物流公司生產(chǎn)管理部工作辦法

1、 大冶有色金屬集團控股有限公司質(zhì)量治理體系物流公司生產(chǎn)治理部工 作 手 冊第A版分 發(fā) 號： 文本操縱：編 號：DQGZ物流生產(chǎn) 編 制： 生產(chǎn)治理部審 核： 批 準(zhǔn)： 公布日期： 實施日期：目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318354463 一、生產(chǎn)治理部質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc318354463 h 2 HYPERLINK l _Toc318354464 二、生產(chǎn)治理部組織機構(gòu)圖 PAGEREF _Toc318354464 h 3 HYPERLINK l _Toc318354465 三、生產(chǎn)治理部職責(zé) PAGEREF _Toc3183544

2、65 h 2 HYPERLINK l _Toc318354466 四、治理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc318354466 h 3 HYPERLINK l _Toc318354467 五、生產(chǎn)調(diào)度治理制度 PAGEREF _Toc318354467 h 9 HYPERLINK l _Toc318354468 六、固定資產(chǎn)治理制度 PAGEREF _Toc318354468 h 12 HYPERLINK l _Toc318354469 七、固定資產(chǎn)大修治理制度 PAGEREF _Toc318354469 h 15 HYPERLINK l _Toc318354470 八 設(shè)備治理制度 PAGE

3、REF _Toc318354470 h 17 HYPERLINK l _Toc318354471 九、設(shè)備事故治理方法 PAGEREF _Toc318354471 h 22 HYPERLINK l _Toc318354472 十、能源治理方法 PAGEREF _Toc318354472 h 26 HYPERLINK l _Toc318354473 十一、財產(chǎn)保險治理制度 PAGEREF _Toc318354473 h 28 HYPERLINK l _Toc318354474 十二、財產(chǎn)保險投保項目與保額規(guī)定 PAGEREF _Toc318354474 h 30 HYPERLINK l _Toc

4、318354475 十三、統(tǒng)計治理制度 PAGEREF _Toc318354475 h 32 HYPERLINK l _Toc318354476 十四、生產(chǎn)信息治理方法 PAGEREF _Toc318354476 h 37 HYPERLINK l _Toc318354477 十五、5S治理制度 PAGEREF _Toc318354477 h 40 HYPERLINK l _Toc318354478 十六、電工班及配電室治理方法 PAGEREF _Toc318354478 h 41 HYPERLINK l _Toc318354479 十七、配電室安全治理制度 PAGEREF _Toc318354

5、479 h 42 HYPERLINK l _Toc318354480 十八、配電室崗位責(zé)任制 PAGEREF _Toc318354480 h 45 HYPERLINK l _Toc318354481 十九、生產(chǎn)治理部記錄清單 PAGEREF _Toc318354481 h 46一、生產(chǎn)治理部質(zhì)量目標(biāo)1、確保調(diào)度決議督辦落實率達到100%2、確保要緊設(shè)備完好率95%，不發(fā)生一般設(shè)備事故。3、確保綜合能耗比上年同期下降5%。二、生產(chǎn)治理部組織機構(gòu)圖能源管理員統(tǒng)計員設(shè)資備產(chǎn)管理員調(diào)度員5S治理員主 任副主任電工班三、生產(chǎn)治理部職責(zé) 1、在公司分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)負(fù)組織公司生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)統(tǒng)計、

6、設(shè)備、資產(chǎn)、能源、保險、“5S”、信息治理等日常治理工作。2、在集團公司總調(diào)的指揮下和公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)的指揮工作，對生產(chǎn)進行組織、指揮、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行上級調(diào)度命令和上級領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)指令，組織各單位按班、按日、按月完成生產(chǎn)打算。3、負(fù)責(zé)健全和完善公司每年的生產(chǎn)經(jīng)營打算、考核標(biāo)準(zhǔn)和措施，并監(jiān)督實施。4、負(fù)責(zé)組織召開公司生產(chǎn)工作例會，及時溝通、分析和安排生產(chǎn)工作，保證生產(chǎn)治理工作的持續(xù)開展。5、負(fù)責(zé)公司設(shè)備治理工作，檢查和督促車間做好設(shè)備的日常運用、保養(yǎng)和維修工作，確保設(shè)備安全、正常、經(jīng)濟的運行。6、準(zhǔn)確掌握全公司固定資產(chǎn)的使用狀況，定期建帳歸檔、查對，確保資產(chǎn)合理利用，

7、充分發(fā)揮效能。7、負(fù)責(zé)公司動力能源的治理工作，定期收集匯總能源消耗報表，指導(dǎo)車間能源治理工作。8、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計治理工作，組織建立健全各類統(tǒng)計臺帳，編制上報上級所需的各類報表及統(tǒng)計資料，做好建檔歸檔工作，保持統(tǒng)計資料的連續(xù)性和可比性。9、負(fù)責(zé)公司“5S”治理的推進和督導(dǎo)工作。10、負(fù)責(zé)公司信息化治理工作，并對公司生產(chǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)站進行維護和治理。 11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。四、治理崗位職責(zé)1 主任崗位職責(zé)1.1 在公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)和組織本部門工作人員開展生產(chǎn)、設(shè)備、資產(chǎn)、能源、保險、統(tǒng)計、“5S”、信息化等各項治理工作，履行部門職責(zé)。1.2 負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)經(jīng)營工作例會，及時溝

8、通生產(chǎn)信息、分析問題，并針對生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，提出整改措施意見，督促有關(guān)部門和單位及時落實整改，保證生產(chǎn)治理工作的持續(xù)開展。1.3 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度人員，對公司各二級單位日常生產(chǎn)調(diào)度工作進行溝通、指揮、協(xié)調(diào)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)有序進行。1.4 負(fù)責(zé)統(tǒng)計治理工作，組織建立健全各類統(tǒng)計臺帳、編制上報上級所需的各類報表及統(tǒng)計資料，做好建檔歸檔工作。1.5 負(fù)責(zé)組織實施對能源日常治理。1.6 負(fù)責(zé)組織實施設(shè)備、固定資產(chǎn)治理工作，編制和實施固定資產(chǎn)的年度大修打算。1.7 負(fù)責(zé)組織完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)，參加公司相關(guān)會議。1.8 關(guān)懷本部門人員的思想、工作和生活，加強相互之間的溝通，充分發(fā)揮本部門

9、人員的作用。1.9 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。2 副主任崗位職責(zé)2.1 在部室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部室主任開展生產(chǎn)治理部各項日常治理工作。2.2 負(fù)責(zé)組織實施公司“5S”、信息化、本部室質(zhì)量治理工作，組織編制公司“5S”治理方法、信息化治理方法，及生產(chǎn)治理部內(nèi)部承包考核細(xì)則和質(zhì)量貫標(biāo)手冊。2.3 參加相關(guān)會議，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報部門或公司的相關(guān)治理工作，提出建議。2.4 關(guān)懷本部門人員思想、工作和生活，充分發(fā)揮部門人員的作用。2.5按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。3 調(diào)度員崗位職責(zé)3.1 堅決服從上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，行使調(diào)度指揮權(quán)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各單位生

10、產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)工作，一切治理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。3.2及時、準(zhǔn)確掌握各公司內(nèi)部各單位生產(chǎn)、經(jīng)營情況，及時處理當(dāng)班生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。3.3 負(fù)責(zé)收集、傳達生產(chǎn)調(diào)度信息，確保生產(chǎn)調(diào)度指令的暢通和生產(chǎn)任務(wù)的完成。3.4收集和整理公司生產(chǎn)經(jīng)營工作完成情況及調(diào)度工作完成情況，找出不足，分析緣故，提出生產(chǎn)組織方面的建議，并督促落實。3.5負(fù)責(zé)填寫當(dāng)班書面和電子調(diào)度記錄，要全面、完整、準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)情況及班中發(fā)生和處理的有關(guān)問題。3.6負(fù)責(zé)公司停（送）電、停（送）水的日常治理工作3.7嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，強化調(diào)度治理、嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律，樹立調(diào)度指令的權(quán)威性，并不斷改進工作作風(fēng)。3.

