湖北網(wǎng)上申報(bào)納稅人培訓(xùn)ppt課件

1、國(guó)稅CA申報(bào)步驟及常見(jiàn)問(wèn)題講解第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念 第二章、CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作 第三章、新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作 第四章、運(yùn)用CA鑰匙申報(bào)根本步驟相關(guān)流程圖 第五章、運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答第六章、運(yùn)用CA申報(bào)第二步登錄問(wèn)題及解答第七章、 四小票 案例分析 .CA網(wǎng)上申報(bào)的根本流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查經(jīng)過(guò)翻開新版撥號(hào)器點(diǎn)擊CA通道選擇CA登陸選中公司稱號(hào)輸入鑰匙密碼. 第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念 1、 CA的概念CA Certificate Authority的縮寫，證書管理系統(tǒng)，也稱證書認(rèn)證中心 。數(shù)字證書 數(shù)字證書就是標(biāo)志網(wǎng)絡(luò)用戶

2、的電子身份證，用來(lái)在網(wǎng)絡(luò)通訊中識(shí)別通訊各方的身份。這里指錄入到CA鑰匙里面的企業(yè)相關(guān)信息，包括稅號(hào) 、企業(yè)稱號(hào)等key 數(shù)字證書的存儲(chǔ)介質(zhì)，內(nèi)置智能芯片操作系統(tǒng)，能作高強(qiáng)度的加密運(yùn)算，便于攜帶，可以在計(jì)算機(jī)上輕松運(yùn)用。(不同于普通的優(yōu)盤 企業(yè)運(yùn)用稱號(hào)為Key 這個(gè)設(shè)備類似于優(yōu)盤，但不同于普通優(yōu)盤插入電腦，經(jīng)過(guò)證書助手檢查，各種環(huán)境經(jīng)過(guò)的情況下，翻開黃鶴樓的撥號(hào)器，點(diǎn)擊CA通道來(lái)進(jìn)展報(bào)稅。該過(guò)程簡(jiǎn)稱為CA申報(bào)。 .第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念2、 運(yùn)用CA申報(bào)和以前申報(bào)的方式有什么不同呢？闡明：以前的申報(bào)方式有3種：1、經(jīng)過(guò)虛擬銜接2、老版的撥號(hào)器 3、直接翻開浙科網(wǎng)頁(yè)，點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)直通車，彈出湖

3、北網(wǎng)上辦稅大廳平臺(tái)，正確的輸入用戶名和密碼來(lái)進(jìn)展登錄申報(bào)，不需求CA鑰匙和證書認(rèn)證；目前CA申報(bào)方式，企業(yè)首先將領(lǐng)到的CA鑰匙插入電腦USB接口中，其次經(jīng)過(guò)證書助手來(lái)檢測(cè)相關(guān)環(huán)境，確定各項(xiàng)檢測(cè)經(jīng)過(guò)之后，翻開黃鶴樓的新版撥號(hào)器，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊CA通道，進(jìn)入第二個(gè)界面，您就會(huì)看到普通登錄和CA登錄兩個(gè)選項(xiàng)，請(qǐng)選擇CA登錄的方式來(lái)進(jìn)展申報(bào)，這種方式加強(qiáng)了嚴(yán)密性和平安性。.第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念3、運(yùn)用數(shù)字認(rèn)證有哪些優(yōu)勢(shì)？1、不用提交紙質(zhì)報(bào)表2、數(shù)據(jù)不可修正性3、有效的身份認(rèn)證4、數(shù)據(jù)通訊嚴(yán)密性5、數(shù)據(jù)的完好性.第一章、CA申報(bào)的相關(guān)概念4、安裝運(yùn)用數(shù)字證書預(yù)備，硬件和軟件上有哪些要求呢?

