ISO9001新版質(zhì)量手冊及其程序文件90頁

1、文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017發(fā)放號：TC-001控制狀態(tài)：0受控非受控制；1秦昌聊講關(guān)制側(cè)K公詞滋11姚儷羽君$IB w上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共2頁目錄編制審核實施日期：2017年01月25日受控O非受控批準一序號名稱頁 數(shù)版本備注1目錄2C/02管理者代表任命書1C/03質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書2C/04頒布令2C/05質(zhì)量手冊的說明3C/06文件更改明細表1C/07公司簡介3C/08組織機構(gòu)1C/09質(zhì)量管理體系職能分配表1C/010質(zhì)量管理體系2C/011文件控制程序2C/012記錄控制程序6C/013管理職責(zé)2C/0

2、14資源管理14C/015產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3C/016與顧客有關(guān)的過程控制程序2C/017設(shè)計和開發(fā)控制程序5C/018采購控制程序4C/019生產(chǎn)和服務(wù)提供4C/020監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序4C/021測量、分析和改進的策劃1C/022顧客滿意的監(jiān)視和測量1C/023內(nèi)部審核控制程序4C/024過程的監(jiān)視和測量1C/025產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序3C/026不合格品控制程序3C/0上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司目錄實施日期：2017年01月25日文件編號:C/0SHTCDQ/SC/CX-2017編制審核第2頁共2頁27數(shù)據(jù)分析控制程序2C/028改進控制程序3C/029認證標志使用管理控制程序2

3、C/030認證產(chǎn)品一致性控制程序2C/031認證產(chǎn)品變更控制程序3C/0受控O非受控批準1上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共1頁0. 1管理者代表任命書編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準任命書茲任命王林公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按IS09001 :2015標準建立、 實施和維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行以下職責(zé)：1 確保本公司按IS09001 : 2015標準并結(jié)合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質(zhì) 量管理體系，并使之不斷完善。制定質(zhì)量手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；制定內(nèi)部質(zhì)量

4、審核年度計劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；負責(zé)質(zhì)量體系運行過程中問題的仲裁；向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的情況?？偨?jīng)理：李駿景2016年12月25日 1上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共1頁0. 2質(zhì)重復(fù)責(zé)人任命書編制審核實施日期：2017年01月25日j受控 O非受控批準為了貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品認證相關(guān)法規(guī)，順利開展本公司產(chǎn)品認證工作，特任命 同 志為本公司質(zhì)量保證負責(zé)人。質(zhì)量保證負責(zé)人的職責(zé)是：主持本公司產(chǎn)

5、品認證工作；負責(zé)建立滿足產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系，并確保其實施與保持；3 確保加貼強制性認證標志/認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼 認證標志。及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更?？偨?jīng)理：李駿景2016年12月25日上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共1頁0. 3頒布令編制審核實施日期：2017年01月25日j受控 O非受控批準上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1

6、頁共3頁頒布令本質(zhì)量手冊及程序文件是依據(jù)IS09001 : 2015質(zhì)量管理體系- -要求 標準，結(jié)合本公司高低壓開關(guān)柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，在2013版B/1基礎(chǔ)上改版，組織編 制而成的2017版C版第0次修改。本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量 管理體系所包括的過程、順序及相互作用，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件。 對內(nèi)，通過有效實施質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，從而達到顧 客滿意，是全體員工必須執(zhí)行的質(zhì)量管理法規(guī)；對外，是證實本公司有能力穩(wěn)定地提 供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件，并作為第三方認證審核的審核 準則之一。授權(quán)管

7、理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。特正式批準頒布本質(zhì)量手冊，自2017年01月25日起實施，凡本公司員工必須 執(zhí)行。此令總經(jīng)理：李駿景2016年12月25日0. 4質(zhì)量手冊的說明編制審核實施日期：2017年01月25日受控O非受控批準手冊內(nèi)容1.1本手冊依據(jù)IS09001 :2015質(zhì)量管理體系要求標準，以及強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求,結(jié)合本公司實際情況而編制。1.2本手冊的目的是通過制定、實施本公司的質(zhì)量方針、目標，控制和改進質(zhì)量管理 體系，達到產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系持續(xù)改進。1.3本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括本公司采用以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式, 本公司的質(zhì)量管理體系

8、包括高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及與產(chǎn) 品有關(guān)的部門、場所。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（確定產(chǎn)品有關(guān)的要求）、 對產(chǎn)品要求評審、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn) 品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務(wù)。支持過程包括：質(zhì)量管理體系、管理 職責(zé)、資源管理、測量分析和改進。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應(yīng)IS09001： 2015標準的第7章, 支持過程分別對應(yīng)第4、5、6、8章。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的,在于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要 求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，并通過有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系, 包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程使顧客滿

9、意。由于本公司生產(chǎn)的各個過程能由后續(xù)的檢驗和試驗來驗證是否達到輸出的要求， 沒有特殊過程，所以對IS09001： 2015標準7.5.2進行刪減。1.4本手冊包含質(zhì)量管理體系所需的程序，以及體系所需的過程之間相互用途的描述。手冊的編制和審批由管理者代表組織編制，管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準頒布實施。質(zhì)量手冊的發(fā)放和管理1本手冊由人事綜合部統(tǒng)一編號和發(fā)放。3.2本手冊發(fā)放分“受控和“非受控乃兩種形式。受控手冊加蓋“受控乃印章,按 發(fā)放名單發(fā)放。經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人批準，可提供“非受控乃手冊給顧客或其他 人員，“非受控手冊在手冊更改時不予更改。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：S

