質(zhì)量安全管理制度(辦生產(chǎn)許可證用)

1、質(zhì)量安全管理制度序號(hào)質(zhì)量安全管理制度內(nèi)容相應(yīng)文本編號(hào)1質(zhì)量崗位責(zé)任制度QS/SZB-012企業(yè)衛(wèi)生管理制度QS/SZB-023設(shè)備管理制度QS/SZB03檢驗(yàn)設(shè)備管理制度QS/SZB044從業(yè)人員健康管理制度QS/SZB055從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度QS/SZB066食品安全標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估信息收集管理制度QS/SZB077不安全食品召回管理制度QS/SZB088食品安全事故處置制度QS/SZB099消費(fèi)者質(zhì)量投訴受理處置制度QS/SZB1010生產(chǎn)過程安全管理QS/SZB1111關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制制度QS/SZB1212原料采購及查驗(yàn)管理制度QS/SZB1313倉庫管理制度QS/SZB141

2、4產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度QS/SZB1515化學(xué)藥品管理制度QS/SZB1616產(chǎn)品留樣及檢驗(yàn)室之間對比制度QS/SZB1717不合格管理制度QS/SZB1818文件和記錄管理制度QS/SZB1919產(chǎn)品銷售登記管理制度QS/SZB2020食品添加劑管理制度QS/SZB21QS/SZB-01質(zhì)量崗位責(zé)任制度1、總經(jīng)理崗位責(zé)任1。1 認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)及各級(jí)主管部門的指示，以及董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議決議。1.2 領(lǐng)導(dǎo)編制公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,制定各個(gè)時(shí)期公司發(fā)展目標(biāo)及措施方案。1。3 加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，不斷提高公司管理水平，確保完成責(zé)任目標(biāo)和年度計(jì)劃指標(biāo)

3、。1。4 全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作，堅(jiān)持“質(zhì)量第一,用戶至上的原則.全面實(shí)施質(zhì)量管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,努力提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。1.5 做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件，確保安全、文明生產(chǎn)。1.6 加強(qiáng)對員工文化、技能、技術(shù)等素質(zhì)培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)、觀念，努力提高員工綜合素質(zhì)。1。7 定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。1。8 認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審批公司各項(xiàng)費(fèi)用支出。1。9 對公司重大事故、產(chǎn)品質(zhì)量問題、嚴(yán)重?fù)p壞公司信譽(yù)等事件負(fù)責(zé).1。10 認(rèn)真做好不合格及不合格品的處置，以及問題產(chǎn)品的召回,質(zhì)量投訴等問題的處理。1.11 對產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)。1

4、.12 對公司發(fā)生的重大安全事故負(fù)責(zé)。1.13 負(fù)責(zé)公司物資及原輔材料的采購，嚴(yán)格把握原輔材料進(jìn)貨渠道，堅(jiān)決執(zhí)行公司制定的原料采購及查驗(yàn)管理制度,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求.1.14 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的管理工作。2、生產(chǎn)、銷售副總崗位責(zé)任2。1 積極配合、協(xié)調(diào)好總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé).2。2 在總經(jīng)理授權(quán)下，全面組織實(shí)施公司的產(chǎn)品生產(chǎn)、市場策劃、銷售管理工作。2.3切實(shí)抓好產(chǎn)品質(zhì)量工作，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全.2.4密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定相應(yīng)的銷售政策。2.5認(rèn)真貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)文明上崗、文明辦公、文明經(jīng)營的思想意識(shí)，樹立良好的公司形象

5、。2.6完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。3、行政副總崗位責(zé)任3.1 負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)性工作,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.2 負(fù)責(zé)建立健全公司各項(xiàng)管理制度，并印發(fā)執(zhí)行，對執(zhí)行情況實(shí)行跟蹤考核。3。3 負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排、人員接待及公司的對外宣傳工作，樹立良好的公司形象。3。4 做好人力資源檔案管理工作。3。5 做好員工培訓(xùn)、考核，員工健康管理等工作.3。6 做好各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)工作。3.7 加強(qiáng)車輛管理,并合理使用。3.8 做好原輔料采購后的查驗(yàn)工作,保證原輔料數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量可靠。3。9 嚴(yán)格印章管理，堅(jiān)持使用登記制度.3.10 負(fù)責(zé)公司公文、信函、傳真的收發(fā)、登記、編號(hào)、傳閱、分發(fā)等。3。11 負(fù)責(zé)檔案的

6、收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)與清理,以便有效使用.3.12 負(fù)責(zé)文件的打印、裝訂、分發(fā)、復(fù)印等工作。3。13 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4、采購部經(jīng)理崗位責(zé)任4.1 負(fù)責(zé)對公司所需原輔料生產(chǎn)、供應(yīng)的各企業(yè)或經(jīng)銷商進(jìn)行聯(lián)系，并對需要采購的商品價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行貨比三家后確定供應(yīng)商。4。2 負(fù)責(zé)對各供應(yīng)商進(jìn)行每年一度的評(píng)價(jià)、評(píng)審.4.3 負(fù)責(zé)收集各原料供應(yīng)商的相關(guān)證明材料,如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資料.4.4 負(fù)責(zé)按各部門提供并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單如數(shù)、按期進(jìn)行采購，采購的原輔料產(chǎn)品必須在規(guī)定的有效期內(nèi)，并滿足包裝標(biāo)示的條件，采購的的產(chǎn)品必須有QS標(biāo)志，有生產(chǎn)單位、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)日期等相關(guān)信息.4。5

7、 產(chǎn)品采購回來后必須通知保管與品管部收貨、查驗(yàn)，需要品管部抽樣驗(yàn)證的，必須驗(yàn)證。4.6 采購產(chǎn)品經(jīng)過查驗(yàn)合格后，必須開具入庫單。4。7 對采購產(chǎn)品查驗(yàn)不合格者，由采購部負(fù)責(zé)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,并做好退、換貨等處理.5、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任5.1 負(fù)責(zé)主持公司加工廠的全面工作，為分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé).5。2 全面負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全方面的管理，并對其有效性負(fù)責(zé)。5.3 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施公司生產(chǎn)過程的控制、設(shè)備的管理、并對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全負(fù)責(zé)。5.4 組織生產(chǎn)過程中不合格措施的制定、實(shí)施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求，重點(diǎn)研究提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品的安全性,降低產(chǎn)品成本。5。5 組織新產(chǎn)品的中試、生