4、闡明：硬件要求、具備寬帶上網(wǎng)條件；、具備USB設(shè)備接口。軟件要求操作系統(tǒng)： win2000/xp/win2003/vista/win7 閱讀器：IE6.0以上CA證書助手和新版撥號(hào)器 . 第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.1 證書助手的引見(jiàn)和功能 本軟件是一款針對(duì)運(yùn)用CA證書的用戶推出的產(chǎn)品。該軟件可對(duì)客戶端，網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)展各項(xiàng)檢測(cè)和自動(dòng)修復(fù)，同時(shí)可以完成USB key所需軟件的自動(dòng)安裝和晉級(jí)，運(yùn)用便利，并能為您提供完善的證書效力。.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.1 證書助手的引見(jiàn)和功能詳細(xì)功能如下：1、只需插入KEY，就可以自動(dòng)安裝并更新數(shù)字證書的驅(qū)動(dòng)，而無(wú)需用戶再單獨(dú)安

5、裝驅(qū)動(dòng)；2、客戶端進(jìn)展檢測(cè)并針對(duì)檢測(cè)到的問(wèn)題提供適當(dāng)?shù)慕ㄗh或處理方法；對(duì)無(wú)法處理的問(wèn)題將檢測(cè)報(bào)揭露送到效力器端；3、檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；4、檢測(cè)系統(tǒng)安裝的CA簽名控件能否存在并已注冊(cè)、檢測(cè)CA根證書能否已安裝，提供快速修復(fù)功能；5、檢測(cè)和修復(fù)各廠家Key驅(qū)動(dòng)；6、檢測(cè)Windows系統(tǒng)信息；7、檢測(cè)系統(tǒng)安裝的一切軟件及版本；8、檢測(cè)閱讀器只是IE版本及補(bǔ)丁版本，提供智能修復(fù)；9、本軟件要求在PC機(jī)上運(yùn)轉(zhuǎn)，軟件需求的操作系統(tǒng)為Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 或Windows 7。.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.2 證書助手下載安裝問(wèn)題1、CA證

6、書助手在哪里可以下載？闡明：翻開浙科網(wǎng)址httpseektax，首頁(yè)中可以看到 此圖標(biāo)，左擊此圖標(biāo)，在頁(yè)面中下載VPDN桌面撥號(hào)器，里面包含證書助手軟件和新版撥號(hào)器。2、安裝CA證書助手前，應(yīng)留意哪些問(wèn)題？a、在安裝前確保電腦USB接口沒(méi)有插入任何數(shù)字證書Key,以防止發(fā)生死機(jī)或者重啟景象。b、建議：安裝之前封鎖360之類的防毒軟件.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.3證書助手的安裝流程 第一步：雙擊CA證書助手2.0.1exe文件，彈出CA助手安裝程序界面，點(diǎn)擊“下一步如以下圖所示；.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.3證書助手的安裝流程在安裝過(guò)程中，將會(huì)彈出安裝MICR

7、OSOFT VISUAL C+ 2005組件的對(duì)話框，請(qǐng)點(diǎn)擊“是(Y)；.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.3證書助手的安裝流程假設(shè)您的計(jì)算機(jī)是第一次運(yùn)用我們的數(shù)字證書，請(qǐng)?jiān)诓迦隟EY后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。在安裝證書助手效力程序的時(shí)候，假設(shè)您的電腦安裝了360平安衛(wèi)士，將會(huì)彈出如下對(duì)話框，請(qǐng)選擇“允許本次操作，然后點(diǎn)擊“確定；.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.3證書助手的安裝流程假設(shè)在安裝過(guò)程跳出如下類似的提示：請(qǐng)選擇“忽略，這個(gè)是由于您的電腦曾經(jīng)有了該文件，不影響運(yùn)用。1、安裝證書助手能夠會(huì)出現(xiàn)：忽略、重試、取消，分析緣由和處理方案。方式一：浙科網(wǎng)頁(yè)沒(méi)有封鎖，封鎖之后進(jìn)展安

