.3 管理方案依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，考慮重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果，制定本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。5.4.3.1 控制要求a)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，并保持。制定管理方案應(yīng)考慮以下容：為實(shí)現(xiàn)目

26、標(biāo)、指標(biāo)規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；為目標(biāo)、指標(biāo)所制定的方法和時(shí)間表；b)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施考核與修訂綜合部負(fù)責(zé)每年應(yīng)對(duì)各部門、各單位與相關(guān)部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核(必要時(shí)增加考核次數(shù))，將考核結(jié)果形成資料后報(bào)管理者代表。c)當(dāng)考慮的因素發(fā)生變化時(shí)，綜合部應(yīng)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行修訂，將修訂結(jié)果報(bào)管理者代表審批，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 d)管理方案的實(shí)施綜合部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的考核。各職能部門、相關(guān)部門按公司分解的目標(biāo)和指標(biāo)再進(jìn)行分解并落實(shí)到各崗位，并根據(jù)需求制定相應(yīng)的管理方案。5.4.4 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、

27、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃：5.4.4.1 概述 環(huán)境因素、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的控制對(duì)象，是制定環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。 在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)加以考慮。5.4.4.2 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)的審核與確定。 b)綜合部為重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門，組織對(duì)重大環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)、對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)并報(bào)管理者代表審批。 c)公司各部門、各場(chǎng)所負(fù)責(zé)識(shí)別所屬圍的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，報(bào)綜合部。5.4.4.3 控制要求 建立并保持因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序文件，來(lái)確定公司

28、場(chǎng)所、產(chǎn)品、產(chǎn)品中能夠控制或可以對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 a)環(huán)境因素識(shí)別 所識(shí)別的環(huán)境因素應(yīng)覆蓋公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)、識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：公司能夠控制或施加影響的環(huán)境因素和己納入計(jì)劃的或新開發(fā)的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品因素。確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，并將這些信息形成文件并與時(shí)更新。不同的時(shí)態(tài)、狀態(tài)和類型。法律、法規(guī)與其他地域性的特定要求。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素應(yīng)考慮：環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的圍、程度、發(fā)生頻次，相關(guān)方關(guān)心的程度等。與公司經(jīng)營(yíng)、技術(shù)和管理?xiàng)l件相適應(yīng)。b)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)

29、者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織與其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更； 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，與其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括對(duì)其人的能力的適應(yīng)性。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：依據(jù)其圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的。規(guī)定

30、風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以與適當(dāng)時(shí)控制措施的應(yīng)用。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： 消除； 替代； 生產(chǎn)控制措施； 標(biāo)志、警告 和（或）管理控制措施； 個(gè)體防護(hù)裝備。 公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和控制的效果，應(yīng)將這些信息形成文件并與時(shí)更新。 C）當(dāng)公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或適用的法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)與時(shí)對(duì)環(huán)境因素或危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，并與時(shí)更新重要因素或不可接受風(fēng)險(xiǎn)匯總表與相關(guān)信息。5.4.5 法律、法規(guī)和其他要求5.4.5.1 概述 法律、法規(guī)與其他要判別環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

31、體系績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)。也是環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定方針與目標(biāo)和指標(biāo)的重要依據(jù)。公司建立實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求加以考慮，確定其適用性并與時(shí)予以更新。5.4.5.2 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)與其他要求的審批確認(rèn)。 b)綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的獲取，適用性的確認(rèn)與更新。 c)各部門、各單位根據(jù)確認(rèn)的適用法律、法規(guī)與其他要求貫徹并實(shí)施。5.4.5.3 控制要求 建立并保持實(shí)施法律、法規(guī)與其他要求控制程序文件，在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)企業(yè)要確?？紤]法律法規(guī)要求和企業(yè)簽署的其他要求，用來(lái)管理法律、法

32、規(guī)和其他要求的識(shí)別，獲取、更新與傳遞。 a)獲取綜合部通過(guò)各種渠道獲取有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)與其他要求。b)評(píng)審適用性綜合部組織相關(guān)部門對(duì)收集的法律、法規(guī)和其他要求在本公司的適宜性進(jìn)行評(píng)審，確定適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品中。環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求適用條款，并報(bào)管理者代表審批。c)更新綜合部應(yīng)建立渠道，收集法律、法規(guī)與其他要求的變化的信息，與時(shí)獲取最新信息，并更新相應(yīng)的法律、法規(guī)清單。d)傳遞綜合部按能力、培訓(xùn)和意識(shí)要求，組織對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)確認(rèn)適用的適用法律、法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)。綜合部控制法律、法規(guī)和其他的文件發(fā)放。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通本公司設(shè)立與管理體系相適應(yīng)的