10、HTCDQ/SC/CX-2017C/0第2頁共3頁0. 4質(zhì)量手冊的說明編制審核實施日期：2017年01月25日V受控 O非受控批準3質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存、 不得私自外傳、外借和外增手冊，調(diào)離本公司，應(yīng)向人事綜合部辦理移交手續(xù)。質(zhì)量手冊的修改和換版4.1質(zhì)量手冊要定期修改，以保持其適用性。一般在體系復(fù)評時作全面評審。4.2手冊修改應(yīng)按4.2.3章節(jié)規(guī)定進行審批和發(fā)放。舊文件應(yīng)收回和作廢。手冊 的個別字句修改時，由人事綜合部統(tǒng)一在手冊上修改，并加蓋“體系文件修改章J 方為有效版本。4.3手冊如修改篇幅太大時，應(yīng)按規(guī)定的程序重新編制后換版。4版號用數(shù)字

11、順序表示。如第一版則表示為“第1版乃；第二版則表示為“第2版, 如此類推。修改狀態(tài)用0、1、2、3、表示。術(shù)語和縮寫1本質(zhì)量手冊采用IS09000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的術(shù)語 和定義。2縮寫5.2.1三按按標準、按圖紙、按工藝進行加工與檢驗的統(tǒng)稱。2. 2三包產(chǎn)品交付到顧客的一段規(guī)定時間內(nèi)，對顧客提出的確屬本公司責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量問 題，實行包修、包換、包退的統(tǒng)稱。2. 3三保保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證向顧客提供配件，保證向顧客提供優(yōu)良的技術(shù)服務(wù)。5.2.4五不準不合格的原材料不準投產(chǎn)；不合格的零部件不準裝配；不合格的產(chǎn)品不準出公司； 不準假冒商標、名牌；不準使用假、冒、偽劣外

12、購元件。5.2.5本手冊中部門縮寫 上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第3頁共3頁0. 4質(zhì)量手冊的說明編制審核實施日期：2017年01月25日V受控 O非受控批準人事綜合部一綜合部品質(zhì)控制部一一質(zhì)量部生產(chǎn)管理部一生產(chǎn)部工程技術(shù)部一技術(shù)部上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共1頁0. 5文件更改明細表編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準序號更改 單號文件編號更改z.-+- 早R更改內(nèi)容更改日期上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共1頁

13、1公司簡介編制審核實施日期：2017年01月25日削受控 口非受控批準上海泰昌電氣開關(guān)廠是一家老牌電氣開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)，成立于1972年8月18 H, 生產(chǎn)的開關(guān)享譽全球，名揚海內(nèi)外，在發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和市場資源的基礎(chǔ)上，成立的 無區(qū)域、綜合型、現(xiàn)代化高科技企業(yè)。本公司專業(yè)生產(chǎn)智能化高低壓成套、配網(wǎng)開關(guān)系列設(shè)備，并從事于電力工程設(shè)計 施工運維總承包業(yè)務(wù)。隨著清潔能源的發(fā)展推進，泰昌電氣在強化配電產(chǎn)品和服務(wù) 的基礎(chǔ)上，正在研制適應(yīng)未來配電網(wǎng)所需的互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)運維服務(wù)、能耗監(jiān)測優(yōu)化系 統(tǒng)、快速智能開關(guān)等。本公司產(chǎn)品研發(fā)、新品上市、節(jié)能降耗，多次獲得市科技進步獎，承接了華東地區(qū) 最大的低壓電力載波集抄算費系

14、統(tǒng)，是國家電網(wǎng)公司的合格供應(yīng)商，在國網(wǎng)、地方 電網(wǎng)均取得良好的業(yè)績。公司名稱：上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司 地 址：郵政編碼：傳真電話：電子郵件：1上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共1頁2組織機構(gòu)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人總經(jīng)理助理財務(wù)生產(chǎn)部綜合部 匸行政工作人事工作安裝班 二次線班 一次線班售 后 服 務(wù)上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共2頁3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n

15、非受控批準RP 立口總 經(jīng) 理管理者 代表/質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部綜合部采購部技術(shù)部財務(wù)部質(zhì)量管理體系4求 要 總4.2 文件 要求管 理 職 責(zé)52535455565資 源 管 理6.26.36.46.產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.27.37.47.7.5 生產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供nOOOnOn產(chǎn)認 生確減 刪7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第2頁共2頁3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實施日期：2017年01月25日受控 非受控批準測 量分 析 和 改 進8. 1策劃8.2 監(jiān) 視 和 測 量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審

16、核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8. 3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進產(chǎn)品 認證9. 1認證標志使用管理控制9.2產(chǎn)品一致性控制9.3產(chǎn)品變更控制責(zé)任部門相關(guān)部門 1上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共2頁4. 1質(zhì)量管理體系編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準1質(zhì)量管理體系總要求本公司按照IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求，以及強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保 證能力要求,建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，作為公司整個管理體系的 重要組成部分，加以實施和保持。通過管理評審、內(nèi)部審核、過程監(jiān)

