技術改造管理制度(共15頁)

1、 四川能投會東風電開發(fā)有限公司管理制度PAGE PAGE 16QB/HDFD-GLZD四川能投會東風電開發(fā)有限公司管理制度QB/HDFDGLZD.38082013技術改造管理制度2013-08-08實施2013-08-08發(fā)布 四川能投會東風電開發(fā)有限公司發(fā)布目 錄前言(qin yn)31范 圍42 規(guī)范性引用(ynyng)文件43術語(shy)和定義44職 責55管理內(nèi)容和要求65.1技術改造的范圍65.2技術改造的項目分類65.3技術改造項目審批權限75.4管理主要內(nèi)容75.5管理目標75.6 管理過程85.7技術改造項目的實施95.8技術改造項目的驗收105.9項目的竣工116報告和記錄

2、117技術改造管理流程圖11附錄A（資料性附錄）報告和記錄12附錄B（規(guī)范性附錄）技術改造管理流程圖15前 言本標準(biozhn)由四川能投會東風(dngfng)電開發(fā)有限公司(yu xin n s)標準化領導小組提出。本標準由四川能投會東風電開發(fā)有限公司標準化辦公室歸口。本標準起草單位：四川能投會東風電開發(fā)有限公司。本標準起草人：何永華、劉德彬。技術改造(j sh i zo)管理范圍(fnwi)本標準規(guī)定了四川能投會東風電開發(fā)(kif)有限公司風電場設備（設施）技術改造的管理內(nèi)容、管理目標、職責分工、過程管理等內(nèi)容。本標準適用于四川能投會東風電開發(fā)有限公司風電場設備（設施）更新改造管理工作

3、。規(guī)范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標準。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。DL/T 5066 變電站電氣設備系統(tǒng)設計技術規(guī)定Q/NTDL-SW 20411 招標管理Q/NTDL-SW 20701 設備檢修管理Q/NTDL-SW 20903 設備驗收管理Q/NTDL-SW 20908 設備異動管理Q/NTDL-SW 21314 發(fā)（承）包工程和臨時(ln sh)用工安全管理Q/NTDL-SW 21325 外協(xié)隊伍(du wu)管理術語(shy)和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1技術改造 指對現(xiàn)有

4、設備、設施、以及相配套的輔助性生產(chǎn)設施，利用國內(nèi)成熟、適用的先進技術，提高安全性、可靠性、經(jīng)濟性。技術改造的投資形成固定資產(chǎn)，是企業(yè)的一種資本性支出。職責4.1計劃部審核技術改造項目的立項、技術可行性報告，技術改造外協(xié)隊伍、設計外委合同的簽訂，組織重大技術改造項目實施，外委項目按招標管理、合同管理規(guī)定執(zhí)行、外協(xié)隊伍管理。對需外協(xié)隊伍完成的技術改造項目按發(fā)（承）包工程和臨時用工安全管理規(guī)定執(zhí)行。4.2運管部4.2.1提出技術改造項目，編寫技術改造項目可行性報告，對項目進行可行性分析、必要性分析、風險評估、費用估算。4.2.2技術改造外委(wi wi)項目招標文件技術條款編寫，在合同實施過程中提供

5、技術支持。4.2.3負責一般(ybn)技術改造項目的具體實施。4.3財務部4.3.1編制年度(nind)資金預算，審查外協(xié)隊伍合同中的支付事項、擔保方式；4.3.2審查外協(xié)隊伍合同的經(jīng)濟可行性，規(guī)避公司經(jīng)濟風險。4.3.3負責外協(xié)隊伍合同資金的落實和支付。4.4總經(jīng)部4.4.1按照檔案管理對資料進行歸檔，所簽合同的法律審查以及公司簽訂合同的法律咨詢工作；4.4.2負責與外協(xié)隊伍所簽合同變更或解除可能引起的法律風險評估；管理內(nèi)容及要求5.1技術改造的范圍5.1.1消除影響風電場（站）安全、可靠運行的設備缺陷和公用系統(tǒng)存在的問題，提高效率和出力。5.1.2降低廠用電，提高發(fā)電設備的經(jīng)濟性。5.1.