8、產(chǎn)工作。5.6 抓好本廠的安全生產(chǎn)工作，不允許出現(xiàn)重大設(shè)備事故及人身傷亡事故。5。7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝和防護(hù)管理。5。8 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證。5.9 負(fù)責(zé)配合行政辦對生產(chǎn)工人進(jìn)行職業(yè)道德、操作技能和質(zhì)量和食品安全意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)和相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6、品控部經(jīng)理崗位責(zé)任6。1 制定檢驗(yàn)計(jì)劃，按相關(guān)要求統(tǒng)籌安排檢驗(yàn)工作。6。2 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核和審定。6。3 負(fù)責(zé)參與公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督（含采購產(chǎn)品的查驗(yàn)）,并參加生產(chǎn)部門的質(zhì)量分析會(huì)。6.4 負(fù)責(zé)按要求對生產(chǎn)部門生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行定期檢驗(yàn)工作。6.5 負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部和外部的協(xié)調(diào)與溝通，積極配合公司新

9、產(chǎn)品的開發(fā).6.6 負(fù)責(zé)不合格品的判定和監(jiān)督不合格品的處置,有權(quán)停止生產(chǎn)和出貨；對出廠產(chǎn)品負(fù)責(zé)，市場抽檢合格率達(dá)100%。6。7 負(fù)責(zé)自校的監(jiān)視和測量裝置的自校和管理。6。8 負(fù)責(zé)配合行政辦做好檢驗(yàn)員的職業(yè)道德、操作技能質(zhì)量和食品安全意識(shí)的培訓(xùn)。7、市場部經(jīng)理崗位責(zé)任7。1 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商的選擇、評(píng)價(jià)和管理；7。2 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、新產(chǎn)品的開發(fā)建議、銷售合同的評(píng)審和營銷策劃。7.3 負(fù)責(zé)服務(wù)體系的建立,對銷售、服務(wù)過程中的服務(wù)質(zhì)量和食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。7.4 負(fù)責(zé)處理顧客(消費(fèi)者）的投訴,要及時(shí)處理顧客投訴或抱怨，最大限度地滿足顧客合理要求。7.5 負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)和反饋消費(fèi)者對

10、公司產(chǎn)品質(zhì)量需求與投訴的市場信息。8、行政辦主任崗位職責(zé)8。1 根據(jù)人力資源需求，制定年度內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。8。2對不能達(dá)到崗位要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足崗位需求.8。3必要時(shí)制定委托培訓(xùn)計(jì)劃，送出去培訓(xùn)，并保持相應(yīng)的記錄。8.4負(fù)責(zé)與人力資源相關(guān)方面的對外溝通。8.5 負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。9、生產(chǎn)、包裝車間主任崗位責(zé)任9.1 具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生管理工作，每天上班前對所有生產(chǎn)人員進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生檢查,下班前對環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、水電氣進(jìn)行監(jiān)督檢查.9。2 監(jiān)督指導(dǎo)操作員嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度與操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書。9.3 對負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾

11、正.9。4 負(fù)責(zé)巡回檢查各工段的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，防止生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品或潛在不安全產(chǎn)品。9.5 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)員工做好每天的生產(chǎn)記錄,月底整理記錄交上級(jí)管理部門進(jìn)行審核歸檔。9.6 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部及品控部意見實(shí)施不合格品的處置.10、設(shè)備維修崗位責(zé)任10。1 負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備、水、電、氣（汽）的維護(hù)、保養(yǎng)工作.10。2 對重點(diǎn)設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備要制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。10.3每天必須對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期或不定期巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，特別要對制冷機(jī)進(jìn)行重點(diǎn)巡查。10.4要定期對重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)、保養(yǎng)，該潤滑的要潤滑，該換油的要換油。10。5

12、設(shè)備維修要及時(shí)，修復(fù)后要試運(yùn)行，保證生產(chǎn)正常、有序進(jìn)行。10.6維修垃圾要及時(shí)清理，不得污染生產(chǎn)現(xiàn)場與生產(chǎn)設(shè)備。10。7設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)后要有相應(yīng)的記錄.QS/SZB02企業(yè)衛(wèi)生管理制度1 環(huán)境衛(wèi)生管理1.1 每天做好各部門及區(qū)域、生產(chǎn)車間周圍的衛(wèi)生工作，以及公司生產(chǎn)、辦公區(qū)域外道路和綠化地衛(wèi)生工作，使廣大員工養(yǎng)成不隨地吐痰，不亂丟煙頭、雜物,不亂倒垃圾的習(xí)慣。1。2 定期對車間外排污溝和污水沉積的清理和疏通。1.3 廠區(qū)隔離帶外要盡可能綠化.1。4 定期對衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的垃圾進(jìn)行處理。1.5 盡可能減少車輛和外人進(jìn)入廠區(qū).2 個(gè)人衛(wèi)生2。1 進(jìn)入車間必須按公司規(guī)定穿好工作服，戴好工作帽。2。2 工

13、作服必須清潔、干燥、沒有破損，扣好扣子。2.3 工作帽應(yīng)將頭發(fā)、耳朵全部蓋住,女員工不得留長發(fā),男員工不得留胡須。2。4 更衣室不得存放臟衣服或食品，以免帶來蟲、鼠害。2.5 不得在車間內(nèi)吸煙，不得涂抹香水、打指甲油，不得吃刺激性強(qiáng)烈的食物。2.6 生產(chǎn)員工的雙手必須隨時(shí)保持清潔、衛(wèi)生.2。7 不得隨地亂扔?xùn)|西,丟棄的東西必須放入有蓋的垃圾桶內(nèi),并每天清理.2。8 嚴(yán)禁在車間吃東西和夾帶異物等可能帶來的異物污染.2.9 嚴(yán)禁在車間佩帶手表、戒指、項(xiàng)鏈、耳環(huán)等一切飾物。2。10 每年每人必須進(jìn)行健康體檢，體檢合格才能上崗，員工患病時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理，員工受傷后,必須有效地防止傷口感染，使傷口保持

