信息系統(tǒng)管理辦法(1)

1、信息系統(tǒng)管理方法第一章：總則第一條 為保證公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的平安，依據(jù)國家有關(guān)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息平安的相關(guān)法律、法規(guī)和平安規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)際狀況，制定本方法。其次條 本方法所指的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)（包括相關(guān)和配套設(shè)備）為終端設(shè)備，利用計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)進(jìn)行公司內(nèi)信息化管理中的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)脑O(shè)備、技術(shù)、管理的組合。第三條 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安的含義是通過各種計(jì)算機(jī)及其他登陸終端、網(wǎng)絡(luò)、密碼技術(shù)和信息平安技術(shù)，在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安的基礎(chǔ)上，愛護(hù)信息在傳輸、交換和存儲(chǔ)過程中的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。對(duì)于終端網(wǎng)絡(luò)平安特指本機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)、身份驗(yàn)證及操

2、作代碼的機(jī)密性及平安性。 第四條 本規(guī)定適用于公司內(nèi)全部計(jì)算機(jī)硬件及周邊設(shè)備（如打印機(jī)、掃瞄儀、MO存儲(chǔ)器，軟磁碟，CD碟，數(shù)碼相機(jī)、考勤機(jī)終端等）及全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。公司內(nèi)全部操作計(jì)算機(jī)崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內(nèi)。其次章 信息系統(tǒng)平安管理 第五條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)賬號(hào)與操作員代碼 一、操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行限制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和應(yīng)用操作代碼。代碼的設(shè)置依據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置； 二、系統(tǒng)管理操作代碼必需經(jīng)過相應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)系統(tǒng)管理人員授權(quán)取得； 三、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故

3、障復(fù)原等管理及維護(hù)； 四、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障復(fù)原等操作，必需有主管負(fù)責(zé)人授權(quán)； 五、信息部門任何人員不得運(yùn)用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作； 六、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)剛好注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼； 七、一般操作碼由系統(tǒng)管理員依據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。 八、操作員不得運(yùn)用或盜用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。 九、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)剛好注銷其代碼并生成新的操作員代碼。 第六條 密碼與權(quán)限管理 一、密碼是愛護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平安的限制代碼，也是愛護(hù)用戶自身權(quán)益的限制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)

4、的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置應(yīng)具有平安性、保密性，不能運(yùn)用簡潔的代碼和標(biāo)記。 二、密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過一個(gè)月，如發(fā)覺或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)馬上修改，在可能的狀況下并相應(yīng)記記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容，剛好上報(bào)公司信息中心備案。 三、服務(wù)器、路由器等公司重要信息設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參加系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋部門印章并簽字標(biāo)注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊狀況須要啟用封存的密碼，必需經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼運(yùn)用人員向密碼管理人員索取，運(yùn)用完畢后，須馬上

5、更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。 四、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和運(yùn)用。有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)密碼馬上修改或用戶刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。 第三章 數(shù)據(jù)平安管理 第七條 存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必需具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必需異地存放，并保證重要系統(tǒng)業(yè)務(wù)備份要有兩份。并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé); 第八條 留意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸平安和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理平安。 第九條 任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的運(yùn)用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必需嚴(yán)格依據(jù)程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以

6、保證備份數(shù)據(jù)平安完整。 第十條 數(shù)據(jù)復(fù)原前，必需對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)復(fù)原過程中要嚴(yán)格依據(jù)數(shù)據(jù)復(fù)原手冊(cè)執(zhí)行，原則上數(shù)據(jù)復(fù)原由公司信息中心完成。如因其他緣由由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行的，信息中心心須指定相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)復(fù)原后，必需進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)復(fù)原的完整性和可用性。 第十一條 數(shù)據(jù)清理前必需對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要依據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時(shí)運(yùn)用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避開對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。 第十二條 須要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，依據(jù)轉(zhuǎn)存方案和

7、查詢運(yùn)用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、運(yùn)用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必需有具體的文檔記錄。 第十三條 非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行修理、維護(hù)時(shí)，必需由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外修理，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備修理人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。 第十四條 管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥當(dāng)處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。 第十五條 運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的