11、8 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄調(diào)度室工作臺賬 DQJL物流生產(chǎn)302停（送）電工作票DQJL物流生產(chǎn)101停（送）水工作票 DQJL物流生產(chǎn)102生產(chǎn)作業(yè)指令單 DQJL物流生產(chǎn)1094 統(tǒng)計員崗位職責(zé)4.1 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法，及上級有關(guān)統(tǒng)計工作的治理規(guī)定，建立健全各類統(tǒng)計臺帳。4.2 負(fù)責(zé)收集、整理，上報上級所需的各類統(tǒng)計資料及各類報表，預(yù)備公司生產(chǎn)經(jīng)營例會的相關(guān)資料。4.3 負(fù)責(zé)每月定期向公司績效考核小組小組提供各單位生產(chǎn)指標(biāo)完成數(shù)據(jù)。4.4 負(fù)責(zé)做好統(tǒng)計資料的建檔歸檔工作，保持統(tǒng)計資料的連續(xù)性和可靠性。4.5負(fù)責(zé)對生產(chǎn)運輸工作的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計

12、資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。4.6 負(fù)責(zé)科室人員考勤報送和工資發(fā)放。4.7 負(fù)責(zé)收集、整理部室經(jīng)濟承包考核指標(biāo)完成情況。4.8 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄定期統(tǒng)計月報表DQJL物流生產(chǎn)201生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計臺賬DQJL物流生產(chǎn)301考勤表 DQJL物流人力208經(jīng)濟承包考核指標(biāo)完成情況表 DQJL物流規(guī)劃204經(jīng)濟月報 DQJL物流生產(chǎn)2025 設(shè)備、資產(chǎn)治理員崗位職責(zé)5.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級關(guān)于設(shè)備治理，工業(yè)技術(shù)的方針政策和各項規(guī)章制度。5.2 負(fù)責(zé)編制公司的年度設(shè)備及固定資產(chǎn)大修理打算，經(jīng)審核批準(zhǔn)后上報公司。5.3 組織、督促、檢查對年度大修打算的實施，并做好驗收工作，辦理大修項目

13、相關(guān)手續(xù)。5.4 組織公司范圍內(nèi)的設(shè)備外委修理，并組織好修理的驗收和財務(wù)結(jié)算工作5.5對要緊設(shè)備的技術(shù)難題，組織攻關(guān)，督促落實設(shè)備的防腐、防磨、防泄漏措施。5.6 深入現(xiàn)場，及時了解設(shè)備運用狀況，做好設(shè)備定期大檢查工作，指導(dǎo)和督促各生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的日常治理和維護保養(yǎng)。5.7 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)治理制度，做好固定資產(chǎn)的申報、內(nèi)轉(zhuǎn)、外調(diào)、停封、啟用、租借、報廢和處置等業(yè)務(wù)治理工作，并定期建帳歸檔、查對，辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳物卡相符。5.8 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄工程開、竣工報告DQJL物流生產(chǎn)103大修項目開工申請單DQJL物流生產(chǎn)104公司設(shè)備檔案DQJL物流生產(chǎn)10

14、6公司設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄DQJL物流生產(chǎn)107固定資產(chǎn)臺賬DQJL物流生產(chǎn)303固定資產(chǎn)進賬單DQJL物流生產(chǎn)151重大（特大）設(shè)備事故報告書DQJL生產(chǎn)124固定資產(chǎn)卡片DQJL生產(chǎn)302固定資產(chǎn)報廢單DQJL生產(chǎn)127積壓設(shè)備報廢處置單DQJL生產(chǎn)1256 能源治理員崗位職責(zé)6.1 負(fù)責(zé)公司的能源治理工作，每月對各單位的能源消耗情況進行原始數(shù)據(jù)的收集，每季對能源消耗進行分析，提出改進意見，審核后組織實施。6.2 負(fù)責(zé)每月同動力廠核對用電用水一次，若用電用水量有大的波動時，應(yīng)立即與車間隊段有關(guān)人員分析緣故，采取有并行措施降低消耗。6.3 負(fù)責(zé)每月及時準(zhǔn)確填報能源消耗報表。6.4 負(fù)責(zé)外單位在公司范

15、圍內(nèi)施工用電、用水的裝表記錄和結(jié)算工作。6.5 負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗、電工班日常治理工作。6.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查公司各單位的能源治理工作。6.7 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。相關(guān)記錄能源消耗月報表DQJL物流生產(chǎn)203汽車、火車物流油、煤消耗月報表 DQJL物流生產(chǎn)204能源消耗分析報告DQJL物流生產(chǎn)2057 5S治理員崗位職責(zé)7.1 在部室分管主任直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司“5S”治理的具體推行工作，參與公司“5S”治理督導(dǎo)、檢查、考核工作。 7.2 負(fù)責(zé)收集公司各單位“5S”治理的開展情況，并做好“5S”治理工作的相關(guān)文件、資料及檔案整理工作。7.3 負(fù)責(zé)收集、整理，上報上級所需的

16、各類“5S”資料及各類報表。7.6 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。8 電工崗位職責(zé)8.1 全面負(fù)責(zé)配電室的停送電操作，配電設(shè)備的保養(yǎng)維護工作，配電設(shè)備及其安全運行記錄、環(huán)境衛(wèi)生工作。8.2 負(fù)責(zé)八小時以外臨時停送電及故障處理，由生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)人通知電工班人員進行處理，電工班人員保證隨叫隨到。8.3 關(guān)于公司辦公樓、綜合、經(jīng)貿(mào)等有關(guān)單位需要安排做的電器安裝維修工作，保質(zhì)保量完成任務(wù)。8.4 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性任務(wù)。 相關(guān)記錄變電所運行日志 DQJL物流生產(chǎn)108 五、生產(chǎn)調(diào)度治理制度1 目的加強對公司生產(chǎn)調(diào)度工作的治理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。2 適用范圍適用于公司

17、生產(chǎn)經(jīng)營工作全過程。3 職責(zé)3.1 公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。3.1 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的日常治理工作。4 內(nèi)容4.1 調(diào)度工作的差不多原則4.1.1 調(diào)度工作是對生產(chǎn)進行組織、指揮、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，從而保證生產(chǎn)正常進行、完成生產(chǎn)任務(wù)并取得好的經(jīng)濟效益。4.1.2 服從上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門的指揮負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)的指揮工作，組織各生產(chǎn)車間按班、按日、按月完成生產(chǎn)打算。4.1.3 在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時，堅持“安全第一”的方針，并協(xié)助安環(huán)部門搞好搞好安全、環(huán)保工作，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。4.1.4 調(diào)度人員必須經(jīng)常深入現(xiàn)場，調(diào)查研究，掌握第一手資料，了解情況，解決生產(chǎn)中的實際困難。4.1.5 調(diào)

