項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收操作流程(試行)

1、 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收操作流程（試行）按照集團(tuán)公司關(guān)于印發(fā) xx 石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法 （修訂） 的通知 （陜油工發(fā) 2017 8 號(hào)）要求，結(jié)合油田公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，制定本操作流程。預(yù)驗(yàn)收一般安排在工程中間交接之后，試生產(chǎn)之前。主要目的是檢查確認(rèn)工程是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求、是否具備試生產(chǎn)條件。預(yù)驗(yàn)收主要包括現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程量及工程質(zhì)量檢查、 資料是否符合要求、 專項(xiàng)驗(yàn)收復(fù)核、 落實(shí)中間交接和 “三查四定”工作與試生產(chǎn)準(zhǔn)備的檢查?！叭椤敝覆樵O(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量?！八亩ā敝笇?duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題， “定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成” 。一、適用范圍。

2、油田公司限上項(xiàng)目：投資在1000 萬(wàn)元（含 1000 萬(wàn)元 ） 以上 3000萬(wàn)元以下的油田地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項(xiàng)目；投資在500 萬(wàn)元 （ 含500 萬(wàn)元 ） 以上 1000 萬(wàn)元以下的技術(shù)改造項(xiàng)目 ; 投資在 50 萬(wàn)元（含 50 萬(wàn)元 ） 以上 200 萬(wàn)元以下的科技項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排 ; 200 萬(wàn)元以下的信息化建設(shè)項(xiàng)目。其中科研、信息化、安全環(huán)保節(jié)能等項(xiàng)目由相關(guān)職能部門(mén)組織進(jìn)行。其他項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收由工程管理部組織負(fù)責(zé)組織。上述項(xiàng)目以外的油田公司限下項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收由項(xiàng)目責(zé)任單位參照集團(tuán)驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行，并將預(yù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)公司工程管理部備案。二、組織機(jī)構(gòu)。

3、 為了促進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，發(fā)揮項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收作用，成立一個(gè)由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，工程管理部組織，公司投資管理部、生產(chǎn)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、物資裝備部、審計(jì)部、招標(biāo)辦、保衛(wèi)部等相關(guān)部門(mén)參與的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收小組（個(gè)別項(xiàng)目需臨時(shí)外聘專家） 。項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)： 組織協(xié)調(diào)：工程管理部項(xiàng)目科預(yù)驗(yàn)收組下設(shè)三個(gè)專業(yè)組分別為資料組、土建組、工藝設(shè)備組。. 資料組組長(zhǎng)： 法律事務(wù)部成員：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、工程管理部、檔案館、招標(biāo)辦主要職責(zé)：審閱項(xiàng)目資料真實(shí)和完整性，主要包含項(xiàng)目前期資料、 勘察設(shè)計(jì)資料、 工程管理資料及工程施工資料等。. 土建組組長(zhǎng)：工程管理部成員：投資管理部、審計(jì)部、生產(chǎn)運(yùn)行部主要職責(zé)：按照

4、圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，查看工程完成情況，工程質(zhì)量。. 工藝設(shè)備組組長(zhǎng)：投資管理部成員：物資裝備部、安全環(huán)保質(zhì)檢部、開(kāi)發(fā)部、保衛(wèi)部、主要職責(zé)：電氣、儀表、設(shè)備、消防系統(tǒng)等安裝是否合乎規(guī)范要求，安全環(huán)保設(shè)施是否滿足法律法規(guī)要求。三、項(xiàng)目受理。在具備預(yù)驗(yàn)收條件后 10 個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目責(zé)任單位向油田公司提交預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。工程管理部在接到項(xiàng)目責(zé)任單位提交的項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，按照 xx 石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法 （修訂） 第四章第一節(jié) “預(yù)驗(yàn)收的條件” 要求，審查報(bào)送資料并提出整改意見(jiàn)（或者委托項(xiàng)目責(zé)任單位組織預(yù)驗(yàn)收） 。報(bào)送資料審查合格后 10 個(gè)工作日內(nèi)，召集油田公司相關(guān)部門(mén)