8、防范工作，建立企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，常常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)覺病毒剛好清除。 第十六條 公司內(nèi)全部計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息部允許不準(zhǔn)安裝與其業(yè)務(wù)部門無關(guān)的軟件、不準(zhǔn)運(yùn)用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬、MP3盤其他存儲(chǔ)介質(zhì)）。第四章 網(wǎng)絡(luò)平安及防病毒管理 第十七條 任何人員不得盜用他人賬號(hào)或操作員代碼、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平安管理密碼進(jìn)行操作 第十八條 部門所運(yùn)用計(jì)算機(jī)不得運(yùn)用除集團(tuán)軍公司內(nèi)剛好通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴(yán)禁在工作計(jì)算機(jī)上安裝BT、P2P等類型的多線程或占用帶寬流量的下載軟件，全部下載均采納單線程下載。保證公司的帶寬有效利用。 第十九條 計(jì)算機(jī)內(nèi)電子郵件收發(fā)均通過公司內(nèi)部郵件

9、系統(tǒng)進(jìn)行，不得采納其他外部郵件系統(tǒng)，如因須要，可向信息中心申報(bào)后賜予開通POS服務(wù)通道，并做備案。 其次十條 公司各部門計(jì)算機(jī)均采納域管理方式進(jìn)行登陸，在工作期間必需登陸公司域服務(wù)器，并嚴(yán)格依據(jù)域管理下的操作說明進(jìn)行文檔及其他相關(guān)文件的傳遞。 其次十一條 防病毒系統(tǒng)均采納公司統(tǒng)一布署的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，各部門計(jì)算機(jī)病毒代碼均由公司防病毒服務(wù)器進(jìn)行統(tǒng)一下載，不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點(diǎn)下載并進(jìn)行病毒庫代碼更新。 其次十二條 為保證公司Internet的帶寬流量，信息主管部門必需對(duì)訪問Internet權(quán)限進(jìn)行管控，各部門若有訪問外部Internet公網(wǎng)其他特殊需求的，可提出申請(qǐng)，經(jīng)

10、部門主管及信息部門審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，使申請(qǐng)人享受訪問Internet的特殊需求權(quán)力。未通過此程序?qū)徟阶栽O(shè)定其他方法訪問外部網(wǎng)絡(luò)，一經(jīng)發(fā)覺，將做嚴(yán)責(zé)。如因此給公司帶來損失的，責(zé)成責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失。第五章 機(jī)房平安管理 其次十三條 進(jìn)入信息主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作等內(nèi)容。 其次十四條 信息管理人員進(jìn)入機(jī)房必需在“機(jī)房出入管理登記簿”簽字登記，其他人員進(jìn)入機(jī)房必需經(jīng)信息中心許可，并由有關(guān)人員陪伴（特殊狀況除外）。機(jī)房當(dāng)日值班人員必需照實(shí)記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來訪內(nèi)容等。非信息部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作

11、。如遇特殊狀況必需操作時(shí)，經(jīng)信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員陪伴狀況下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備案。中心機(jī)房實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，剛好發(fā)覺和解除主機(jī)故障，依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。每天應(yīng)實(shí)行機(jī)房例行檢查制度，并就機(jī)房設(shè)備運(yùn)行及其他狀況做好值日記錄。 其次十五條 保持機(jī)房整齊清潔，各種中心設(shè)備按維護(hù)安排定期進(jìn)行保養(yǎng)。計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)、防雷、防塵等項(xiàng)工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行.定期對(duì)機(jī)房運(yùn)行的各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)（如溫度、干凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，通過實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)覺問題剛好解決，保證機(jī)房各

12、項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行。 其次十六條 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食、會(huì)客、閑聊等與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特殊是易燃、易爆、有腐蝕等危急品進(jìn)入機(jī)房。 其他部門如因須要攜入移動(dòng)計(jì)算機(jī)入機(jī)房需報(bào)經(jīng)信息部門批準(zhǔn)方可攜入。 其次十七條 機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房運(yùn)用。 其次十八條 嚴(yán)禁在未實(shí)行平安措施或通電的狀況下拆卸，移動(dòng)機(jī)房內(nèi)等相關(guān)設(shè)備、部件及網(wǎng)絡(luò)。在進(jìn)行機(jī)房硬件更換或修理時(shí)，必需進(jìn)行靜電釋放方可進(jìn)行。 其次十九條 定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材，做做好檢查登記，在機(jī)房值日記錄上并做書面登記。 第三十條 機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄存儲(chǔ)介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)

