2022年某機(jī)電設(shè)備安裝公司三合一管理手冊

1、有限公司管 理 手 冊（依據(jù)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001編制） QM/HX-2003 第0/A版 分發(fā)號(hào):編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：2003年 月 日發(fā)布 2003年 月 日實(shí)施有限公司有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0目錄頁 號(hào) 1/21發(fā)布令2企業(yè)概況3管理方針、管理承諾和管理目標(biāo)4管理者代表任命書5組織機(jī)構(gòu)圖和管理機(jī)構(gòu)圖6管理職能分配表0范圍0引用標(biāo)準(zhǔn)與文件0術(shù)語、定義和縮寫0管理體系4.1總要求4.2文件要求(4.4.4；4.4.5；4.5.3)0管理職責(zé)5.1管理承諾(4.3.2)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針(4.2)5.4策劃(4.3.1

2、；4.3.2；4.3.3；4.3.4)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通(4.4.1；4.4.3；5.6)0資源管理6.1資源提供6.2人力資源(4.4.2)有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0目錄頁 號(hào) 2/26.3基礎(chǔ)設(shè)施(4.4.6)6.4環(huán)境(4.4.6)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(4.4.6)7.2以顧客及相關(guān)方有關(guān)過程(4.4.6)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)(刪減)7.4采購(4.4.6)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供(4.4.6)7.6監(jiān)視和測量裝置(4.5.1)7.7環(huán)境運(yùn)行控制(4.4.6)7.8安全運(yùn)行控制(4.4.6)7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(4.4.7)0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量(4

3、.5.1；4.5.4)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)(4.5.2)注:從1.0-8.5的序號(hào)為GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的章條號(hào),括號(hào)()內(nèi)的數(shù)號(hào)為GB/T14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的條款號(hào)(GB/T14001與GB/T28001的條款號(hào)相同)。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.1發(fā)布令頁 號(hào) 1/1管理手冊發(fā)布令有限公司的管理手冊是根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行編制的。管理手冊闡述本公司的管理方針、管理

4、目標(biāo)、組織架構(gòu)、相關(guān)人員的權(quán)責(zé)及相互關(guān)系及各管理體系要素的要求，是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本公司對(duì)顧客及相關(guān)方的承諾，公司全體員工必須遵循、執(zhí)行并認(rèn)真維護(hù)。經(jīng)審核批準(zhǔn)發(fā)布，從二00三年 月 日起生效。有限公司總經(jīng)理：二00三年 月 日有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.2企業(yè)概況頁 號(hào) 1/1公司地址：TEL： FAX： Email：有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.3管理方針、管理承諾和管理目標(biāo)頁 號(hào) 1/1管理方針科學(xué)管理、各方滿意，保護(hù)環(huán)境、持續(xù)發(fā)展，安全健康、預(yù)防為主。管理承諾認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-19

5、96和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求,建立實(shí)施和保持“三合一”的綜合管理體系；以人為本，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，集中他們的智慧和才能，為公司發(fā)展做貢獻(xiàn)；充分應(yīng)用“過程方法”、“管理系統(tǒng)方法”和“基于事實(shí)的覺策方法”，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全”；不斷采取新技術(shù)、新工藝，持續(xù)改善管理，滿足顧客、社會(huì)和職工的新要求。管理目標(biāo)1質(zhì)量目標(biāo):合格率100% 優(yōu)良率40% ，顧客滿意度90%以上. 2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo): (1) 不斷改善環(huán)境,確保環(huán)境各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn); (2) 節(jié)約能源,降低消耗 (3) 減少廢棄物,廢棄物綜合處理率達(dá)到99%以上 (4) 提高員工的環(huán)保意識(shí)3安全目標(biāo)和指

6、標(biāo)空氣中有害物質(zhì)粉塵含量全部達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;重傷死亡率為零,輕傷事故全年不得超過2起;無重大事故發(fā)生,緊急事件處理率100%;提高員的安全意識(shí),推行安全生產(chǎn)制度;(5) 消除職業(yè)病(6) 符合遵守,加班加點(diǎn)時(shí)間每月不超過20小時(shí).有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.4管理者代表任命書頁 號(hào) 1/1管理者代表任命書現(xiàn)任命同志為本公司管理者代表，其職責(zé)是：1.確保公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系；2.定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；3.負(fù)責(zé)在