33、組織機(jī)構(gòu)(見附件1)，規(guī)定了各部門的職責(zé)和權(quán)限(見附件2)職能分配表?？偨?jīng)理確保組織部職能(包括職責(zé)和權(quán)限)和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，采用各種方式使員工明確自己的職責(zé)和權(quán)限，主動(dòng)為完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所涉與的各項(xiàng)活動(dòng)；綜合部是管理體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)管理部門，負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常管理工作，負(fù)責(zé)組織貫徹崗位職責(zé)和對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理a）職責(zé)和權(quán)限 1)貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向組織傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性。2)制定公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，并在相關(guān)職

34、能與層次上分解量化，對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控,評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 3）對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和決策。 4)為管理體系運(yùn)行提供充分的資源，保證公司具有持續(xù)滿足顧客、法律法規(guī)和自身要求的能力。 5)任命管理者代表，并確定其實(shí)施管理體系的職責(zé)。 6)主持管理評(píng)審，簽署評(píng)審報(bào)告和重大決策。 7)批準(zhǔn)管理手冊(cè)和部門與人員的職責(zé)和權(quán)限。8)在公司部建立溝通過(guò)程，確保管理體系的有效性得到溝通。培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)。9)為體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)提供所需資源。b）任職條件1)具有大專以上或相當(dāng)大專以上學(xué)歷；2)具有相關(guān)

35、專業(yè)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；3)具有十年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)；4)掌握公司管理體系有關(guān)要求；5)具有正確處理公司與相關(guān)部門以與與相關(guān)部門的協(xié)作配合能力。5.5.1.2管理者代表a）職責(zé)和權(quán)限1)按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。2)監(jiān)督、檢查質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施情況組織審，以保證管理體系的符合性和有效性。3)向最高管理者報(bào)告審結(jié)果和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效，以便進(jìn)行管理評(píng)審，并為改進(jìn)管理體系的適用性、充分性和有效性提供依據(jù)。確保在組織提高滿足顧客要求的意識(shí)。4)對(duì)外代表公司就質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各

36、方聯(lián)絡(luò)工作。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供的確認(rèn)、審數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督管理。b）任職條件1)具有?？埔陨匣蛳喈?dāng)?？茖W(xué)歷；2)具有中級(jí)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；3)具有三年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)；4)掌握公司管理體系有關(guān)要求；5)熟知本崗位職責(zé)和權(quán)限，并能與日常工作有機(jī)的結(jié)合。5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)a）職責(zé)和權(quán)限1) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品有機(jī)具、工作環(huán)境、產(chǎn)品原材料和設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過(guò)程、質(zhì)量監(jiān)控、不合格品的控制與管理。2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)，顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的控制。3)負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作。

37、6負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供控制與其過(guò)程的確認(rèn)、糾正和預(yù)防措施的控制。 7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)部門推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備。 8)負(fù)責(zé)大型產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案的編制和審查。9)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)性較大、技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品項(xiàng)目的單項(xiàng)安全措施的審核。負(fù)責(zé)組織專職安監(jiān)人員與員工的安全培訓(xùn)、考核取證工作。負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)督檢查與管理對(duì)安全隱患限期整改。10) 負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的已遂和未遂的事件進(jìn)行調(diào)查、上報(bào)與處理，并負(fù)責(zé)資料的歸檔。11) 負(fù)責(zé)保潔、消防、防爆、交通工作的監(jiān)督和控制工作。b）任職條件1)具有5年以上從事專業(yè)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉產(chǎn)品原材料、設(shè)備的質(zhì)量要求和設(shè)備的管理規(guī)程；2)具有工程師以上技術(shù)職稱；3)熟練掌握本專業(yè)的