13、據(jù)資料，對(duì)廢棄存儲(chǔ)介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要?jiǎng)偤娩N毀（碎紙），不得作為一般垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。 第三十一條 服務(wù)器等所在的中心機(jī)房后備電源（UPS）除了電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年必需深充放電一次到兩次。第六章 IT設(shè)備購置、配發(fā)、修理及報(bào)廢管理 第三十二條 IT設(shè)備購置 一、全部IT設(shè)備均由公司采供部進(jìn)行選購。設(shè)備購置由運(yùn)用部門提出申請(qǐng)，由信息部門進(jìn)行核定后上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)公司采供部統(tǒng)一選購。 二、對(duì)IT設(shè)備的選購驗(yàn)收信息部協(xié)作采供部共同完成，驗(yàn)收合格后由信息部進(jìn)行安裝調(diào)試后配發(fā)申請(qǐng)運(yùn)用部門。 三、信息部負(fù)責(zé)對(duì)購置的IT設(shè)備做專項(xiàng)臺(tái)賬建立，并于年低轉(zhuǎn)交

14、一份至公司財(cái)務(wù)部備查。 四、大型IT設(shè)備選購或特殊IT設(shè)備選購，申請(qǐng)部門原則上提前一周向信息部轉(zhuǎn)交購置申請(qǐng)，信息部在接到購置申請(qǐng)后必需進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)必需至少在三家以上，出具IT設(shè)備購置市場調(diào)查及建議隨附購置申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后轉(zhuǎn)公司采供部。 五、IT設(shè)備耗材的選購，信息部協(xié)作辦公室、財(cái)務(wù)部、企劃部制定IT設(shè)備耗材定額及費(fèi)用核算后按核算標(biāo)準(zhǔn)選購。部門IT設(shè)備耗材超出核算部分由部門自行擔(dān)當(dāng)。 六、對(duì)IT設(shè)備的選購嚴(yán)格遵守公司的統(tǒng)一選購流程及管理規(guī)定，協(xié)作采供部完成IT設(shè)備的選購及驗(yàn)收工作。 第三十三條 IT設(shè)備配發(fā) 一、公司IT設(shè)備的購置配發(fā)及調(diào)配由信息部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 二、信息部依

15、據(jù)公司年度工作安排，編制公司年度IT設(shè)備選購及配發(fā)安排。 三、公司各部門因工作須要提出申請(qǐng)配發(fā)IT設(shè)備的，由運(yùn)用部門提出申請(qǐng)，具體載名運(yùn)用崗位、用途后轉(zhuǎn)信息部，由信息部按工作崗位、工作須要、性能要求等安排閑置IT設(shè)備或購置。如需購置則轉(zhuǎn)入IT設(shè)備選購流程進(jìn)行購置配發(fā)。 四、IT設(shè)備的配發(fā)及互調(diào)必需由信息部備案，信息部剛好進(jìn)行IT設(shè)備臺(tái)賬變更登記，注明配發(fā)及互調(diào)日期等相關(guān)事項(xiàng)。 第三十四條 IT設(shè)備故障修理 一、信息部負(fù)責(zé)公司全部IT設(shè)備的故障及修理。 二、信息部對(duì)公司的IT設(shè)備故障做鑒定和修理，并出具鑒定結(jié)果，并對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。 三、在接到部門的運(yùn)用保障后，一般故障需在15分鐘內(nèi)趕到，影響到部

16、門正常工作業(yè)務(wù)開展的，5分鐘內(nèi)必需趕到（特殊狀況除外），重大故障（數(shù)據(jù)丟失、工作無法開展的）必需在接到報(bào)障后，報(bào)請(qǐng)信息部負(fù)責(zé)人，由信息部提出解決方案，依據(jù)方案進(jìn)行處理，對(duì)重大故障信息部必需備案。 四、對(duì)于一般故障和影響到部門工作業(yè)務(wù)開展的，必需在當(dāng)天工作日內(nèi)完成處理，超出工作日的原則上不算加班。對(duì)于重大故障必需剛好維護(hù)及修理的，如超出工作時(shí)限部分依據(jù)實(shí)際狀況酌情處理。 五、任何報(bào)障必需建立報(bào)障修理記錄，并做保障事故簽定。修理人員對(duì)保障事故鑒定負(fù)責(zé)。信息部負(fù)責(zé)人對(duì)重大故障的處理方案及結(jié)果負(fù)責(zé)。 六、IT設(shè)備硬件故障經(jīng)信息部修理人員鑒定在其范圍內(nèi)無法修理的，如在三包范圍內(nèi)的，由信息部聯(lián)系銷售廠家進(jìn)