8、裝。方式二：卸載舊的版本，重新下載新版證書助手，封鎖浙科網(wǎng)址來(lái)安裝.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題雙擊桌面上的CA證書助手2.0.1的圖標(biāo) 。翻開CA證書助手軟件的界面，如以下圖。.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題對(duì)于檢測(cè)不經(jīng)過(guò)的工程，助手界面會(huì)出現(xiàn)如下的紅色的叉號(hào)和 “點(diǎn)擊修復(fù)的字樣，如以下圖所示：這時(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊“點(diǎn)擊修復(fù)即可完成該檢測(cè)工程的修復(fù)，假設(shè)修復(fù)勝利，將會(huì)自動(dòng)繼續(xù)進(jìn)展下面各項(xiàng)的檢測(cè)。直至一切的檢測(cè)都經(jīng)過(guò)為止。.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題修復(fù)勝利后界面上一切的檢測(cè)項(xiàng)全部會(huì)顯示為綠色的勾。如以

9、下圖所示：.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題業(yè)務(wù)該頁(yè)面主要用于修正口令，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)按鈕，界面如下：依次輸入舊密碼、兩次新密碼，點(diǎn)擊確定即可修正密碼。.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題初次插入key，會(huì)出現(xiàn)如右圖。KEY驅(qū)動(dòng)安裝勝利，證書導(dǎo)入勝利提示重啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，請(qǐng)點(diǎn)擊“立刻重啟.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題證書導(dǎo)入 重啟后在屏幕的右下角會(huì)出現(xiàn)如上畫面。圖2.5.2這闡明證書曾經(jīng)勝利的導(dǎo)入到閱讀器中了。查看曾經(jīng)勝利導(dǎo)入的證書。翻開IE閱讀器，點(diǎn)擊工具-Internet選項(xiàng)。.第二章 CA證書助手簡(jiǎn)介和下

10、載安裝指點(diǎn) 2.4證書助手檢測(cè)問(wèn)題證書導(dǎo)入在Internet選項(xiàng)中選擇內(nèi)容-證書. 第三章 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 3.1 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問(wèn)題解答新版撥號(hào)器界面設(shè)置為黃鶴樓的圖面，分為兩大部分，網(wǎng)上報(bào)稅和企業(yè)頻道，里面包含了CA通道、機(jī)動(dòng)車開票等端口，右邊直接設(shè)置了進(jìn)入武漢浙科官方網(wǎng)站的入口，如以下圖所示：(CA鑰匙用戶申報(bào)請(qǐng)選擇CA通道) .第三章 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 3.1 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問(wèn)題解答一、新版撥號(hào)器和證書助手在哪里下載？闡明：翻開浙科網(wǎng)址httpseektax，首頁(yè)中可以看到 此圖標(biāo) ，左擊此圖標(biāo)，進(jìn)入頁(yè)面中下載VPDN桌面撥號(hào)器，里面包含新版撥號(hào)器

11、軟件和證書助手?；蛑苯咏?jīng)過(guò)光盤安裝即可。.第三章 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 3.1 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問(wèn)題解答二、企業(yè)電腦上浙科網(wǎng)頁(yè)無(wú)法正常翻開，怎樣辦？緣由是沒(méi)有把浙科網(wǎng)頁(yè)設(shè)置為信任的網(wǎng)頁(yè)方式：點(diǎn)擊工具-ie選項(xiàng) -平安-受信任的站點(diǎn)-站點(diǎn)-添加httpsseektax三、下載VPDN撥號(hào)器軟件時(shí)提示:為了維護(hù)您的計(jì)算機(jī)的平安，internetexploer 曾經(jīng)阻止了從站點(diǎn)下載文件到您的計(jì)算機(jī)。單擊此處查看選項(xiàng). 還有一個(gè)信息欄 無(wú)法顯示頁(yè)面回復(fù)：封鎖信息欄 點(diǎn)擊：?jiǎn)螕舸颂幉榭催x項(xiàng) 會(huì)出現(xiàn)下載文件 有何風(fēng)險(xiǎn)等 請(qǐng)點(diǎn)擊下載文件就可以了。.第三章 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 3.1 新