14、清潔，并用衛(wèi)生材料包扎好。2.11 來訪者或外人不得隨意進(jìn)入車間，要參觀時(shí),必須有行政管理人員陪同.3 車間衛(wèi)生3.1 車間必須保持清潔、衛(wèi)生.3。2 車間必須保持整齊，對所有工用具和生產(chǎn)用材料必須定點(diǎn)堆放或遠(yuǎn)離加工車間。3.3 每天必須認(rèn)真清理車間雜物和衛(wèi)生死角。3.4 定期對車間進(jìn)行消毒，滅蠅、滅鼠處理.3.5 定期對車間進(jìn)行大掃除，認(rèn)真清除車間污漬、污垢、灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。3。6 車間紗門紗窗應(yīng)隨時(shí)關(guān)閉。3.7 車間下水道出入口要設(shè)有效防鼠網(wǎng)。3。8 每天檢查滅蠅、滅鼠設(shè)施的完好程度，定期除蠅。3.9 每天對地面進(jìn)行刷洗或沖洗，保持地面衛(wèi)生。3。10 每天清掃車間地面沉積水，盡可能使車間保

15、持干燥。4 設(shè)備衛(wèi)生4。1 每天擦凈設(shè)備，使設(shè)備保持干凈.4.2 定期清潔車間物料管道和容器連接處的衛(wèi)生。4.3 嚴(yán)格按設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行清潔，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.4 設(shè)備使用的潤滑油可能與食品接觸的，必須采用食用級(jí)的潤滑油。4.5 設(shè)備故障維修時(shí)，盡可能保持設(shè)備衛(wèi)生，以防維修污染設(shè)備而導(dǎo)致污染產(chǎn)品.4.6 加強(qiáng)設(shè)備的維修保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),減少設(shè)備長時(shí)間停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)與維修污染.5 衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查5.1 行政辦每半月組織不少于一次衛(wèi)生檢查。5.2 公司定期或不定期地對衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查。QS/SZB03生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、生產(chǎn)設(shè)備配置1。1 根據(jù)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全的需要必須配置設(shè)備時(shí)，由生

16、產(chǎn)部門提出申請，主管部門簽字同意，經(jīng)驗(yàn)證符合標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購,所購設(shè)備必須有合格證,特殊設(shè)備必須有相應(yīng)的檢驗(yàn)證，電氣產(chǎn)品必須有國家質(zhì)量強(qiáng)行認(rèn)證標(biāo)志。1。2 新設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)技術(shù)部門、生產(chǎn)副總進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后,交生產(chǎn)車間運(yùn)行和管理。1。3 大型項(xiàng)目由公司成立專門部門進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)查論證、配置，由公司相關(guān)部門和生產(chǎn)技術(shù)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，將設(shè)備有關(guān)圖紙、資料交生產(chǎn)技術(shù)部存檔，復(fù)印件下發(fā)生產(chǎn)車間使用。2、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行和管理2。1 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理2.1。1 生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行檢修工作，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理的原則，充分發(fā)揮各級(jí)管理部門作用。2。2 生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行2。2。1

17、設(shè)備經(jīng)調(diào)試運(yùn)行驗(yàn)收合格后,在投產(chǎn)前，由生產(chǎn)技術(shù)部門做好運(yùn)行準(zhǔn)備工作,訓(xùn)練操作人員，組織學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度，制定操作規(guī)程，待一切準(zhǔn)備工作就緒后，交車間運(yùn)行生產(chǎn)。2.2.2設(shè)備在運(yùn)行過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，按規(guī)操作，隨時(shí)注意水、電、氣、汽、物料、清洗液狀態(tài)、溫度、壓力、位置的變化,隨時(shí)調(diào)試和準(zhǔn)備應(yīng)急處理，作好設(shè)備的運(yùn)行記錄,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。2.2.3設(shè)備操作人員應(yīng)作好生產(chǎn)前、生產(chǎn)過程中、生產(chǎn)后的設(shè)備清洗、消毒、保潔工作，所產(chǎn)產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)不受所操作設(shè)備的影響.2。2.4設(shè)備操作人員應(yīng)按操作規(guī)程作好設(shè)備的生產(chǎn)性常規(guī)檢查和調(diào)試，如壓縮空氣管路冷凝水的排放，設(shè)備冷卻水是否開啟，冷卻潤滑油里的

18、水是否排放等常規(guī)調(diào)試，密封件的清理更換及溫度的調(diào)整等工作。2.2。5操作人員經(jīng)生產(chǎn)性調(diào)試不能正常運(yùn)行的設(shè)備，應(yīng)向設(shè)備維修人員請修,經(jīng)維修合格后，操作人員驗(yàn)收，并在維修記錄驗(yàn)收欄簽字。2.3 生產(chǎn)設(shè)備的檢修2。3。1 檢修任務(wù)由維修車間完成,由生產(chǎn)技術(shù)部考核。2。3。2 檢修“三定”：定人：根據(jù)人員的素質(zhì)，確定對不同的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)，人盡其才。 定設(shè)備：將所屬設(shè)備分成若干部分，維修人員分類重點(diǎn)巡視和維護(hù)，提請?jiān)摬糠殖醪骄S修計(jì)劃。定檢修周期和范圍：根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行規(guī)律確定檢修周期和范圍，避免漏檢漏修。2。3.3 檢修“四化”：作業(yè)制度化：檢修作業(yè)按檢修規(guī)程和安全作業(yè)規(guī)程作業(yè)，保證安全、保證質(zhì)量.檢

19、修工藝化:檢修作業(yè)按檢修工藝進(jìn)行，避免盲修。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化:檢修質(zhì)量以技術(shù)精益求精為標(biāo)準(zhǔn)，保證運(yùn)行質(zhì)量.檢修方法、檢測手段現(xiàn)代化:檢修過程、檢測結(jié)果盡量使用現(xiàn)代化的檢修方法和檢測手段，提高檢修工作質(zhì)量的安全性、可靠性、準(zhǔn)確性。2.3.4 記名檢修：對每一次檢修工作,以及檢修人員作好記錄,做到責(zé)任明確。對復(fù)雜的檢修工作必須指定現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并作好檢修記錄，對工作內(nèi)容、參加人員、耗材情況作好記錄。2.4 設(shè)備檢修記錄2。4.1 所有設(shè)備檢修記錄必須按要求保存,超過保存期限由使用部門自行銷毀.2.4.2 設(shè)備檔案：對所轄范圍的設(shè)備建立設(shè)備檔案，妥善保存圖紙、說明書等技術(shù)資料。2。4。3 設(shè)備巡視記錄：維修

