電力電容有限公司質(zhì)量管理辦法

1、*電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量治理體系手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：副本操縱：持 有 者：XXXX年X月X日公布 XXXX年X月X日實(shí)施目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc121926365 發(fā) 布 令 PAGEREF _Toc121926365 h 3 HYPERLINK l _Toc121926366 質(zhì) 量 手 冊(cè) 前 言 PAGEREF _Toc121926366 h 4 HYPERLINK l _Toc121926367 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc121926367 h 5 HYPERLINK l _Toc121926368 0.1 質(zhì)量方針 P

2、AGEREF _Toc121926368 h 5 HYPERLINK l _Toc121926369 0.2 質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc121926369 h 5 HYPERLINK l _Toc121926370 1 范圍 PAGEREF _Toc121926370 h 7 HYPERLINK l _Toc121926371 2 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc121926371 h 7 HYPERLINK l _Toc121926372 3 術(shù)語和簡(jiǎn)稱 PAGEREF _Toc121926372 h 7 HYPERLINK l _Toc121926373 3.1 引用標(biāo)準(zhǔn) PAG

3、EREF _Toc121926373 h 7 HYPERLINK l _Toc121926374 3.2 常用術(shù)語 PAGEREF _Toc121926374 h 8 HYPERLINK l _Toc121926375 4 質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc121926375 h 10 HYPERLINK l _Toc121926376 4.1 總要求 PAGEREF _Toc121926376 h 10 HYPERLINK l _Toc121926377 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc121926377 h 11 HYPERLINK l _Toc121926378 5 治理職

4、責(zé) PAGEREF _Toc121926378 h 12 HYPERLINK l _Toc121926379 5.1 治理承諾 PAGEREF _Toc121926379 h 12 HYPERLINK l _Toc121926380 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc121926380 h 13 HYPERLINK l _Toc121926381 5.3 質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc121926381 h 14 HYPERLINK l _Toc121926382 5.4 策劃 PAGEREF _Toc121926382 h 15 HYPERLINK l _Toc12192

5、6383 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc121926383 h 16 HYPERLINK l _Toc121926384 5.6 治理評(píng)審 PAGEREF _Toc121926384 h 17 HYPERLINK l _Toc121926385 6 資源治理 PAGEREF _Toc121926385 h 18 HYPERLINK l _Toc121926386 6.1 資源的提供 PAGEREF _Toc121926386 h 18 HYPERLINK l _Toc121926387 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc121926387 h 19 HYPERLIN

6、K l _Toc121926388 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc121926388 h 20 HYPERLINK l _Toc121926389 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc121926389 h 21 HYPERLINK l _Toc121926390 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc121926390 h 22 HYPERLINK l _Toc121926391 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc121926391 h 22 HYPERLINK l _Toc121926392 7.2 與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc12192639

7、2 h 23 HYPERLINK l _Toc121926393 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) PAGEREF _Toc121926393 h 24 HYPERLINK l _Toc121926394 7.4 采購 PAGEREF _Toc121926394 h 27 HYPERLINK l _Toc121926395 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc121926395 h 28 HYPERLINK l _Toc121926396 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 PAGEREF _Toc121926396 h 31 HYPERLINK l _Toc121926397 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)

8、PAGEREF _Toc121926397 h 32 HYPERLINK l _Toc121926398 8.1 總則 PAGEREF _Toc121926398 h 32 HYPERLINK l _Toc121926399 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc121926399 h 33 HYPERLINK l _Toc121926400 8.3 不合格品操縱 PAGEREF _Toc121926400 h 34 HYPERLINK l _Toc121926401 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc121926401 h 35 HYPERLINK l _Toc12192640

9、2 8.5 改進(jìn) PAGEREF _Toc121926402 h 36 HYPERLINK l _Toc121926403 9 質(zhì)量手冊(cè)的治理 PAGEREF _Toc121926403 h 38 HYPERLINK l _Toc121926404 9.1 概述 PAGEREF _Toc121926404 h 38 HYPERLINK l _Toc121926405 9.2 職責(zé) PAGEREF _Toc121926405 h 38 HYPERLINK l _Toc121926406 9.3 治理內(nèi)容與要求 PAGEREF _Toc121926406 h 38 HYPERLINK l _Toc