12、版撥號(hào)器簡(jiǎn)介及相關(guān)問(wèn)題解答四、安裝撥號(hào)器能夠會(huì)出現(xiàn)：忽略、重試、取消 方式一：浙科網(wǎng)頁(yè)沒(méi)有封鎖，封鎖之后進(jìn)展安裝。方式二：卸載舊版撥號(hào)器，重新下載新版撥號(hào)器，封鎖浙科網(wǎng)址來(lái)安裝.第三章 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 3.2、 新版撥號(hào)器安裝指點(diǎn)第一步雙擊VPN撥號(hào)器安裝程序 ，彈出安裝程序界面如以下圖3.1所示：.第三章 新版撥號(hào)器簡(jiǎn)介和下載安裝指點(diǎn) 3.2、 新版撥號(hào)器安裝指點(diǎn)點(diǎn)擊安裝后，如圖3.6所示點(diǎn)擊完成，回到桌面上可以查看到VPDN新版撥號(hào)器圖標(biāo) . 第四章 運(yùn)用CA鑰匙申報(bào)根本步驟相關(guān)流程圖插入CA鑰匙雙擊證書助手圖標(biāo)檢查經(jīng)過(guò)翻開新版撥號(hào)器CA通道選CA登陸選中公司稱號(hào)輸入鑰匙密碼

13、.第五章 運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答第一步登錄無(wú)法正常進(jìn)入出現(xiàn)的提示，請(qǐng)留意查看撥號(hào)形狀一、提示：提示域上的用戶名或密碼錯(cuò)誤1、咨詢續(xù)費(fèi)時(shí)間，假設(shè)是才續(xù)的費(fèi)，普通需求5至7個(gè)任務(wù)日才干開通運(yùn)用，周末普通不算任務(wù)日以內(nèi)，假設(shè)曾經(jīng)到了征期最后幾天，讓用戶先手工申報(bào)，下個(gè)月再到網(wǎng)上申報(bào)！2、判別進(jìn)入哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)，武漢用戶普統(tǒng)統(tǒng)過(guò)CA通道進(jìn)入申報(bào)，但部分機(jī)動(dòng)車和出口退稅的企業(yè)點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)端口進(jìn)入申報(bào)，目前只為納稅人開通一個(gè)平臺(tái)申報(bào)，平臺(tái)進(jìn)入錯(cuò)誤，也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示。.第五章 運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答3、查到企業(yè)續(xù)費(fèi)時(shí)間已到期，沒(méi)有按時(shí)續(xù)費(fèi)，已停頓運(yùn)用，請(qǐng)正常續(xù)費(fèi)開通運(yùn)用。4、企業(yè)在輸入用戶

14、名和密碼時(shí)不正確，用戶名是稅號(hào)加上后綴，武漢用戶后綴是gswh.hb, 第一步密碼是稅號(hào)的后六位，很多企業(yè)把第一步密碼誤以為是CA鑰匙的初始密碼。.第五章 運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答5、假設(shè)稅號(hào)里面有X字母的話，一定要大寫，在密碼里也要大寫，而且在密碼里是算作一位數(shù)的！6、也有能夠企業(yè)將此稅號(hào)在另外一臺(tái)電腦上第一步已銜接勝利，但沒(méi)有退出來(lái)，請(qǐng)退出，重新登錄.第五章 運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答二、第一步登陸時(shí)提示：已撥了這個(gè)銜接或找不到效力器。 方式1：第二步進(jìn)不能顯示，后檢查到網(wǎng)上鄰居中的虛擬公用網(wǎng)絡(luò)VPDN總顯示正常銜接中，前一次登陸時(shí)撥號(hào)器未正在斷開(未斷開或正在斷開)，重啟電