38、規(guī)程、規(guī)、法規(guī)。5.5.1.4綜合部部長(zhǎng)a）職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制，是管理體系的組織協(xié)調(diào)部門，組織體系運(yùn)行的日常管理工作。2）負(fù)責(zé)收集最高管理者的管理承諾，貫徹管理方針，組織落實(shí)管理目標(biāo)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3）組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集管理評(píng)審輸入信息，參加管理評(píng)審，組織對(duì)改進(jìn)決議的措施跟蹤驗(yàn)證。4）組織制定企業(yè)中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展規(guī)劃，審批后組織實(shí)施。5）審核年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施和落實(shí)。6）組織編制部審核方案，準(zhǔn)備、收集和保管部審核資料。7) 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制與管理。8) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制，負(fù)責(zé)法律法規(guī)的識(shí)別

39、和評(píng)價(jià)，組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，組織編制運(yùn)行準(zhǔn)則，并監(jiān)督實(shí)施。組織、外部信息的交流、環(huán)境、安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)不符合組織糾正，制定相應(yīng)措施。應(yīng)急預(yù)案的編制和組織演練。b）任職條件1)具有大?；蛳喈?dāng)大專的學(xué)歷；2)具有3年以上從事行政管理工作經(jīng)驗(yàn)；3) 具有文秘專業(yè)管理能力和組織協(xié)調(diào)能力。5.5.1.5財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)a）職責(zé)和權(quán)限1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針，對(duì)部門目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核。2) 審核管理評(píng)審計(jì)劃。3）組織部審核的策劃。4）對(duì)體系運(yùn)行提供資金保證。b）任職條件1)具有中專以上學(xué)歷與初級(jí)以上專業(yè)職稱；2) 公正廉潔，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心3

40、)掌握理解公司的管理體系文件與有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)。5.5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理人員a）職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)控、不合格品的控制與管理。2)負(fù)責(zé)對(duì)上述管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。b）任職條件 1）具有中專以上文化程度，并逐步達(dá)到專科以上學(xué)歷；2）參加過(guò)崗位相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；3）掌握本專業(yè)基礎(chǔ)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。了解基本產(chǎn)品程序與現(xiàn)代產(chǎn)品方法和管理知識(shí)；4）能收集產(chǎn)品技術(shù)資料，撰寫產(chǎn)品技術(shù)報(bào)告和工作總結(jié)；5）從事產(chǎn)品管理工作兩年以上，具有初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。5.5.1.7生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境、安全管理人員a）職責(zé)和權(quán)限1）對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，建立重要環(huán)

41、境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單。2)負(fù)責(zé)組織新入職員工的三級(jí)教育3)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全運(yùn)行，安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，安全事故、不符合控制與糾正、預(yù)防措施與控制。4)負(fù)責(zé)對(duì)特殊作業(yè)人員安全培訓(xùn)與管理。5)做好消防、交通安全工作，預(yù)防火災(zāi)、交通事故發(fā)生。6)負(fù)責(zé)參與重大交通、火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作。7)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)督檢查。b）任職條件1)具有中專學(xué)歷；2)熟悉安全法規(guī)與產(chǎn)品中的安全管理規(guī)定；3)有五年以上的安全管理經(jīng)驗(yàn)；4)接受正規(guī)的安全員培訓(xùn)，并具有資質(zhì)證書。5.5.1.8綜合部工作人員a）職責(zé)和權(quán)限1)在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下完成分工圍的工作，參與制定各部門與人員職責(zé)和權(quán)限，并定期進(jìn)行考核。2

42、）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)檔案。3)負(fù)責(zé)干部聘任合同的管理。4)負(fù)責(zé)收集質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的信息，與時(shí)向有關(guān)部門溝通和傳遞，保證信息暢通。5)負(fù)責(zé)外來(lái)文件、歸檔文件、資料與相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)，貯存、保管與處理。 6)負(fù)責(zé)歸檔文件、資料與相關(guān)記錄的收集、分類、標(biāo)識(shí)、立檔部溝通和管理承諾等管理工作。7)負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員、新入職員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)考試、發(fā)證和建檔工作。8)負(fù)責(zé)人員的招聘、接收、辦理手續(xù)、入職教育、試用期考核等。b）任職條件1)具有中專以上文化程度，逐步達(dá)到?？飘厴I(yè)或同等學(xué)歷；2)具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；3)具有二年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷

43、和管理經(jīng)驗(yàn)；4)接受過(guò)崗位培訓(xùn)，并確認(rèn)合格。5.5.1.9部審核員a）職責(zé)和權(quán)限a)根據(jù)GBT 9001-2008 、GB/T2400l-2004、GB/T28001-2011等標(biāo)準(zhǔn)中的審核要求，按部審核控制程序的規(guī)定，實(shí)施部審核。b)認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握審核知識(shí)和技能，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的適應(yīng)性。c)負(fù)責(zé)推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。d) 公正、客觀地收集質(zhì)量管理體系審核中的事實(shí)和依據(jù)，準(zhǔn)確的判定不符合項(xiàng)。e) 向受審核方提出糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果；f) 做好審核記錄、編寫審核報(bào)告、驗(yàn)證記錄，并與時(shí)交體系部保存。b）任職條件1）具有大專以上文化程度；2）接受過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并已取得合格

44、證書；3）具有一定的專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)；4）具有一定的組織能力、溝通能力和綜合評(píng)價(jià)能力；5）能夠堅(jiān)持原則，客觀公正。5.5.1.10供銷部長(zhǎng)a）職責(zé)和權(quán)限1）組織編制投標(biāo)文件和對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審，簽訂合同，并對(duì)合同的履約情況進(jìn)行管理，2）負(fù)責(zé)組織與顧客進(jìn)行溝通，掌握市場(chǎng)需求與顧客反饋的信息，確保公司資源滿足各方面規(guī)定的要求。3)負(fù)責(zé)外包方的管理工作。4)負(fù)責(zé)供方的選擇與評(píng)價(jià)的管理工作。b）任職條件1)具有大專以上文化程度；2)參加過(guò)銷售、市場(chǎng)開拓等方面的專業(yè)培訓(xùn)；3）具有開展本職工作需要的指揮和組織能力，能正確分析、判斷發(fā)展形勢(shì)，確定工作目標(biāo)，制定發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)所屬部門

45、開展工作，充分調(diào)動(dòng)部門人員的積極性，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；5.5.1.11質(zhì)量檢查員a）職責(zé)和權(quán)限1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察，并建立定期監(jiān)察制度。2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3)負(fù)責(zé)記錄、不合格品的審定和處置。4)參與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品用設(shè)備和產(chǎn)品工具的管理。6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備的大修、檢修與保養(yǎng)。7)負(fù)責(zé)設(shè)備文件資料和記錄的控制，建立設(shè)備檔案。8)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備、器具按規(guī)定與時(shí)送檢，保證其在有效期正常使用，滿足管理體系運(yùn)行需求。9)對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備狀態(tài)實(shí)施控制，并填寫好各項(xiàng)記錄。b)任職條件1)具有助理工程師以上技術(shù)職稱；2)有2年以上質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn)；5.5.1.12職業(yè)健康

46、安全事務(wù)代表a）職責(zé)和權(quán)限1）自覺遵守國(guó)家、政府和有關(guān)部門關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全方面律、法規(guī)其它要求。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理的文件。3）認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究環(huán)境與職業(yè)健康安全知識(shí)和技術(shù)，不斷提高、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的意識(shí)和技能，參與方針和程序的制定和評(píng)審工作和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)。4）有責(zé)任保護(hù)環(huán)境、保證產(chǎn)品作業(yè)安全，并有權(quán)利、糾正他人違反環(huán)境與職業(yè)健康安全管理規(guī)定的行為。積極參加公司開展的關(guān)于環(huán)境保護(hù)和安產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)，反饋員工的要求與抱怨。b）任職條件1）具有中專以上學(xué)歷，具有較強(qiáng)的管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；2）掌握工會(huì)相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件； 3）具有

47、貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全方針的能力。綜合部負(fù)責(zé)組織各部門/相關(guān)部門，每年對(duì)上述人員任職條件進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果可作為次年培訓(xùn)和采取其他措施的依據(jù)。保持考核評(píng)價(jià)結(jié)果的紀(jì)錄。5.5.2 管理者代表公司最高管理者應(yīng)指定一名本企業(yè)的管理者，無(wú)論該成員在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)具備以下方面職責(zé)和權(quán)限： 1)確保公司一體化管理體系建立、實(shí)施和保持； 2)負(fù)責(zé)組織部審核與糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)； 3)負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；4)確保在整個(gè)企業(yè)提高對(duì)顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的意識(shí)；5）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。5.5.3 部溝通與協(xié)商 建立并保持形成文件的程序，確保員工就質(zhì)量、