7、整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、促進(jìn)環(huán)保和職業(yè)健康安全的意識(shí)；4.負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。希望公司各部門及全體員工積極配合，共同履行職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 二00三年 月 日有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.5組織機(jī)構(gòu)圖和管理機(jī)構(gòu)圖頁 號(hào) 1/21.組織機(jī)構(gòu)圖董 事 長 總 經(jīng) 理行政副總經(jīng)營副總裁市場策劃部資產(chǎn)經(jīng)營部工 程 部總 經(jīng) 辦市場處報(bào)裝處預(yù)結(jié)算處項(xiàng)目部電源電網(wǎng)處財(cái)務(wù)處人力資源部材料部審計(jì)處行政辦公處有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.5組織機(jī)構(gòu)圖和管理機(jī)構(gòu)圖頁 號(hào) 2/22.管理機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理管理者代表行政副總經(jīng)營副總裁市場策劃部資產(chǎn)經(jīng)營部工

8、程 部總 經(jīng) 辦市場處報(bào)裝處預(yù)結(jié)算處項(xiàng)目部電源電網(wǎng)處財(cái)務(wù)處人力資源部材料部審計(jì)處行政辦公處有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.6管理職能分配表頁 號(hào) 1/2條款號(hào)手冊條款條款名稱總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦市場策劃部資產(chǎn)經(jīng)營部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280014.14.14.1總要求4.2.4.4.4,4.2.文件要求4.2.34.4.5, 4.2.3文件控制4.2.44.5.34.2.4記錄控制5.14.3.25.1管理承諾5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.34.25.3管理方針5.4.14.3.35.4.1管理目標(biāo)5.4.24.3.1,4.3.45.4.2管理體系策劃

9、4.3.15.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.5對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃4.3.45.4.7環(huán)境和安全管理方案5.5.14.4.15.5.1職責(zé)、權(quán)限5.5.34.4.35.5.3信息溝通5.64.65.6管理評(píng)審6.16.1資源提供6.24.4.26.2人力資源6.34.4.66.3基礎(chǔ)設(shè)施6.44.4.66.4工作環(huán)境7.14.4.67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.24.4.67.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程7.37.3設(shè)計(jì)與開發(fā)刪 減7.44.4.67.4采購有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)0.6管理職能分配表頁 號(hào) 2/2條款號(hào)手冊條款條款名稱總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦市場策劃部資產(chǎn)經(jīng)

10、營部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.14.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.24.4.67.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.37.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.47.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.57.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.64.5.17.6監(jiān)視和測量裝置控制4.4.67.7環(huán)境運(yùn)行控制4.4.67.8安全運(yùn)行控制4.4.77.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.14.58.1總則8.2.18.2.1顧客滿意8.2.24.5.48.2.2內(nèi)部審核8.2.34.5.18.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.48.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.54.

11、5.28.5改進(jìn)：責(zé)任部門或歸口管理部門；：執(zhí)行部門;各部門都執(zhí)行的,省略。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)1.0范圍頁 號(hào) 1/1總則公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T240011996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和安全的管理體系，編制了管理手冊。手冊闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本準(zhǔn)則。建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

12、的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)員工安全與健康。公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T240011996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編制的一體化管理體系,有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此公司將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。應(yīng)用應(yīng)用

13、范圍本手冊覆蓋了公司機(jī)電設(shè)備安裝工程、送變電工程施工及機(jī)電設(shè)備銷售的施工、維護(hù)和服務(wù)的全過程，適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方和第三方認(rèn)證。刪減范圍裁剪ISO9001：2000版7.3條款設(shè)計(jì)和開發(fā)。本公司根據(jù)業(yè)務(wù)范圍提供機(jī)電設(shè)備安裝工程、送變電工程施工及機(jī)電設(shè)備銷售的施工、維護(hù)和服務(wù)，對(duì)工程的設(shè)計(jì)和開發(fā)不負(fù)有責(zé)任，刪減本條款后，不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不影響實(shí)施管理體系的能力，且能滿足行業(yè)、顧客和法律法規(guī)及其他要求。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)與文件頁 號(hào) 1/32.1 GB/T190002000idtISO9000：2000 質(zhì)量管理