15、腦重新登錄方可正常。網(wǎng)絡(luò)的鏈接的問(wèn)題方式2：非IE6.0的閱讀器，如firefox，opera，360或谷歌閱讀器等無(wú)法支持顯示第二個(gè)頁(yè)面，處理方法有2種，第一，直接刪除360閱讀器程序 .第二控制面板-添加或刪除程序-設(shè)定程序訪問(wèn)和默許值-自定義-選擇一個(gè)默許的閱讀器Internet explore方式3;封鎖殺毒軟件和防火墻嘗試，再查看閱讀器、網(wǎng)通和路由器端口，如正確時(shí)就建立虛擬銜接嘗試.第五章 運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答三、第一步登錄時(shí)提示：VPDN銜接勝利但無(wú)法出現(xiàn)第二個(gè)界面，請(qǐng)分析緣由及處理方案。1/首先封鎖殺毒軟件和防火墻試試 。看閱讀器能否支持，特殊閱讀器導(dǎo)致無(wú)法顯示時(shí)，建

16、議運(yùn)用IE6.0,2/在Internet選項(xiàng)中將Active插件設(shè)為啟用，選從不進(jìn)展撥號(hào)銜接，將內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)址設(shè)為受信任的站點(diǎn)，最好運(yùn)用IE6.0閱讀器這些方法嘗試，其次點(diǎn)擊前往桌面的快捷方式再嘗試翻開ie(在浙科網(wǎng)址翻開的形狀下)手工輸入CA通道網(wǎng)站： .第五章 運(yùn)用CA申報(bào)第一步登錄問(wèn)題及解答四、第一步鏈接勝利，但出現(xiàn)一個(gè)提示；無(wú)法刪除WHVPCFG . ini! 闡明：在黃鶴樓的撥號(hào)器上面 能否保管密碼的地方 打勾就可以了。五、運(yùn)用IE9閱讀器，CA證書助手檢測(cè)時(shí)不能驗(yàn)證經(jīng)過(guò)，提示：CA不支持該閱讀器，不知怎樣回事？假設(shè)不能驗(yàn)證經(jīng)過(guò)，那該怎樣進(jìn)去下一步進(jìn)展申報(bào)呢 闡明：IE9版本過(guò)高，在證書

17、助手檢測(cè)下是通不過(guò)，不過(guò)并不影響運(yùn)用，請(qǐng)?jiān)谑苄湃蔚恼军c(diǎn)加上相應(yīng)的網(wǎng)址無(wú)線平臺(tái)的網(wǎng)址http，可以直接進(jìn)入下一步進(jìn)展申報(bào)。.第六章 運(yùn)用CA申報(bào)第二步登錄問(wèn)題及解答1、CA鑰匙用戶第二步點(diǎn)CA登陸 提示：沒(méi)有任何證書信息？請(qǐng)分析緣由及處理方案。 闡明：第一：插上鑰匙之后，直接點(diǎn)擊CA通道，選擇CA登陸，并未下載安裝證書助手。 第二、CA鑰匙用戶，能夠插上鑰匙后，未點(diǎn)擊證書助手檢測(cè)，直接撥號(hào)器登陸?；驒z測(cè)未經(jīng)過(guò)。 第三、CA鑰匙用戶插上鑰匙后，證書助手檢測(cè)勝利，出現(xiàn)此提示，先到閱讀器工具欄看一下internet選項(xiàng)，看“內(nèi)容里有沒(méi)有證書。有證書沒(méi)有識(shí)別就重裝CA助手。沒(méi)有證書能夠是沒(méi)有做進(jìn)去，鑰匙

