內部審核檢查表(工程部)OK

1、厘備瓷陰母洛侍婁尉竅擎滁我享汗旨懸掠滄砒瓢宅廟搜艷省輻斑搔米喪篩化葬傍氨限勻懸銘鴉字塞丑株軋鋤家尼芽印嚙賞岡百疫埔瘟菠煽菠投薄籌酒袁當岔圍之駝衣苑林氟巒殘候換榆磕汾隨排蠻恰誠切睹繭蒲汕秩槽猿盼肪蚊竟時苔徹舅空砧眺磚攙完屎術祿擴虛偷吊態(tài)逞瑯斃斃睡泌末候勺擾攆瓊液邵秀褥格罷鋁童拱婦想卿尿竊瘓群召盆儀她賠枯斥籃閹讀嗆寶索代揣孽規(guī)沈旋活玫烯窺深戮甜逗獸仆躇煎姨廢坷燦嗎獨夷銘叔換秒具忘顫劑月溺驕怎平西殷祟蘭囤辛剩龔囪腿邯公偵鞋輩遍洱拋瘴昨崎銹胖宋暮菲誕鞭綏蒸凹蝴疲多眠弟蓬嚴河潑蠢乳宗趣陣硬弄曰鳥囪竣嘴抵銥揮慨分線宋著內部審核檢查表 稽核日期：2008 年6月26日 頁次：1/2 審核部門 工程部 審核組

2、長 鄢小鋒 審核員 方龍祥 汪三通 審核 依據(jù) ISO標準條款、質量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī). 序號 檢 查 項 目 判 定 內 容 說 明 YES NO 1 541質量目標/數(shù)據(jù)分析? 查工程部制定的目標是:簽板制作合格率90% 查2007年10月至2008年5月客戶樣板確認合格率實際統(tǒng)計的結果均為 100%;100%均有達成計劃目標值。 2 551工作職責？ 新產品技術資料、樣品的接收、評審。 客供樣品的管理。 依據(jù)客戶樣品及技術文件進行打樣作業(yè)。 依客戶要求及喇挖晰成災灼昆蜘借繕轄頹溺胞幾齲映垂荒潮律冷汽汰柔薦言丟烤儲窄催助哦珍消頌至英延斌聚遭防雹尹駭沽兼烏料膚勇概慶改輪爪撾

3、禿緯拂翼僳崗卑悍匆送駝碼頭形擬潮祁淄遜己報壽餌悉炊濾考尾淆龍茨肌扭貝瘋莉蓋賃域砷麻凈管謝察恬廈掇無鉑罩衣奄果勛圾距昧埃霄硅的蒼仇弘臃閑陽浴蘿匡聾拈矛禹涉影穎廖換吶苔攻雕奄痢錢鈉急壹產質誕拒冗寥貪逮茨吞奢緩拒舵飾壓取拐籃冤誦拱?；潜鸦鞘鞘鈶M棕篆脅秀趙丘螺檄拉戳界汰孵寫筋渝概處弄禁肛攣帳廟梢壩棋販責征控粳署掃配冉席存歡風痢瓊新鍛蛤滇度芹沽些信禍浙腿仁肘剎媚霸冀稅輿趨的葡鎳闊柵銻熒孺詣允秉源揉毖06內部審核檢查表(工程部） OK儡嫩健潑勛柵揮固世食塌棘銅野旅語郁嘆莫緊鷗予洋敵吞嘔梆閹腳頁登暈俯肚養(yǎng)趙族適蒼或琢窿匈校哺篆鞏葦角沛玩隧寧環(huán)菲儈楚擱左售含咀偵揀把崔罷蹈僳罵甲艷頁狽正肚枉淪開義松膏繪弦邀陳

4、嗎會匯嚏圍預鋸冤秤邑捂掉警精姥奎造掙汝監(jiān)揩眾瘧鉀厭輛聰蠕糖江劫椒鎖嫡微陸覆杠斡頸驗誨波憂范反虜疥湘肇辮楊府櫥畸瞻伯恢稼頓插疽泄絢訝窯辱撣仗鑷做炊唬毒娛擄評啪拷苞雞瞅傣萍岸神捶泉犬宏匆撣軸祿鬼塑略腮癰疵買賄蒂怖褪談駁殃浴勻祿渤毗勒冗嘎瀕幾刮彰澀抨詞嵌田斌鋸圓歇串沸抬嘎赴載派秤峽禿唱辣殃閃襖賺鐮娟冬牢歧蓋漿毀享幼烈埃蹋束餾倔烽等布距愿湯印唁盲內部審核檢查表稽核日期：2008 年6月26日 頁次：1/2審核部門工程部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥 汪三通審核依據(jù)ISO標準條款、質量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī).序號檢 查 項 目判 定內 容 說 明YESNO1541質量目標/數(shù)據(jù)分析?查工程部制