14、體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T190012000idtISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T240011996idtISO14001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南2.4 GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.5中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2.6中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法2.7中華人民共和國計(jì)量法2.8中華人民共和國合同法2.9中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2.10中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.11中華人民共和國勞動(dòng)法2.12中華人民共和國職業(yè)病防治法2.13中華人民共和國消防法2.14中華人民共和國工會(huì)法2.15中華人民共和國婦女權(quán)益保護(hù)法2.16中華人民

15、共和國未成年人保護(hù)法2.17中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法2.18中華人民共和國大氣污染防治法2.19大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.20中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例2.21建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)與文件頁 號(hào) 2/32.22危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法2.23 GB3095-96 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.24 GB3096-93 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.25 GB12523-90 建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.26 GB3838-88 地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.27 GB8978-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.28 GB50204-2002 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工

16、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范2.29 GB50243-2002 通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范2.30 GBJ233-90 110500KV架空線路施工及驗(yàn)收規(guī)范2.31電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編2.32電氣安裝工程文件匯編(二)2.33文件控制程序2.34記錄控制程序2.35環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 2.36應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序2.37采購控制程序2.38合同評(píng)審控制程序2.39信息交流與溝通控制程序2.40人力資源管理控制程序2.41不合格品控制程序2.42糾正和預(yù)防措施控制程序有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)與文件頁 號(hào) 3/32.43環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行

17、控制程序2.44工程施工過程控制程序2.45內(nèi)部審核控制程序2.46基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序2.47環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案2.48機(jī)電設(shè)備安裝流程2.49送變電工程施工流程2.50機(jī)電設(shè)備銷售流程2.51送變電工程施工作業(yè)指導(dǎo)書2.52銷售服務(wù)規(guī)程2.53分包工程管理規(guī)定2.54職責(zé)與權(quán)限規(guī)定有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)3.0術(shù)語、定義和縮寫頁 號(hào) 1/13.1通用術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002000及GB/T240011996和GB/T280012001給出的術(shù)語和定義。供應(yīng)鏈: 供方組織顧客 有限公司3.2縮寫3.2.1有限公司-本公司3.2.2質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系

18、、職業(yè)健康安全管理體系-管理體系（又稱三合一體系）3.2.3質(zhì)量管理體系-QMS3.2.4環(huán)境管理體系-EMS3.2.5職業(yè)健康安全管理體系-OMS3.2.6內(nèi)部審核-內(nèi)審3.2.7外部審核-外審3.2.8職業(yè)健康安全-安全有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁 號(hào) 1/54.1總要求為實(shí)現(xiàn)管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，公司依據(jù)GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001及適用法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立文件化的管理體系，并加以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理體系運(yùn)行模式如圖4-1。4.1.1 管理體系的建立(1

19、) 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保障員工健康和安全，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系策劃，開展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，識(shí)別并確定管理體系所需的過程及過程順序和相互關(guān)系。(2)本公司各項(xiàng)工程/項(xiàng)目/機(jī)電設(shè)備銷售實(shí)施過程包括：工程、項(xiàng)目、機(jī)電設(shè)備銷售投標(biāo)/承接 管理職責(zé)/資源提供 工程、項(xiàng)目、機(jī)電設(shè)備銷售實(shí)施 檢驗(yàn) 交付使用。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁 號(hào) 2/5(3)本公司工程項(xiàng)目施工、機(jī)電設(shè)備銷售生產(chǎn)流程圖如下：機(jī)電設(shè)備安裝工

