《質(zhì)量控制計(jì)劃》word版

1、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)與文件相關(guān)的項(xiàng)目要求符合ISO9001-2000相關(guān)部分的規(guī)定。挑選有合格的、有經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)的人員完成工作。確保NOED為該項(xiàng)目提供的各項(xiàng)服務(wù)和產(chǎn)品都符合合同及客戶技術(shù)規(guī)格書的要求。確保NOED及其供貨商明確規(guī)定了所有必須的質(zhì)量活動(dòng)，以保證項(xiàng)目的整體質(zhì)量和安全水平。符合相關(guān)法律、規(guī)章、法案和標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施持續(xù)性改進(jìn)為實(shí)現(xiàn)高效率的生產(chǎn)提供有利的環(huán)境和充足的設(shè)施。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)成果：首次評(píng)審合格率80%，最終交付合格率100%；結(jié)構(gòu)建造、裝備制造：首次檢驗(yàn)合格率90%，最終交付合格率100%；安裝：交付合格率100%；項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃是在充分考慮了制造順序、采購(gòu)計(jì)劃、施工圖紙準(zhǔn)

2、備計(jì)劃和質(zhì)量控制檢驗(yàn)計(jì)劃后利用微軟的PROJECT軟件制定各項(xiàng)活動(dòng)的順序和周期。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以依據(jù)此計(jì)劃確定按時(shí)、圓滿地完成項(xiàng)目所需的其他資源，諸如人員、設(shè)備和原材料等。項(xiàng)目計(jì)劃小組應(yīng)每月匯報(bào)以下進(jìn)度狀態(tài)實(shí)際進(jìn)度以及與原計(jì)劃的偏差按合同規(guī)定日期完工所需的人員項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)分析進(jìn)度滯后的原因并制定應(yīng)對(duì)措施以確保按時(shí)完工以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)NOED的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確保在項(xiàng)目的任何方面，尤其是客戶的合同規(guī)定能被參與項(xiàng)目的所有各方以獲得客戶滿意為最終目標(biāo)而理解并執(zhí)行。參與本項(xiàng)目的人員需有相應(yīng)的資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目關(guān)鍵人員的簡(jiǎn)歷應(yīng)提交客戶審核和確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)制備和管理組織機(jī)構(gòu)圖，并在有任何人員變動(dòng)時(shí)進(jìn)行更新。關(guān)鍵人員的

3、職責(zé)和權(quán)限本項(xiàng)目參與人員的職責(zé)在NOED的機(jī)構(gòu)和職責(zé)中有明確的規(guī)定。簡(jiǎn)而言之，以下內(nèi)容為關(guān)鍵人員的工作職責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照公司的方針，遵照合同規(guī)定負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體管理和運(yùn)作。包括確定項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目重點(diǎn)和目標(biāo)。應(yīng)代表公司與客戶就項(xiàng)目相關(guān)的任何問(wèn)題進(jìn)行溝通，并記錄和跟進(jìn)所有應(yīng)對(duì)措施。確保項(xiàng)目按期交貨，HSE方針得到落實(shí)，原材料準(zhǔn)備到位。項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目所有的設(shè)計(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)確保安排有資質(zhì)的設(shè)計(jì)師到項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)圖。審核并批準(zhǔn)技術(shù)圖紙、文件/程序，包括更新所有的施工圖紙。審核并監(jiān)控所有技術(shù)活動(dòng)，包括制定詳細(xì)的材料使用量，批準(zhǔn)采購(gòu)單，分發(fā)施工圖紙，制作完工圖紙。確保在技術(shù)文件和