18、度人員嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，強化調(diào)度治理、嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律，樹立調(diào)度指令的權(quán)威性，并不斷改進工作作風(fēng)。4.1.6 公司車間（部室）在生產(chǎn)過程中，發(fā)生人身、設(shè)備事故時，必須及時向調(diào)度室匯報。4.1.7 在緊急情況下，能夠先處理后匯報。匯報要做到情況清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。4.2調(diào)度員的職責(zé)和權(quán)力4.2.1 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度部門的工作指令，行使調(diào)度指揮權(quán)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各單位生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)工作，一切治理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。4.2.2 公司內(nèi)部各單位必須及時、準(zhǔn)確上報生產(chǎn)、經(jīng)營情況，當(dāng)班調(diào)度員應(yīng)整理和記錄，同時同意上級調(diào)度對生產(chǎn)打算執(zhí)行情況的檢查，如實地反映生產(chǎn)情況（或進度）、存在的問題。4.2.3 值班調(diào)度下班前

19、向生產(chǎn)治理部領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)班生產(chǎn)情況，并在公司網(wǎng)站生產(chǎn)治理系統(tǒng)中填寫有關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。4.2.4 公司生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的各種問題，當(dāng)班調(diào)度員應(yīng)及時處理，重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)和請示匯報。有人身和設(shè)備事故時，應(yīng)立即匯報集團公司調(diào)度室、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。4.2.5 物流公司配電室停（送）電及綜合分公司停（送）水，必須通過調(diào)度批準(zhǔn)后方可進行。4.6如情況緊急或?qū)ｉT時，調(diào)度室值班調(diào)度可直接與相關(guān)單位調(diào)度進行聯(lián)系、解決，事后匯報集團公司總調(diào)度。4.3 調(diào)度室日常工作4.3.1 機務(wù)段運轉(zhuǎn)值班室須及時報知冶煉廠冷料中轉(zhuǎn)、進出廠物資、硫酸運輸、車輛過磅、對位等作業(yè)情況，調(diào)度室及時報知集團公司總調(diào)。4.3.2 工務(wù)段須

20、向調(diào)度室報知緊急搶修及大修工作安排。4.3.3 汽運分公司每日上午報公路運輸物資的打算，下午報完成情況。4.3.4 運輸分公司向調(diào)度室報知次日硫酸的發(fā)運打算。4.3.5 黃石轉(zhuǎn)運站每日09：30前報知日水路發(fā)運打算及前一日工作完成情況。4.3.6 危運分公司每日08:30報運輸危險物資打算，下午報完成情況。4.3.7 技術(shù)物資部轉(zhuǎn)運站磅房每日09：00前向報知上班次硫酸發(fā)運出廠、收到的數(shù)量。4.3.8 調(diào)度室日常工作，調(diào)度人員應(yīng)認(rèn)真記入調(diào)度室工作臺帳。5 相關(guān)文件鐵路貨車卸車治理方法 DQGZ生產(chǎn)6相關(guān)記錄停（送）電工作票DQJL物流生產(chǎn)101停（送）水工作票DQJL物流生產(chǎn)102生產(chǎn)作業(yè)指令

21、單 DQJL物流生產(chǎn)108調(diào)度室工作臺賬 DQJL物流生產(chǎn)302六、固定資產(chǎn)治理制度1 目的為全面系統(tǒng)準(zhǔn)確地掌握公司固定資產(chǎn)的使用狀況，確保資產(chǎn)合理使用，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效能，使各項資產(chǎn)處于有序的操縱狀態(tài)，更好地為生產(chǎn)、建設(shè)服務(wù)。2 范圍 適用于公司機器設(shè)備、房屋、運輸工具等有形固定資產(chǎn)的治理。4 職責(zé) 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的進賬、清查、評估、報廢、處置、調(diào)劑和統(tǒng)計匯總等相關(guān)治理工作。4 內(nèi)容4.1固定資產(chǎn)的劃分和分類治理4.1.1 固定資產(chǎn)的劃分標(biāo)準(zhǔn)：a) 使用年限在一年以上；b) 單位價值在2000元（暫定）以上，并在使用中能保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。4.1.2 公司設(shè)備分類參照集團公司

22、設(shè)備分類目錄將設(shè)備分為將設(shè)備分為A、B、C類；4.1.2.1 A類設(shè)備:鐵路機車。4.1.2.2 B類設(shè)備：鐵路罐車、鐵路平板車、鐵路吊車、鐵路信號聯(lián)鎖系統(tǒng)、躉船（浮吊）、龍門起重機等。4.1.2.3 C類設(shè)備：除A、B類以外的設(shè)備。4.2固定資產(chǎn)檔案治理4.2.1 公司全部資產(chǎn)都必須建立帳卡，按類不將型號規(guī)格、數(shù)量、重量、出廠編號、使用日期、原值、使用地點等登記入冊，并建立固定資產(chǎn)臺帳。4.2.2 A類、B類和部分C類設(shè)備必須建立紙質(zhì)（電子）設(shè)備檔案檔案。設(shè)備檔案差不多內(nèi)容如下：a) 設(shè)備名稱、規(guī)格型號及投產(chǎn)時刻b) 設(shè)備運行記錄c) 設(shè)備檢修記錄、改造記錄d) 設(shè)備備件定額、另部件更換記錄

23、e) 設(shè)備潤滑卡片4.2.3 各車間（部室）要遵循“管好、用好、修好”的原則對所轄全部設(shè)備負(fù)責(zé)維護修理，合理使用。未經(jīng)公司批準(zhǔn)任何單位和個人不得擅自拆卸、改裝、外借或變賣設(shè)備。4.2.4 生產(chǎn)治理部對新建工程、新增設(shè)備必須嚴(yán)格按照相關(guān)要求進行驗收，經(jīng)驗收合格后方能辦理固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)，填寫固定資產(chǎn)進賬單，未經(jīng)驗收的新建工程、新增設(shè)備，生產(chǎn)治理部有權(quán)不予辦理相關(guān)入帳手續(xù)。4.2.5 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)治理工作，每年半年會同財務(wù)部門對全部固定資產(chǎn)進行一次清點，并填寫固定資產(chǎn)盤點表交財務(wù)部門留存。4.3 設(shè)備的調(diào)撥和封存4.3.1 設(shè)備的調(diào)撥由生產(chǎn)治理部統(tǒng)一辦理；依照生產(chǎn)需要調(diào)撥設(shè)備時，由生

24、產(chǎn)部開出固定資產(chǎn)調(diào)撥單，并將設(shè)備（包括圖紙、資料、備件）調(diào)入所需單位，及時辦理財務(wù)調(diào)賬手續(xù)。4.3.2 各車間（部室）依照生產(chǎn)任務(wù)情況需連續(xù)一個季度以上停止使用的設(shè)備報生產(chǎn)治理部，經(jīng)審批同意后列入封存設(shè)備。4.3.3 對封存、閑置和備用設(shè)備要妥善維護、保管，確保封存、備用設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.4 固定資產(chǎn)報廢4.4.1 報廢條件：凡具備下列條件之一者，資產(chǎn)單位填報固定資產(chǎn)報廢單，可申請報廢,a) 已滿使用年限，嚴(yán)峻磨損，腐蝕、老化、致使精度、性能，出力達不到生產(chǎn)工藝要求者；b) 能耗高或污染超過國家規(guī)定者；c) 專用設(shè)備因產(chǎn)品工藝變更而不能利用者；d) 發(fā)生事故嚴(yán)峻損壞者；4.4.2 生產(chǎn)治理