20、人員必須將巡視結(jié)果記錄在案。2。5 維修衛(wèi)生2。5.1 在設(shè)備維修工作中，應(yīng)保證設(shè)備的干凈、整潔，作業(yè)結(jié)束，應(yīng)對設(shè)備恢復(fù)生產(chǎn)性潔凈狀態(tài)。對油污、雜物妥善處理，不污染環(huán)境。2。5.2 在有成品、半成品場所不得進(jìn)行焊接作業(yè)，進(jìn)行焊接作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取措施防止焊渣飛濺.2。5.3 維修工作中，直接接觸包裝物或物料時(shí)，應(yīng)做好自身的清潔、消毒工作，避免污染產(chǎn)品。2。5。4 維修人員必須按規(guī)定穿戴工作服，保持個(gè)人衛(wèi)生，不得留長發(fā)、指甲、戴戒指、首飾。2。6 設(shè)備報(bào)廢2。6。1 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)主要部件不能修復(fù)時(shí)，設(shè)備管理人員可向公司主管部門提出申請報(bào)廢.2.6.2 公司主管部門對申請進(jìn)行評(píng)估后,報(bào)總經(jīng)理審批，同意即

21、可報(bào)廢。2.6.3 報(bào)廢設(shè)備應(yīng)從設(shè)備檔案中消除，交專人保管,由設(shè)備主管部門評(píng)估后處理。2。6.4 設(shè)備報(bào)廢時(shí)應(yīng)將可用部件拆下作材料及備件使用。QS/SZB04檢驗(yàn)設(shè)備管理制度1、每天上班前，對設(shè)備進(jìn)行檢查，設(shè)備運(yùn)行中要隨時(shí)注意設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象，要及時(shí)檢查和排除障礙，如遇大的故障，要及時(shí)上報(bào)，下班后要認(rèn)真清洗、檢查設(shè)備。2、嚴(yán)守工作崗位和操作規(guī)程，凡儀器在運(yùn)行中不能擅離職守，如有毀壞事故首先追究追查責(zé)任者，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由本人負(fù)責(zé)賠償.3、當(dāng)電壓不足時(shí)，不能強(qiáng)行開動(dòng)或繼續(xù)開動(dòng)電器設(shè)備,要關(guān)閉電源。4、操作人要做好設(shè)備檔案及運(yùn)行記錄,檔案記錄要有設(shè)備名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、使用時(shí)間

22、、校準(zhǔn)時(shí)間、維修情況等，記錄設(shè)備運(yùn)行是否正常。5、對天平、砝碼、溫度表、壓力表、PH計(jì)，按規(guī)定由計(jì)量部門檢定.貼上合格證/準(zhǔn)用標(biāo)志/其檢定證書，方可正常使用.6、滴定管、容量瓶、刻度吸管、量筒、折光儀要執(zhí)行校對。貼上自校標(biāo)簽后使用。7、對重要檢驗(yàn)儀器，必須按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程正確使用，正確清洗，保證設(shè)備準(zhǔn)確、靈敏、可靠，如違反標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程使用，造成設(shè)備損壞,由本人負(fù)責(zé)賠償。8、水、電在使用完后,必須及時(shí)關(guān)閉.每天工作結(jié)束時(shí),必須進(jìn)行檢查(設(shè)備、水、電、門窗、照明燈等）。9、其他方面執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理程序。QS/SZB05從業(yè)人員健康管理制度1、直接接觸食品的員工必須擁有有效健康證。2、新招員工由自己到

23、疾控中心辦理健康證后方可從事食品生產(chǎn)。3、健康證由行政辦檢修整理備案、存檔或清理。4、每年對健康證臨近到期的員工由行政辦提前15日通知當(dāng)事人重新辦理健康證。5、嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員將管理和衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)工作。6、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病,獲得性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病，以及其他有礙食品安全疾病的，都不得從事食品生產(chǎn)和檢驗(yàn)。7、直接接觸食品加工的從業(yè)人員患有病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、腸傷寒和腸傷寒帶菌者、細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者、化膿性或滲出性脫屑性皮膚病、手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合者等有礙食品安全的疾病應(yīng)立即調(diào)離工作崗位,待治愈后憑有效的醫(yī)院證明方可重新上崗。8、在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)患

24、有流行性感冒咳嗽、發(fā)燒、腹瀉的員工,必須責(zé)令其停工休息治療,待病癥消除后方可重新上崗。9、從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、勤洗澡、勤洗衣服、勤換工作服。QS/SZB06從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度行政辦、品控部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，行政部對每次培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督.1、對少數(shù)幾個(gè)新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時(shí)工采用師帶徒形式進(jìn)行培訓(xùn)，師傅認(rèn)為徒弟可以獨(dú)立進(jìn)行操作后,方可上崗;對多數(shù)新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時(shí)工采用則采用集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，合格后方可上崗。2、公司按照食品安全法有關(guān)規(guī)定,每年至少組織一次員工對食品安全法律、法規(guī)或?qū)W習(xí)與本崗位相關(guān)的衛(wèi)生習(xí)慣及操作標(biāo)準(zhǔn)，使從業(yè)人員經(jīng)熟悉了解有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容，經(jīng)考核合

25、格后方可上崗。3、建立完整的從業(yè)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)檔案，內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、學(xué)時(shí)數(shù)、考核情況等。4、對不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)或考核不合格者不予安排上崗，直到考核合格才給予安排。QS/SZB07食品安全標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估信息收集管理制度1、行政辦負(fù)責(zé)收集食品安全標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估信息的收集。2、生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)食品安全標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估信息文件的篩選與管理。3、生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)與信息與公司產(chǎn)品進(jìn)行對照，利用食品安全標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估信息，不斷改進(jìn)公司生產(chǎn)條件，并使公司產(chǎn)品滿足食品安全方面的需求。4、生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門實(shí)施產(chǎn)品與工藝改進(jìn)，以更好地滿足食品安全的要求。5、生產(chǎn)技