48、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通、協(xié)商。員工應(yīng)： 1)參與公司管理方針和程序的制定和評(píng)審； 2)參與商討影響工作場(chǎng)所環(huán)境與職業(yè)健康安全的任何變化； 3)參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)； 4)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性、持續(xù)性改進(jìn)的協(xié)商與溝通； 5)了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表與其職責(zé)。 5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則最高管理者按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，一般兩次評(píng)審之間間隔不超過(guò)12個(gè)月。特殊情況下可隨時(shí)組織評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括管理方針、目標(biāo)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變

49、更的需要，包括管理方針和目標(biāo)。公司建立并保持管理評(píng)審控制程序5.6.1.1 職責(zé)管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。綜合部是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤和驗(yàn)證改進(jìn)指令。各部門參與管理評(píng)審并提出改進(jìn)建議，落實(shí)總經(jīng)理決策。5.6.2 評(píng)審輸入 1)外部審核結(jié)果； 2)顧客與相關(guān)方反饋；3)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效5)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；6）客觀環(huán)境的變化，包括與企業(yè)環(huán)境安全因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。 7)預(yù)防措施和糾正措施的狀況； 8)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 9)可能影響管理體系的變更；10)事故、事件調(diào)查統(tǒng)計(jì)情況與應(yīng)急方案演

50、練情況；11)合規(guī)性評(píng)價(jià)12)現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)、資源配備狀況 13)改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出1）對(duì)管理體系與其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 2）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品以與相關(guān)方要求的改進(jìn)； 3)資源需求。 具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，由公司綜合部負(fù)責(zé)。6 資源管理6.1 資源提供6.1.1最高管理者負(fù)責(zé)為管理體系的建立、實(shí)施、完善、持續(xù)改進(jìn)確定并提供以下方面所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。 a)實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其有效性、適宜性； b)顧客與相關(guān)方需求變化導(dǎo)致資源需求變化，公司確保與時(shí)提供所需資源，滿足顧客與相關(guān)方要求；c)應(yīng)滿足執(zhí)行環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方案的需要。6.1.2 職責(zé)a) 總

51、經(jīng)理是資源管理的主管領(lǐng)導(dǎo)；b) 綜合部是人力資源的歸口管理部門；c) 生產(chǎn)技術(shù)部是基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理的歸口管理部門；d）相關(guān)部門是資源管理的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境的管理；6.1.3 公司資源的提供包括：a)人力資源；b)基礎(chǔ)設(shè)施；c)工作環(huán)境等。6.1.4 資源提供的要求a)確定需要：公司要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源予以確定；b)根據(jù)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求與時(shí)提供所需的人力資源、專項(xiàng)技能，技術(shù)和財(cái)力資源。6.2 人力資源公司應(yīng)建立并實(shí)施培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序。公司的人力資源管理應(yīng)滿足管理需要。凡從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，根

52、據(jù)人力資源的需求采用適當(dāng)?shù)恼{(diào)配、選聘、招錄等辦法來(lái)滿足公司人力資源的需求。公司還可通過(guò)教育、培訓(xùn)等方法，確保人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃纹鋼?dān)任的工作。人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃應(yīng)從滿足質(zhì)量管理的人力資源需求與員工職業(yè)生涯規(guī)劃兩個(gè)角度制定。公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。人力資源規(guī)劃按層次可分為戰(zhàn)略層面人力資源總體規(guī)劃（長(zhǎng)期、中期規(guī)劃）和戰(zhàn)術(shù)層面的各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期工作計(jì)劃）。6.2.1公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的和從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員是能夠勝任的。6.2.2職

53、責(zé) a)綜合部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織人員能力評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配。根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；b)各職能部門根據(jù)需求提出培訓(xùn)申請(qǐng)，上報(bào)綜合部，并按年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)人員能力評(píng)價(jià)，c)相關(guān)部門依據(jù)公司規(guī)定負(fù)責(zé)本項(xiàng)目員工調(diào)配、管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量檢查員、材料設(shè)備人員等重要崗位人員的考核，負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)工種、產(chǎn)品人員的崗前培訓(xùn)，并保證所屬員工按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)和教育活動(dòng)。6.2.3員工的能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)為適應(yīng)顧客需求，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高全體員工素質(zhì)和公司的整體水平，公司確定了從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能具有重大環(huán)境