4、圖紙下發(fā)時(shí)，設(shè)計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生的所有不符合已經(jīng)及時(shí)得到糾正。確保本部門日常運(yùn)作的相關(guān)規(guī)程得到遵守和保持。質(zhì)量主管應(yīng)整體負(fù)責(zé)NOED所有與質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題，并作為質(zhì)量管理體系的代表。就無(wú)損探傷和破壞性試驗(yàn)等要求與用戶進(jìn)行溝通。實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并組織必要的培訓(xùn)提高質(zhì)量意識(shí)。安全監(jiān)督指導(dǎo)新進(jìn)員工的安全教育并協(xié)助制定和組織所有人員包括分包商的安全培訓(xùn)活動(dòng)。強(qiáng)化公司的安全規(guī)章制度。實(shí)施安全工作監(jiān)督項(xiàng)目秘書協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理項(xiàng)目，組織項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)實(shí)施項(xiàng)目。應(yīng)協(xié)調(diào)和處理所有與項(xiàng)目相關(guān)的問(wèn)題。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)的所有問(wèn)題，與QA/QC、設(shè)計(jì)和客戶進(jìn)行溝通。就項(xiàng)目相關(guān)的所有問(wèn)題與相關(guān)方進(jìn)行協(xié)調(diào)。建造經(jīng)理根據(jù)公司方針并嚴(yán)格按照

5、合同要求管理生產(chǎn)活動(dòng)。協(xié)調(diào)和組織項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)按計(jì)劃開(kāi)展工作。確保施工安全設(shè)計(jì)主管應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)問(wèn)題，遇到任何問(wèn)題需向設(shè)計(jì)經(jīng)理匯報(bào)。確保本計(jì)劃逐級(jí)下發(fā)給相關(guān)人員，并確保他們理解并遵守。就文件和圖紙的修改問(wèn)題協(xié)調(diào)客戶與設(shè)計(jì)。就重點(diǎn)圖紙計(jì)劃、制作和總裝工藝的準(zhǔn)備及其他與項(xiàng)目相關(guān)的工作與設(shè)計(jì)進(jìn)行協(xié)調(diào)。就項(xiàng)目相關(guān)的所有問(wèn)題與客戶協(xié)調(diào)。進(jìn)度計(jì)劃工程師監(jiān)督計(jì)劃的制定和報(bào)告，持續(xù)分析和更新?tīng)顟B(tài)。對(duì)由于與原計(jì)劃的不同，關(guān)鍵途徑的變更及與原定工作流程的改變產(chǎn)生的進(jìn)度變化向項(xiàng)目經(jīng)理提出建議。準(zhǔn)備詳細(xì)的工作卡以便實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)度的掌控，并提交進(jìn)度報(bào)告。采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新本項(xiàng)目所有原材料的記錄/狀態(tài)。與項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、采購(gòu)

6、部門就采購(gòu)及預(yù)算進(jìn)行協(xié)調(diào)。確保開(kāi)工前所有原材料妥善保管。就原材料交貨情況向項(xiàng)目經(jīng)理建議。協(xié)調(diào)保管員的原材料檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及保管工作質(zhì)保工程師應(yīng)作為項(xiàng)目質(zhì)量體系實(shí)施的重點(diǎn)。確保實(shí)行獨(dú)立檢驗(yàn)，保證質(zhì)量管理體系及合同要求的有效實(shí)施。確保所有操作規(guī)程及操作員/技術(shù)員的資質(zhì)符合項(xiàng)目標(biāo)書要求。監(jiān)控所有QA/QC，NDT和焊工行為，確保與合同標(biāo)書要求一致。就質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題與承包商進(jìn)行溝通，并向NOED員工及承包商逐步灌輸質(zhì)量意識(shí)。質(zhì)檢主管就項(xiàng)目全過(guò)程的質(zhì)量控制和保障問(wèn)題與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、客戶和質(zhì)檢員進(jìn)行協(xié)調(diào)。實(shí)施并監(jiān)控項(xiàng)目的質(zhì)量控制和保障計(jì)劃。應(yīng)監(jiān)控NCR及糾正措施的狀態(tài)，確保所有NCR及時(shí)關(guān)閉。在總裝前提供檢驗(yàn)狀態(tài)