17、視和測量、數(shù)據(jù)分 析、糾正和預(yù)防措施，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。本公司通過以下活動實施和保持質(zhì)量管理體系:a）確定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（確定產(chǎn)品有關(guān)要求）、對產(chǎn)品要求評審、設(shè)計和開發(fā)、采 購、生產(chǎn)的控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、 交付和服務(wù)等過程或子過程為高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品的實現(xiàn)過程；質(zhì)量管理體系、 管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進等過程為支持過程。所有這些過程組成本公司 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和相互作用參看本手冊第0.4章節(jié)。由產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支 持過程組成了過程網(wǎng)絡(luò)，它們的順序是：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品 實現(xiàn)及測量

18、分析和改進，它們的相互作用，在本手冊各章節(jié)中描述。c）為確保這些過程的有效運行和和控制，制訂了相應(yīng)的文件，以確定控制的準則 和方法。d）規(guī)定了獲取必要的資源和信息的渠道，以支持這些過程的運行和對這些過程的 監(jiān)視。e）通過對這些過程的監(jiān)視、測量（適用時）和分析，針對分析的結(jié)果對過程采取 必要的措施，確保實現(xiàn)期望的結(jié)果和持續(xù)改進。本公司按IS09001： 2015標準和強制性產(chǎn)品認證管理辦法要求管理這些過程。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過程，對外包過程按 IS09001 : 2015標準7. 4條款和手冊第7. 4章節(jié)的要求進行控制，以滿足顧客的要求和 法律法規(guī)的要求。上海泰昌

19、電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第2頁共2頁4. 1質(zhì)量管理體系編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準2文件要求1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊；c）標準要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的程序文件；d）本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的相關(guān)文件；e）標準要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的質(zhì)量記錄。2質(zhì)量手冊2.2.1本公司按IS09001： 2015質(zhì)量管理體系要求、強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求編制和保持質(zhì)量手冊，包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍（見0.4章節(jié)）；b）相關(guān)程序文件的引用；c）質(zhì)量管理體系各過

20、程之間的相互作用的描述。2. 2質(zhì)量手冊的控制 （見0. 4章節(jié)）上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共6頁4. 2文件扌工制不王序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準1 -目的和適用范圍對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改和換版進行控制，以確保質(zhì)量管理體系 運行的各個場所使用文件是的有效版本。適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。職責(zé) 2.1本程序由綜合部歸口管理。2總經(jīng)理批準頒布實施質(zhì)量手冊。3管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審批質(zhì)量手冊。2.4管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制.5綜合部負責(zé)組織管理文件的編制和體系文件的發(fā)放和管

21、理。2.6技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理。2.7各職能部門負責(zé)本部門分管范圍內(nèi)工作文件的編制、審核、更改和控制。公司文件行政文件質(zhì)量體系文件工作程序3.1文件分類公司的文件按其對象和性質(zhì)分為: 行政文件、質(zhì)量管理體系文件兩大類。程序文件質(zhì)量手冊記錄表格工作文件技術(shù)文件 管理文件外來文件3.1.1行政文件有:命令、議案、方案、決足、指示、 函、通告、通知、通報、報告、計劃、總結(jié)、 請示、批復(fù)、會議紀要等。3.1.2質(zhì)量管理體系由：質(zhì)量手冊（程序文件）、工作文件、記錄表格三部分組成。其中：工作文件包含適用的外來文件、技術(shù)文件、管理文件。3.2文件的編制和審批3.2.1文件編號原則上海泰昌電氣

22、開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第2頁共6頁4. 2文件扌工制不王序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準a）行政文件根據(jù)文件的具體內(nèi)容，編制發(fā)文的，用以下方式編號:I 發(fā)文順序號年號公司代號b）質(zhì)量手冊用以下方式編號：SHTCDQ SC 2 0 1 I 年號質(zhì)量手冊代號公司代號（“銀河芍并音第一個字母）C）工作文件用以下方式編號：SHTCDQ Q D 口口一 2 0 1I年號發(fā)文順序號工作文件代號 公司代號（“上海泰昌電氣拼音字母）d）技術(shù)文件用以下方式編號：SHTCDQ T（I）/口口 口口發(fā)文順序號類別號 T技術(shù)文件、圖紙I作業(yè)指導(dǎo)書

23、公司代號（“上海泰昌電氣嚀并音字母）e）記錄表用以下方式編號：口 R D 口口順序號記錄表代號 部門頭一個中文 上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第3頁共6頁4. 2文件扌工制不王序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準f）適用的外來文件只登記不編號。2. 2文件擬稿和審批程序a）以公司名義發(fā)布的行政文件，由各主辦部門擬稿、核稿，或相關(guān)部門核稿，交 綜合部填寫“文件呈報審批表乃送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽意見，總經(jīng)理簽發(fā)批準后由 綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。b）凡需要公司領(lǐng)導(dǎo)層審批的對內(nèi)、對外的各類請示、申請、報告，必須由擬

24、文部 門送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交審批稿向綜合部備案。c）質(zhì)量手冊的編制，由管理者代表組織擬稿，交由綜合部進行編號，填寫“文件 呈報表審批表乃并送管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理簽批頒布實施后，綜合部 統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。d）管理文件的編制，由各主辦部門擬稿、核稿或相關(guān)部門核稿，到綜合部取文件 編號后，各主辦部門填寫“文件呈報表審批表按流程辦理審核，總經(jīng)理簽發(fā)批準后, 綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文，并在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。e）技術(shù)文件的編制，由主管技術(shù)人員擬稿，技術(shù)部或質(zhì)量部負責(zé)人審核，技術(shù)部 對文件進行編號后交總經(jīng)理簽發(fā)批準，技術(shù)部統(tǒng)一編制發(fā)文。f）記錄表格的編制，由使用部門根據(jù)需要自行制定，