54、影響和影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的工作人員的職責(zé)和任職能力。 b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力，公司建立并實(shí)施培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序，使組織每一個(gè)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能與層次的人員都意識(shí)到：符合管理方針和運(yùn)行程序、管理體系要求的重要性； 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以與個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管理績(jī)效：他們?cè)趫?zhí)行管理方針與運(yùn)行程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性方面要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行所帶來(lái)的潛在后果。c)確保組織的人員具備勝任本崗工作的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，自覺為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

55、康安全管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；d) 培訓(xùn)實(shí)施部門或單位應(yīng)按年度培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備培訓(xùn)教材、師資、場(chǎng)地等； e) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，對(duì)有關(guān)崗位人員的能力予以鑒定。6.2.4建立并保持員工能力檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司按確定和策劃要求提供產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保足夠的管理與產(chǎn)品能力。 6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； b) 產(chǎn)品設(shè)備（包括對(duì)設(shè)備的管理)。 c) 支持性產(chǎn)品(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等)。6.3.3職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)部為基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備管理辦法，建立公司設(shè)備臺(tái)帳，編制設(shè)備大修計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行

56、管理。b)綜合部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配合對(duì)采購(gòu)或租賃設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇（評(píng)價(jià)容包括：經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和信譽(yù)，產(chǎn)品和產(chǎn)品的質(zhì)量，供貨能力和風(fēng)險(xiǎn)因素），進(jìn)行采購(gòu)，并進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本單位設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具使用中的管理，建立管理臺(tái)帳，記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，并按設(shè)備大修計(jì)劃對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)、保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。6.3.4每個(gè)項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備在產(chǎn)品策劃中加以明確；6.4 工作環(huán)境公司應(yīng)識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，包括安全作業(yè)和文明作業(yè)的管理，以確保員工有適宜和安全的工作環(huán)境，對(duì)特殊的環(huán)境條件應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定。 公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 (

57、a)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合安全、環(huán)保和產(chǎn)品規(guī)定的要求，關(guān)鍵工序應(yīng)保持相應(yīng)記錄； (b)作業(yè)場(chǎng)所防雷電、防火防爆炸應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定； c)有粉塵和有害氣體的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)； d)產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)生的廢水控制應(yīng)執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序； e)固體廢棄物由責(zé)任單位負(fù)責(zé)處理，必須符合公司規(guī)定。具體執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品實(shí)物的過(guò)程，在產(chǎn)品前對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品符合顧客與法律法規(guī)的要求。 7.1.2公司建立實(shí)施并保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理辦法。確保組織針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以提供滿足顧客要求的產(chǎn)品；7.1.3職

58、責(zé) a)管理者代表是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品方案； b)生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品方案；c)其他職能部門根據(jù)需要參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)；d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案的編制和實(shí)施。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)充分考慮以下容：a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、保護(hù)環(huán)境等目標(biāo)、指標(biāo)與管理要求；b）質(zhì)量管理組織和職責(zé)； c）產(chǎn)品管理依據(jù)的文件； d）針對(duì)產(chǎn)品確定工藝流程（并識(shí)別出關(guān)鍵、特殊過(guò)程，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源）、控制文件、需要的人、機(jī)、料等資源；e) 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃； f) 影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素分析與其控制措施； g) 進(jìn)度控

59、制措施； h) 確定產(chǎn)品過(guò)程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；i) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； j) 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理； k) 應(yīng)收集的信息與其傳遞要求； L) 與產(chǎn)品有關(guān)方的溝通方式；M) 產(chǎn)品管理應(yīng)形成的記錄； N) 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 7.1.5 以上策劃結(jié)果，形成產(chǎn)品方案等文件, 實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到顧客的認(rèn)可。7.1.6根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)產(chǎn)品策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，與時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程公司建立實(shí)施并保持銷售管理辦法。識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，在向顧客做出承諾之前（投標(biāo)和簽訂合同）對(duì)產(chǎn)品

60、要求進(jìn)行評(píng)審。職責(zé)：a) 管理者代表是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)審批評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的資料。b) 供銷部是與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定顧客的要求，并組織評(píng)審活動(dòng)。c)有關(guān)部門參加評(píng)審，并提出意見。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： a)顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c)適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律和法規(guī)要求和其他要求；d)組織認(rèn)為必要的任何附加要求。交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)產(chǎn)品）、附加產(chǎn)品等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審： a)評(píng)審的容：已確定的與產(chǎn)品有