7、報(bào)告。協(xié)助質(zhì)檢員詮釋標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定。NDT主管制定NDT控制計(jì)劃，協(xié)調(diào)、監(jiān)控、執(zhí)行并記錄項(xiàng)目所有NDT活動(dòng)。協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)量工程師發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。協(xié)調(diào)、監(jiān)控并控制NDT控制計(jì)劃的實(shí)施。確保并維持NDT設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。就NDT相關(guān)問(wèn)題與客戶溝通。確保RT工作符合安全要求。質(zhì)檢員應(yīng)按ITP進(jìn)行檢驗(yàn)工作并匯報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果。認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)的不合格項(xiàng)并開(kāi)出NCR或整改單。確保檢驗(yàn)文件井然有序，并按照最終文件目錄編排。設(shè)備主管應(yīng)協(xié)助制造經(jīng)理進(jìn)行陸上測(cè)試和預(yù)調(diào)試以及總裝和調(diào)試工作。協(xié)調(diào)準(zhǔn)備項(xiàng)目的特殊工作規(guī)程協(xié)調(diào)客戶確保所有檢查表簽字確認(rèn)。根據(jù)合同文件要求監(jiān)督所有建造、測(cè)試及預(yù)調(diào)試工作。制定預(yù)調(diào)試規(guī)程，協(xié)調(diào)例會(huì)及H

8、SE管理。內(nèi)、外部溝通本項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通的接口在相關(guān)活動(dòng)的責(zé)任人員。鼓勵(lì)所有參與本項(xiàng)目的人員與其他參與人員和諧交流。NOED和外部的所有關(guān)于項(xiàng)目的正式通信和交流都通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理。參照：附錄I：組織機(jī)構(gòu)圖文件控制按照合同規(guī)定的要求制定相關(guān)文件，這些文件由相關(guān)部門制定并在需要時(shí)提交用戶認(rèn)可。這些文件將作為受控文件分發(fā)到項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)中相關(guān)的關(guān)鍵人員及客戶。NOED應(yīng)使用文件管理系統(tǒng)來(lái)歸檔和檢索項(xiàng)目所有相關(guān)文件。采用本系統(tǒng)是為了確保對(duì)生產(chǎn)的有效控制并及時(shí)提交與設(shè)計(jì)、制造和最終交貨相關(guān)的所有活動(dòng)的文件。作廢的程序和圖紙需清除出生產(chǎn)場(chǎng)所或加蓋“作廢”圖章以防止誤用。最終文件和項(xiàng)目質(zhì)量記錄最終文件應(yīng)使用硬殼活動(dòng)文

9、件夾，易于編制和查找，文件需符合項(xiàng)目總體要求和程序。NOED應(yīng)書面確認(rèn)保存的文件是完整的并在約定的時(shí)間可供查閱。項(xiàng)目質(zhì)量管理體系評(píng)審項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)每半年開(kāi)展一次質(zhì)量管理體系評(píng)審，以評(píng)議質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目上的實(shí)施情況，確保體系的持續(xù)適宜、準(zhǔn)確和有效。評(píng)審由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)保經(jīng)理、所有部門負(fù)責(zé)人共同組織實(shí)施，內(nèi)容包括審核結(jié)果、NCR審查、客戶投訴及系統(tǒng)變更或改進(jìn)措施。資源管理培訓(xùn)所有需參與這個(gè)項(xiàng)目的人員必須有足夠的資質(zhì)和相應(yīng)工作能力，他們應(yīng)該有必要的培訓(xùn)和有效的能為本項(xiàng)目顧客所接受的相應(yīng)工作資質(zhì)證書。a)項(xiàng)目培訓(xùn)程序項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該指派培訓(xùn)工程師對(duì)與本項(xiàng)目相關(guān)的工作程序進(jìn)行管理培訓(xùn)。b)培訓(xùn)工具體系現(xiàn)場(chǎng)主