10、121926407 附錄A 質(zhì)量治理體系程序文件清單 PAGEREF _Toc121926407 h 39 HYPERLINK l _Toc121926408 附錄B 質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單 PAGEREF _Toc121926408 h 40 HYPERLINK l _Toc121926409 附錄C質(zhì)量治理體系程序文件 PAGEREF _Toc121926409 h 40 HYPERLINK l _Toc121926410 質(zhì)量記錄操縱程序 PAGEREF _Toc121926410 h 40 HYPERLINK l _Toc121926411 內(nèi)部審核操縱程序 PAGEREF _Toc12

11、1926411 h 43 HYPERLINK l _Toc121926412 不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc121926412 h 46 HYPERLINK l _Toc121926413 糾正措施操縱程序 PAGEREF _Toc121926413 h 48 HYPERLINK l _Toc121926414 預(yù)防措施操縱程序 PAGEREF _Toc121926414 h 51 HYPERLINK l _Toc121926415 設(shè)計(jì)操縱與驗(yàn)證治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926415 h 53 HYPERLINK l _Toc121926416 統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定 P

12、AGEREF _Toc121926416 h 57 HYPERLINK l _Toc121926417 技術(shù)文件審查會(huì)簽治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926417 h 59 HYPERLINK l _Toc121926418 工藝裝備治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926418 h 60 HYPERLINK l _Toc121926419 工藝紀(jì)律檢查治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926419 h 62 HYPERLINK l _Toc121926420 工藝文件編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926420 h 63 HYPERLINK l _Toc12

13、1926421 圖紙圖樣、技術(shù)文件銷毀治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926421 h 64 HYPERLINK l _Toc121926422 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926422 h 65 HYPERLINK l _Toc121926423 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析報(bào)告編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926423 h 67 HYPERLINK l _Toc121926424 產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926424 h 69 HYPERLINK l _Toc121926425 產(chǎn)品開發(fā)研制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc12

14、1926425 h 70 HYPERLINK l _Toc121926426 產(chǎn)品圖樣要求治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926426 h 72 HYPERLINK l _Toc121926427 產(chǎn)品圖樣及標(biāo)準(zhǔn)化審查治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926427 h 74 HYPERLINK l _Toc121926428 質(zhì)量打算編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926428 h 75 HYPERLINK l _Toc121926429 產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926429 h 76 HYPERLINK l _Toc121926

15、430 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件更改治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926430 h 78 HYPERLINK l _Toc121926431 各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926431 h 79 HYPERLINK l _Toc121926432 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926432 h 85 HYPERLINK l _Toc121926433 監(jiān)視和測(cè)量治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926433 h 87 HYPERLINK l _Toc121926434 監(jiān)視和測(cè)量裝置治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926434

16、 h 91 HYPERLINK l _Toc121926435 治理評(píng)審規(guī)定 PAGEREF _Toc121926435 h 93 HYPERLINK l _Toc121926436 質(zhì)量信息治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926436 h 95 HYPERLINK l _Toc121926437 質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926437 h 97 HYPERLINK l _Toc121926438 質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé) PAGEREF _Toc121926438 h 100 HYPERLINK l _Toc121926439 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)

17、定 PAGEREF _Toc121926439 h 103 HYPERLINK l _Toc121926440 培訓(xùn)治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926440 h 106 HYPERLINK l _Toc121926441 崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926441 h 109 HYPERLINK l _Toc121926442 （顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定 PAGEREF _Toc121926442 h 113 HYPERLINK l _Toc121926443 服務(wù)治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926443 h 116 HYPERLINK

18、l _Toc121926444 生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926444 h 118 HYPERLINK l _Toc121926445 生產(chǎn)打算治理規(guī)定 PAGEREF _Toc121926445 h 122發(fā) 布 令*電力電容器有限責(zé)任公司在多年推行全面質(zhì)量治理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式對(duì)原*質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。編寫了*質(zhì)量手冊(cè)（第二版）。適用于*產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于XXXX年X月完成了對(duì)GB/T 19001-1994 idt ISO 9