25、部門負責(zé)人審批后交綜合部 編號，各自保存在計算機內(nèi)按需打印。3. 2. 3文件和資料管理流程一覽表種類編制審核批準歸口管理部門使用部門發(fā)放質(zhì)量手冊管理者代表管理者代表質(zhì)量負責(zé)人總經(jīng)理綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)各部門綜合部上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第4頁共6頁4. 2文件扌工制不王序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準工作 文 件管理文件各部門各部門負責(zé)人總經(jīng)理綜合部有關(guān)部門綜合部技術(shù)文件技術(shù)部技術(shù)部負責(zé)人總經(jīng)理技術(shù)部有關(guān)部門技術(shù)部外來文件綜合部技術(shù)部綜合部技術(shù)部有關(guān)部門綜合部技術(shù)部記錄表格各部門部門負責(zé)人部門負責(zé)人綜合部有關(guān)部門各部

26、門3.2.4文件審批采用“行政文件呈報表,列明文件名稱、編號、審核、批準人員的 簽字和日期，原版文件交綜合部和技術(shù)部存檔。3文件的控制和發(fā)放3.3.1本公司的文件分為“受控乃和“非受控乃版本。a）質(zhì)量手冊和工作文件中的管理文件均為受控文件，加蓋“受控正本乃印章（紅 色）和“受控副本乃印章（藍色），提供給第三方認證機構(gòu)的文件也屬受控文件。b）提供給顧客參閱的文件為非受控文件，文件發(fā)生更改時不需通知收文單位，不加蓋 任何標識。3.3.2工作文件中的技術(shù)文件的受控狀態(tài)標識按產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、工藝文件管 理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3.3文件和資料的發(fā)放，按文件和資料管理流程表進行。3.3.4文件歸口管

27、理部門確定文件的發(fā)放范圍，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放登記表乃,并 做好簽收。同一部門使用一份以上的同一工作文件應(yīng)在部門后加尾注，按“一1 、-2 55等作區(qū)分，以便追溯。3. 5因工作需要增加使用文件份數(shù)或文件丟失時，使用部門應(yīng)向文件歸口管理部門提 上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第5頁共6頁4. 2文件扌工制不王序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準出申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表審批同意后由發(fā)放部門增發(fā)，并給予新的分發(fā)號。3.3.6復(fù)印有效文件需重新加蓋受控狀態(tài)標識，才能作為有效文件，由綜合部執(zhí)行。4文件的使用 3.4. 1綜

28、合部編制質(zhì)量管理體系文件總覽表內(nèi)容包括文件名稱、編號、修改狀態(tài)， 歸口部門等。當(dāng)文件發(fā)生修改時，及時在總覽表中作出記錄。3.4.2各部門均應(yīng)指定專人負責(zé)文件的管理工作，并編制本部門使用文件的清單。3.4.3各部門使用文件時必須認明受控狀態(tài)，使用有效版本的文件，不使用逾期文件。3.4.4使用人員妥善保管好文件、資料，不得隨意外借他人或復(fù)印。文件破損嚴重， 影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，新文件的受控編號與原文 件相同。發(fā)放部門應(yīng)及時將收回的破損文件銷毀。3.4.5文件借閱應(yīng)到發(fā)放部門填寫“文件借閱登記表乃,指定歸還日期。原版文件一 律不外借。3.4.6存入軟盤的文件，為防止丟

29、失，應(yīng)有備份，并設(shè)置修改權(quán)限密碼加以控制，存 放在綜合部。5文件的評審和更改3.5.1質(zhì)量手冊中的條款內(nèi)容，以及程序文件的修改由管理者代表組織相關(guān)人員進行 評審，以確定文件的適用性。3.5.2技術(shù)文件的更改，由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行評審，并按照產(chǎn)品圖紙、技術(shù) 文件、工藝文件管理辦法、施工設(shè)計管理辦法作為評審依據(jù)，以確定文件適用 性。3.5.3工作文件的修改由綜合部組織各部門對使用的文件進行評審，以確定文件 的適用性。5. 4文件需更改時，經(jīng)辦人填寫“文件更改通知單乃,按3. 2. 3條款規(guī)定進行審批， 注明更改標記和更改生效日期。6文件的換版與作廢3.6.1文件經(jīng)多次更改，修改次數(shù)達到9次或文

30、件需進行大幅度改動時應(yīng)進行換版。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第6頁共6頁4. 2文件扌工制不王序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準手冊換版由總經(jīng)理批準，工作文件換版總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后，原版文件作廢，換發(fā)新 版本。3.6.2作廢文件由原文件發(fā)放部門全部收回，加蓋“作廢乃印章，由綜合部統(tǒng)一銷毀。 需作資料保留的作廢文件，加蓋“保留資料乃印章方可留用，管理文件存放綜合部， 技術(shù)文件存放技術(shù)部。7外來文件的管理3.7.1各種外來文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購買的法規(guī)標準資料等由技術(shù) 部/綜合部進行確認，以確保其適用性，而