10、管對(duì)作業(yè)工人進(jìn)行日常培訓(xùn)的管理和協(xié)調(diào)制造程序NOED給各相關(guān)部門分發(fā)相應(yīng)的項(xiàng)目制造程序工具和設(shè)備所有的工具和設(shè)備應(yīng)由專門的設(shè)備主管準(zhǔn)備并監(jiān)控和管理，使其在生產(chǎn)制造過(guò)程中得到最有效的合理化利用。在調(diào)試階段，檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備必須按規(guī)章要求及時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)。工作環(huán)境在完成項(xiàng)目的過(guò)程中，必須管理和識(shí)別人和自然的HSE健康安全和環(huán)境工作因素，工作環(huán)境必須滿足以下一些工業(yè)法規(guī)要求GB/T24001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范NOED企業(yè)的HSE方針政策產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合同審核充分審核合同，確認(rèn)NOED企業(yè)的能力是否能滿足合同要求，在合同執(zhí)行過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)充分

11、審核和確認(rèn)合同的差異項(xiàng)，并根據(jù)以下參考程序文件解決差異項(xiàng)：參考NOED/ ND-IA-S-12-與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序與客戶及分包商的溝通項(xiàng)目所有正式通信文件應(yīng)通過(guò)NOED項(xiàng)目經(jīng)理和顧客溝通，在制造現(xiàn)場(chǎng)，由QA/QC或項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)理與客戶現(xiàn)場(chǎng)代表進(jìn)行溝通。通過(guò)每周例會(huì)的方式，及時(shí)與顧客溝通確認(rèn)重點(diǎn)問(wèn)題并進(jìn)行進(jìn)度報(bào)告，及時(shí)協(xié)商解決顧客的突出抱怨問(wèn)題。通過(guò)QC例會(huì)及時(shí)協(xié)商解決項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題，通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)品例會(huì)及時(shí)討論和解決項(xiàng)目中的重大問(wèn)題。設(shè)計(jì)控制NOED的設(shè)計(jì)部門應(yīng)執(zhí)行和控制以下設(shè)計(jì)活動(dòng)內(nèi)部設(shè)計(jì)接口的溝通和控制提供準(zhǔn)確恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)信息負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的維護(hù)及時(shí)修訂接口文件參考NOED/ ND-IA-S-

12、13-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序采購(gòu)本項(xiàng)目的材料采購(gòu)按NOED的采購(gòu)計(jì)劃來(lái)進(jìn)行控制和監(jiān)控。項(xiàng)目的分包商的程序和計(jì)劃信息應(yīng)及時(shí)提交給用戶。參考NOED/ ND-IA-S-14-采購(gòu)控制程序材料驗(yàn)收原材料檢查NOED應(yīng)對(duì)標(biāo)定為重要材料的原材料進(jìn)行檢查。材料到貨接收檢查材料控制檢查必須進(jìn)行材料到貨接收檢查，以確認(rèn)是否滿足采購(gòu)單和項(xiàng)目采購(gòu)技術(shù)協(xié)議的要求。參考NOED/ ND-IA-S-14-采購(gòu)控制程序NOED/ ND-IA-S-18-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序材料的標(biāo)識(shí)和可追溯性鋼板和管材都必須按鋼鐵廠的鋼材爐批號(hào)標(biāo)識(shí)作材質(zhì)跟蹤標(biāo)識(shí)。所有電纜和電氣元器件應(yīng)根據(jù)施工圖紙規(guī)定標(biāo)識(shí)相應(yīng)的唯一識(shí)別號(hào)。客戶財(cái)產(chǎn)NOED應(yīng)

13、保護(hù)好顧客及第三方財(cái)產(chǎn)信息，顧客財(cái)產(chǎn)包括由顧客提供的產(chǎn)品零部件，合同文本及工程用品。NOED應(yīng)根據(jù)制造商的推薦要求檢查確認(rèn)和保存這些材料，NOED應(yīng)及時(shí)向顧客提出接受材料的缺陷或文本的不足。材料的處理、儲(chǔ)存、包裝及運(yùn)輸處理和儲(chǔ)存所有材料在制造都應(yīng)使用合理的方法處理和儲(chǔ)存以免損壞，可參照制造商推薦的正確方法方式處理和儲(chǔ)存相應(yīng)的材料。參考NOED/ ND-IA-S-15-生產(chǎn)運(yùn)作控制程序零散件的裝箱和船運(yùn)裝箱件是指固定捆扎好零散件使其在運(yùn)輸過(guò)程中得到合理的保護(hù)，到達(dá)目的地后達(dá)到指定的安全完好的狀態(tài)接收和安裝。發(fā)運(yùn)清單附在發(fā)運(yùn)裝箱件中，明確指出裝箱件內(nèi)的物品清單和安裝地點(diǎn)。參考NOED/ ND-IA