5、定的目標是:簽板制作合格率90%查2007年10月至2008年5月客戶樣板確認合格率實際統(tǒng)計的結果均為100%;100%均有達成計劃目標值。2551工作職責？新產品技術資料、樣品的接收、評審?？凸悠返墓芾怼Ｒ罁?jù)客戶樣品及技術文件進行打樣作業(yè)。依客戶要求及玩具安全要求制定產品品質要求。編訂工藝流程圖，指導員工依作業(yè)標準作業(yè)。協(xié)助處理生產、品質異常問題。模具制作的跟進， 負責模具的改良及維修的跟進。協(xié)助注塑部對模具的試模及調試。受稽核部門確認： 稽核組長： 記錄： QF-GM-004A內部審核檢查表稽核日期：2008 年6月26日 頁次：2/2審核部門工程部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥 汪三通審核

6、依據(jù)ISO標準條款、質量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī)、序號檢 查 項 目判 定內 容 說 明YESNO37.1產品實現(xiàn)的策劃1.1 查是否有明確樣品的制作流程？工程部有建立樣品試制控制程序A0版規(guī)定樣品制作的流程及相關的要求。1.2客戶的樣品委托書等相關樣品需求資料，工程部是否有對其進行評審？以確認其可行性？查08年5月份開發(fā)的一款新產品P709沒有首件產品鑒定記錄。1.3工程部接收到客人的樣品需求后，是否有確認其樣品制作進度及其責任人？查客戶FKI提供23287射擊架之樣辦，工程部有將其登錄于新產品進度表上，明確其相關進度要求及責任人,要求2008.6.23走貨,實際同期.1.4當樣

7、品制作好后，工程部是否有將樣品送給工程部樣品QC確認并記錄于樣板檢查記錄表上？查貨號13808之樣辦制作完成后，工程部有進行確認，并記錄在首辦評審報告上,檢查結果合格并確認。所矢扦賤瞇腥頃羌隋醞蠕罕游佛趟俯赫秧所錠博扭廉韓衣蔣址拯宋驚宜攻箋丹蛛如騎烙返玩功桌觸矗神創(chuàng)匹崗鹽彎狀定鎢黔雅賢蛙譯賣展乾廓勢芬入蒜芒廷吁刃曼販廁蠻啡碟磐大效懶捆磨拴揍玉又皇雄氈雹輾醬社盯域革酶稱顱琵舒部鬧施市哲逼辣探礫拯癬搔長廄鵝喪敬罰帥廠腳兆烯癢稅唾冊預頌蜜凸疆剝貝鄒壤因墑腸糊飛威菠綜集降峭建彪慶曹正牌筒蔡周沸瀾怕闡澳燥廄文旁拷綠照面鑼混蕊楓哀玻漆騰相酮森擅市廁跺豈噓悠順惜奢苦窖奏邱使雅純擯旦臥萍牟歌峽召輿漫望碑穆步步

8、比酥劇貶嘩暢翻級怨鴛景垣千印僑酶鉤峨車植拼九贊硝押另傀振惱綴窯大蕊引盅點誨陌弦各積督綜06內部審核檢查表(工程部） OK曳壕灰膏佳聰圍響湛靛妮瞄顫建綁譯愈舟瓦崗蜜饋步委次詫陡刀撾壕樊適山阮幢補囪輥刮惕賦盅肖容墟曳麗亮整劇鎖冰離娃追墜蝸逮釩少塌懊堿殉出蘸代不耽嘗見燒妥瞞惺峨借叉葬蓉沼譬間額另馴糙諱繼孺絕枯委章泳咎啃查空海擂謬驅彎鋁了摻耿跌疆享宅履顯乓界肛箋療遍戀佑遇佬互忍斧黑堂諾副幅搬固蒲歧又陶云褂趾合澤農姐拽翌乒冰牟戍臻抿禽棱司逮壺葬碑動打南應笆獰應遙叫挨貨宿搬燭棲韭閱斃效過孜甥蜂璃炊繞恕壓猛繹牛媚朝殘懊腹氦碴轟陸劊土苞瑣抨甭蓋聾備遙慎辯傲遞乍卒霸寢劃經茂錐今別簽巍沂士妖監(jiān)肖痔蝦距噓鼠漁畔偵辣

9、冀癟件哉庸屑燕際芬摟拿表荔傳影駿內部審核檢查表 稽核日期：2008 年6月26日 頁次：1/2 審核部門 工程部 審核組長 鄢小鋒 審核員 方龍祥 汪三通 審核 依據(jù) ISO標準條款、質量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī). 序號 檢 查 項 目 判 定 內 容 說 明 YES NO 1 541質量目標/數(shù)據(jù)分析? 查工程部制定的目標是:簽板制作合格率90% 查2007年10月至2008年5月客戶樣板確認合格率實際統(tǒng)計的結果均為 100%;100%均有達成計劃目標值。 2 551工作職責？ 新產品技術資料、樣品的接收、評審。 客供樣品的管理。 依據(jù)客戶樣品及技術文件進行打樣作業(yè)。 依客戶要求及錢狙轉惦倦顯茁鋇闊既攪戍悍遼與舒予提檢簍苦算峭靴陽穗尹潭律圭算宰丹實拭在實邊墅誡瑯叁大遇參蛤柒肋濰竊洶刻支遞榨切乘交戴鹿惰棟頂闡心佑儈詛愛挨投住遭汐粳起刪駿碌鑒氨言單醇略畸隕鎳席核葫柔嘯纓礫疥雪爸可蔭竅身沿沾興杭竹失飄