31、且應(yīng)做好登記和管理，根據(jù)需要發(fā)放使用。3.7.2每年進行內(nèi)部審核時應(yīng)檢查所使用的國家標準、行業(yè)標準等外來文件是否有效 版本，及時更換過期文件。相關(guān)文件和記錄1圖樣、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法2文件發(fā)放登記表3文件更改通知單4行政文件呈報表5質(zhì)量管理體系文件總覽表6文件借閱登記表7產(chǎn)品執(zhí)行標準一覽表8施工設(shè)計管理辦法上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共2頁4. 3記錄控制程序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準目的和適用范圍規(guī)定記錄的標識、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責(zé)和內(nèi)容，對記 錄進行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管

32、理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。職責(zé)2.1本程序由綜合部歸口管理。2.2綜合部負責(zé)編制質(zhì)量管理體系記錄總覽表。綜合部負責(zé)文件管理記錄、管理 評審記錄、方針目標實施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改 進的有關(guān)記錄。2.2技術(shù)部負責(zé)設(shè)計控制的記錄，產(chǎn)品改進的記錄。2.3銷售部負責(zé)合同評審記錄，市場信息及用戶投訴、服務(wù)記錄、顧客財產(chǎn)記錄、顧 客滿意度收集和統(tǒng)計的記錄。2.4生產(chǎn)部負責(zé)外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過程的記錄。2.5質(zhì)量部負責(zé)檢驗和試驗記錄、監(jiān)視和測量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。6采購部負責(zé)采購供方控制記錄。工作程序1各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實現(xiàn)要求設(shè)計所需的記錄表格格

33、式，表格 格式由部門負責(zé)人審批，部門負責(zé)審批后報綜合部備案。3.2記錄的標識和編目2. 1記錄表格必須使用名稱和編號予以標識，記錄的編號按照文件控制程序的 規(guī)定進行。3.2.2本公司所有記錄空白表格由綜合部統(tǒng)一管理。2. 3綜合部編制并管理質(zhì)量管理體系記錄總覽表，對全公司的記錄進行總體控 制。質(zhì)量管理體系記錄總覽表應(yīng)包括以下內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號、使用部門、上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第2頁共2頁4. 3記錄控制程序編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準保存部門、保存期等。3.3記錄的填寫、收集、歸檔、貯存和保管3.3.1

34、記錄表格填寫應(yīng)準確、及時、清晰，應(yīng)有簽名、注明日期，并按傳遞路線呈送 給有關(guān)部門和人員。3.3.2記錄由最終送達部門（即保存部門）負責(zé)收集，按質(zhì)量管理體系記錄總覽表 上的要求歸檔保存及保管。3.3.3各部門在接收記錄時，應(yīng)檢查記錄項目填寫是否齊全、清晰、有無簽名，確保 所收集的記錄有效。3. 3各部門應(yīng)將記錄保存在指定的文件柜中或其他適宜的地方，確保在保存期間內(nèi) 不會丟失、損壞和變質(zhì)。3.4記錄的歸檔和處置3.4.1各部門根據(jù)具體情況，規(guī)定每種記錄的保存期限，并由綜合部詳細列入質(zhì)量 管理體系記錄總覽表中。綜合部定期檢查各部門對記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的 要求，確保記錄按時歸檔，方便存取和檢索

35、。3.4.2對于超過保存期限的記錄，由該記錄保管部門的經(jīng)辦人向部門負責(zé)人提出，經(jīng) 批準后由保管部門自行銷毀。3.5根據(jù)公司實際工作的需要和變化，可以增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的 記錄表格予以更改，由使用部門提出增加、更改申請，具體按文件控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄1質(zhì)量管理體系記錄總覽表上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第1頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準1管理承諾為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn) 品，而達到顧客滿意，總經(jīng)理決定采用IS09001： 200

36、8標準建立和實施質(zhì)量管理體系,持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。為此進行下述活動:1.1利用文件、會議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的重要性:a）只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領(lǐng)市場;b）有滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，才能造福于社會;c）與本公司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī):中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國計量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國合同法中華人民共和國商標法中華人民共和國勞動法產(chǎn)品強制性認證實施細則強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定相關(guān)產(chǎn)品標準 借此提高全體員工的質(zhì)量意識、守法意識和滿足顧客要求的意識。1.2制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,作為本公司的質(zhì)量

37、宗旨和質(zhì)量方向（見5. 3-5. 4章節(jié)）。1 - 3開展管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性（見5. 6章節(jié)）o 1.4為實施和改進質(zhì)量管理體系過程，提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見16. 4章節(jié)）o 2以顧客為關(guān)注焦點1職責(zé) 2.1.1總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，向員工宣傳增強顧客滿意的重要性。2.1.2各部門通過做好各自的工作以滿足顧客要求。2管理要點上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第2頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準2.2.1顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當(dāng)?shù)?/p>

38、方式向員工宣傳增強顧客滿意 的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點乃的意識。2.2.2銷售部通過市場調(diào)研、市場預(yù)測、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務(wù)等方式 了解和確定顧客的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況。2.2.3各部門主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，了解顧客當(dāng)前和未來的需求，分 析顧客明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求或相應(yīng)過程的要求、 質(zhì)量管理體系要求。2.2.4產(chǎn)品的技術(shù)要求、過程要求由技術(shù)部組織實現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代 表/質(zhì)量負責(zé)人組織實現(xiàn)，從而達到顧客滿意。2.2.5通過與顧客溝通，了解顧客對本公司實現(xiàn)相應(yīng)要求的滿意情況，確定顧客新的 要求和期望，最終

