各類合同單據(jù)審核操作流程_第1頁
各類合同單據(jù)審核操作流程_第2頁
各類合同單據(jù)審核操作流程_第3頁
各類合同單據(jù)審核操作流程_第4頁
各類合同單據(jù)審核操作流程_第5頁
已閱讀5頁，還剩3頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、采購部市場部根據(jù)審批通過的立項報告及工程預(yù)算與甲方簽訂銷售合同。財務(wù)審核銷售合同要點:1、合同結(jié)算條款是否合理。2、提供發(fā)票是否合理（稅種及稅率）。3、合同金額是否合理，計算利潤率是否合理（毛利率35%以上，低于標(biāo)準(zhǔn)重新組織評審是否可行）。4、合同附件中設(shè)備清單是否與工程成本預(yù)算清單相一致。合同甲乙雙方簽字蓋章后把原件交至財務(wù)部存檔O市場部助理市場部經(jīng)理分管副總會計主管副總市場部助理用印申請表銷售合同工程成本預(yù)算清單合同審核操作流程三外包施工合同審核作業(yè)流程作業(yè)說明負(fù)責(zé)人所用表單工程物料清單（BOW）審核操作流程采購請購單審核操作流程工程部項目經(jīng)理根據(jù)市場部簽訂合同所附物料清單下BOM單。項目

2、人員工程物料清單部門經(jīng)理工程成本預(yù)算清單一、倉庫主管：審核BOM單中存貨是合同附件中的否庫存有相同功效而不同存貨名稱采購經(jīng)理物料清單的可替代物料。填列庫存量。二、會計主管：1、核對項目預(yù)付款是否收到。2、審核存貨名稱、規(guī)格是否與銷售甲方確認(rèn)的合同附件中的物料清單相一致，數(shù)倉庫主管工程變更單量是否超合同中物料清單量。3、核算材料成本，累計下單物量數(shù)公司提供的量、成本是否超預(yù)算。每張工程物工程物料變料清單，錄入成本單價，并在工程成本預(yù)算清單加入“BOM單”歹U,把已下單量填列表格中，與預(yù)算清單中的量相對比，便于隨時監(jiān)管材料成本情況。4、BOM單中物料是否與甲方簽訂合同中物流清單（型號）一致，如不一致退回采購部，需提供甲方確會計主管更清單認(rèn)的變更清單。總經(jīng)理原件交財務(wù)部存檔采購部助理采購請購單審核作業(yè)流程作業(yè)說明負(fù)責(zé)人所用表單采購部根據(jù)工程物料清單生成采購請購單采購部助理采購部經(jīng)理采購請購單財務(wù)審核采購合同要點：工程物料清1、審核實際采購量是否超出工程用量，超出部份是否合理（輔料作為備料處理，會計主管單主設(shè)備不允許超標(biāo)準(zhǔn)）。2、所需采購存貨是否工程所需用料3、單價是否合理，提供發(fā)票是否為公司需要。4、審核請購單遞交頻

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論