26、術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品與工藝的改進(jìn)。QS/SZB08不安全食品召回管理制度1、產(chǎn)品撤回的分類1。1 一級(jí)撤回:食用產(chǎn)品后極有可能會(huì)嚴(yán)重危害人體健康；1.2 二級(jí)撤回：食用產(chǎn)品后將不至于產(chǎn)生嚴(yán)重的危害人體健康。2、產(chǎn)品撤回的確認(rèn)質(zhì)檢部根據(jù)顧客投訴、檢測記錄、相關(guān)方反饋等信息,對進(jìn)入市場或交付的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果如是一、二級(jí)撤回的，必須立即進(jìn)行產(chǎn)品撤回；3、撤回3.1 一級(jí)撤回：要立即通報(bào)政府衛(wèi)生和質(zhì)監(jiān)部門，并同時(shí)上報(bào)相關(guān)材料,說明召回原因,召回產(chǎn)品的識(shí)別（包括產(chǎn)品名稱、條碼、生產(chǎn)日期、批號(hào)），此次召回產(chǎn)品的分發(fā)數(shù)量，公司庫存數(shù)量，召回產(chǎn)品的配送區(qū)域，客戶名稱及地址等內(nèi)容。并由公司銷售部門立即執(zhí)行產(chǎn)

27、品召回。3。2二級(jí)撤回，由公司負(fù)責(zé)召回，說明召回原因，召回產(chǎn)品的識(shí)別，此次召回的數(shù)量,公司庫存數(shù)量，撤回產(chǎn)品的配送區(qū)域,客戶名稱及地址等內(nèi)容，最后由銷售部門負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品的召回.4、撤回產(chǎn)品的處置根據(jù)產(chǎn)品召撤回等級(jí)采取不同的處置:一級(jí)撤回，在政府衛(wèi)生、技監(jiān)部門的建議處置措施下，監(jiān)督銷毀；二級(jí)撤回,由品控部根據(jù)危害評(píng)估,制定處置意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)督生產(chǎn)部門進(jìn)行處置.5 撤回后的預(yù)防品控部根據(jù)危害產(chǎn)生的過程，下發(fā)整改通知到相關(guān)部門，查找撤回產(chǎn)品不合格的原因，制定相應(yīng)的整改措施，以防類似問題的再次發(fā)生；并檢查現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有類似問題。撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄。QS/SZB09食品安全事故

28、處置制度1、部門職責(zé)1。1品控部負(fù)責(zé)原輔料入庫、生產(chǎn)過程、成品出庫的確認(rèn)。1。2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)加強(qiáng)人員管理，防止產(chǎn)品異物發(fā)生，并對生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)過程中的問題進(jìn)行改善.1.3采購部協(xié)助確認(rèn)供應(yīng)商及原輔料的合法性，并對原輔料問題敦促供應(yīng)商進(jìn)行改善。2、食品安全防范措施2。1采購控制2。1.1采購前要確認(rèn)原輔料的合法性，具備營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，第一次到貨原輔料必須具備原輔料說明書和檢驗(yàn)報(bào)告，以后每批必須具備同批產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，并在品控部保管。2。1。2每批到貨的原輔料必須記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。對檢查報(bào)告是否符合進(jìn)行確認(rèn)，最后判定是否合格。如有特殊情況要在備注中說

29、明.2.2存儲(chǔ)2.2。1根據(jù)物料保管要求，分別存儲(chǔ)到原料庫、輔料庫、生產(chǎn)倉庫等指定地點(diǎn)。2。2.2對可疑原輔料必須詳細(xì)記錄，單獨(dú)存放，經(jīng)采購部、品控部質(zhì)檢確認(rèn)后方可決定是否接受。2.2。3必須隨時(shí)根據(jù)生產(chǎn)情況，原輔料使用情況清楚掌握庫存情況，確保適當(dāng)?shù)膸齑媪俊?.2。4不同種類、不同批次的原輔料禁止混放。2。3成品檢驗(yàn)2.3.1每批成品均需根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，合格后方可出庫。2。3。2成品存儲(chǔ)必須按照類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期獨(dú)立存放。2.4其他事項(xiàng)2。4。1每月進(jìn)行食品安全檢查，對有可能影響食品安全的隱患進(jìn)行評(píng)估糾正。2。4.2定期對公司用計(jì)量設(shè)施進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，保證原輔料、食品添加劑加入量

30、的準(zhǔn)確性。3、處置和報(bào)告原輔料、食品添加劑、內(nèi)包材、半成品、成品存在食品安全隱患,立即采取相應(yīng)處理措施，并報(bào)告公司總經(jīng)理.QS/SZB10消費(fèi)者質(zhì)量投訴受理處置制度1、建立質(zhì)量投訴處理小組質(zhì)量投訴處置小組由銷售部、品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、最高決策層組成.2、投訴小組部門職責(zé)2。1銷售部職責(zé)2。1.1接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人盡可能詳細(xì)的資料。2.1。2及時(shí)通知品控部相關(guān)人員或相關(guān)經(jīng)理。2。1.3向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果。2.1。4向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。2。2品控部職責(zé)2。2。1接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人盡可能詳細(xì)的資料。2.2.2組織被投訴問題的調(diào)查,并向投訴處理小組提供調(diào)

31、查及問題危害分析結(jié)果。2。2.3向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果.2.2.4提高對被投訴問題的技術(shù)分析。2。2。5協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查.2.3生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)2.3。1提供對被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄.2.3。2協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查。2。4最高決策層職責(zé)2。4。1決定是否啟動(dòng)產(chǎn)品召回及企業(yè)危機(jī)處理等緊緊處理。3、做好投訴記錄3.1記錄備案編號(hào)、日期。3。2投訴人詳情（如投訴人姓名、一切可能的聯(lián)系方式方法、職業(yè)、社會(huì)背景等）。3.3被投訴產(chǎn)品詳情（如投訴產(chǎn)品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購買地點(diǎn)等）。3。4投訴原因詳情（如購買、存儲(chǔ)、消費(fèi)經(jīng)過等)。3。5投訴記錄人。4、投訴處理的最佳步

