珠海市慢性病防治中心

1、珠海市慢性病防治中心2017年度部門決算公開目 錄按省廳規(guī)定統(tǒng)一以PDF格式公開，目錄部分需添加頁碼。第一部分 概況一、 部門主要職責(zé)二、 部門決算單位構(gòu)成第二部分 2017年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 2017年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 概況（一）部門主要職責(zé)珠海市慢性病防治中心是市衛(wèi)生計(jì)生委員會(huì)主管的工作部門，其主要職責(zé)包括：主要承擔(dān)全市麻風(fēng)病、結(jié)核

2、病、性病等慢性傳染性疾病的防控、疫情監(jiān)測、科研、培訓(xùn)、健康促進(jìn)、控制項(xiàng)目的組織實(shí)施和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)全市皮膚病、精神疾病、呼吸疾病、職業(yè)病及職業(yè)相關(guān)疾病等慢性非傳染病的防治、診療、康復(fù)、科研、培訓(xùn)、健康教育和技術(shù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)全市突發(fā)公共事件的心理危機(jī)干預(yù)，開展精神疾病司法鑒定等工作。（二）部門決算單位構(gòu)成不要修改此標(biāo)題！珠海市慢性病防治中心部門決算由1個(gè)單位構(gòu)成，具體為：珠海市慢性病防治中心，單位性質(zhì)是行政事業(yè)單位，公益二類。第二部分 2017年部門決算表第三部分 珠海市慢性病防治中心2017年部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況珠海市慢性病防治中心2

3、017年度總收入10877.2 萬元，其中本年收入 10877.2萬元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入3939.1 萬元，比上年決算數(shù)增加1430.02萬元，增長56.99 %上級(jí)補(bǔ)助收0萬元。事業(yè)收入6857.88 萬元，比上年決算數(shù)增加639.64萬元，增長10.29%。4其他收入80.22 萬元，比上年決算數(shù)增加62.62萬元，增長355.8 %。（二）年度支出總體情況珠海市慢性病防治中心2017年度總支出10574.02 萬元，其中本年支出 10574.02 萬元。具體情況如下：基本支出7251.4萬元，比上年決算數(shù)減少404.36萬元，下降5.28%。項(xiàng)目支出 3322.62 萬元，比上

4、年決算數(shù)增加2202.57萬元，增長196.65%。 2017年增加臨時(shí)住院部購置設(shè)備及人員經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，因此財(cái)政補(bǔ)助收入大幅度提高。二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明珠海市慢性病防治中心2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3939.11 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.29 萬元，比上年決算數(shù)減少1115.72萬元，下降77.91 %。（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明珠海市慢性病防治中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3939.11 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 316.29萬元，比上年決算數(shù)減少1115.72 萬元，下降77.91 %。三、2

5、017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明珠海市慢性病防治中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0萬元。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元?？蓮?fù)制決算草案，第三部分，第四點(diǎn)的（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。增加變化需說清楚是哪些基本支出變化，如水電費(fèi)等?。ǘ┱少徶С銮闆r說明2017年本部門政府采購支出總額1533.73萬元，其中：政府采購貨物支出1533.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017 年12月 31日，本部門共有車

6、輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 7 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備8 臺(tái)。可復(fù)制部門決算草案對(duì)應(yīng)部分的內(nèi)容。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政績效管理要求，2017年度我部門組織對(duì)4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金2814.78萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.71%。從評(píng)價(jià)情況看項(xiàng)目開展基本達(dá)到預(yù)期目的，社會(huì)效益良好，具體績效自評(píng)情況詳見附件。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。無。其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。無第四部分 名詞解釋居中排版

7、為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。（必填）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排

8、當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（必填）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（必填）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。（必填）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政

9、任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（必填）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待

10、（含外賓接待）支出。（必填）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（必填）附件1：項(xiàng)目（用款）單位2017年度財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評(píng)表評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)（ ） 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)（ ）評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目(用款)單位： 單位內(nèi)部管理部門： 填表人姓名：填表人手機(jī)號(hào)碼：填報(bào)日期：珠海市財(cái)政局二一八年四月制填 寫 說 明一、項(xiàng)目（用款）單位在填寫本自評(píng)表時(shí)，須對(duì)本表所涉及基礎(chǔ)資料的真實(shí)