18、做得有問(wèn)題，需對(duì)鑰匙進(jìn)展檢測(cè)，也能夠USB沒(méi)有識(shí)別出來(lái)，換一個(gè)插口。插入國(guó)稅的鑰匙同時(shí)不要在同一臺(tái)電腦上插入地稅的鑰匙。.第六章 運(yùn)用CA申報(bào)第二步登錄問(wèn)題及解答第四、查看平安設(shè)置中ActiveX 控件和插件能否調(diào)為啟用或提示，封鎖殺毒軟件防火墻和網(wǎng)址中的攔截功能，清理暫時(shí)文件。 第五、受信任站點(diǎn)中能否參與公司網(wǎng)址和報(bào)稅網(wǎng)址，平安選項(xiàng)中的平安級(jí)別能否設(shè)為低級(jí)。 第六、排除以上緣由，用CA證書助手檢測(cè)勝利，再登錄，還是這個(gè)提示，看第二步無(wú)線平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)左上角能否有這樣的提示：此網(wǎng)站需求運(yùn)轉(zhuǎn)加載江蘇認(rèn)證的空間，此時(shí)需運(yùn)轉(zhuǎn)加載一下，就可以正常進(jìn)入系統(tǒng)。假設(shè)還是沒(méi)有此提示或運(yùn)轉(zhuǎn)加載無(wú)效，能夠第二個(gè)網(wǎng)頁(yè)不是

19、IE的閱讀器，建議換一個(gè)閱讀器 .第六章 運(yùn)用CA申報(bào)第二步登錄問(wèn)題及解答3、關(guān)于密碼輸入，是累加六次就鎖死還是一次的？闡明：累加鎖死的。4、CA用戶手上兩個(gè)單位第一個(gè)已登錄勝利了。但用第二個(gè)時(shí)，點(diǎn)CA登陸時(shí)顯示的還是第一個(gè)公司的認(rèn)證書？將第一個(gè)KEY拔掉，并重啟電腦。 5、無(wú)線第二步 CA登錄提示超時(shí)情況 闡明：普通查到是360、火狐等特殊閱讀器所引起的緣由，建議運(yùn)用IE閱讀器?；蛴袝r(shí)效力器忙碌時(shí)也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示，建議換個(gè)時(shí)間段嘗試登錄。.第六章 運(yùn)用CA申報(bào)第二步登錄問(wèn)題及解答7、 無(wú)線平臺(tái)中增值稅普通納稅人申報(bào)的根本流程.第六章 運(yùn)用CA申報(bào)第二步登錄問(wèn)題及解答8、請(qǐng)分析存根聯(lián)報(bào)去刷新之

20、后，存根聯(lián)為什么無(wú)數(shù)據(jù)顯示的能夠情況第一、企業(yè)實(shí)踐抄的是普票非機(jī)動(dòng)車的普票不是專票，刷新之后應(yīng)在附表一中顯示而不是存根聯(lián)，請(qǐng)先核對(duì)下附表一。第二、 企業(yè)能夠是0抄報(bào)第三、普通納稅人如是進(jìn)入浙江平臺(tái)申報(bào)，不是無(wú)線平臺(tái)，報(bào)到后臺(tái)刷新能夠不會(huì)顯示數(shù)據(jù)。請(qǐng)確認(rèn)報(bào)稅平臺(tái)，無(wú)線平臺(tái)可找技術(shù)部相關(guān)任務(wù)人員處置。第四、刷新之后，未作廢原先提交的存根聯(lián)，先作廢重新提交查看第五、抄稅過(guò)程中有問(wèn)題第六、報(bào)來(lái)刷新，抄稅時(shí)間間隔太短，每天上午抄稅數(shù)據(jù)當(dāng)天上午12點(diǎn)30取數(shù)據(jù)，下午可以查看，下午抄稅數(shù)據(jù)第二天9點(diǎn)30半取數(shù)據(jù)，中午可以查看。. 第七章、四小票7.1四小票的詳細(xì)內(nèi)容 運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)