32、驟4。1認(rèn)真聆聽顧客所提出的投訴。4.2重述聽到的投訴，以保證正確地理解,以免出現(xiàn)誤會(huì)。4.3表示體諒和理解顧客的處境與心情。4.4設(shè)法取得投訴產(chǎn)品，以便分析原因.4。5解說最有可能的解決問題的幾種方法。4.6感謝顧客能將問題提出來.5、處理方法5。1保持冷靜。5.2不要爭辯、挖苦及打斷顧客投訴。5。3給顧客機(jī)會(huì)訴說。5。4不要受到投訴的影響，不必作無謂的辯護(hù).5.5盡可能多滴問問題，并將得到的資料記錄下來。5。6如果是顧客的錯(cuò)誤,給他一個(gè)下臺(tái)階的機(jī)會(huì)。5.7不要讓投訴傷害處理人或他人的尊嚴(yán)。5.8不要抱怨及申辯誰該負(fù)責(zé)，并且不要輕易道歉或表態(tài).5。9確定雙方了解與實(shí)事是否相符。5.10準(zhǔn)備足

33、夠的時(shí)間用來澄清實(shí)事。5.11進(jìn)行調(diào)查.5.12決定不同解決方法。5.13提供可能執(zhí)行的解決方法。5。14預(yù)備投訴6、投訴調(diào)查6。1投訴調(diào)查的前提.6.1.1質(zhì)量追蹤系統(tǒng)（成品追蹤系統(tǒng)、生產(chǎn)追蹤系統(tǒng)、原材料追蹤系統(tǒng))。6。1.2投訴部門合作.6。1.3投訴樣品實(shí)物。6.2情況判斷6.2。1同類投訴對比。6。2.2痛批產(chǎn)品投訴對比。6。2.3質(zhì)量回顧樣品檢查.6。2。4同期投訴量對比。6。2.5其他有關(guān)情況。6。3樣品分析6。3。1包裝表現(xiàn)。6.3.2產(chǎn)品感官.6.3.3封合情況分析.6。3。4微生物檢驗(yàn)。6。3.5其他異常表現(xiàn)。6.4生產(chǎn)情況分析6.4.1當(dāng)日生產(chǎn)情況。6.4。2當(dāng)日原材料使用

34、情況。6.4。3當(dāng)日質(zhì)量控制情況。6。4.4當(dāng)日設(shè)備情況。6.4。5當(dāng)批產(chǎn)品質(zhì)量檢查情況。6。4。6當(dāng)日生產(chǎn)環(huán)境情況。6.4。7其他異常情況。QS/SZB-11生產(chǎn)過程安全管理1、原輔料要求具有合格證；加工用水必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、食品生產(chǎn)必須符合安全、衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。3、原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，廢棄物應(yīng)設(shè)有專用容器.4、生產(chǎn)設(shè)備（管道、容器等)生產(chǎn)前應(yīng)消毒,生產(chǎn)后應(yīng)清潔.5、不合格產(chǎn)品或落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理.6、班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔和消毒工作。7、食品包裝材料必須符合其衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)，不得污染。8、倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)

35、要求，庫內(nèi)保持清潔,有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。9、設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備,要對原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)。9。1環(huán)境衛(wèi)生控制9.1。1要最大限度地消除老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂和粉塵危害因素對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的威脅。9。1.2保存廠區(qū)清潔，消除蟲害聚集、孳生場所，定期對排污區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清理、清潔,定期殺蟲。9.1。3食品加工現(xiàn)場不宜采用藥物滅鼠的方法進(jìn)行滅鼠，可采用捕鼠籠、粘鼠膠、鐵貓等方法。9。2原輔料衛(wèi)生控制9。2。1對原輔料衛(wèi)生要分析可能存在的危害，生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑必須符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。9.2.2對加工過程時(shí)用的工器具，與產(chǎn)品接觸的容器不得直

36、接接觸地面，各工序用的工器具只能存放在相應(yīng)的區(qū)域.9。3車間、設(shè)備及工器具衛(wèi)生控制9.3。1嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備和工器具的日常清潔、消毒工作。9。3.2車間用的化學(xué)藥品（洗滌劑、消毒劑等）要按需領(lǐng)用，對一次用不完的化學(xué)藥品要存放在指定的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識(shí)。9。4存儲(chǔ)衛(wèi)生控制9.4。1每天對存儲(chǔ)食品倉庫進(jìn)行清潔,保存?zhèn)}庫衛(wèi)生，必要時(shí)進(jìn)行消毒。9.4。2庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，堆垛與地面距離不得少于10cm,與墻面、頂面之間距離留有30cm以上。9。4.3成品庫內(nèi)的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期分垛堆放。9。5人員衛(wèi)生控制9。5.1生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)進(jìn)行臨

37、時(shí)健康檢查，新進(jìn)廠人員必須經(jīng)過體檢，合格后持健康證方可上崗。9。5.2生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過必要的培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可上崗。9.5。3生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生,進(jìn)入車間不得攜帶任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品。9。5。4進(jìn)入車間必須穿戴清潔的工作服、帽和鞋,頭發(fā)不得外露。9。5.5凡患有有礙食品衛(wèi)生疾病者,必須調(diào)離生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格或有醫(yī)院證明方可重新上崗。9。5。6有礙食品衛(wèi)生的疾病主要有：病毒性肝炎，活動(dòng)性肺結(jié)核，腸傷寒和腸傷寒帶菌者,細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病,手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合者。9。5.7與工作無關(guān)的個(gè)人用品不得帶入車間,并且不得化妝，不得佩

38、戴飾物、手表。9.5.8生產(chǎn)人員不得食用具有強(qiáng)烈刺激性味道的食物.9.5。9工作前要認(rèn)真洗手、消毒（包括短暫離開工作崗位后在回到自己崗位的情形）.9。5。10工作過程中應(yīng)勤洗手、消毒。QS/SZB12關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制制度1、關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)，找出真正意義上的關(guān)鍵控制點(diǎn)。2、找出關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值。3、評(píng)估超出關(guān)鍵限值后造成的危害性大小。4、根據(jù)造成危害的程度采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施.5、對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制.5.1由操作員嚴(yán)格按照工藝規(guī)程或設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作.5。2當(dāng)設(shè)備運(yùn)行或操作不當(dāng)導(dǎo)致工藝參數(shù)達(dá)不到或超過關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)車間主任對該段產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，并作出返工或移作他用或報(bào)廢的決定。