17、行修理。超出三包范圍的，信息部填報(bào)外包修理申請(qǐng)單，由信息部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由外包修理單位進(jìn)行修理。 七、IT設(shè)備外包修理單位具體事宜由信息部進(jìn)行洽談并與其簽定外包修理合同。合同交由法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)方可簽定。 八、對(duì)于發(fā)往外包修理或三包范圍內(nèi)的設(shè)備修理信息部必需進(jìn)行登記造冊(cè)，注明產(chǎn)品型號(hào)、品牌、內(nèi)部具體配置等信息。在修理返回后依據(jù)的出廠修理登記進(jìn)行驗(yàn)收。 九、對(duì)于外包或三包范圍內(nèi)的IT設(shè)備修理，為確保報(bào)障部門正常工作，信息部在不影響其他部門工作正常開展的狀況下有權(quán)對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行短暫調(diào)配。 十、企業(yè)IT核心設(shè)備的硬件物理損壞故障鑒定必需由廠家及公司托付專業(yè)IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)完成，信息

18、部負(fù)責(zé)全程跟蹤，對(duì)最終鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。 十一、對(duì)于IT硬件設(shè)備故障在鑒定后無修理價(jià)值的，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備報(bào)廢管理流程進(jìn)行處理。 第三十五條 IT設(shè)備報(bào)廢管理 一、IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定統(tǒng)一由信息部完成，特殊IT設(shè)備（如服務(wù)器，磁帶存儲(chǔ)設(shè)備、核心路由器、核心交換機(jī)）的故障鑒定由廠家、公司托付第三方IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)、信息部共同完成。信息部對(duì)IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。 二、信息部對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定報(bào)告上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行存放管理。 三、對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為緣由造成的，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)此IT設(shè)備的全額損失，并依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行從嚴(yán)懲罰。 四、信息部對(duì)管理存放的報(bào)廢IT設(shè)備定期進(jìn)

19、行清理，并做處理方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備進(jìn)行出售，并由辦公室、財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)所出售所得款項(xiàng)當(dāng)天繳至財(cái)務(wù)部。建立報(bào)廢IT設(shè)備出售臺(tái)賬，以備查驗(yàn)。 五、公司各部門要在最大程度上提高IT設(shè)備的運(yùn)用年限，厲行節(jié)約。信息部要做到IT設(shè)備可用零部件的二次利用，為公司開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。第七章 IT項(xiàng)目管理 第三十六條 本管理規(guī)定適用于公司內(nèi)信息化建設(shè)過程中的全部IT系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)、選購及實(shí)施。 第三十七條 公司信息化建設(shè)過程的系統(tǒng)建設(shè)要從公司中長期規(guī)劃動(dòng)身，結(jié)合公司現(xiàn)行實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，依據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性而實(shí)施。保證公司的投資效益。 第三十八條 公司IT系統(tǒng)的建立過程中的市場調(diào)研、組織招

20、標(biāo)、合同簽定、項(xiàng)目實(shí)施等均由信息部與建設(shè)部門共同協(xié)作完成，信息部主導(dǎo)上述工作各環(huán)節(jié)。 第三十九條 公司IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)瓌t上由建設(shè)部門提出，信息部也可以依據(jù)公司發(fā)展提出。全部IT系統(tǒng)立項(xiàng)均報(bào)公司上會(huì)探討確定后方可著手實(shí)施。 第四十條 IT系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)必需確定IT系統(tǒng)的總體管理目標(biāo)。申請(qǐng)必需書面清楚說明需求，信息部在接到項(xiàng)目申請(qǐng)后必需在一周內(nèi)完成市場調(diào)查，并出具相關(guān)報(bào)告伴同項(xiàng)目申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司會(huì)議探討確定批準(zhǔn)后，信息部依據(jù)批準(zhǔn)后看法組織項(xiàng)目實(shí)施。 第四十一條 IT系統(tǒng)項(xiàng)目的選購合同必需報(bào)公司法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)后方可簽定。 第四十二條 IT系統(tǒng)項(xiàng)目一經(jīng)確定立項(xiàng)實(shí)施，必需成立項(xiàng)目小組，