5、人員和專家成立預(yù)驗(yàn)收組， 確定預(yù)驗(yàn)收方式、 時(shí)間，并通知項(xiàng)目責(zé)任單位做好檢查驗(yàn)收及配合、 協(xié)調(diào)、 服務(wù)工作。四、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。項(xiàng)目責(zé)任單位收到油田公司預(yù)驗(yàn)收通知后，準(zhǔn)備預(yù)驗(yàn)收有關(guān)的資料文件，包括項(xiàng)目審查審批資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料、施工技術(shù)資料以及試生產(chǎn)準(zhǔn)備資料?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收流程：. 首次會(huì)議：驗(yàn)收組組長(zhǎng)主持，驗(yàn)收組成員、建設(shè)、勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位參加，明確預(yù)驗(yàn)收目的、依據(jù)、 內(nèi)容、方式、時(shí)間安排，劃分專業(yè)驗(yàn)收組及確定組長(zhǎng)。.建設(shè)單位介紹項(xiàng)目情況，主要包括工程概況、建設(shè)規(guī) 模、開(kāi)竣工時(shí)間、工程量?jī)?nèi)容、投資完成以及項(xiàng)目自檢結(jié)論 等。.勘查、設(shè)計(jì)單位介紹工程勘察設(shè)計(jì)情況。.監(jiān)理單位匯報(bào)工程

6、質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)估意見(jiàn)。.各專業(yè)驗(yàn)收小組檢查本專業(yè)實(shí)物工程量及工程質(zhì)量、 資料是否符合驗(yàn)收要求。.召開(kāi)預(yù)驗(yàn)收末次會(huì)議：各小組查看結(jié)束后，形成預(yù)驗(yàn)收意見(jiàn)和建議，根據(jù)存在問(wèn)題提由整改要求和期限，并形成 會(huì)議紀(jì)要。五、結(jié)果反饋。項(xiàng)目責(zé)任單位對(duì)預(yù)驗(yàn)收中提由的問(wèn)題進(jìn) 行整改后，向油田公司提交整改報(bào)告，工程管理部確認(rèn)整改 結(jié)果后，通過(guò) OA系統(tǒng)經(jīng)預(yù)驗(yàn)收小組領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成驗(yàn)收 意見(jiàn)【延油項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)紀(jì)（年）一號(hào)】下發(fā)項(xiàng)目責(zé)任單位和相關(guān)部門(mén)。本流程未盡事宜，依據(jù)股份有限公司基本建設(shè)項(xiàng)目管 理辦法及xx石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管 理辦法（修訂）執(zhí)行。附件：1、土建工程預(yù)驗(yàn)收檢查表。、設(shè)備安裝預(yù)驗(yàn)收檢查表。、

7、工藝管道安裝預(yù)驗(yàn)收檢查表。、電氣安裝工程預(yù)驗(yàn)收檢查表。、儀表安裝工程預(yù)驗(yàn)收檢查表。、工程管理資料檢查表。預(yù)驗(yàn)收相關(guān)檢查表表1: 土建工程預(yù)驗(yàn)收檢查表項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1地基處理(1)重要施工方案抽查資料(2)破樁試驗(yàn)抽查資料(3)承載力檢驗(yàn)抽查資料(4)中間交接抽查資料2基礎(chǔ)砌磚基礎(chǔ)地基標(biāo)高尺寸實(shí)地檢查、抽查資料原材料檢查抽查資料砂漿配比，強(qiáng)度抽查資料防腐質(zhì)量檢查及隱蔽抽查資料回填標(biāo)高密實(shí)度檢查抽查資料3墻體砌磚原材料檢查抽查資料砌體內(nèi)配筋預(yù)埋件檢查抽查資料門(mén)窗洞預(yù)留洞標(biāo)高尺寸實(shí)地檢查、抽查資料外觀及允許偏差4鋼筋硅基礎(chǔ)重要施工方案抽查資料基礎(chǔ)地基標(biāo)高尺寸檢查實(shí)地檢查、抽查