25、部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)報廢審批手續(xù)。4.5 閑置、積壓、報廢設(shè)備（備件）的處理4.5.1 處理權(quán)限的劃分4.5.1.1 凡屬A類、B類設(shè)備均集團公司生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)辦理。4.5.1.2 凡屬C類設(shè)備均由各生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)辦理，報集團公司生產(chǎn)治理部備案。4.5.2 處理程序及要求4.5.2.1 A類、B類設(shè)備先由生產(chǎn)治理部，向集團公司生產(chǎn)治理部遞交閑置積壓報廢設(shè)備處理申請表，并由集團公司統(tǒng)一辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.2.2 C類設(shè)備由生產(chǎn)治理、財務(wù)部門核定銷售價，報主管副總經(jīng)理審批。4.5.2.3 處理閑置、積壓、報廢設(shè)備完成后，須填寫廢舊設(shè)備處置報告表，交公司紀(jì)檢部門留存?zhèn)浒浮? 相關(guān)制度集團公司固定資產(chǎn)

26、治理制度 DQGZ生產(chǎn)6相關(guān)記錄固定資產(chǎn)報廢單 DQJL-生產(chǎn)-126閑置積壓報廢設(shè)備處理申請表 DQJL-生產(chǎn)-125固定資產(chǎn)臺帳 DQJL物流生產(chǎn)351固定資產(chǎn)盤點表 DQJL物流生產(chǎn)251固定資產(chǎn)進賬單 DQJL物流生產(chǎn)151七、固定資產(chǎn)大修治理制度1 目的 通過固定資產(chǎn)大修，確保設(shè)備完好、生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。2 范圍 適用于公司固定資產(chǎn)大修。3 職責(zé) 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)大修治理工作。4 內(nèi)容4.1 固定資產(chǎn)大修打算的治理4.1.1 每年九月份由生產(chǎn)治理部下發(fā)申報下一年度大修理打算或更新改造打算通知給各二級單位、部室。4.1.2 各二級單位、部室依照本單位的實際（固定資產(chǎn)的狀態(tài)、監(jiān)

27、測、技術(shù)檔案、檢修周期、使用情況）為依據(jù)，按照保重點，統(tǒng)籌兼顧，提出本單位年度大修打算，更新改造打算上報生產(chǎn)治理部。4.1.3 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)收集整理上報的大修打算，進行匯總并結(jié)合物流公司的實際情況，綜合平衡，制定公司年度大修打算，上報設(shè)備副總經(jīng)理審核。4.1.4 分管副總經(jīng)理組織審核后，報總經(jīng)理辦公會討論審定，由生產(chǎn)治理部認(rèn)真填寫，報集團公司生產(chǎn)治理部批準(zhǔn)。4.2 固定資產(chǎn)大修組織實施4.2.1 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)機車車輛的外委大修合同簽訂、大修驗收和相關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。4.2.2 鐵路運輸機車車輛的大修由機務(wù)段按鐵路局規(guī)定送修，并與路局辦理相關(guān)手續(xù)，并向每月生產(chǎn)治理部填報機車車輛外委修理月統(tǒng)計報

28、表。4.2.3 鐵路線路的大修由工務(wù)段組織實施。見鐵路線路大修維修治理制度。4.2.4 其它固定資產(chǎn)的大修由生產(chǎn)治理部組織實施。4.2.5 固定資產(chǎn)大修理的有關(guān)技術(shù)資料由生產(chǎn)治理部組織收集整理、歸檔保存，內(nèi)容包括： a) 開竣工報告； b) 大修專題會紀(jì)要； c) 施工單位、負(fù)責(zé)人、時刻、工期、驗收記錄； d) 工程預(yù)決算、用料記錄； e) 改造性大修理設(shè)計圖紙和竣工圖紙。5 相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 DQCXA056 相關(guān)記錄 開（竣）工報告 DQJL物流生產(chǎn)152 大修項目開工申請單 DQJL物流生產(chǎn)153大修打算明細(xì)表 DQJL生產(chǎn)202八 設(shè)備治理制度1 目的為加強設(shè)備（設(shè)

29、施）治理，確保公司范圍內(nèi)設(shè)備（設(shè)施）正確的操作與維護保養(yǎng)，保證安全、經(jīng)濟、可靠運行。2 范圍適用于公司設(shè)備（設(shè)施）操作、維護和檢修的治理。3 職責(zé)3.1 設(shè)備所屬車間（部室）負(fù)責(zé)操作、維護、檢修制度編寫，生產(chǎn)治理部組織審核、定稿，公司主管副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。3.2 設(shè)備（設(shè)施）的操作、維護、檢修制度由各車間（部室）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，并依照實際情況不斷修改完善，生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、考核。4 內(nèi)容4.1 設(shè)備操作人員要求4.1.1設(shè)備操作人員必須通過專門培訓(xùn)，考試合格，取得相應(yīng)的操作證或駕駛證，并定期參加復(fù)審，方可上崗作業(yè)；4.1.2 鐵路機車車輛相關(guān)操作證，由機務(wù)段辦理；其他特種設(shè)備作業(yè)人員操作證

30、由車間（部室）提出申請，由生產(chǎn)治理部統(tǒng)一辦理；4.1.3 操作人員需責(zé)任心強，技術(shù)過硬，思想素養(yǎng)高。4.1.4 設(shè)備日常操作實行定人定機制，不經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得代替操作設(shè)備。4.2 設(shè)備操作治理 4.2.1操作工人對自己所使用的設(shè)備必須嚴(yán)格遵守五項紀(jì)律：4.2.1.1遵守設(shè)備維護保養(yǎng)與操作規(guī)程；4.2.1.2經(jīng)常保持設(shè)備設(shè)施潔凈整潔，并按規(guī)定加油；4.2.1.3遵守交接班制度；4.2.1.4管好工具及附件，不得損壞或丟失；4.2.1.5發(fā)覺故障，立即停止運轉(zhuǎn)，全面檢查，及時處理。4.2.2 操作工人對自己所使用的設(shè)備必須達到四項要求：4.2.2.1整齊：工具、附件放置整齊，安全防護裝置

31、齊全，線路管道完整；4.2.2.2清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、垃圾清掃潔凈；4.2.2.3潤滑良好：嚴(yán)格按“五定”（定人、定點、定質(zhì)、定時、定量）的要求對設(shè)備設(shè)施進行潤滑；油壺、油槍、油杯齊全；油路管線暢通。4.2.2.4 實行定人定機和交接班制度。4.2.3 設(shè)備操作者必須做到“四明白四會”,4.2.3.1四明白即明白得設(shè)備在生產(chǎn)中的作用、明白得設(shè)備結(jié)構(gòu)、明白得設(shè)備性能、明白得設(shè)備故障的緊急處理方法；4.2.3.2四會即會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障、會檢修。4.2.3 要緊設(shè)備要實行定人定機、定職責(zé),單人使用的設(shè)備由操作者負(fù)責(zé)，多人使用的設(shè)備設(shè)施或機組由機長（或班長、