20、程生產(chǎn)流程圖：施工策劃簽定合同工程投標(biāo)工程評(píng)審檢驗(yàn)采 購施工組織設(shè)計(jì) 合格退貨不合格 檢驗(yàn)工序或下工序施工工程施工隱蔽工程 合格不合格返工檢驗(yàn)交付工程竣工驗(yàn)收 分項(xiàng)（分部）工程合格合格不合格返工 不合格返工有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁 號(hào) 3/5b)電力工程安裝工程生產(chǎn)流程圖：施工策劃簽定合同工程投標(biāo)工程評(píng)審檢驗(yàn)采 購施工組織設(shè)計(jì) 合格退貨不合格退貨檢驗(yàn)工序或下工序施工工程施工隱蔽工程 合格不合格返工檢驗(yàn)交付工程竣工驗(yàn)收 分項(xiàng)（分部）工程合格合格不合格返工 不合格返工c)機(jī)電設(shè)備銷售流程圖：采 購簽訂合同（投標(biāo)）合同（標(biāo)書評(píng)審）檢驗(yàn) 交付顧客 合格退貨 不合格有限公司管

21、理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁 號(hào) 4/5 (4)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)作。(5)總經(jīng)辦是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及其各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程有效運(yùn)行和控制。4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)(1)根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的管理目標(biāo)并細(xì)化，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。(2)公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系

22、的正常有效運(yùn)行。(3)通過對(duì)過程進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視。(4)公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評(píng)審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司勞務(wù)外包過程的質(zhì)量、環(huán)境及健康安全控制按外包工程管理規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則管理者代表負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)辦和工程部配合，對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。(1)公司管理體系文件結(jié)構(gòu)公司管理體系文件結(jié)構(gòu)為管理手冊、程序文件及作業(yè)文件（公司的各種管理制

23、度、工作文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、安全交底、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告、表格等）。(2)管理體系文件編制的基本要求符合GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求。b)符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適用性及可操作性，易于理解，如需引用有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)4.0管理體系頁 號(hào) 5/5時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。(3)文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等）。4.2.2管理手冊(1) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織編制管理手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施。(

24、2)管理手冊對(duì)管理體系要求作了規(guī)定，覆蓋了公司施工、維護(hù)和服務(wù)的全過程。(3)管理手冊的內(nèi)容包括：a)公司組織機(jī)構(gòu)、施工現(xiàn)場項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；b)管理體系范圍，包括對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明；c)對(duì)管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟?；d)管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對(duì)過程的管理和控制方法；e)有關(guān)管理手冊的編制、審批、發(fā)放和修改的控制方法按文件控制程序。4.2.3文件控制總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制和實(shí)施文件控制程序，并應(yīng)滿足以下方面的要求：(1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；(2)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審, 必要時(shí)進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)；(3)確保文件的

25、更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；(4)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；(5)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；(6)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；(7)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)編制并實(shí)施記錄控制程序，并應(yīng)滿足記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置要求。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁 號(hào) 1/65.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開

26、展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制訂管理方針，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。5.1.2依據(jù)管理方針和公司實(shí)際情況，制訂管理目標(biāo)，并確保在公司各部門和各層次上展開。5.1.3確保工程、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性。5.1.4確保管理體系所需資源的獲取。5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性和有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則并滿足顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求

27、，以達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.1市場策劃部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客及相關(guān)方直接溝通的方式，在合同簽定前了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。5.2.2市場策劃部、工程部負(fù)責(zé)做好工程服務(wù)、與顧客及相關(guān)方的溝通工作，通過對(duì)顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種抱怨、意見的收集，評(píng)價(jià)公司的競爭能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，組織制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。5.3管理方針總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則及按照法律法規(guī)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定管理方針，發(fā)布其批

28、準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)保證管理方針:(1)與公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境因素。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁 號(hào) 2/6 (2)對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、改進(jìn)安全績效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。(3)為建立、評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)逐層建立。(4)在管理方針制定、保持、實(shí)施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。(5)在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批

29、準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。(6)總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司管理目標(biāo)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司的管理目標(biāo)建立本部門的管理目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分控制。(2)管理目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針的基礎(chǔ)上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測量，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。(3)目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂(a)每年年初或初次建立體系時(shí)，由各部門結(jié)合本部門的工作情況，制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦將各部門的管理目標(biāo)進(jìn)行收