11、性、完整性負(fù)責(zé)。二、本表格在電腦錄入保存，內(nèi)容較多時(shí)，各欄空格可自動(dòng)伸展。三、在填寫過程中，自評(píng)表第四至第六專欄應(yīng)按照固定的內(nèi)容格式，參考項(xiàng)目績效管理自評(píng)指標(biāo)體系的指標(biāo)說明，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行填寫說明。四、鑒于不需要另行提供文字自評(píng)報(bào)告材料，為確保市財(cái)政局組織的評(píng)審專家能夠?qū)?xiàng)目績效進(jìn)行客觀、中肯的評(píng)價(jià)，專欄填寫的情況務(wù)必清晰、具體，以免影響單位項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果。五、對(duì)于自評(píng)表第一、第二專欄，無法填列的指標(biāo)須以“ -”或“無”填滿，不得留空，其他專欄的指標(biāo)如無相關(guān)的情況，也需要進(jìn)行相關(guān)說明，不能留空。六、所附文件、制度、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或財(cái)務(wù)核算資料等資料均要求制作成pdf格式文件，作為佐

12、證依據(jù)一并提交。七、項(xiàng)目的績效自評(píng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位自行組織評(píng)審小組評(píng)價(jià)。評(píng)審小組成員須在評(píng)審結(jié)論上簽名。 一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性2017年新增項(xiàng)目（ ）以前年度延續(xù)項(xiàng)目（ ）指標(biāo)來源（預(yù)算指標(biāo)）上年結(jié)轉(zhuǎn)（ ） 年初預(yù)算（ ） 追加預(yù)算（ ）項(xiàng)目類型基建工程類（ ） 設(shè)備購置類（ ）信息化類（ ）大額專項(xiàng)類（ ）財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科室單位內(nèi)部項(xiàng)目管理部門或機(jī)構(gòu)單位項(xiàng)目管理聯(lián)系人辦公電話及手機(jī)號(hào)碼項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間 年 月 年 月項(xiàng)目實(shí)際起止時(shí)間 年 月 年 月項(xiàng)目總投資額 萬元,其中市財(cái)政撥款 萬元,占總投資額的比重為 %實(shí)際到位資金 萬元,其中市財(cái)政資金 萬元,占實(shí)際到位資金比重為 %實(shí)際支

13、付資金 萬元,其中市財(cái)政資金 萬元,占實(shí)際支出資金的比重為 %項(xiàng)目概況包括：1、項(xiàng)目用途；2、項(xiàng)目具體內(nèi)容；3、實(shí)施依據(jù)；4、項(xiàng)目完成及驗(yàn)收情況。PAGE 1PAGE 7二、本項(xiàng)目資金的安排和使用情況市財(cái)政資金（萬元）其他資金（萬元）合計(jì)（萬元）上級(jí)補(bǔ)助資金各區(qū)安排資金銀行貸款單位自籌其他預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算預(yù)算調(diào)整合計(jì)實(shí)際到位到位金額資金到位率(%)實(shí)際支出支出金額支出實(shí)現(xiàn)率(%)本年度結(jié)余 注：本年度結(jié)余 = 上年結(jié)轉(zhuǎn) + 本年度實(shí)際到位金額 本年度實(shí)際支出金額 資金到位率 = 實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金100% 支出實(shí)現(xiàn)率 = 實(shí)際支出資金/實(shí)際到位金額100%三、本年度項(xiàng)目資金支出

14、情況序號(hào)金額（萬元）支出內(nèi)容（需明確具體支出內(nèi)容、單價(jià)、數(shù)量、支出依據(jù)等）12345合計(jì)四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況過程管理項(xiàng)目管理措施集體研究決策情況制定管理制度情況制定專項(xiàng)資金管理辦法情況項(xiàng)目完成驗(yàn)收情況檔案資料管理情況程序合法性、合理性政府采購情況工程招投標(biāo)情況信息公開情況項(xiàng)目調(diào)整情況及報(bào)批文件項(xiàng)目實(shí)施過程的調(diào)整情況、調(diào)整內(nèi)容調(diào)整報(bào)批手續(xù)情況財(cái)務(wù)管理內(nèi)部財(cái)務(wù)管理單位內(nèi)部監(jiān)管制約措施項(xiàng)目投資成本控制措施項(xiàng)目是否超預(yù)算組織可行性論證情況市場詢價(jià)或競價(jià)情況資源綜合利用情況五、項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況項(xiàng)目總體目標(biāo)概述立項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)、效果項(xiàng)目實(shí)際成效產(chǎn)出情況數(shù)量質(zhì)量時(shí)效效益情況經(jīng)濟(jì)效益公共（社會(huì)）效益生態(tài)效益滿意度情況社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度接到投訴情況調(diào)查滿意度六、項(xiàng)目實(shí)施的累