32、組長）負(fù)責(zé)，公用設(shè)備設(shè)施要指定專人負(fù)責(zé)，并按照以上模式建立設(shè)備治理網(wǎng)絡(luò)圖。4.2.5 實行以點檢制為中心的全員設(shè)備維護治理體系，并確定生產(chǎn)人員、維修人員、專職點檢員點檢的作業(yè)范圍、內(nèi)容、方法、檢查標(biāo)準(zhǔn)、異常和故障處理程序等，使檢查和故障處理落到實處，幸免故障的進展，保持基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)設(shè)備）正常運行。4.2.6設(shè)備點檢記錄治理4.2.6.1 對使用的設(shè)備必須建立完善的日常點檢記錄4.2.6.2 設(shè)備發(fā)生缺陷（故障）時，崗位操作和維護人員能排除的應(yīng)立即排除，并在日志中詳細(xì)記錄。 4.2.6.3 崗位操作人員無力排除的設(shè)備缺陷（故障）要詳細(xì)記錄并逐級上報，同時精心操作，加強觀看，注意缺陷（故障）進展

33、， 4.2.6.4在安排處理每項缺陷前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止缺陷擴大。4.2.7 A、B類和部分C類設(shè)備必須建立完善的操作規(guī)程。4.3 設(shè)備維護治理4.3.1 各車間（部室）A、B類和部分C類設(shè)備維護保養(yǎng)工作必須貫徹“三級保養(yǎng)制”，即日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。4.3.2 日常保養(yǎng)：由操作者負(fù)責(zé)，每日班后小維護，每周班后大維護，要緊內(nèi)容是：認(rèn)真檢查設(shè)備使用和和運轉(zhuǎn)情況，填寫好交接班記錄，對設(shè)備各部件擦洗清潔，定時加油潤滑；隨時注意緊固松脫的零件，調(diào)整消除設(shè)備小缺陷；檢查設(shè)備零部是否完整，工件、附件是否放置整齊等。4.3.3 一級保養(yǎng)：以操作者為主，維修工人配合進對保養(yǎng)。其要緊

34、工作內(nèi)容是：檢查、清掃、調(diào)整電器操縱部位；完全清洗、擦拭設(shè)備外表，檢查設(shè)備內(nèi)部；檢查、調(diào)整各操作、傳動機構(gòu)的零部件；檢查油泵、疏通油路，檢查油箱油質(zhì)、油量；調(diào)節(jié)各指示儀表與安全防護裝置；發(fā)覺故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現(xiàn)象等。4.3.4 二級保養(yǎng)：以專業(yè)維修人員為主，操作工參加。要緊工作內(nèi)容是：針對設(shè)備易損零部件的磨損與損壞進行修復(fù)或更換。要求潤滑部位全部清洗，結(jié)合換油周期檢查潤滑油質(zhì)，進行清洗換油。檢查設(shè)備的動態(tài)技術(shù)狀況與要緊精度，調(diào)整安裝水平，更換或修復(fù)零部件。4.3.5 公司A、B類和部分C類設(shè)備必須建立完善的維護規(guī)程和相應(yīng)的記錄。4.4 設(shè)備檢修治理4.4.1 每年年底由生產(chǎn)

35、治理部下發(fā)申報下一年度設(shè)備打算通知給各二級單位、部室。4.4.2 各二級單位、部室依照本單位的實際（設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、檢修周期、使用情況）為依據(jù)，將設(shè)備檢修打算上報生產(chǎn)治理部。4.4.3 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)收集整理上報的檢修打算，進行匯總并結(jié)合物流公司的實際情況，綜合平衡，制定公司年度設(shè)備檢修打算，上報設(shè)備副總經(jīng)理審核。4.4.4 生產(chǎn)治理部依照打算安排，組織檢修工作的實施。4.4.5 當(dāng)設(shè)備發(fā)生事故（故障），車間（部室）必須按照事故（故障）的阻礙程度、損失大小及處理措施向及時設(shè)備治理部門報告。4.4.6 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)外委設(shè)備事故（故障）檢修工作的組織和實施。4.5 設(shè)備記錄的治理4.5.1 各級

36、設(shè)備運用人員必須及時、準(zhǔn)確、完整填寫設(shè)備點檢、維護、檢修記錄；4.5.2 車間一級設(shè)備治理人員必須按時檢查設(shè)備運用記錄，并按周填寫設(shè)備治理工作臺帳；按時上報要緊設(shè)備運行報表，每月對車間設(shè)備運用狀況做出統(tǒng)計和分析；及時按相關(guān)要求，填寫設(shè)備檔案。4.5.3 生產(chǎn)治理部必須不定期深入車間，督促各車間做好設(shè)備點檢、維護、檢修、治理等相關(guān)記錄。4.6 設(shè)備檢查考核制度4.6.1 設(shè)備月度檢查考核由生產(chǎn)治理部牽頭，會同車間（部室）的設(shè)備治理人員，并對生產(chǎn)設(shè)備使用情況進行月度檢查考核。4.6.2設(shè)備檢查考核的內(nèi)容：4.6.2.1 檢查設(shè)備日點檢、開動臺時記錄。對點檢發(fā)覺問題是否及時申報修理；記錄是否真實、規(guī)

37、范。4.6.2.2 檢查設(shè)備日常維護保養(yǎng)執(zhí)行情況。4.6.2.3 檢查設(shè)備的潤滑狀況。4.6.2.4 檢查設(shè)備的清潔情況。4.6.2.5 檢查設(shè)備運行是否正常，由無異常，有無安全隱患。4.6.2.6 檢查設(shè)備的狀況，有無超規(guī)格、超范圍使用。4.6.2.7 檢查設(shè)備操作是否違反操作規(guī)程操作設(shè)備。4.6.2.8 檢查設(shè)備持證上崗情況。5 相關(guān)文件5.1 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 DQCX-C-085.2各類基礎(chǔ)設(shè)施(生產(chǎn)設(shè)備)操作、維護保養(yǎng)治理方法 DQGZ生產(chǎn)6 相關(guān)記錄6.1 要緊設(shè)備點檢記錄 (在各單位)6.2 要緊設(shè)備維護記錄 (在各單位)6.3 要緊設(shè)備檢修記錄 (在各單位)6.4 設(shè)

38、備治理工作臺帳 DQJL物流生產(chǎn)3526.5 設(shè)備檔案 DQJL生產(chǎn)302九、設(shè)備事故治理方法1 目的 加強對設(shè)備事故、故障的治理，減少重復(fù)事故的發(fā)生，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。2 范圍 適用于公司設(shè)備事故、故障的治理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)設(shè)備、故障事故的治理。3.2 發(fā)生設(shè)備事故、故障的單位及時上報，并組織落實事故處理措施。3.3 相關(guān)單位參與設(shè)備事故的分析及處理。4 內(nèi)容4.1 設(shè)備事故的分類4.1.1 設(shè)備事故按阻礙生產(chǎn)時刻和損失大小分為特大事故、重大事故、一般事故和故障。4.1.2 特大設(shè)備事故，是指設(shè)備損壞嚴(yán)峻，修復(fù)費用在100萬元及以上者；或者造成動力供應(yīng)中斷，聯(lián)動機組停產(chǎn)1

39、0天以上的設(shè)備事故。4.1.4 重大事故，是指事故設(shè)備損壞，修復(fù)費用在50萬元以上100萬元以下；或者造成動力供應(yīng)中斷，聯(lián)動機組停產(chǎn)5天以上10天以下的設(shè)備事故。4.1.4 一般設(shè)備事故；是指事故設(shè)備損壞，修復(fù)費用在10萬元以上50萬元以下；或者造成動力供應(yīng)中斷，聯(lián)動機組停產(chǎn)24小時以上5天以下的設(shè)備事故。4.1.5 設(shè)備故障：凡造成設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷并發(fā)生費用和停機時刻低于一般設(shè)備事故者，稱為設(shè)備故障。4.2 設(shè)備事故報告4.2.1 單位發(fā)生事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即向車間負(fù)責(zé)人報告。4.2.2 特大、重大及一般設(shè)備事故逐級上報至大冶公司生產(chǎn)治理部，設(shè)備故障應(yīng)上報至公司生產(chǎn)治理部。4.2