30、集、匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后付諸實(shí)施。(b)各部門每月將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦組織市場策劃部、工程部每季度對(duì)各部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。(c)當(dāng)管理目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見，報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表審批后，由總經(jīng)辦組織修訂，執(zhí)行文件控制程序。(d)在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)各部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁 號(hào) 3/65.4.2管理體系策劃(1)總經(jīng)理組織對(duì)公司的管理體系進(jìn)行策劃，按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建

31、立管理體系，形成了本管理手冊和程序文件以及其它支持性管理文件，并將采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及管理手冊4.1條款的要求。(2)對(duì)于出現(xiàn)新的情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，這些策劃必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。(3)管理體系策劃的內(nèi)容包括：(a)管理體系的過程策劃、環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；(b)編制管理體系文件：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等；(c)建立管理方針和管理目標(biāo)；并在公司內(nèi)溝通，使全體員工理解和執(zhí)行，對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行分解；制

32、定環(huán)境和安全的管理方案；(d)為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配備；(e)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.3環(huán)境因素的識(shí)別公司制訂和實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)能夠控制的及可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司制定和實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到辨別和控制。5.4.5法律法規(guī)及其他要求為了識(shí)別、確認(rèn)、獲取和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，為管理體系的運(yùn)行提供

33、法律依據(jù)，公司制定并實(shí)施文件控制程序，并對(duì)以下方面作出規(guī)定：對(duì)用于產(chǎn)品和服務(wù)中的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵循的要求的識(shí)別。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁 號(hào) 4/6(2)獲得法律法規(guī)及其他要求的渠道。(3)法律法規(guī)及其他要求的評(píng)審方法。(4)法律法規(guī)及其他要求分發(fā)的管理。5.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為保證環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)管理方案，由總經(jīng)辦組織公司相關(guān)部門和人員編制。(1)管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：(a)依據(jù)的管理目標(biāo)和指標(biāo)。(b)具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性

34、。(c)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。(d)預(yù)算資金。(e)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等。(2) 總經(jīng)辦組織公司相關(guān)部門和人員根據(jù)管理目標(biāo)制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：目標(biāo)、指標(biāo)及措施或方案、責(zé)任部門、計(jì)劃完成時(shí)間和實(shí)施的資源要求，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。(3)當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或管理方案實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新，更新后的方案經(jīng)辦公室報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。方案的更改執(zhí)行文件控制程序。(4)辦公室每季度一次對(duì)公司管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流

35、做出規(guī)定5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配，明確管理者代表、各部門和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限，見職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁 號(hào) 5/65.5.2管理者代表 總經(jīng)理任命一名管理者代表, 管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:(1)確保公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系

36、；(2)定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；(3)負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、促進(jìn)環(huán)保和職業(yè)健康安全的意識(shí)；(4)負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息溝通公司制定并執(zhí)行信息交流與溝通控制程序，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。5.6管理評(píng)審5.6.1總則(1)公司最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔組織有關(guān)人員定期評(píng)審管理體系，一般每年一次（不超過十二個(gè)月），如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù),以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)。同時(shí)應(yīng)保留評(píng)審的記錄。(

37、2)評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門經(jīng)理、員工代表。(3) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:(1)審核結(jié)果（包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核）。(2)各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議等。(3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。(4)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和安全、環(huán)境績效。(5)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制情況及法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。(6)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。有限公司

38、管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁 號(hào) 6/6(7)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。(8)以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。(9)可能影響管理體系的變更：因客觀環(huán)境的變化導(dǎo)致方針和目標(biāo)的修正、法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目等。(10)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出(1)管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審。評(píng)審由總經(jīng)理主持。管理者代表和各部門向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。(2)管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告

39、的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：(a)對(duì)管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)適宜性作出判斷，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。(b)為改進(jìn)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。(c)為提高顧客滿意度而采取的措施和決定。(d)各種資源的確定和需要。(e)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。(3)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。(4) 總經(jīng)辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析和結(jié)論，編制管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。(5)需采取整改或改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及

40、其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.6.4 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)6.0資源管理頁 號(hào) 1/36.1資源的提供6.1.1為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程，同時(shí)為改善質(zhì)量、環(huán)境和安全績效，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評(píng)資源配置是否充足、適宜。6.1.3當(dāng)顧客要求變化和客觀環(huán)境變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源公司制定并執(zhí)行人力資源管理控制程序，對(duì)從事影響工