21、確定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人及成員，原則上項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)，小組成員由公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人組成。信息部在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。 第四十三條 項(xiàng)目小組成員要依據(jù)項(xiàng)目要求，極積主動(dòng)高質(zhì)量完成項(xiàng)目實(shí)施過程中專項(xiàng)工作。工作實(shí)施專管專責(zé)，不得中途轉(zhuǎn)手他人（特殊狀況除外）。 第四十四條 信息部在項(xiàng)目實(shí)施過程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、溝通和實(shí)施過程中的連接工作。剛好解決處理項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)和其他問題。 第四十五條 信息部全程跟蹤、管理項(xiàng)目實(shí)施過程中的全部環(huán)節(jié)，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)責(zé)。IT系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)文檔、項(xiàng)目需求、學(xué)問文檔等信息部要建立完整的項(xiàng)目文檔管理體系。 第四十六條 IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收由

22、項(xiàng)目小組評(píng)審驗(yàn)收，信息部具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并上報(bào)公司審批等工作。 第四十七條 信息部負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后的具體運(yùn)行維護(hù)工作，并依據(jù)運(yùn)行狀況出具相關(guān)運(yùn)行報(bào)告。 第四十八條 由于公司發(fā)展須要，前期運(yùn)行的IT系統(tǒng)需做二次開發(fā)或升級(jí)的，由具體運(yùn)用部門與信息部協(xié)作及溝通提出系統(tǒng)需求，再由信息部整合需求，供應(yīng)整體解決方案報(bào)公司信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，信息部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系系統(tǒng)二次開發(fā)或升級(jí)事宜。嚴(yán)禁相關(guān)部門私自或提前與軟件供應(yīng)商聯(lián)系，避開談判被動(dòng)，給公司帶來不利影響。第八章 計(jì)算機(jī)運(yùn)用管理 第四十九條 信息部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部門的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)運(yùn)行的統(tǒng)一維護(hù)和管理。 第

23、五十條 信息部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)各部門運(yùn)用的計(jì)算機(jī)做日常定期、不定期運(yùn)用監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查中發(fā)覺的違規(guī)全權(quán)處理。對(duì)于檢查中發(fā)覺的重大違規(guī)應(yīng)剛好上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 第五十一條 公司內(nèi)全體員工對(duì)違規(guī)運(yùn)用計(jì)算的行為有相互監(jiān)督和舉報(bào)的權(quán)利。 第五十二條 嚴(yán)禁外來人員運(yùn)用公司電腦。 第五十三條 公司全部計(jì)算機(jī)實(shí)行封簽管理。計(jì)算機(jī)的修理權(quán)在信息部，任何人不得擅自更改計(jì)算機(jī)硬件配置或打開計(jì)算機(jī)，非信息部人員對(duì)計(jì)算機(jī)故障緣由的確定無任何效力。 第五十四條 下班后各部門必需關(guān)閉計(jì)算機(jī)及處圍設(shè)備，檢查電源狀況，確保平安方可離開。 第五十五條 在辦公期間，長時(shí)間不用電腦必需實(shí)行人離機(jī)鎖定，防止公司信息數(shù)據(jù)及隱私泄露。 第

24、五十六條 計(jì)算機(jī)運(yùn)用人員不得擅自更改系統(tǒng)軟件設(shè)置，安裝與工作無關(guān)的即時(shí)通訊、炒股、嬉戲、BT下載、P2P、在線流媒體音視頻播放等第三方軟件。 第五十七條 公司接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及設(shè)備參數(shù)嚴(yán)格實(shí)行保密，信息部對(duì)此項(xiàng)保密負(fù)責(zé)。 第五十八條 特殊崗位運(yùn)用計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)操作人員必需與公司統(tǒng)一簽定公司信息網(wǎng)絡(luò)平安保密協(xié)議。 第五十九條 任何人不得利用公司計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)，一經(jīng)查處落實(shí)，將從嚴(yán)懲罰。 第六十條 工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁運(yùn)用計(jì)算機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)做與工作無關(guān)的事。 第六十一條 工作時(shí)間除工作須要打開的互聯(lián)網(wǎng)指定訪問外（包含下載），其他網(wǎng)絡(luò)訪問及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用信息部一律采納技術(shù)手段處理，確保各部門工作正常