40、.4 設(shè)備事故逐級上報的時刻每級不得超過1小時，特大、重大設(shè)備事故，應(yīng)在2小時內(nèi)報告大冶公司設(shè)備治理部門。 4.4 設(shè)備事故的處理4.4.1 設(shè)備一旦發(fā)生事故，操作者要立即采取措施，防止事故擴大，并愛護好現(xiàn)場，同時逐級上報主管單位（部門）。4.4.2 現(xiàn)場檢查后，所在單位應(yīng)將事故設(shè)備損壞情況如實記錄，并存入設(shè)備檔案。4.4.4 事故設(shè)備所在單位應(yīng)迅速組織搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。4.4.4 一般事故和故障，由單位負(fù)責(zé)組織搶修和處理，損失特大、重大設(shè)備事故，由主管領(lǐng)導(dǎo)親自組織檢修和處理。4.4 事故調(diào)查4.4.1 重大、特大設(shè)備事故調(diào)查由大冶公司生產(chǎn)治理部組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。4.4.2 一般設(shè)備事

41、故及設(shè)備故障調(diào)查由生產(chǎn)治理部及技術(shù)物質(zhì)部組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。4.4.4 事故緣故分類 a) 使用操作不當(dāng)； b) 維護不周； c) 設(shè)備失修； d) 安裝、檢修、保養(yǎng)、質(zhì)量不佳； e) 材料、備件質(zhì)量不良； f) 設(shè)計不合理，制造有缺陷； g) 破壞性事故； h) 其它緣故。4.5 設(shè)備事故防范措施4.5.1 設(shè)備操作人員必須通過技術(shù)培訓(xùn)，考試合格，取得操作證方能上崗操作。4.5.2 嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和各項規(guī)章制度。4.5.4 加強特種設(shè)備的治理，定期檢測、試驗，操作人員要定期培訓(xùn)，100%持證上崗，確保特種設(shè)備安全運行。4.5.4 認(rèn)真做好維護保養(yǎng)，及時消除設(shè)備隱患，使設(shè)備經(jīng)常處于良好

42、技術(shù)狀況。4.5.5 摸清事故發(fā)生規(guī)律，找出設(shè)備在使用、治理和設(shè)備本身存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定有效的防范措施。4.6 設(shè)備事故處理4.6.1 事故責(zé)任分為：直接責(zé)任者、要緊責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者。 4.6.2 重大、特大設(shè)備事故由大冶公司設(shè)備事故調(diào)查報告做出批復(fù)，一般設(shè)備事故及設(shè)備故障由公司對設(shè)備事故調(diào)查報告做出批復(fù)，依照批復(fù)，依照大冶公司有關(guān)規(guī)定，對發(fā)生事故單位進行經(jīng)濟處罰，對附有責(zé)任的職員進行處罰和處分。4.7 設(shè)備事故的統(tǒng)計4.7.1 故障、事故記錄等原始資料必須交生產(chǎn)治理部，由生產(chǎn)治理部定期進行統(tǒng)計分析整理，并將一般、重大和特大設(shè)備事故納入設(shè)備技術(shù)檔案，并建立相應(yīng)的臺帳。4.8.2 事故統(tǒng)計4

43、.8.2.1 事故次數(shù)：設(shè)備發(fā)生事故，一般按每發(fā)生一次計算一次。如一臺設(shè)備發(fā)生事故，修復(fù)開機還未達到正常時，在同一部位又發(fā)生事故，則后一事故應(yīng)認(rèn)為是前一事故的接著，只記事故一次。4.4.8.2 事故（含故障）時刻：指設(shè)備從發(fā)生事故停機開始，到事故排除完畢具備恢復(fù)生產(chǎn)的條件為止所經(jīng)歷的時刻。4.4.8.3 設(shè)備事故損失：設(shè)備事故損失包括設(shè)備修復(fù)費、減產(chǎn)損失費和其它損失費。 a) 設(shè)備修復(fù)費為修復(fù)設(shè)備所需的材料、備件（不包括事故修復(fù)中隨同更換的正常磨損件）、人工及治理費用等，若設(shè)備損壞以致報廢，則按固定資產(chǎn)凈值計算。 b) 減產(chǎn)損失費為事故減產(chǎn)所帶來的經(jīng)濟損失。 減產(chǎn)損失費=（單位產(chǎn)品銷售價單位產(chǎn)

44、品原材料消耗費用單位產(chǎn)品材料消耗單位產(chǎn)品燃料動力消耗單位產(chǎn)品銷售費用）事故減產(chǎn)量 計算減產(chǎn)損失時，如生產(chǎn)任務(wù)不足應(yīng)按事故月份的打算量測算減產(chǎn)量，半成品按最終產(chǎn)品折算。 一臺設(shè)備發(fā)生事故阻礙幾套設(shè)備停產(chǎn)時，由事故設(shè)備所在單位計算事故次數(shù)和事故時刻。被涉及設(shè)備的停產(chǎn)時刻不再計算，但減產(chǎn)損失費應(yīng)為被涉及設(shè)備減產(chǎn)損失的總和。 c) 其它損失費包括原材料損失、環(huán)保罰款、能源超耗罰款等。 d)參加財產(chǎn)保險的設(shè)備發(fā)生事故仍需按上述設(shè)備損失計算公式計算事故損失費，不得以保險公司理賠額核減設(shè)備事故損失費。5 相關(guān)文件 集團公司設(shè)備事故治理制度 DQGZ生產(chǎn)6 相關(guān)記錄 設(shè)備檔案 DQJL物流生產(chǎn)106 重大（特

45、大）設(shè)備事故報告書 DQJL生產(chǎn)124十、能源治理方法1 目的 加強能源治理，做好能源利用。2 范圍 適用于公司能源治理工作。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)公司能源治理工作，每月對各二級單位、部室的能源消耗情況進行原始數(shù)據(jù)的收集和分析，負(fù)責(zé)能源消耗指標(biāo)的定額考核。3.2 各車間、部室負(fù)責(zé)本單位的能源治理工作，做好能源消耗報表、記錄的數(shù)據(jù)填報。4 內(nèi)容4.1 生產(chǎn)治理部依照上一年度生產(chǎn)實際情況確定各單位各項能源消耗指標(biāo)的核定、考核。4.2 每月查抄用電用水原始數(shù)據(jù)一次，并將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)填報財務(wù)部，按車間、部室核算能源消耗費用。4.4 每月結(jié)合本月能源消耗情況編制能源分析報告，對能源消耗及治理中存在

46、的問題提出改進方案及措施，并按糾正和預(yù)防措施治理方法進行整改。4.4 生產(chǎn)治理部每月負(fù)責(zé)收集能源使用原始數(shù)據(jù)，并填好能源消耗月報上報公司生產(chǎn)治理部。4.5 督促、檢查、指導(dǎo)各二級單位、部室能源治理工作，做好節(jié)能降耗工作。4.6 必須嚴(yán)格操縱各車間濫用電爐、取暖器、火爐，生產(chǎn)崗位的取暖先由各單位提出申請，生產(chǎn)治理部審核，武裝保衛(wèi)部辦證后方可使用。5 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施治理方法 DQGZ物流6 相關(guān)記錄 能源消耗月報表 DQJL物流生產(chǎn)203 能源消耗分析報告 DQJL物流生產(chǎn)205十一、財產(chǎn)保險治理制度1 目的 規(guī)范財產(chǎn)保險工作，理順治理部門與使用單位職責(zé)，做到快速、有效理賠，彌補事故損失