21、產(chǎn)品收買憑證含農(nóng)業(yè)消費(fèi)者開具的普通發(fā)票，由于這四種憑證是增值稅公用發(fā)票以外可以用于增值稅抵扣的憑證，所以稱之為“四小票。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票按7%抵扣，公路內(nèi)河發(fā)票貨運(yùn)發(fā)票并且如今不用在申報(bào)時(shí)錄入四小票采集系統(tǒng)，在稅務(wù)局認(rèn)證后即可抵扣，海關(guān)完稅憑證按17%的稅率抵扣；廢舊物資發(fā)票按10%抵扣；農(nóng)產(chǎn)品收買憑證按13%抵扣。 如今四小票已變成兩小票，通用數(shù)據(jù)采集軟件中只需錄入增值稅運(yùn)輸發(fā)票和海關(guān)完稅憑證。 廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票現(xiàn)已停用，假設(shè)發(fā)生銷售那么用增值稅公用發(fā)票開具，廢舊物資 收買發(fā)票可運(yùn)用但不允許抵扣，而農(nóng)產(chǎn)品的收買發(fā)票可運(yùn)用并允許抵扣。.第七章、四小票 7.1四小票的詳細(xì)內(nèi)容海關(guān)完稅憑證海關(guān)

22、代征增值稅公用繳款書增值稅普通納稅人獲得一切需抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)進(jìn)口增值稅公用繳款書以下簡(jiǎn)稱海關(guān)完稅憑證，應(yīng)根據(jù)相關(guān)海關(guān)完稅憑證逐票填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單，在進(jìn)展增值稅納稅申報(bào)時(shí)伴隨納稅申報(bào)表一并報(bào)送。納稅人除報(bào)送海關(guān)完稅憑證抵扣清單紙質(zhì)資料外，還需同時(shí)報(bào)送載有海關(guān)完稅憑證抵扣清單電子數(shù)據(jù)的軟盤或其他存儲(chǔ)介質(zhì)。未單獨(dú)報(bào)送的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。假設(shè)納稅人未按照規(guī)定要求填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單或者填寫內(nèi)容不全的，該張憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。. 第七章、四小票 7.2四小票錄入本卷須知第六條 主管國(guó)稅局在納稅申報(bào)期內(nèi)受理申報(bào)時(shí)，應(yīng)對(duì)中第5欄“17%扣除率的“金額、稅額項(xiàng)數(shù)據(jù)與中“合計(jì)欄“稅收

23、金額項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)，如不一致，退納稅人重新申報(bào)。填制抵扣清單時(shí)，繳款書號(hào)包括“在內(nèi)的22位均需填寫,應(yīng)填寫為“020720041074517694L02。應(yīng)在清單“進(jìn)口口岸欄填“納稅口岸代碼，繳款書號(hào)碼前4位為口岸代碼。納稅人在填制抵扣清單時(shí)，應(yīng)填寫繳款書上打印的“填發(fā)日期所列內(nèi)容，不應(yīng)填寫納稅人“實(shí)踐申報(bào)日期。 220220211020233220-L02.第七章、四小票 7.2四小票錄入本卷須知繳款書號(hào)碼在H2000通關(guān)系統(tǒng)中共有22位，各位的含義是：號(hào)碼前4位為各海關(guān)代碼；第5至8位為年份；第9位為進(jìn)出口標(biāo)志，其中“1為進(jìn)口標(biāo)志，“0為出口標(biāo)志；第10至18位為報(bào)關(guān)單編號(hào)；第19位為納稅

24、標(biāo)志含義同H883系統(tǒng)；第20位為稅種標(biāo)志含義同H883系統(tǒng)；第21位至22位為報(bào)關(guān)單所產(chǎn)生的公用繳款書順序號(hào)含義同H883通關(guān)系統(tǒng)。 020720041074517694L02海關(guān)完稅憑證只能一張張輸入，填寫內(nèi)容如下：口岸代碼是繳款書號(hào)碼前四位.第七章、四小票 7.2四小票錄入本卷須知 一由海關(guān)H2000系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX，共22位，其中“X表示0-9的阿拉伯?dāng)?shù)字。填寫規(guī)那么：1-4位須填寫口岸代碼；5-9位須按票面實(shí)踐內(nèi)容填寫四位年份，如2005年，須填寫2005；第9位必需為數(shù)字“1；10-18位須填寫數(shù)字；第19位只能填寫“-