8、資料焊工合格證及焊接試驗(yàn)抽查資料原材料，配合比檢查抽查資料硅試塊制作塌落度檢查抽查資料硅養(yǎng)護(hù)檢查抽查資料一般硅試塊強(qiáng)度檢查抽查資料序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果重要結(jié)構(gòu)（部位）硅試塊強(qiáng)度抽查資料重要基礎(chǔ)外觀允許偏差實(shí)地檢查、抽查資料基礎(chǔ)隱蔽檢查抽查資料(11)回填土標(biāo)高密實(shí)度檢查實(shí)地檢查、抽查資料(12)基礎(chǔ)沉降觀察5金屬結(jié)構(gòu)重要結(jié)構(gòu)安裝方案檢查抽查資料安裝基礎(chǔ)底座交接檢查抽查資料焊接工藝焊工資格認(rèn)證抽查資料焊縫外觀檢查實(shí)地檢查、抽查資料連接螺栓檢查實(shí)地檢查、鋼結(jié)構(gòu)防腐檢查實(shí)地檢查、抽查資料鋼結(jié)構(gòu)安裝驗(yàn)收（中間交接）抽查資料6塑鋼窗、木門(mén)安裝門(mén)窗型號(hào)框與墻體嵌固實(shí)地檢查、抽查資料五金材質(zhì)規(guī)格安裝

9、質(zhì)量實(shí)地檢查、抽查資料安裝外觀開(kāi)閉允許偏差實(shí)地檢查、抽查資料7卷材層面基層處理檢查抽查資料原材料與配合比檢查抽查資料卷材防水允許偏差檢查抽查資料保溫（隔熱）層鋪設(shè)檢查抽查資料加強(qiáng)層嚴(yán)密性檢查抽查資料8抹灰基體處理?xiàng)l件檢查抽查資料原材料，配合比檢查抽查資料各級(jí)抹灰主要工序檢查抽查資料結(jié)構(gòu)外觀允許偏差實(shí)地檢查、抽查資料序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果9鑲貼面層基層處理檢查抽查資料鑲貼質(zhì)量檢查實(shí)地檢查、抽查資料外觀及允許偏差檢查實(shí)地檢查、抽查資料10油漆面層厚度色調(diào)外觀檢查實(shí)地檢查、抽查資料11中間交接整改檢查實(shí)地檢查、抽查資料12尾項(xiàng)確認(rèn)檢查實(shí)地檢查、抽查資料驗(yàn)收結(jié)論及建議：驗(yàn)收組簽名：時(shí)間：年 月曰

10、表2:設(shè)備安裝預(yù)驗(yàn)收檢查表 #表2:設(shè)備安裝預(yù)驗(yàn)收檢查表 項(xiàng)目名稱:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1傳動(dòng)設(shè)備安裝(1)重要施工方案檢查抽查資料(2)設(shè)備材料交接檢查抽查資料設(shè)備基礎(chǔ)交接檢查抽查資料拆檢及回裝間隙抽查資料聯(lián)軸節(jié)對(duì)中：配管前/后抽查資料(6)內(nèi)部清潔度（如必需）抽查資料油系統(tǒng)檢查抽查資料(8)水系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)檢查抽查資料(9)管道無(wú)應(yīng)力連接檢查抽查資料(10)手動(dòng)盤(pán)車檢查實(shí)地檢查、抽查資料(11)單體試車抽查資料(12)連鎖試驗(yàn)抽查資料2起重設(shè)備設(shè)備及材料交接檢查抽查資料軌道基礎(chǔ)交接檢查抽查資料軌道對(duì)中找正抽查資料設(shè)備組對(duì)就位抽查資料拆檢（若需要）抽查資料程序試驗(yàn)/聯(lián)鎖試驗(yàn)抽查資料試

11、車抽查資料3靜止類設(shè)備安裝設(shè)備及材料交接檢查抽查資料設(shè)備基礎(chǔ)交接檢查抽查資料現(xiàn)場(chǎng)組裝質(zhì)量抽查資料水壓試驗(yàn)抽查資料表3:工藝管道安裝預(yù)驗(yàn)收檢查表 找正抽查資料容器封閉前檢查抽查資料附件安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料泄漏試驗(yàn)（如需要）抽查資料換熱器滑動(dòng)端連接實(shí)地檢查、抽查資料4中間交接整改檢查實(shí)地檢查、抽查資料5尾項(xiàng)確認(rèn)檢查實(shí)地檢查、抽查資料驗(yàn)收結(jié)論及建議：驗(yàn)收組簽名：時(shí)間：年 月 日項(xiàng)目名稱:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果重要方案檢查抽查資料中間交接檢查抽查資料材料交接、復(fù)驗(yàn)抽查資料焊接工藝、焊工資格認(rèn)定抽查資料閥門(mén)管件常規(guī)檢查抽查資料安全閥調(diào)試定壓實(shí)地檢查、抽查資料管道焊縫記錄檢查抽查資料無(wú)損檢驗(yàn)抽