6、3機組提效、增容改造。5.1.4改善勞動(lodng)條件及勞動保護措施。5.1.5對發(fā)電設備延長壽命(shumng)改造。5.1.6其它小型(xioxng)基建類技術改造項目。5.2技術改造的項目分類5.2.1按照投資額度分為重大技術改造項目和一般技術改造項目，單項投資總額在100萬元及以上為重大技術改造項目，100萬元以下為一般技術改造項目。5.2.2按照類別分為技改項目和固定資產(chǎn)的零星購置項目。5.3技術改造項目審批權限5.3.1 10萬元以下項目由公司自行組織實施，報四川會東風電公司生產(chǎn)營銷部備案。 10萬元50萬元以下項目需四川會東風電公司生產(chǎn)營銷部審核批準立項，公司組織招投標工作，

7、招投標程序及要求按招標管理、合同管理執(zhí)行。 50萬元100萬元以下項目需四川會東風電公司生產(chǎn)營銷部審核批準立項并組織招投標工作。5.3.4 100萬元及以上項目需四川會東風電公司生產(chǎn)營銷部審核批準立項，四川會東風電公司招投標委員會組織招標工作。管理主要(zhyo)內(nèi)容5.4.1技術改造(j sh i zo)的立項管理。5.4.2技術改造(j sh i zo)的概預算管理。5.4.3技術改造的資金管理。5.4.4技術改造的實施管理。管理目標5.5.1使技術改造工作規(guī)范化、標準化、程序化。5.5.2年度重大技術改造項目完成率達到100%，一般技術改造項目完成率達到80%。管理過程5.6.1立項管理

8、5.6.1.1計劃部根據(jù)設備狀況，編制年度改造計劃，年度計劃的編制應以技術改造三年滾動規(guī)劃為依據(jù)，技術改造規(guī)劃及計劃表按設備檢修管理附錄A表A.4、A.5格式編制。5.6.1.2項目提出部門根據(jù)必要性，初步確立改造項目。5.6.1.3根據(jù)初步確定的項目組織調(diào)研。5.6.1.4依據(jù)調(diào)研結果，編制改造方案，作出可行性評估。5.6.1.5由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織進行年度計劃會審，計劃部、運管部、財務部、總經(jīng)理工作部門領導參加，并按以下程序處理：通過審核的技術改造項目(xingm)，于9月底前，由計劃(jhu)部按照(nzho)5.3條規(guī)定報公司審定批準，其中，投資總額超過10萬（含10萬元）應有可行性研究

9、報告。審核發(fā)現(xiàn)項目內(nèi)容或方案需要完善的，由項目申請人完善。5.6.1.6計劃部負責編制技改購置計劃。5.6.1.7技術改造項目的工期安排應與年度檢修計劃一起綜合考慮，同時要留出設備和主要材料的采購時間。5.6.2資金管理5.6.2.1技術改造資金由計劃部歸口管理，財務部負責核算、監(jiān)督。5.6.2.2技術改造的資金預算、支出:由財務部根據(jù)年度技術改造計劃，編制年度資金預算；技改項目支出時，計劃部根據(jù)合同約定及工程進度編制月度用款計劃報財務審核后執(zhí)行。5.6.3概預算管理5.6.3.1概預算編制原則上使用電力系統(tǒng)概預算取費標準，參照全國統(tǒng)一定額、地方定額及取費標準。5.6.3.2經(jīng)審核批準的概預算