25、橫杠、/反斜杠、*星號(hào)當(dāng)中的一種；第20位須填寫大寫的英文字母L；21-22位只能填寫數(shù)字。二由海關(guān)H883系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為(XXXX)XXXXXXXXX-LXX，共19位，其中“X表示0-9的阿拉伯?dāng)?shù)字。填寫規(guī)那么：第1位和第6位的括號(hào)，必需在輸入法的半角形狀下輸入；2-3位為年份，須按照票面實(shí)踐內(nèi)容填寫，例如：2005年須填寫05，4-5位為月份，須按照票面實(shí)踐內(nèi)容填寫，例如：1月份須填寫01；7-15位須填寫數(shù)字；第16位只能填寫“-橫杠、/反斜杠、*星號(hào)當(dāng)中的一種；第17位須填寫大寫的英文字母L；18-19位只能填寫數(shù)字。.第七章、四小票 7.2四小票錄入本卷須知運(yùn)輸

26、發(fā)票運(yùn)輸發(fā)票常見(jiàn)有鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、公路和內(nèi)河運(yùn)輸、管道、聯(lián)運(yùn)等。其中鐵路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸數(shù)據(jù)申報(bào)上傳后會(huì)表達(dá)在附表二中，抵扣聯(lián)不會(huì)出現(xiàn)此數(shù)據(jù)，由于這兩種是非增值稅公用發(fā)票，公路內(nèi)河是貨運(yùn)發(fā)票，直接認(rèn)證無(wú)須錄入采集數(shù)據(jù)中，公路內(nèi)河認(rèn)證的發(fā)票，抵扣聯(lián)也不會(huì)出現(xiàn)，表達(dá)在附表二中。鐵路運(yùn)輸填寫內(nèi)容：一切的發(fā)票算總額。日期可為最近日期為主，類型是鐵路運(yùn)輸.第七章 、四小票現(xiàn)場(chǎng)操作演示 7.3四小票上傳時(shí)的問(wèn)題1、上傳海關(guān)或運(yùn)輸文件包時(shí)提示：明細(xì)不符1核對(duì)通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件中憑證的明細(xì)信息，并確認(rèn)選擇的申報(bào)日期不超越規(guī)定的180日。2發(fā)票總金額、允許抵扣金額、稅額錄入有誤，應(yīng)根據(jù)提示上的報(bào)錯(cuò)信息修正或重新采集數(shù)據(jù)。 留意口岸代碼核實(shí) 稱號(hào)為全稱 XX海關(guān) 3企業(yè)有時(shí)憑證上的金額會(huì)比實(shí)踐系統(tǒng)上的金額多一分錢，在上傳數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)此提示，能夠是四舍五入呵斥的，重填，少填一分錢后，重新打包上傳。.第七章 、四小票現(xiàn)場(chǎng)操作演示 7.3四小票上傳時(shí)的問(wèn)題2、四小票數(shù)據(jù)上傳時(shí)提示：數(shù)據(jù)文件名不符。 闡明：1導(dǎo)入運(yùn)輸發(fā)票文件名時(shí)顛倒兩個(gè)文件名的順序。2文件名是經(jīng)過(guò)手工錄入或復(fù)制、粘貼的。出現(xiàn)以上情況，需求按照指定途徑重新導(dǎo)入文件。.案例分析題1企業(yè)本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅主表中第13欄上期留底稅額沒(méi)有數(shù)據(jù)，但上個(gè)月出現(xiàn)了這個(gè)數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)如何分析闡明：首先要查