19、001：1994 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式在*電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過了質(zhì)量認(rèn)證。在此基礎(chǔ)上，*基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001: 2000質(zhì)量治理體系 要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)是*質(zhì)量治理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)*質(zhì)量治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體職員必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量治理體系的總體的描述，是*質(zhì)量治理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和*質(zhì)量治理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為治理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持及與

20、質(zhì)量治理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量治理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。我作為*總經(jīng)理，依照中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)*的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并公布實(shí)施，要求全體職員認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：xxxx年x月x日質(zhì) 量 手 冊(cè) 前 言*電力電容器有限責(zé)任公司（原*電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、漂亮英雄的*市中心。*公司是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是xx輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，x省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

21、公布的“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。*現(xiàn)有職員1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人員87人。*占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有要緊設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)（套）。*擁有總資產(chǎn)28，700萬元，其中固定資產(chǎn)11，100萬元，流淌資金20，000萬元。*生產(chǎn)的要緊產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道

22、電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓汲取器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。*產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu)3項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、有用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。2008年*產(chǎn)值22，012萬元，制造了建廠36年來歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬元。*以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。通過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。*在多年全面質(zhì)量

23、治理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T 10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1998年開始貫徹GB/T 19001-1994 idt ISO 9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1999年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。并在2000年4月順利通過GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證?，F(xiàn)在依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)版為* 2008版質(zhì)量手冊(cè)（第3版）。*愿熱忱為國(guó)內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖進(jìn)展?？偨?jīng)理*向國(guó)內(nèi)外顧客致意！地 址：郵政編碼：電 話：傳 真：公司主頁Email ：0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.1

24、 質(zhì)量方針*以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：承諾：*開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)*的質(zhì)量治理體系，以達(dá)到顧客中意。0.2 質(zhì)量目標(biāo)提供100%的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3 。成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提高0.5。顧客中意率95%。內(nèi)涵：在*質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是*產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。滿足國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定在*各部門、各層次上進(jìn)行了分解。附：組織單元

25、質(zhì)量目標(biāo)。組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元 質(zhì)量目標(biāo) 指標(biāo) 考核周期銷售公司 合同兌現(xiàn)率 100 月技術(shù)中心 設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率 100 月設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率 0 月工藝紀(jì)律執(zhí)行率 95 月設(shè)計(jì)差錯(cuò)率三年內(nèi)逐年降低1 5 月質(zhì)量治理部 質(zhì)量目標(biāo)考核率 100 月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率 100 月組織人事部 培訓(xùn)打算完成率 100 月用戶服務(wù)部 服務(wù)及時(shí)率 100 月顧客中意率 95 季生產(chǎn)制造部 設(shè)備、工裝完好率 95 月比價(jià)采購降低率 2 年生產(chǎn)打算完成率 100 月各分廠 成品一次交檢合格率三年內(nèi)逐年提高0.5% 95 月成品合格率 100 月監(jiān)視、測(cè)量裝置及時(shí)送檢率 100 月錯(cuò)、漏、誤檢率 1 月1

26、范圍1.1 本手冊(cè)規(guī)定了*質(zhì)量治理體系的要求。a) 證實(shí)*有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過*質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客中意。1.2 本手冊(cè)適用于*生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量操縱和質(zhì)量治理。1.3 本手冊(cè)適用于*與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。1.4 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)完全適用于*的實(shí)際。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在*

27、質(zhì)量手冊(cè)中引用。并結(jié)合*的具體實(shí)際，而構(gòu)成*質(zhì)量手冊(cè)的條文。本手冊(cè)公布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：a) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求；b) GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3 術(shù)語和簡(jiǎn)稱3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)*質(zhì)量手冊(cè)（第3版）采納GB/T 19000-2000 idt ISO 9000: 2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2 常用術(shù)語3.2.1 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.3 顧客中意顧客對(duì)其要求已被滿足的程

28、度的感受。3.2.4 體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.5 質(zhì)量治理體系在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。3.2.6 質(zhì)量方針由組織的最高治理者正式公布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。3.2.7 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。3.2.8 質(zhì)量治理在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.2.9 質(zhì)量策劃質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.2.10 質(zhì)量操縱質(zhì)量治理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.2.11 質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量治理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3.2.12 組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。3.2.1