25、開展不受影響。 第六十二條 公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬依據(jù)各部門實(shí)際工作須要，做帶寬規(guī)劃并進(jìn)行帶寬安排，確保各部門工作不受第三方影響。 第六十三條 公司內(nèi)除特殊須要的，各部門運(yùn)用的計(jì)算機(jī)一律通過公司域服務(wù)器登陸。并對(duì)各部門的USB接口，CD（DVD）光驅(qū)進(jìn)行技術(shù)關(guān)閉。確保計(jì)算機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)平安。 第六十四條 公司內(nèi)各部門的文件傳輸均采納公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)或公司內(nèi)部即時(shí)通訊軟件完成。 第六十五條 信息部有權(quán)利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)手段對(duì)公司內(nèi)各崗位所運(yùn)用的工作計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)、上網(wǎng)行為、系統(tǒng)等操作行為進(jìn)行工作期間的監(jiān)控。并對(duì)違規(guī)操作每月定期進(jìn)行通報(bào)。第九章 罰則 第六十六條 依據(jù)操作違規(guī)所給公司及信息系統(tǒng)的

26、運(yùn)行帶來的損失及影響將違規(guī)操作分為A、B、C三類。一、A類違規(guī)及范圍界定：1.在未經(jīng)公司授權(quán)或非公司信息中心人員進(jìn)行維護(hù)的前提下非崗位操作人員對(duì)其所運(yùn)用的系統(tǒng)進(jìn)行操作或查閱，查實(shí)盜取或違規(guī)修改應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的，給公司造成重大損失的。 2.在未經(jīng)允許的狀況下安裝與信息系統(tǒng)或工作無關(guān)的軟件、運(yùn)用外帶的各類移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如：軟盤、光盤、U盤等），給公司信息系統(tǒng)帶來干脆危害的。 3.工作期間通過信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)登陸非公司業(yè)務(wù)的任何互連網(wǎng)網(wǎng)站及其它各類與工作無關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁，導(dǎo)致公司內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)感染病毒的并嚴(yán)峻影響工作開展的。 4.將公司網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)外泄造成公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)平安隱患的。 5.未經(jīng)允

27、許以任何理由復(fù)制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類信息數(shù)據(jù)帶出辦公崗位或告知他人的。 6.在公司關(guān)鍵及特殊崗位運(yùn)用的計(jì)算機(jī)上安裝各類游軟件的。 7.惡意更改公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的所涉及的各類參數(shù)及數(shù)據(jù)的。 8.通過公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)竊取其它部門或個(gè)人的文檔資料或文件，造成惡劣影響并給公司、部門、個(gè)人帶來損失的。 9.向外界以書面或口頭形式透露公司信息網(wǎng)絡(luò)平安防衛(wèi)工具及措施的。 10.未經(jīng)授權(quán)盜用他人帳號(hào)及密碼操作非本崗位所運(yùn)用的信息系統(tǒng)?？旃δ艿?。 11.IT設(shè)備未經(jīng)報(bào)批擅自做報(bào)廢和處理的。 12.蓄意破壞公司IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路造成嚴(yán)峻損失和惡劣影響的。 13.對(duì)選購的IT設(shè)備未按驗(yàn)收流程嚴(yán)格驗(yàn)收，致使驗(yàn)收的IT設(shè)備無法正常運(yùn)行的。 14.對(duì)IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)招標(biāo)過程中不按公司項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定，違規(guī)操作的。 15.信息部人員未按報(bào)障時(shí)間規(guī)定及進(jìn)響應(yīng)處理報(bào)障，給部門工作造成重大后果的。 16.不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉平安隱患檢查，造成重大損失的。 17.采納技術(shù)或非技術(shù)手段蓄意破壞公司信息系統(tǒng)硬件或軟件，造成重大后果的。 凡違反A類界定違規(guī)項(xiàng)的處以200-1000元/次/項(xiàng)罰款。并因此給公司、部門及個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部擔(dān)當(dāng)。情節(jié)嚴(yán)峻的上報(bào)公司將移交司法機(jī)關(guān)處理，并保留起訴權(quán)。二、B類違規(guī)及范圍界定： 1.各類業(yè)務(wù)單據(jù)、數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)處理