14、-S-15-生產(chǎn)運(yùn)作控制程序作業(yè)者資格測(cè)試在工人工作之前，NOED應(yīng)對(duì)焊工、沖砂和油漆工進(jìn)行資格認(rèn)定，根據(jù)AWSD1.12006等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)焊工進(jìn)行資格評(píng)定，根據(jù)相關(guān)涂裝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)沖砂和油漆工進(jìn)行資格評(píng)定。資格認(rèn)定人員為焊接工程師和防腐控制主管。判定協(xié)調(diào)和資格認(rèn)定人員應(yīng)至少有以下資格：射線RT探傷檢驗(yàn)員2級(jí)或相當(dāng)資格人員射線評(píng)片者為2級(jí)探傷人員或相當(dāng)資格人員磁粉/著色探傷員2級(jí)或相當(dāng)資格人員超聲波UT探傷員2級(jí)或相當(dāng)資格人員生產(chǎn)設(shè)備制造部門應(yīng)按照規(guī)定給項(xiàng)目經(jīng)理提供必要的設(shè)備和工具，如：電焊機(jī)、吊車等。這些設(shè)備和工具應(yīng)按照NOED標(biāo)準(zhǔn)程序定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)確保這些設(shè)備處于良好的使用狀態(tài)，并且這些設(shè)備應(yīng)給予有效

15、期內(nèi)的鑒定控制確保所有的設(shè)備處于有效使用期內(nèi)。NOED分包商的控制為了項(xiàng)目的順利完成，NOED的分包商必須滿足以下條件NOED分包商配合作出工作范疇、業(yè)績(jī)和綜合能力考察評(píng)估理解NOED的質(zhì)量管理體系NOED分包商每周或適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔進(jìn)行進(jìn)程例會(huì)，協(xié)商解決各種HSE和質(zhì)量問(wèn)題對(duì)操作焊工進(jìn)行監(jiān)控NOED的分包商必須有足夠的QC人員按照ITP要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查控制測(cè)量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核NOED必須計(jì)劃并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行并滿足合同項(xiàng)目的質(zhì)量要求。內(nèi)審直接對(duì)質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)，由其分配內(nèi)審員對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行審核。審核包括與項(xiàng)目管理相關(guān)的各個(gè)制造部門及NOED的分包商。NO

16、ED的現(xiàn)場(chǎng)QA、QC主管通報(bào)相關(guān)項(xiàng)目的審核結(jié)果。參考NOED/ ND-IA-S-23-內(nèi)部審核控制程序不一致品的控制和糾正QC檢驗(yàn)員必須對(duì)不符合圖紙、標(biāo)書和標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)及時(shí)出NCR不一致報(bào)告。責(zé)任工程師根據(jù)報(bào)告和實(shí)際情況給出相應(yīng)的補(bǔ)救措施，給出拒收或返修、返修后合格的意見(jiàn)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該以顧客滿意為焦點(diǎn)，在有顧客抱怨時(shí)，應(yīng)得到及時(shí)解決并獲得顧客的滿意。所有顧客提出的NCR應(yīng)得到及時(shí)準(zhǔn)確的解決并得到顧客的認(rèn)可。參考NOED/ ND-IA-S-19-不合格品控制程序檢驗(yàn)和測(cè)試計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)和測(cè)試計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有與制造相關(guān)的檢驗(yàn)內(nèi)容。如進(jìn)貨、過(guò)程控制和最終完工檢驗(yàn)等，又如鋼結(jié)構(gòu)、鋼管、電氣和機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)等。ITP應(yīng)作為控制文件詳細(xì)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和測(cè)試活動(dòng)、接收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)文件。NOED的QC檢驗(yàn)員應(yīng)把檢驗(yàn)要求文件復(fù)印一