39、達到顧客滿意的目的。3質(zhì)量方針1職責(zé)3.1.1總經(jīng)理負責(zé)確定并批準正式發(fā)布質(zhì)量方針。3.1.2管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評審、修改工作。3.1.3綜合部協(xié)助管理者代表對質(zhì)量方針制訂、評審和修改，負責(zé)培訓(xùn)和宣貫工作。3.1.4各部門負責(zé)本部門員工質(zhì)量方針的培訓(xùn)，組織本部門員工貫徹質(zhì)量方針。2管理要點3.2. 1質(zhì)量方針的制定和發(fā)布a）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨 及質(zhì)量要求，提出質(zhì)量方針草案。b）總經(jīng)理對質(zhì)量方針草案進行審核、批準正式發(fā)布。否則，提出修改意見重新修訂。c）本公司的質(zhì)量方針：責(zé)任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改

40、進質(zhì)量管理體系及讓顧客滿意的承諾。d）本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相對應(yīng)，為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第3頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準3. 2. 2質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫a）綜合部負責(zé)組織質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫，宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的 要求。b）各部門負責(zé)人對本部門的人員進行質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫。0）在辦公場所、生產(chǎn)車間等區(qū)域通過張掛、板報等方法宣傳質(zhì)量方針。d）通過大力宣傳、學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。2. 3質(zhì)量方針的評審和修改a

41、）在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)本公 司的宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進。b）當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定，對質(zhì)量方針進行修改， 重新發(fā)布按5. 3. 2. 1執(zhí)行。3.2.4按文件控制程序的規(guī)定，對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改進行控制。 4策劃1職責(zé)4.1.1總經(jīng)理負責(zé)組織制定、批準質(zhì)量目標。4.1.2管理者代表負責(zé)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃。4.1.3綜合部協(xié)助管理者代表組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標。4.1.4各相關(guān)部門負責(zé)質(zhì)量目標的分解和目標的貫徹實施。4.2管理要點2. 1質(zhì)量目標a）總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和

42、質(zhì)量方針，組織制定并批準公司質(zhì)量目標（見公 司和部門質(zhì)量目標）。b）管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織制定相關(guān)職能及 各層次上的質(zhì)量分目標。c）質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進行建立和展開。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第4頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準d）質(zhì)量目標應(yīng)包括對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過程的 要求和對滿足顧客要求的追求。e）質(zhì)量目標包括持續(xù)改進，采取分階段實現(xiàn)，逐步提高水平。f）質(zhì)量目標應(yīng)可測量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)予以量

43、化。g）管理層和各部門負責(zé)人通過文件、會議和板報等方式向員工宣傳公司目標和部門 目標，職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。h）各部門質(zhì)量目標應(yīng)每月統(tǒng)計上報綜合部，綜合部應(yīng)對公司和職能部門質(zhì)量目標定 期檢查、組織考核。i）在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量目標的適宜性和實現(xiàn)情況，必要時，對質(zhì)量目標進行 修訂。4.2.2質(zhì)量管理體系策劃a）管理者代表負責(zé)組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進行策劃，并形成 相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的總要求。b）質(zhì)量管理體系策劃包括：確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的 輸入、輸出及相應(yīng)的活動；明確實

44、施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標和總要求所需投入的資源，包括人員、供 方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息；對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進行評審，根據(jù)評審尋找改 進的機會，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。c）在對質(zhì)量管理體系某一過程進行變更策劃和實施時，應(yīng)考慮其他過程的變化并采 取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。d）對體系的完整性策劃，建立CCC與ISO相整合的管理體系。4.3相關(guān)文件和記錄3. 1公司和部門質(zhì)量目標。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第5頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準3. 2

45、質(zhì)量目標統(tǒng)計記錄。5職責(zé)、權(quán)限和溝通1職責(zé)和權(quán)限本公司規(guī)定了部門的設(shè)置（見章節(jié)2）及各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，各 部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)（見章節(jié)3）,并且編制工作文件崗位責(zé)任制，對 各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出具體、詳細的規(guī)定，確保員工明確自己的職責(zé)，有效進行質(zhì) 量管理的各項活動。本公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門經(jīng)理和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下：1. 1總經(jīng)理a）確定質(zhì)量方針，批準質(zhì)量手冊，為實現(xiàn)質(zhì)量方針提供資源。b）委任管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人，并授予相應(yīng)的職權(quán)。c）分配和確定各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。d）召集和主持管理評審會議，保證質(zhì)量體系不斷完善、不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn) 品。e）批準

46、涉外合同和新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)計劃、技術(shù)改造和設(shè)備購置、更新計劃。f）具體領(lǐng)導(dǎo)人事工作，以及財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、采購部工作。g）依據(jù)合同法規(guī)領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作。h）批準合格供方和采購文件。i）授權(quán)合格的質(zhì)檢人員行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)力，確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證 標準的要求。確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后末經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標志。J）授權(quán)有資格的設(shè)計人員參予產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計，組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、 開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定 期開展顧客滿意度測量工作。5.1.2管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人a）負責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，