41、程質(zhì)量、可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響及與職業(yè)健康安全相關(guān)工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司制定并執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序。6.3.1公司應(yīng)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施配置的需要，提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)增添設(shè)施，確保需求?；A(chǔ)設(shè)施至少包括：(1)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。(2)過程設(shè)備（為滿足施工、安全及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等）。(3)支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)等）。6.3.2各施工單位負(fù)責(zé)提出所需生產(chǎn)設(shè)備的配置申請(qǐng)，經(jīng)工程部審核；辦公設(shè)備由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)辦審核。報(bào)總經(jīng)理審批后，由資產(chǎn)經(jīng)

42、營部材料處統(tǒng)一購置。新購進(jìn)設(shè)備由資產(chǎn)經(jīng)營部材料處組織驗(yàn)收后，由資產(chǎn)經(jīng)營部材料處建賬、建卡進(jìn)行管理。6.3.3使用部門依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序的規(guī)定進(jìn)行設(shè)施使用和維修保養(yǎng)。6.3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，建立相關(guān)的辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備檔案，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)6.0資源管理頁 號(hào) 3/36.3.5使用部門應(yīng)確保設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.4工作環(huán)境6.4.1總經(jīng)辦組織確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并組織提供符合法律法規(guī)要求的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量

43、符合要求。6.4.2各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)監(jiān)督檢查。工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 1/10公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過程實(shí)施有效地控制和管理。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1工程部負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目施工過程的策劃活動(dòng)，市場策劃部負(fù)責(zé)組織公司機(jī)電設(shè)備銷售的策劃活動(dòng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的輸出應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式。7.1.2工程部對(duì)每個(gè)施工項(xiàng)目，均在開工前對(duì)施工全過程進(jìn)行策劃，在策劃過程中，應(yīng)確定以下方面的

44、內(nèi)容：(1)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。(2)針對(duì)工程項(xiàng)目的具體情況確定所需的施工工序及文件和資源的要求；(3)施工過程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及工程驗(yàn)收規(guī)范；(4)為施工滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求提供證據(jù)所需的記錄。(5)本公司施工項(xiàng)目所進(jìn)行的策劃，其輸出形式為施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。(6)在每項(xiàng)工程開工前，工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全措施、資源和活動(dòng)/程序，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)。7.1.3施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司管理體系和其他要求相一致，

45、并適合公司施工管理運(yùn)作。7.1.4現(xiàn)場施工的組織機(jī)構(gòu)從以下幾個(gè)方面選擇決定現(xiàn)場施工的組織機(jī)構(gòu)：(1)地方檔案部門的規(guī)定。(2)業(yè)主對(duì)工程技術(shù)資料歸案的要求。(3)工程項(xiàng)目的大小和性質(zhì)。(4)本公司對(duì)該項(xiàng)目施工管理的要求。7.1.5市場策劃部負(fù)責(zé)組織公司機(jī)電設(shè)備銷售的策劃活動(dòng), 機(jī)電設(shè)備銷售服務(wù)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求及文件和資源的要求,提供證據(jù)所需的記錄。機(jī)電設(shè)備銷售服務(wù)過程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)。 有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 2/107.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程公司應(yīng)對(duì)顧客及相關(guān)方的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客及相關(guān)方溝通

46、確保顧客及相關(guān)方滿意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定在購買招標(biāo)文件后，由市場策劃部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：(1)明確顧客及相關(guān)方對(duì)工程項(xiàng)目或銷售合同的要求。包括交付方式和服務(wù)要求。(2)顧客及相關(guān)方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需要的要求。(3)確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審市場策劃部制定并執(zhí)行合同評(píng)審控制程序。公司在提交投標(biāo)書或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：(1)工程項(xiàng)目或銷售合同的要求已得到明確的規(guī)定；(2)與以前說法不一致的合同要求已予以解決，并被雙方接受；(3)本公司有能