29、3 組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。3.2.14 工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。3.2.15 顧客同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.16 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.17 過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。3.1.18 產(chǎn)品過程的結(jié)果。3.2.19 設(shè)計(jì)和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。3.2.20 程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。3.2.21 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。3.2.22 可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。3.2.23 合格滿足要求。3.2.24 缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有

30、關(guān)的要求。3.2.25 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。3.2.26 糾正措施為消除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。3.2.27 文件信息及其承載媒體。3.2.28 記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.2.29 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件。3.2.30 檢驗(yàn)通過觀看和推斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。3.2.31 審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。3.2.32 審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3.2.33 審核發(fā)覺將收集的審核證據(jù)對(duì)比審

31、核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。3.2.34 審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)覺后得出的最終審核結(jié)果。3.3 簡(jiǎn)稱*電力電容器有限責(zé)任公司。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1 *的質(zhì)量治理體系是*整個(gè)治理體系的重要組成部分，是*按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，建立*質(zhì)量治理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 為了有效地實(shí)施*質(zhì)量治理體系，*應(yīng)：a) 識(shí)不質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的過程及其在*中的應(yīng)用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方

32、法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g) 對(duì)外包過程加以識(shí)不并有效操縱，對(duì)此類外包過程的操縱應(yīng)在*質(zhì)量治理體系中加以識(shí)不。*的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H) 評(píng)審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2 文件要求4.2.1 概述為實(shí)施有效的質(zhì)量治理，*質(zhì)量治理體系應(yīng)文件化并加以有效的操縱。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)公布。4.2.2.2 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的策

33、劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和操縱。4.2.2.3 質(zhì)量治理部是文件操縱和質(zhì)量記錄的歸口治理部門，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量治理體系文件、治理文件和質(zhì)量記錄的治理和操縱。4.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱，具體組織各分廠技術(shù)文件的治理和操縱。4.2.2.5 其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的治理和操縱。4.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求4.2.3.1 *質(zhì)量治理體系文件包括：a) *的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) *質(zhì)量手冊(cè)；c）依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 19001-2000 idt

34、 ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) *為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所要求的文件，包括技術(shù)文件、治理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募龋籪）依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g) *的文件采納書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。4.2.3.2 質(zhì)量手冊(cè)*按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合*的實(shí)際情況對(duì)原*質(zhì)量手冊(cè)（第2版，1997年公布）進(jìn)行換版（第3版，2001年公布）。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量治理體系文件的一個(gè)

35、重要組成部分，其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 形成文件的程序文件（詳見附錄A 質(zhì)量治理體系程序文件清單）；c) 對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過程的相互作用的表述。4.2.3.3 文件操縱*編制并實(shí)施文件操縱程序，對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行操縱：a) 按程序規(guī)定，文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)公布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；d) 確保在*使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)不和檢索；f ) 確保外來

36、文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.4 質(zhì)量記錄的操縱*編制并實(shí)施質(zhì)量記錄操縱程序，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行操縱，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/*.G28.03-2001質(zhì)量記錄操縱程序；c) Q/*.G01.01-2001企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定。5 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.1.1 概述總經(jīng)理（最高治理者）對(duì)*質(zhì)量治

37、理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)*質(zhì)量治理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 職責(zé)5.1.2.1 總經(jīng)理是*最高治理者，是治理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)*質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持治理評(píng)審，為質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。5.1.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理在*建立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定*質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.2.3 質(zhì)量治理部是治理承諾的歸口治理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系，協(xié)調(diào)各部門對(duì)治理承諾的實(shí)施，保存治理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；5.1.

38、2.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件中治理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。5.1.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.1.3.1 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，質(zhì)量治理部通過組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出治理承諾提供依據(jù)。a) 匯合顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進(jìn)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）；b) 對(duì)*質(zhì)量目標(biāo)按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定進(jìn)行考核；c) 廣泛征求*職員的意見和建議。5.1.3.2 總經(jīng)理對(duì)*建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾，通過開展以下活動(dòng)提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高*職員的質(zhì)量意識(shí)，使*全體職員充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要

39、求的重要性；b) 制定并公布實(shí)施*質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 總經(jīng)理依據(jù)治理評(píng)審規(guī)定要求按打算組織治理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾。5.1.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.10-2001治理評(píng)審規(guī)定；b) Q/*.G28.28-2001質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客中意作為*的全然目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客中意作為*的全然

40、目標(biāo)。5.2.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。5.2.2.3 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口治理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。5.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。5.2.2.5 質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系運(yùn)行。5.2.2.6 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。5.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.2.3.1 銷售公司通過市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。5.