47、。2 范圍 物流公司所屬車輛、設(shè)備、房屋等財產(chǎn)的治理部門與使用單位3 職責(zé) 3.1生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)全公司財產(chǎn)保險工作的治理與監(jiān)督3.2使用單位與相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助投保、理賠資料的收集4 內(nèi)容4.1 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)保險治理工作，擬定財產(chǎn)投保項目與最低保額規(guī)定，辦理設(shè)備、房屋、公有車輛等財產(chǎn)的投保、理賠工作。4.2 汽運分公司、危險運輸車隊負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定，對個人買斷或掛靠車輛的投保、理賠工作。4.3 公司自有財產(chǎn)、掛靠車輛只能在公司議定的保險公司投保，個人買斷車輛經(jīng)使用單位同意，能夠自選保險公司，但投保項目與保額必須符合公司規(guī)定，保單交使用單位備案。4.4生產(chǎn)治理部保險治理員要建立公司財產(chǎn)

48、保險投保臺賬，每月對保險信息更新一次，在次月12日前把臺賬上報給生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)人，便于督促檢查，確保財產(chǎn)應(yīng)保盡保。4.5保險治理員要依照臺賬信息，提早一個月向部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告到期財產(chǎn)險的續(xù)保意見，得到同意后，辦理預(yù)付保費借款，完成續(xù)保手續(xù)，及時開回發(fā)票平帳。4.6汽運分公司、危運車隊對個人買斷或掛靠車輛，也要建立保險臺賬，同意生產(chǎn)治理部的監(jiān)督檢查。對不能按規(guī)定足額投保的車主，不得與之簽訂營運協(xié)議。4.7 使用單位在投保財產(chǎn)出險后，除采取幸免事故擴大的必要措施外，應(yīng)愛護好事故現(xiàn)場，立即如實向生產(chǎn)治理部保險治理員報告事故情況。4.8 保險治理員接到出險信息后，應(yīng)到現(xiàn)場察看拍照，或電話詳細(xì)了解

49、出險情況，并告知注意事項。在與生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)人進行案情分析商定后，應(yīng)在24小時內(nèi)報案，經(jīng)保險公司來現(xiàn)場勘查或電話同意，才能清理事故現(xiàn)場。4.9進入理賠程序后，相關(guān)單位與部門應(yīng)按保險治理員提供的理賠資料清單，收集有效、完整的證據(jù)資料，在規(guī)定時刻內(nèi)上交保險治理員匯總整理，遞交保險公司辦理理賠。4.10保險治理員要與保險公司多溝通、勤催辦，及時完善理賠資料，按期完成理賠工作。4.11理賠款必須進公司賬戶，保險治理員及任何人不得私自背書轉(zhuǎn)讓到個人賬戶。對個人買斷或掛靠車輛車主已先行墊付的賠款，經(jīng)治理單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，按財務(wù)部費用報銷程序支取。 5 相關(guān)文件 運輸車輛投保規(guī)定 DQGZ物流6 相關(guān)記錄年

50、度財產(chǎn)保險投保臺賬十二、財產(chǎn)保險投保項目與保額規(guī)定1 目的 規(guī)范財產(chǎn)保險投保工作，規(guī)避、化解公司經(jīng)營風(fēng)險。2 范圍 物流公司自有財產(chǎn)，以及以公司名義由個人買斷或掛靠車輛3 職責(zé) 3.1生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)修訂財產(chǎn)保險規(guī)定，進行監(jiān)督檢查3.2使用單位與相關(guān)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定執(zhí)行，協(xié)助投保、理賠資料的收集4 內(nèi)容4.1 普貨運輸車輛必須投保的條款4.1.1 所有車輛必須購買機動車交通事故責(zé)任強制保險。4.1.2 追加的商業(yè)險中第三者責(zé)任險最高賠付額度許多于50萬元。4.1.3 不計免賠條款。4.1.4 一般貨車車內(nèi)人員責(zé)任保險最高賠付額度每座許多于2萬元，小車車內(nèi)人員責(zé)任保險最高賠付額度每座許多于20萬元。

51、4.2 危貨運輸車輛必須投保的條款4.2.1 危貨運輸車輛必須按危貨運輸車輛保險條款進行投保，不得以普貨運輸車輛形式或其它形式進行變相投保。4.2.2 所有車輛必須購買機動車交通事故強制保險。4.2.3 追加的商業(yè)險中第三者責(zé)任險最高賠付額度許多于50萬元。4.2.4 不計免賠條款。4.2.5 車內(nèi)人員保險最高賠付額度每座許多于2萬元。4.2.6 危貨承運人責(zé)任險的第三者責(zé)任險依照運輸物品的種類按以下方法進行投保：（1）運輸腐蝕品車輛許多于50萬元。（2）運輸爆炸品、毒害品和感染性物品車輛許多于30萬元。（3）運輸壓縮氣體、易燃液體等其它車輛許多于15萬元。4.3 保險公司的選擇及個人買斷車輛

52、4.3.1 保險公司的選擇由公司依照服務(wù)質(zhì)量、價格、保險公司的實力議定（一年評議一次）。公司車輛必須在議定的保險公司進行投保；在公司議定的保險公司投保的個人買斷普貨（危貨）車輛，汽運分公司（危險品運輸車隊）負(fù)責(zé)協(xié)助車主進行理賠；不在公司議定的保險公司投保的個人買斷車輛，由車主自行負(fù)責(zé)理賠。4.3.2 個人買斷車輛駕駛員以個人名義雇傭其他（她）駕駛員進行物資運輸時，必須對所雇傭人員購買司機意外損害險，賠付限額不低于6萬元。4.4 掛靠在物流公司的車輛參照本規(guī)定另行簽定協(xié)議執(zhí)行。4.5 鐵路運輸車輛必須投保的條款4.5.1 公司所有鐵路運輸車輛的第三者責(zé)任險許多于10萬元。4.5.2 鐵路運輸車輛

53、必須足額按原值或評估價值進行投保。4.5.3 鐵路運輸起重車輛必須追加吊裝作業(yè)第三者責(zé)任險，保額許多于10萬元。4.6 房屋、機器設(shè)備等固定資產(chǎn)必須足額按固定資產(chǎn)原值或評估價值進行投保，不得出現(xiàn)未足額投保現(xiàn)象。5 相關(guān)文件 運輸車輛投保規(guī)定 DQGZ物流十三、統(tǒng)計治理制度1 目的對公司的統(tǒng)計工作進行有效的、科學(xué)的治理，保障統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性、及時性和全面性，確保公司各項統(tǒng)計工作的順利進行。2 范圍適用于公司各二級單位、公司職能部室的統(tǒng)計工作治理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作的歸口治理。3.2 各單位（部門）負(fù)責(zé)本單位（部門）的統(tǒng)計工作。4 內(nèi)容4.1 統(tǒng)計工作的指導(dǎo)思想及差不多任務(wù)4.