47、有權(quán)對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)， 組織落實質(zhì)量方針和目標的實施。b）負責(zé)質(zhì)量手冊的審核。c）組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，聘任內(nèi)部審核員。 上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第6頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準d）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供管理評審及提出管理體系改進的建議。e）確保在公司內(nèi)形成滿足顧客要求的意識。f）負責(zé)就管理體系有關(guān)事宜負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。1.3技術(shù)負責(zé)人職責(zé)a）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)認證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料（以下簡稱關(guān)鍵件）變更的審 查、認定以及除變更時需要認證機構(gòu)批準以外的其它關(guān)鍵

48、元器件和材料變更的批準。b）應(yīng)按認證實施規(guī)則要求，認真履行認證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的審查、批準、上報 工作，并對誰工廠及獲證產(chǎn)品的一對致性負責(zé)。c）負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃，組織編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃。d）組織制定技術(shù)改造和設(shè)備購置、更新計劃。e）負責(zé)對重大質(zhì)量問題技術(shù)攻關(guān)，提出糾正和預(yù)防措施，對重大質(zhì)量事故處理。f）認真做好并保存變更記錄，供工廠審查時審核。1.4總經(jīng)理助理a）具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、綜合部工作、倉庫工作。b）領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃組織，產(chǎn)品防護控制及工作環(huán)境的管理。c）負責(zé)依據(jù)技術(shù)法規(guī)組織生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量。h）組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后 服

49、務(wù)保護顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。i）對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織落實質(zhì)量方針和目標的實施。1.5綜合部經(jīng)理a）推進、實施本部門的質(zhì)量目標，負責(zé)組織質(zhì)量方針、目標的宣貫工作，對各部門工 作的考核，負責(zé)質(zhì)量體系正常運行的日常監(jiān)督和管理。b）負責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。c）負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及各項實施措施效果進行驗證。d）負責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫管理評審報告。組上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第7頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準織實施體系糾正和

50、預(yù)防措施。e）負責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的編制和體系文件的發(fā)放、控制和管理。f）負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和組織設(shè)施的維護。g）負責(zé)組織工作環(huán)境的檢查監(jiān)督。5.1.6技術(shù)部經(jīng)理a）推進、實施本部門的質(zhì)量目標。負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和試制工作，組織新產(chǎn)品 設(shè)計過程的評審驗證和確認工作。b）負責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、包裝技術(shù)條件，關(guān)鍵工序、特殊工序工藝文件 的編制和審查。并對工序過程的質(zhì)量監(jiān)控進行指導(dǎo)。c）負責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件的收發(fā)、更改、管理、存檔工作。d）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改進，參與不合格品的評審和糾正、預(yù)防措施的制定。e）參與供方評審工作。f）負責(zé)認證產(chǎn)品一致性統(tǒng)籌事宜，并按控制規(guī)范進行施工設(shè)計。負

51、責(zé)認證產(chǎn)品的變更 實施的申請控制。g）負責(zé)對售后服務(wù)支持。5. 1.7質(zhì)量部經(jīng)理a）推進實施本部門的質(zhì)量目標。負責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂工作。b）負責(zé)生產(chǎn)材料零件和產(chǎn)（成）品檢驗、試驗工作和檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。c）負責(zé)不合格品鑒別和組織重大不合格品評審。d）參與供方評審工作。e）負責(zé)售后服務(wù)工作。f）負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗、檢測設(shè)備的檢定校準記錄、不合格品處置記錄及匯總工作。g）負責(zé)對實施產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施的驗證和監(jiān)督。h）負責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。i）負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配置、檢定計劃、維護的管理。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-

52、2017C/0第8頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準1.8銷售部經(jīng)理a）推進、實施本部門的質(zhì)量目標。負責(zé)組織產(chǎn)品合同的評審、簽訂和實施工作。b）負責(zé)組織對產(chǎn)品的宣傳銷售工作。c）做好與顧客的溝通、產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，組織用戶訪問，提供用戶調(diào)查報告, 及時反饋質(zhì)量信息，收集顧客滿意度信息。d）做好顧客財產(chǎn)合同簽訂和與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。5. 1.9生產(chǎn)部經(jīng)理a）推進、實施本部門的質(zhì)量實施目標。負責(zé)編制生產(chǎn)計劃并組織實施，對生產(chǎn)過程的 質(zhì)量和產(chǎn)品防護實施控制。b）負責(zé)制造過程質(zhì)量控制，督促做好關(guān)鍵工序的監(jiān)控和記錄。c）負責(zé)對認證產(chǎn)品按控制規(guī)范要求組織生產(chǎn)

53、，對認證產(chǎn)品已加貼的標志予以保護。d）負責(zé)組織對所屬班組范圍的不合格項進行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。e ）負責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。f）負責(zé)對售后服務(wù)的支持。g）做好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的工作。h）實施各項現(xiàn)場管理工作，如物料、產(chǎn)品的定置管理；設(shè)備、工裝的管理維護和安全 文明生產(chǎn)等。1. 10采購部經(jīng)理a）推進、實施本部門的質(zhì)量實施目標。b）負責(zé)原材料、外購件、外協(xié)件、元器件采購的管理和質(zhì)量監(jiān)控，做好采購工作。c）組織原材料、外購件、外協(xié)件、元器件的供方評審。d）負責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資料做好保管和使用工作。e）編制、審核采購計劃。1. 11財務(wù)部經(jīng)理a）推進、實施本部門的質(zhì)量實施