41、2.3.2 技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按設(shè)計(jì)操縱和驗(yàn)證治理規(guī)定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審治理規(guī)定組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。5.2.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。5.2.3.4 質(zhì)量治理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量治理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5.2.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.14-2001設(shè)計(jì)操縱和驗(yàn)證治理規(guī)定；b) Q/*.G28.38-2001產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審治理規(guī)定；c) Q/*.G28.12-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定；d) Q/*.G28.17-2001監(jiān)視和測(cè)量治理規(guī)定。5.3

42、質(zhì)量方針5.3.1 概述總經(jīng)理依照GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量治理原則制定、批準(zhǔn)、公布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的操縱。5.3.2 職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并公布*質(zhì)量方針，組織*質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)*質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.3.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表參與*質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。5.3.2.3 質(zhì)量治理部是質(zhì)量方針的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織*質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。5.3.2.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.3.3 治

43、理內(nèi)容和操縱要求5.3.3.1 總經(jīng)理組織制定*質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。5.3.3.2 *質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：a）與*的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過培訓(xùn)或其它方式在*各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e）按治理評(píng)審規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。5.3.3.3 按文件操縱程序要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、公布、更改進(jìn)行操縱。5.3.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.02-2001文件操縱程序；b) Q/*.G28.10-2001治理評(píng)審規(guī)定。5.4 策劃5.4.1 概述總經(jīng)理確保在*相關(guān)職能和層次

44、上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系總要求。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 總經(jīng)理組織在*各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.3 質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量治理體系的過程。5.4.2.4 各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)：a) *的質(zhì)量目標(biāo)在*質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊(cè)第0章；b) *按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)

45、定在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；c) 各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。5.4.3.2 質(zhì)量治理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：a) *對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求。b) 在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系完 整性。5.4.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.28-2001質(zhì)量目標(biāo)分解與考核治理規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量治理體系，*應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。5.5.2 職責(zé)5.5.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量治理體系有關(guān)

46、的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命治理者代表。5.5.2.2 質(zhì)量治理部是各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口治理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。5.5.2.3 各部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。5.5.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.5.3.1 職責(zé)和權(quán)限：*各部門及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)、各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體職員，以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。5.5.3.2 治理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在治理層中指定一名成員為治理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量治理體系所

47、需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在*組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；d) 與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3 內(nèi)部溝通：*按質(zhì)量信息治理規(guī)定在*各部門及各級(jí)人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.08-2001質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)；b) Q/*.G28.09-2001各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定； c) Q/*.G28.30-2001質(zhì)量信息治理規(guī)定。5.6 治理評(píng)審5.6.1

48、 概述為確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按打算的時(shí)刻間隔組織實(shí)施治理評(píng)審。5.6.2 職責(zé)5.6.2.1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審，簽署治理評(píng)審報(bào)告。5.6.2.2 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施治理評(píng)審。5.6.2.3 質(zhì)量治理部是治理評(píng)審的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的預(yù)備及治理評(píng)審輸出結(jié)果的跟蹤。5.6.2.4 各部門參與相關(guān)的治理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。5.6.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.6.3.1 總經(jīng)理依據(jù)治理評(píng)審規(guī)定按打算的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.3.2 治理

49、評(píng)審輸入：質(zhì)量治理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)治理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) *過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次治理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f ) 可能阻礙*質(zhì)量治理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；g) *質(zhì)量治理體系改進(jìn)的建議等。5.6.3.3 評(píng)審輸出：治理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括對(duì)*以后所需的資源進(jìn)

50、行策劃。5.6.3.4 治理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量治理部妥善保管。5.6.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.10-2001治理評(píng)審規(guī)定。6 資源治理6.1 資源的提供6.1.1概述為確保質(zhì)量治理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客中意，*應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。6.1.2 職責(zé)6.1.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。6.1.2.2 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。6.1.2.3各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2.4 銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提