39、5.3操作人員要對關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝參數(shù)每20分鐘進(jìn)行如實(shí)記錄一次。5。4車間主任要每班對關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行巡回監(jiān)督,并簽字，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。5.5生產(chǎn)技術(shù)部要每周至少一次對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督,并簽字，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。5。6生產(chǎn)副總每半年要召集車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部對所有關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行一次評(píng)估，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的有效性，以便對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行再一次的確認(rèn)。QS/SZB13原料采購及查驗(yàn)管理制度1、采購部必須及時(shí)根據(jù)使用部門所需材料收集供應(yīng)商名稱、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料,并建檔，供應(yīng)商的檔案需要包含：法人資料、資質(zhì)、資信等;產(chǎn)品質(zhì)量狀況；價(jià)格與交貨期。2、對供應(yīng)商的控

40、制2.1 品控部和庫房保管對供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2。2 供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格，按不合格管理制度執(zhí)行，如交貨期、交貨數(shù)量等沒有按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購人員對供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤銷供應(yīng)商關(guān)系通知.3、采購產(chǎn)品對主要原材料的采購由行政辦下屬物資保管員根據(jù)生產(chǎn)使用情況制定采購計(jì)劃,采購計(jì)劃必須注明物資品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，擬定采購合同，合同由采購部門保管。4、采購產(chǎn)品驗(yàn)證4。1 由保管員對采購產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、包裝外觀是否完整、有無破損、是否有雨淋、是否被其他污染、貨號(hào)是否相符

41、等進(jìn)行查驗(yàn)，如供應(yīng)的產(chǎn)品或證明的內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視其采購產(chǎn)品絕收或單獨(dú)存放，待證明材料重先提供后再核對，符合要求即可辦理入庫手續(xù).4.2 連續(xù)三次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止進(jìn)貨.4。3 采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確、清楚，如不清楚，應(yīng)單獨(dú)存放。4。4 必要時(shí)由品控部抽樣檢驗(yàn)有關(guān)理化、微生物項(xiàng)目，合格后方可使用.4。5 采購部每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)、篩選.5、采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購部應(yīng)聽取使用部門的意見，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商要提出限期整改，對到期無改進(jìn)的供應(yīng)商應(yīng)停止進(jìn)貨。QS/SZB14倉庫管理制度1、倉庫要通風(fēng)良好，陰涼干燥、衛(wèi)生。2、 物料倉庫要防潮、防霉、防水、防鼠、防火、防盜、防蟲蛀.3、成品倉

42、庫不得堆放與產(chǎn)品無關(guān)的材料。4、易燃、易爆物品應(yīng)遠(yuǎn)離人群集中地，具有顯著的警示標(biāo)志。5、倉庫材料必須遵循先進(jìn)先出的原則。6、物料進(jìn)庫前按原料采購及查驗(yàn)制度進(jìn)行查驗(yàn)驗(yàn)收。7、收料時(shí)檢查物品或包裝的衛(wèi)生和完好情況,對食品用材料不衛(wèi)生或有破損的不予入庫。8、收進(jìn)的物料要分類堆放，離墻20cm，離地15cm以上。9、收料產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要清楚，且易于識(shí)別。10、對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)較小的要制牌,掛在顯著的位置。11、物料保管要做到物、帳相符,出入庫準(zhǔn)確，帳目清晰.12、物料搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，正立放置。13、物料堆放高度要視產(chǎn)品的包裝承重和物料性質(zhì)而定，且易于堆碼或取用。14、不同物料、不同產(chǎn)品按要求的貯存環(huán)境不一

43、樣,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的要求貯存在相應(yīng)的條件下。QS/SZB-15產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度1、產(chǎn)品檢驗(yàn)由品控部負(fù)責(zé)。2、每批產(chǎn)品出廠前由品控部進(jìn)行隨機(jī)采樣,按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格，出具產(chǎn)品放行單方可出廠。3、品控部對出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。4、產(chǎn)品出廠放行由品控部負(fù)責(zé)。5、若檢驗(yàn)設(shè)備有故障不能檢驗(yàn)的產(chǎn)品，由品控部結(jié)合生產(chǎn)情況出據(jù)緊急放行單,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行.6、其他特殊情況急需放行的產(chǎn)品，由品控部結(jié)合生產(chǎn)情況出據(jù)緊急放行單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行。7、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（含物檢驗(yàn)的原始記錄）要清楚，不得涂改,并簽上檢驗(yàn)員姓名。8、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告真實(shí)。9、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后加蓋公司品

44、控部鮮章方可有效。QS/SZB16化學(xué)藥品管理制度1、化學(xué)藥品應(yīng)獨(dú)立存放，不得與原輔料、包裝物混堆混放。2、化學(xué)藥品存放應(yīng)防潮、防霉，通風(fēng)干燥，陰涼。3、化學(xué)藥品領(lǐng)用應(yīng)按需領(lǐng)用，并有出入庫記錄。4、生產(chǎn)用化學(xué)品（洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑)不得遺留在生產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)存放在指定的地方,單獨(dú)存放,單獨(dú)保管。5、檢驗(yàn)用的化學(xué)藥品應(yīng)存放在檢驗(yàn)室指定的地方，單獨(dú)存放，單獨(dú)保管.6、使用化學(xué)藥品的人員要嚴(yán)格操作規(guī)程進(jìn)行操作，并做好防護(hù)。7、非化學(xué)藥品使用人員不得領(lǐng)取，不得使用化學(xué)藥品.8、使用化學(xué)藥品的人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，合格后方可從事該工作。QS/SZB-17產(chǎn)品留樣及檢驗(yàn)室之間對比制度1、產(chǎn)品留樣1.1 品

45、控部對檢驗(yàn)出廠的產(chǎn)品要留樣.1。2 留樣數(shù)量為同批產(chǎn)品2包或瓶。1.3 留樣保存時(shí)間為產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便市場投訴的復(fù)查。1。4 產(chǎn)品留樣貯存條件與包裝明示一致.1.5 產(chǎn)品留樣期間如出現(xiàn)異常質(zhì)量變化,應(yīng)立即上報(bào)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理，以便采取必要的緊急處理措施。1.6 每份樣品應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、批號(hào)、取樣日期、取樣人等.2、檢驗(yàn)對比2。1 為使檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確，每年必須與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督檢測部門或同類的先進(jìn)企業(yè)檢測部門進(jìn)行檢測結(jié)果對比。2.2 如檢測結(jié)果相近，在允許誤差范圍內(nèi)的，繼續(xù)堅(jiān)持。2。3 如檢測結(jié)果在誤差范圍以外，則必須找出問題所在，并不斷改進(jìn).QS/SZB18不合格管理制度1、