47、力滿足工程施工項(xiàng)目或銷售合同有關(guān)的適宜的要求；(4)合同評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審中所提出的措施或活動(dòng)，應(yīng)予記錄并加以保存；(5)當(dāng)顧客的要求沒有形成文件，本公司在接收顧客的合同前，也應(yīng)對(duì)這些要求予以書面確定；(6)當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保合同得到修改，并將這一信息以文件方式傳遞給市場策劃部、工程部、資產(chǎn)經(jīng)營部、項(xiàng)目處。7.2.3顧客及相關(guān)方溝通市場策劃部應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客及相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括：(1)有關(guān)工程項(xiàng)目或銷售合同的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客及相關(guān)方對(duì)工程項(xiàng)目或銷售合同的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。顧客要求變更

48、時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 3/10(2)合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。(3)工程竣工交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。(4)保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，由市場策劃部/總經(jīng)辦對(duì)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，以證實(shí)公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減。因?yàn)楸竟緹o工程設(shè)計(jì)資質(zhì)。）7.4采購7.4.1為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，

49、公司制定并執(zhí)行采購控制程序，對(duì)采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制。(1)資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負(fù)責(zé)制定供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并組織對(duì)供方的能力和環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過書面調(diào)查、實(shí)地考核、間接詢問等方式按不同產(chǎn)品類別分別推薦供方。(2)采購人員按批準(zhǔn)的合格供方進(jìn)行采購，資產(chǎn)經(jīng)營部材料處每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，并更新合格供方的名單。(3) 資產(chǎn)經(jīng)營部材料處在與供方溝通之前，要確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，采購文件要正確表達(dá)采購物資的信息。(4)采購物資的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行采購控制程序。7.4.2 工程分包的管理按分包工程管理規(guī)定執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

50、(1)公司工程部、市場策劃部制度并執(zhí)行工程施工過程控制程序、機(jī)電設(shè)備安裝流程、送變電工程施工流程、機(jī)電設(shè)備銷售流程、設(shè)備安裝規(guī)程、有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 4/10電力安裝工程作業(yè)指導(dǎo)書、銷售服務(wù)規(guī)程。(2)為確保施工和服務(wù)控制過程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：(a)為保證工程項(xiàng)目施工和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、資料、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量/環(huán)境/安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本。(b)項(xiàng)目處依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際情況編制月度施工計(jì)劃，工程部按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目

51、負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員學(xué)習(xí)并執(zhí)行。(c)當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，工程部編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總工程師批準(zhǔn)下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確某些特殊過程質(zhì)量、環(huán)境和安全要求，必須由專業(yè)技術(shù)人員，使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)。(d)工程部負(fù)責(zé)對(duì)投入工程使用的各種類型的材料進(jìn)行確認(rèn)，以防不合格品投入使用，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。(e)為保證工程質(zhì)量，要使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置。(f)項(xiàng)目處或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，保證其滿足施

52、工生產(chǎn)能力和環(huán)境要求，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。并按施工現(xiàn)場管理辦法的有關(guān)規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性和法規(guī)要求。(g)在施工過程中，工程部組織質(zhì)檢員、安全員隨時(shí)對(duì)施工過程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序和不合格品控制程序(h)施工過程中各項(xiàng)目部/處應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中已識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源按規(guī)定的控制措施進(jìn)行控制，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。（i）工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的組織實(shí)施工作。對(duì)竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，施工班組要及時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)資料，市場部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。有限公司管理手冊

53、 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 5/10 (j)市場策劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)電設(shè)備銷售、工程保修期回訪工作，制定回訪計(jì)劃走訪顧客聽取意見，做好回訪記錄。根據(jù)回訪情況，制定保修計(jì)劃，并組織實(shí)施。7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(1)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，要對(duì)這些過程實(shí)施確認(rèn)。(2)公司在施工中常見的特殊過程包括：混凝土施工、金屬焊接、具體施工項(xiàng)目中出現(xiàn)的符合特殊過程定義的其他過程。(3)特殊過程都應(yīng)由專業(yè)人員使用專業(yè)設(shè)備，按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，具體執(zhí)行施工過程控制程序。對(duì)這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，適用時(shí)包括：a)對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)