10、是控制工程投資、簽訂合同和工程結算的依據(jù)。5.6.4施工準備5.6.4.1技術改造項目需要委托外單位實施通過招（議）標來確定(qudng)生產(chǎn)廠家或施工隊伍，具體按招標管理、發(fā)（承）包工程和臨時用工(yn n)安全管理規(guī)定(gudng)執(zhí)行，其中：招（議）標工作由計劃部負責組織，編寫綜合招標文件；技術協(xié)議和實施方案由計劃部組織編寫，技術協(xié)議要詳實、嚴謹、可操作性強，對各質(zhì)量管理點要有明確的要求。5.6.4.2技術改造項目合同由計劃部按合同管理規(guī)定執(zhí)行。5.6.4.3計劃部會同運管部、設計單位或設備廠家編制技術方案，會同施工單位編制施工方案和安全措施，經(jīng)總工程師審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后實施。技術

11、改造項目的實施5.7.1項目開工的條件 5.7.2項目得到批準并在資金計劃中得到落實。5.7.3項目的進度計劃、質(zhì)量標準、技術措施和安全措施已制定。5.7.4所需設備、材料、專用工器具均已到貨并經(jīng)驗收合格。5.7.5項目施工隊伍確定。5.7.6技改項目的實施5.7.6.1計劃部對項目的實施進行全過程管理，運管部對實施內(nèi)容按技術協(xié)議和施工方案內(nèi)容進行核實和現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)。5.7.6.2對外協(xié)工程項目的施工內(nèi)容(nirng)遵守與外協(xié)隊伍簽訂的工程項目合同規(guī)定。技術改造(j sh i zo)項目的驗收5.8.1項目階段驗收(ynshu)和一般技術改造項目的總體驗收由計劃部主任或總工程師主持，執(zhí)行D

12、L/T 5066變電站電氣設備系統(tǒng)設計技術規(guī)定規(guī)程。相關單位參加，共同簽字，對施工中存在的問題要做好記錄。技術改造項目的內(nèi)部驗收按照設備驗收管理規(guī)定執(zhí)行。5.8.2 10萬元以下的技術改造項目的驗收由計劃部主任主持，召集有關單位和部門參加。 10萬元50萬元以下技術改造項目的驗收由公司總工程師主持，計劃部召集有關單位、人員參加，報生產(chǎn)營銷部備案。5.8.4 50萬元100萬元以下技術改造項目的驗收由四川會東風電公司生產(chǎn)營銷部主持，公司總工程師召集有關單位、部門、人員參加。 100萬元及以上技術改造項目的驗收由四川會東風電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，生產(chǎn)營銷部召集有關單位、部門、人員參加。項目的竣工5

13、.9.1項目竣工后一個月內(nèi)由項目負責實施單位填寫竣工報告（含竣工決算綜合表），交計劃部、生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，移交財務部核查，并作為帳務清理、資金結算、轉(zhuǎn)增資產(chǎn)的依據(jù)。5.9.2項目中涉及設備異動的，按設備異動管理規(guī)定(gudng)執(zhí)行。6報告(bogo)和記錄6.1工藝(gngy)工序管理卡，參見附錄A 表A.1。6.2質(zhì)檢卡，參見附錄A表A.2。6.3表中涉及的記錄號和編號規(guī)則按照運行臺帳和記錄管理5.1條規(guī)定執(zhí)行。7技術改造管理流程圖技術改造管理流程圖，見附錄B圖B.1。附錄A（資料性附錄）報告和記錄工藝工序管理卡見表A.1，質(zhì)檢卡見表A.2。表A.1 工藝工序管理卡序號檢修項目及工藝步驟質(zhì)量標準11.1*（對工藝步驟進行描述）（對危險點的預防措施進行描述，用黑體字區(qū)分）質(zhì)檢點：執(zhí)行人： 確認人：（對質(zhì)量標準進行描述）1.2質(zhì)檢點：執(zhí)行人： 確認人：1.322.122表A.2 質(zhì)檢(zh jin)卡工程(gngchng)名稱： 分項目名稱：質(zhì)