46、管理出現(xiàn)的不合格1.1 對管理上出現(xiàn)的不合格采取指導(dǎo)性糾正。1。2 指導(dǎo)糾正后仍不合格，采取批評(píng)教育在糾正。1。3 批評(píng)教育后仍不合格，采用降職使用.2、操作出現(xiàn)的不合格2。1 對操作上出現(xiàn)的不合格采取指導(dǎo)性糾正。2.2 指導(dǎo)糾正后仍不合格,采取批評(píng)教育在糾正。2。3 批評(píng)教育后仍不合格,采用換崗使用，直至解聘。3、工藝流程出現(xiàn)的不合格3.1 組織相關(guān)人員分析不合格原因。3.2 查找不合格因素。3.3 組織探討，聽取專業(yè)人士的意見。3.4 組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝改進(jìn)。4、采購產(chǎn)品的不合格4。1 在外采購的原輔材料和包裝材料經(jīng)行政辦保管或品控部驗(yàn)收出現(xiàn)不合格時(shí)，保管員拒收，并作好標(biāo)識(shí)。4.2對采購

47、的不合格情況報(bào)告采購部，經(jīng)采購部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采取退貨或更換處理。造成損失，按合同追究責(zé)任，嚴(yán)重的取消供應(yīng)商資格。5、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品5.1 生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格必須立即上報(bào)，并由車間主任作好標(biāo)識(shí).5.2 車間主任報(bào)請部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采取返工或移作他用處理，并追查發(fā)生崗位，追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.3 對包裝不合格，經(jīng)過包裝車間主任確認(rèn)后，即可采取返工或移作他用。其中返工的產(chǎn)品必須符合本產(chǎn)品的要求，而移作他用，則是出現(xiàn)的不合格品不能返工用于本產(chǎn)品，只能用于其他產(chǎn)品,同時(shí)也必須符合被移作他用的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4 庫存臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品，經(jīng)保管報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn),采取降價(jià)銷售或內(nèi)部處理。6、產(chǎn)品檢驗(yàn)不

48、合格6。1在成品檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢員對不合格品作好標(biāo)識(shí)，上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)評(píng)估確認(rèn)不合格的影響程度后，批準(zhǔn)采取返工或報(bào)廢處理決定,并追究當(dāng)班人的責(zé)任。7、不合格品的處置7。1不合格品的處置方式根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和對最終產(chǎn)品的影響程度,公司規(guī)定不合格品有以下處置方式：7。1。1返工 即對不合格品所采取的措施,使其達(dá)到質(zhì)量要求的過程，返工前的產(chǎn)品必須按原料要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)，符合原料要求后返工；。7。1.2 移作他用 移作他用的產(chǎn)品也必須按原料奶要求進(jìn)行檢驗(yàn)，符合原料的口感、酸度要求后使用.7。1。3 報(bào)廢或拒收 產(chǎn)品變質(zhì)和嚴(yán)重影響消費(fèi)者健康的產(chǎn)品,以及生產(chǎn)上不能使用的原材料，即可報(bào)廢和拒

49、收，報(bào)廢的產(chǎn)品必須填寫報(bào)廢單。7。2 進(jìn)貨不合格品的處置7.2。1在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)零星不合格品,由驗(yàn)收員當(dāng)場確定處置方式，并報(bào)告采購部，由采購部部通知供方對不合格品的處置，確定處置結(jié)果。7。2.2 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中判定為成批不合格的，由驗(yàn)收員填寫不合格品處置單中的“不合格描述”欄后報(bào)采購部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置,并寫出處置結(jié)論并簽字，則該產(chǎn)品評(píng)定為拒收,由采購部通知供方，并負(fù)責(zé)退貨或調(diào)換.7.3 生產(chǎn)過程不合格品的處置7。3.1在生產(chǎn)線上各段發(fā)現(xiàn)不合格品，由該段負(fù)責(zé)人上報(bào)車間主任確認(rèn)后做出處置（返工或移作他用）。7.3.2生產(chǎn)過程出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品，由車間主任填寫不合格品處置單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人

50、確認(rèn)和處置。7。4 成品不合格的處置7。4。1當(dāng)成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢室填寫不合格品處置單，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人處置并予以實(shí)施。8、產(chǎn)品報(bào)廢8。1 產(chǎn)品在500袋或瓶以下產(chǎn)品的報(bào)廢，由車間主任處理，并做好報(bào)廢記錄。8。2 產(chǎn)品在500袋-1500袋或瓶產(chǎn)品的報(bào)廢，由生產(chǎn)技術(shù)部處理，并做好報(bào)廢記錄。8.3 產(chǎn)品在1500袋或瓶以上產(chǎn)品的報(bào)廢，由生產(chǎn)副總處理,并做好報(bào)廢記錄。QS/SZB19文件和記錄管理制度1、文件的批準(zhǔn)和評(píng)審1.1 文件審批在文件發(fā)布前,應(yīng)由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。1。2 文件評(píng)審文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在批準(zhǔn)前進(jìn)行.2、文件的標(biāo)識(shí) 文件的標(biāo)識(shí)以文件的類別加企業(yè)名的拼音字母首字母加編號(hào)組成的，如生產(chǎn)許可，則為QSSZB*。3、文件的發(fā)放3.1 文件的發(fā)放由文件管理部門行政辦編制文件發(fā)放單進(jìn)行發(fā)放。3。2 文件管理部門工作人員按文件發(fā)放單發(fā)放文件，收文人員應(yīng)在文件發(fā)放單上簽字。4、文件的更改4.1文件需要更改時(shí)，由文件編制部門填寫文件更改單說明更改原因和更改內(nèi)容;文件更改的評(píng)審和批準(zhǔn)人原則上由原評(píng)審和批準(zhǔn)人進(jìn)行,若指定其他部門或其他人審批時(shí)，審