54、目標。負責(zé)對倉庫管理指導(dǎo)。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第9頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準b）負責(zé)組織原材料、元器件標識。c）負責(zé)組織建立認證標志使用登記臺帳，及認證標志發(fā)放管理。d）負責(zé)對銷售合同成本的評審。e）做好外來資料的保管和使用工作。5. 1. 12生產(chǎn)、管理崗位的人員a）熟悉本崗位的工作職責(zé)，清楚本崗位工作依據(jù)的規(guī)范和程序。b）掌握本崗技能持證上崗。c）熟悉使用本崗位所用的工具和設(shè)備。d）做好本崗位工作中所需的記錄。1. 13內(nèi)部審核員a）參加培訓(xùn)合格獲得資格證書。b）按審核計劃的要求開

55、展審核工作。c）向管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人提交審核報告（組長）及有關(guān)記錄和審核活動中的不合 格報告。d）負責(zé)對糾正或預(yù)防措施運行跟蹤驗證，對執(zhí)行結(jié)果的有效性進行評價，并將審核情 況向管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人報告。e）協(xié)助部門主管推進本部門的質(zhì)量管理活動。f）作為質(zhì)量信息的聯(lián)絡(luò)員。1. 14檢驗人員a）參加檢驗人員的培訓(xùn)，并取得本公司的授權(quán)。b）按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準、檢驗規(guī)程執(zhí)行本崗位的檢驗和試驗任務(wù)。c）對產(chǎn)品不合格項目進行鑒別、標識、記錄和報告。對本崗位錯檢漏檢負責(zé)和返工品 處置。d）做好檢驗記錄，并按要求傳遞，保存檢驗記錄。e）做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識。上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公

56、司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第10頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準1. 15設(shè)計人員a）應(yīng)獲得本公司認可的資格證書。負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、工藝工作。b）按產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃，設(shè)計程序進行設(shè)計工作。按標準要求編制工藝并實施管理或 監(jiān)督，做好產(chǎn)品施工設(shè)計工作。c）負責(zé)提供采購要求的技術(shù)文件。d）負責(zé)對技術(shù)文件、工藝文件進行管理，完善并保存設(shè)計過程的各種文件和記錄。e）不合格品的評審提出糾正和預(yù)防措施的修訂。f）做好關(guān)鍵過程工藝控制。g）負責(zé)對認證產(chǎn)品按控制規(guī)范進行施工設(shè)計，負責(zé)對認證產(chǎn)品的變更實施申報及抽查 技術(shù)資料準備。5. 1

57、. 16其他崗位職責(zé)和權(quán)限見崗位責(zé)任制。5.1.17通過會議、培訓(xùn)、文件發(fā)放等形式進行溝通使各部門、人員清楚本崗位的職責(zé) 和權(quán)限。5.2管理者代表、質(zhì)量負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人由總經(jīng)理任命，其職責(zé)與權(quán)限見本手冊1章節(jié)。5.3內(nèi)部溝通5. 3. 1總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)不同部門和職能之間就質(zhì)量管理體系的信息進行溝 通，溝通內(nèi)容：a）滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求；b）質(zhì)量管理體系實施情況；c）產(chǎn)品的質(zhì)量情況；d）生產(chǎn)安排，等等。5.3.2信息的溝通方式可采用書面資料、記錄、會議、分析會、報告、報表、通知、 通報、墻報、口頭匯報，討論交流等方式予以傳遞。3. 3信息的處理上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文

58、件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C/0第門頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日v受控n非受控批準a）產(chǎn)品質(zhì)量信息由接收部門傳遞給質(zhì)量部進行處理，需要時由技術(shù)部進行分析，提出 處理意見。b）體系管理工作質(zhì)量的信息由接收部門傳遞給綜合部進行處理，需要時由質(zhì)量部協(xié)助 處理。c）不合格信息或潛在的不合格按改進控制程序進行處理。5. 4相關(guān)文件和記錄5. 4. 1崗位責(zé)任制5. 4. 2會議記錄4. 3信息反饋單6管理評審1職責(zé)6.1.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議。6.1.2管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織評審所需的資料。6.1.3綜合部負責(zé)協(xié)助管理者代表/質(zhì)量負責(zé)人做好

59、評審的組織工作。6.1.4各部門負責(zé)提供評審所需的資料，對評審提出的問題予以改進。2管理要點1管理評審的目的a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性；c）評審質(zhì)量管理體系改進和變更的需要。2. 2管理評審的時間間隔和時機管理評審活動每年（12個月）至少舉行一次。在質(zhì)量管理體系建立和實施初期，視情 況的需要可安排管理評審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可隨時進行管理評審：a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時（如組織機構(gòu)的重大變化、采用標準的變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和安全特性發(fā)生變化時）；上海泰昌電氣開關(guān)制造有限公司文件編號：SHTCDQ/SC/CX-2017C

60、/0第12頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實施日期：2017年01月25日受控O非受控批準b）市場情況發(fā)生重大變化時；C）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時；d）外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認證注冊審核、監(jiān)督審核等）；e）其他認為有評審需要時。2. 3管理評審前的準備a）總經(jīng)理確定要進行管理評審活動時，由管理者代表負責(zé)組織準備工作。b）綜合部協(xié)助管理者代表編制“管理評審計劃乃,由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會議成 員。管理評審計劃中應(yīng)明確：本次管理評審的目的、范圍、依據(jù)；管理評審參加人員名單；評審的時間和地點；評審議程安排；評審工作要求；必要時，附上提供評審用的文件。c）有關(guān)部門按“管理評審計劃乃要求準