54、可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求。b)工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。c)對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。d)特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按記錄控制程序予以保存，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。e)當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程再確認(rèn)。(4)公司特殊過程的確認(rèn)由工程部主持，項(xiàng)目部和辦公室參加，確認(rèn)周期一般一年一次，由工程部填寫特殊過程確認(rèn)記錄表；特殊情況下在工程開工前隨時(shí)確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的管理。在物資的驗(yàn)收、施工、交付階段，指定專人進(jìn)行必要的

55、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括環(huán)境、安全標(biāo)識(shí)。(2)公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌和過程位置控制圖等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(3)倉庫保管員負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)工作有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 6/10(4)項(xiàng)目處或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。(5)在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施工日志中予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，由工程部組織項(xiàng)目組或項(xiàng)目部根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。工程竣工資料是單位工程產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)(6)在施工、維護(hù)、交付過程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移置。工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)使用情況的

56、監(jiān)督檢查。(7)產(chǎn)品檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、標(biāo)簽和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，各項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施。總經(jīng)辦部工程負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并保持記錄。(8)各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字確認(rèn)齊全有效，并妥善保存。(9)相關(guān)部門和項(xiàng)目組或項(xiàng)目部使用的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽應(yīng)指定專人使用和管理。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)(1)顧客提供的物資，由資產(chǎn)經(jīng)營部材料處負(fù)責(zé)組織進(jìn)行驗(yàn)證并填寫顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄，并在物資臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)牌、領(lǐng)料單上用“甲供”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(2)顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括：a)物資是否滿足有關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)要求。b)物資的品種、

57、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件相符。c)物資的合格證、文件是否完整。d)所有顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，沒有合格報(bào)告的要進(jìn)行試驗(yàn)。(3)對(duì)顧客提供的物資的儲(chǔ)存和維護(hù)，由材料處/項(xiàng)目處按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中丟失、損壞的物資或使用過程中發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，材料處應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商解決。(4)施工技術(shù)圖紙的管理，各使用部門按文件控制程序要求進(jìn)行控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 7/10工程部/材料處負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制管理，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制，確保滿足顧客要求及產(chǎn)品符合性要求。(1)搬運(yùn)a)項(xiàng)目處

58、/組負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中保持完好。b)對(duì)重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項(xiàng)。c)工程部負(fù)責(zé)對(duì)重要和特殊物資的搬運(yùn)和堆放制定要求并監(jiān)督執(zhí)行。(2)貯存a)物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地儲(chǔ)存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)通知主管部門處理。b)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，定期檢查物資的庫存情況，保證賬卡物相符。c)物資貯存過程中注意保護(hù)好物資的標(biāo)識(shí)。(3)防護(hù)a)項(xiàng)目處在施工和驗(yàn)收過程中要根據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品防護(hù)

59、內(nèi)容、措施和責(zé)任。b)防護(hù)的目的是避免后續(xù)過程對(duì)已完工程污染或損壞。c)到顧客接管為止，項(xiàng)目部對(duì)成品的防護(hù)責(zé)任終止。d)工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制通過對(duì)監(jiān)視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.1監(jiān)視和測量裝置應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制，以確保：(1)監(jiān)視和測量裝置的型號(hào)規(guī)格、序號(hào)/編號(hào)、使用地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期、校驗(yàn)方法等已被清楚地記錄。(2)按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，工程部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量裝置周期檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或有限公司管理手冊 版本號(hào)0/A章節(jié)號(hào)7.

60、0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 號(hào) 8/10檢定并保存校準(zhǔn)或檢定記錄。對(duì)公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，由工程部制定校準(zhǔn)規(guī)程，裝置使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。(3)監(jiān)視和測量裝置必須標(biāo)明其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。(4)監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)資料的規(guī)定。(5)監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好。(6)防止監(jiān)視和測量裝置（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。(7)所有監(jiān)視和測量裝置在使用時(shí)要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。(8)若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，監(jiān)視和測量裝置使用部門應(yīng)立即評(píng)定已測試結(jié)果的有效性，對(duì)已確定測量有疑問時(shí)，應(yīng)對(duì)其可能的