51、供。6.1.2.5 組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。6.1.2.6 財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的打算及調(diào)配。6.1.2.7 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。6.1.3 治理內(nèi)容和操縱要求6.1.3.1 *的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關(guān)方信息等；c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；e) 原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫房、辦公室等；g) 資金。6.1.3.2 各相關(guān)部門應(yīng)依照質(zhì)量治理體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。6.1.3.3總經(jīng)理對(duì)各部門提出的有關(guān)資

52、源的打算，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程；b) 達(dá)到顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 概述為確保質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。6.2.2 職責(zé)6.2.2.1 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。6.2.2.2 組織人事部是人力資源的歸口治理部門，負(fù)責(zé)人員打算、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。6.2.2.3 各部門配合組織人事部編寫人員打算，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。6.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求6.2.3.1 人員安排：組織人事部依照崗位人員能力要

53、求及考核治理規(guī)定有打算地配備人員，提出各部門人員花名冊(cè)（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量治理體系規(guī)定的職責(zé)。6.2.3.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a) 依照崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b) 按培訓(xùn)治理規(guī)定提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 確保職員意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.2.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.22-2001培訓(xùn)治理規(guī)定；b) Q/*.G28.27-

54、2001崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 概述為確保實(shí)現(xiàn)*產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。6.3.2 職責(zé)6.3.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識(shí)不、提供和維護(hù)工作。6.3.2.2 總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識(shí)不、提供和維護(hù)工作。6.3.2.3 生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的治理與操縱。6.3.2.4 各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。6.3.2.5 技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的治理。6.3.3 治理內(nèi)容及要求6.3.3.1 生產(chǎn)制造部組織各分廠按生產(chǎn)設(shè)備

55、治理規(guī)定組織實(shí)施設(shè)備的治理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。6.3.3.2 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目打算，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。6.3.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠按工藝裝備治理規(guī)定正確使用與治理本分廠使用的工藝裝備。6.3.3.4各分廠依照需求，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)不并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。6.3.3.5 依照設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)不并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與治理工作。6.3.3.6 對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評(píng)價(jià)和操縱，以滿足*對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。6.3.4 相關(guān)文件a) Q/*.G2

56、8.25-2001工藝裝備治理規(guī)定；b) Q/*.G28.29-2001生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定。6.4 工作環(huán)境6.4.1概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，*應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不和治理。6.4.2職責(zé)6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的治理與檢查。6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境治理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。6.4.2.3各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的治理與維護(hù)。6.4.3治理內(nèi)容與操縱要求6.4.3.1 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)治理及安全生產(chǎn)的要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的治理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。6

57、.4.3.2 各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的治理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。6.4.3.2 由各分廠每月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。6.4.4相關(guān)文件a) Q/*.G28.26-2001安全治理規(guī)定；b) Q/*.G28.47-2001生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理規(guī)定。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 概述為使*電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對(duì)實(shí)現(xiàn)*產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。7.1.2 職責(zé)7.1.2.1 總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準(zhǔn)開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量打算、工藝方案、工藝路線及其它

58、工藝文件。7.1.2.2 技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量打算、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。7.1.2.3 質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)質(zhì)量打算、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認(rèn)。7.1.2.4 技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.3 治理內(nèi)容與操縱要求7.1.3.1 *針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量治理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要

59、求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對(duì)生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量打算。7.1.3.2 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量打算。a) 質(zhì)量打算的內(nèi)容應(yīng)依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b) 質(zhì)量打算的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量打算編制治理規(guī)定。7.1.4相關(guān)文件a) Q/*.G28.11-2001質(zhì)量打算編制治理規(guī)定；7.2 與顧客有關(guān)的過程

60、7.2.1概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，*應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)不、評(píng)審和溝通實(shí)施操縱。7.2.2職責(zé)7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評(píng)審。7.2.2.2銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口治理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求（投標(biāo)及合同）的識(shí)不、評(píng)審與溝通。7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量治理部、財(cái)務(wù)治理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)本部門涉及的內(nèi)容提出評(píng)審意見。7.2.3治理內(nèi)容和操縱要求7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a) 確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品