54、1.1 公司各級統(tǒng)計工作必須嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國統(tǒng)計法，實事求是、如實反映情況。反對一切弄虛作假、虛報瞞報的行為。4.1.2 公司統(tǒng)計工作的差不多任務(wù)：執(zhí)行上級統(tǒng)計主管部門布置的各項統(tǒng)計工作任務(wù)；準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地搜集、整理和分析本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計資料；為企業(yè)制訂打算、經(jīng)營決策和加強企業(yè)治理提供依據(jù)；對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營打算和績效考核情況進行統(tǒng)計檢查和監(jiān)督；為各級領(lǐng)導(dǎo)提供有用的生產(chǎn)經(jīng)營活動信息；為群眾參加企業(yè)治理，開展勞動競賽提供資料。4.2 統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員4.2.1公司在生產(chǎn)治理部設(shè)置專職統(tǒng)計崗位，配備一名以上具有大專以上學(xué)歷統(tǒng)計人員；其它車間依照統(tǒng)計工作量的大小，設(shè)置專職或兼職統(tǒng)計人

55、員。4.2.2 公司及各二級單位必須明確一名分管統(tǒng)計工作的經(jīng)理（廠礦長），負(fù)責(zé)履行企業(yè)統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的職責(zé)。4.2.3 公司專職統(tǒng)計人員必須持統(tǒng)計從業(yè)資格證書上崗；無證人員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。4.2.4 各二級單位兼職統(tǒng)計員崗位應(yīng)配備文化素養(yǎng)好、能勝任本職工作人員。4.2.5 公司專職統(tǒng)計人員要保持相對穩(wěn)定并定期進行培訓(xùn)，專職崗位統(tǒng)計人員的調(diào)配應(yīng)征求本單位統(tǒng)計部門的意見。4.3 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量4.3.1各種統(tǒng)計數(shù)字必須做到數(shù)出有據(jù),與對應(yīng)的臺帳、報表、原始記錄一致。4.3.2生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)編制公司定期統(tǒng)計報表、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)存銷總值月報和要緊經(jīng)濟效益指標(biāo)月報，每月3日和6日報送大冶公司生產(chǎn)治理部。統(tǒng)計法規(guī)

56、及統(tǒng)計數(shù)字質(zhì)量的定期檢查4.4.1 公司將不定期組織進行統(tǒng)計法規(guī)及統(tǒng)計數(shù)字質(zhì)量的檢查，并認(rèn)真公布檢查結(jié)果。4.4.2 對檢查中發(fā)覺的違反統(tǒng)計法、統(tǒng)計數(shù)字質(zhì)量一貫較差的單位和個人，將嚴(yán)格按照統(tǒng)計法及有關(guān)規(guī)定進行行政處罰和經(jīng)濟處罰。統(tǒng)計報表填報規(guī)定4.5.1 公司各單位、部門必須嚴(yán)格按公司年度統(tǒng)計報表實施方案所規(guī)定的表種、報告期、報送時刻、受表單位，做好報表填報報送工作。4.5.2 公司各種統(tǒng)計報表實行三級審核責(zé)任制。即制表人自審，本部門統(tǒng)計負(fù)責(zé)人復(fù)審，領(lǐng)導(dǎo)終審，并要求三級審核人簽章齊全。審核中發(fā)覺錯誤，及時更正。統(tǒng)計數(shù)字報出后，如發(fā)覺錯誤，一般在下月調(diào)正“本年本月”數(shù)，保證累計數(shù)等于各月數(shù)之和，

57、并附加講明?？缒甓鹊漠a(chǎn)量誤差，若已上報上級主管部門并已匯總時，不予調(diào)正。待整理歷史資料時再進行調(diào)正，并附加講明。4.5.3 公司生產(chǎn)治理部將嚴(yán)格依據(jù)大冶有色物流有限公司統(tǒng)計治理考核方法，每月對各單位、部門（含控股公司）的統(tǒng)計報表報送情況進行考核，并將考核情況報公司績效治理辦公室兌現(xiàn)。4.6 統(tǒng)計資料的治理4.6.1原始記錄的設(shè)置，既要滿足企業(yè)各類核算工作的需要，又要力求精簡。對原始記錄內(nèi)容、指標(biāo)解釋、計量單位、口徑、傳遞程序等有明確的文字規(guī)定。4.6.2 原始記錄的填寫必須做到正確理解指標(biāo)含義，記錄認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，準(zhǔn)確、全面、不弄虛作假，傳遞及時，記錄表字跡工整、清潔、無亂寫亂畫現(xiàn)象，記錄

58、人員姓名簽章齊全。車間記錄本定置擺放。4.6.3 原始記錄應(yīng)定期分種類裝訂成冊，封面標(biāo)名記錄名稱，統(tǒng)一編號，由記錄單位或使用單位集中統(tǒng)一保管。其保存期限由各二級單位及有關(guān)部門依照不同的原始記錄作不同的規(guī)定。4.6.4 企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計報表的印制實行“統(tǒng)一治理，歸口負(fù)責(zé)”。各職能部門、車間需要增刪、修改統(tǒng)計報表，必須報本單位綜合統(tǒng)計部門審定，統(tǒng)一編號后才能印發(fā)實施。未經(jīng)綜合統(tǒng)計部門審定、編號的報表，不得擅自印發(fā)實施，否則填報單位可拒絕填報，以阻止濫發(fā)統(tǒng)計報表的現(xiàn)象發(fā)生。4.6.5各單位統(tǒng)計報表應(yīng)分類裝訂成冊，封面標(biāo)明報表名稱、統(tǒng)一編號，專柜歸檔治理。統(tǒng)計報表的保存期限由公司依照不同報表作具體規(guī)定，或

59、遵照檔案部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。綜合部門統(tǒng)計報表：a) 匯總的、年度和年度以上的、專題的 永久b) 季度的、月份的 短期（以上保管期限及保管范圍的解釋權(quán)屬公司檔案治理部門）4.6.6 統(tǒng)計臺帳是依照統(tǒng)計整理和分析的要求而設(shè)置的一種匯總資料、積存資料的帳冊。其特點是對統(tǒng)計資料加以分類、整理、歸納，按時序進行系統(tǒng)登記。4.6.7 統(tǒng)計臺帳的設(shè)置按單位和部門企業(yè)治理的需要進行，定期收集、整理、積存反映本單位或部門生產(chǎn)經(jīng)營狀況和治理業(yè)務(wù)的統(tǒng)計資料。臺帳要求系統(tǒng)、完整、科學(xué)。4.6.8 統(tǒng)計臺帳屬永久性保存統(tǒng)計資料，應(yīng)妥善保管、使用，統(tǒng)計人員離、退本崗位時，應(yīng)做好交接工作。任何人不得任意銷毀、私藏統(tǒng)計臺帳。

60、4.6.9對外公布企業(yè)重要的生產(chǎn)經(jīng)營、差不多建設(shè)、技術(shù)改造的統(tǒng)計資料（包括定期統(tǒng)計報表資料，專門調(diào)查資料）時，必須嚴(yán)格按照公司保密制度的有關(guān)規(guī)定進行，并經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意。4.6.10 為了加強對統(tǒng)計資料的治理，公司內(nèi)部各種原始記錄、統(tǒng)計報表、統(tǒng)計臺帳一律進行統(tǒng)一編號,編號方法按質(zhì)量治理體系編碼規(guī)則執(zhí)行。4.7 附則4.7.1 各單位可依照本制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的實際，制定本單位的統(tǒng)計工作治理制度。4.7.2 本治理制度，與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.3 本治理制度自公布之日起執(zhí)行。原大冶有色運輸有限公司統(tǒng)計工作治理制度即行廢止。4.7.4 本治理制度在執(zhí)行過程