12、查資料支、吊架安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料管道無(wú)應(yīng)力聯(lián)結(jié)檢查抽查資料(11)伴管檢查抽查資料靜電接地測(cè)試實(shí)地檢查、抽查資料試壓前管道確認(rèn)抽查資料強(qiáng)度試驗(yàn)抽查資料嚴(yán)密性試驗(yàn)（如需要）抽查資料吹掃檢查抽查資料防腐檢查實(shí)地檢查、抽查資料絕熱檢查實(shí)地檢查、抽查資料儀表取源部件檢查實(shí)地檢查、抽查資料(19)中間交接整改檢查實(shí)地檢查、抽查資料(20)尾項(xiàng)確認(rèn)檢查實(shí)地檢查、抽查資料驗(yàn)收結(jié)論及建議：驗(yàn)收組簽名：時(shí)間：年 月 日表4:電氣安裝工程預(yù)驗(yàn)收檢查表項(xiàng)目名稱:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果重要施工方案檢查抽查資料設(shè)備及材料交接檢查抽查資料盤(pán)、柜接地、調(diào)整檢查抽查資料電氣模擬試驗(yàn)抽查資料受電試驗(yàn)抽查資料廠區(qū)電

13、力、控制、通訊電纜敷設(shè)檢查實(shí)地檢查、抽查資料電纜檢相及接地檢查實(shí)地檢查、抽查資料橋架安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料引下管安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料照明配電箱安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料照明器具安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料防爆及密封檢查實(shí)地檢查、抽查資料絕緣檢查實(shí)地檢查、抽查資料照明試驗(yàn)實(shí)地檢查、抽查資料接地網(wǎng)安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料接地電阻測(cè)定抽查資料靜電接地安裝檢查抽查資料防腐檢查抽查資料電話通訊設(shè)備安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料電話分線盒安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料機(jī)鍵檢查及測(cè)試調(diào)整實(shí)地檢查、抽查資料通訊電源設(shè)備調(diào)試實(shí)地檢查、抽查資料電話分線盒安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料通話調(diào)驗(yàn)實(shí)地檢查、抽查資料(25

14、)電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn)抽查資料(26 )中間交接整改檢查實(shí)地檢查、抽查資料(27)尾項(xiàng)確認(rèn)檢查實(shí)地檢查、抽查資料驗(yàn)收結(jié)論及建議：驗(yàn)收組簽名：時(shí)間：年月日表5:儀表安裝工程預(yù)驗(yàn)收檢查表 表6:工程管理資料檢查表 項(xiàng)目名稱:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果重要方案檢查抽查資料儀表盤(pán)、柜、臺(tái)安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料接地系統(tǒng)檢查實(shí)地檢查、抽查資料儀表單體調(diào)校抽查資料閥門(mén)試驗(yàn)抽查資料氣源管路安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料保護(hù)管敷設(shè)檢查實(shí)地檢查、抽查資料電纜敷設(shè)檢查實(shí)地檢查、抽查資料絕緣和導(dǎo)通試驗(yàn)抽查資料管線試壓試漏脫脂檢查抽查資料管道的清洗、吹掃檢查抽查資料回路調(diào)試（包括報(bào)警）抽查資料電纜槽架安裝檢查實(shí)地檢查、抽查資料蓋板固定檢查實(shí)地檢查、抽查資料電纜頭制作實(shí)地檢查、抽查資料聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng)試驗(yàn)抽查資料(17)中間交接整改檢查實(shí)地檢查、抽查資料(18)尾項(xiàng)確認(rèn)檢查實(shí)地檢查、抽查資料驗(yàn)收