襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表

1、襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警防控管理表襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施一人 事 管 理任用總經(jīng)理、黨委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人1、在干部的任免、提拔和使用上，利用職權(quán)“通風(fēng)漏氣”為他人拉選票、收受紅包 嚴(yán)重影響公正、公平的。一級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受1、加強(qiáng)思想 教育，提高認(rèn) 識。2、嚴(yán)格執(zhí)行黨 政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔 任用工作條例。到黨紀(jì)政紀(jì)處分一“二重一大”重大 事項(xiàng) 決策、 重要 人事 任免、總經(jīng)理、黨委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人1、在重大事項(xiàng)決策、 重要人事任免

2、、重大 項(xiàng)目安排和大額資金 使用中未按議事規(guī)則 要求執(zhí)行的。一級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受1、加強(qiáng)思想教 育，提高認(rèn)識。2、嚴(yán)格執(zhí)行議 事規(guī)則，堅(jiān)持重 大事項(xiàng)決策、重 要人事任免、重重大 項(xiàng)目安排 和大 額資 金使用到法律、黨紀(jì)政紀(jì)處分。大項(xiàng)目安排和大 額資金使用集體 研究決策。二財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部門1、未按要求建立健二級1、視情節(jié)1、加強(qiáng)廉政思財(cái)管理負(fù)責(zé)人全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會給予批評務(wù)計(jì)核算制度，給公司教育、責(zé)任管公司造成一定損失。追究和行理2、不認(rèn)真履行職責(zé)，政處分。未按財(cái)務(wù)管理相關(guān)制2、可能受度的要求進(jìn)行落實(shí)。到法律、黨給公司公司造成一定紀(jì)政紀(jì)處損失。分。想教育

3、，提高廉 潔自律意識。2、認(rèn)真遵守會 計(jì)法，時(shí)刻牢記 財(cái)務(wù)管理工作制 度，嚴(yán)格遵守財(cái) 經(jīng)紀(jì)律，3、認(rèn)真履行崗3、不如實(shí)反映公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成 果，未按國家法律法 規(guī)要求及時(shí)報(bào)送會計(jì) 報(bào)表，或是會計(jì)信息不 真實(shí)性、不完整。4、在負(fù)責(zé)資金籌措 和運(yùn)轉(zhuǎn)工作中，不按位職責(zé)。4、工作中堅(jiān)持 原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，并嚴(yán)格責(zé)任 追究。6、建立、健全、 各項(xiàng)章制度，并規(guī)定辦理，可能出現(xiàn) 商業(yè)賄賂現(xiàn)象。5、績效考核工作中 總成本和效益指標(biāo)的 核算不真實(shí)，影響績 效工作。嚴(yán)格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)

4、防范措施財(cái)務(wù)部門1、未按要求執(zhí)行會1、視情節(jié)1、加強(qiáng)廉政思負(fù)責(zé)人及計(jì)法和企業(yè)會計(jì)給予批評想教育，提高廉二經(jīng)辦人制度，給公司公司造教育、責(zé)任潔自律意識。財(cái)成本成一定損失。追究和行2、認(rèn)真遵守會務(wù)會計(jì)2、不認(rèn)真履行職責(zé)，二級政處分。計(jì)法，時(shí)刻牢記管編制會計(jì)憑證不真2、可能受財(cái)務(wù)管理工作制理實(shí)。給公司公司造成到法律、黨度，嚴(yán)格遵守財(cái)一定損失。紀(jì)政紀(jì)處經(jīng)紀(jì)律，3、在負(fù)責(zé)發(fā)票和稅務(wù)收據(jù)的領(lǐng)購、發(fā)放 及注銷工作中不按相 關(guān)規(guī)定辦理。3、認(rèn)真履行崗 位職責(zé)。4、工作中堅(jiān)持 原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，并嚴(yán)格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門1、未按要求執(zhí)行會1、視情節(jié)

5、1、加強(qiáng)廉政思負(fù)責(zé)人及計(jì)法和企業(yè)會計(jì)給予批評想教育，提高廉主管經(jīng)辦人制度，給公司公司造二級教育、責(zé)任潔自律意識。會計(jì)成一定損失。追究和行2、認(rèn)真遵守會2、不認(rèn)真履行職責(zé)，政處分。計(jì)法，時(shí)刻牢記編制會計(jì)憑證、會計(jì)2、可能受財(cái)務(wù)管理工作制報(bào)表不真實(shí)、不準(zhǔn)確，到法律、黨度，嚴(yán)格遵守財(cái)給公司公司造成一定紀(jì)政紀(jì)處經(jīng)紀(jì)律，損失。分。3、認(rèn)真履行崗3、在稅金的申報(bào)和位職責(zé)。繳納工作中不按相關(guān)4、工作中堅(jiān)持規(guī)定辦理。原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)

6、任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人財(cái)務(wù)管理出納1- 的交建建、1ft、不 車卜 P.IM&3PW -S1 1j 王J預(yù)害片 禾山。 te tep 尸利怖。Wi鼾 島;4、百規(guī)后作二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報(bào)2、情節(jié)嚴(yán)口重可構(gòu)成玩忽職守或失職瀆3、情節(jié)較重的可能受到黨政職。裝工作管理制度。3、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)規(guī)范化管理。4、工作中堅(jiān)持原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢紀(jì)處分。查，并嚴(yán)格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類工作風(fēng)險(xiǎn)

7、層面廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施別環(huán)節(jié)（責(zé)任人）等級四報(bào)裝業(yè)務(wù)報(bào)裝業(yè)務(wù)報(bào)裝辦負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1、在日常接待報(bào)裝 工作中，為用戶提供 報(bào)裝業(yè)務(wù)咨詢時(shí)，工 作不熱情主動。2、協(xié)助用戶簽訂供 用水合同工作中，未 嚴(yán)格按公司相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，損害公司利益。3、為謀取私利，在組織施工單位預(yù)算員進(jìn)行現(xiàn)場勘測不按真實(shí)情況辦理。二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、情節(jié)嚴(yán) 重可構(gòu)成 玩忽職守1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉潔自律意識。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報(bào) 裝工作管理制 度。3、認(rèn)真履行崗4、在用戶報(bào)裝工作中，故意刁難用戶，損害用戶利益。解貝雷翻密!船。或失職瀆職。3、情節(jié)較重的可能

8、受到黨政紀(jì)處分。位職責(zé)，加強(qiáng)規(guī) 范化管理。4、工作中堅(jiān)持 原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，并嚴(yán)格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。預(yù)決算報(bào)裝辦負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1S2利翥3、;中，HI 褊，Sj o在用戶報(bào)壬故意刁難Ji江作用戶，二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報(bào)損害用戶利益。2、情節(jié)嚴(yán)裝工作管理制4、接受用戶吃請、重可構(gòu)成度。賄賂，損害公司利益。玩忽職守3、認(rèn)真履行崗或失職瀆位職責(zé)，加強(qiáng)規(guī)職。范化管理。3、情節(jié)較4、工作中堅(jiān)持重的可能原則，潔身自好。受到黨政5、加強(qiáng)監(jiān)督檢紀(jì)處分

9、。查，并嚴(yán)格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施四報(bào)裝業(yè)務(wù)給水技術(shù)報(bào)裝辦負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1、在參與和協(xié)調(diào)公 司報(bào)裝、戶表改造工 程項(xiàng)目的給水工作 中J以權(quán)謀私，損害騏鼐i執(zhí)億詢3、在用戶報(bào)裝工作中，故意刁難用戶，損害用戶利益。4頡/妾IB翦15益。二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、情節(jié)嚴(yán) 重可構(gòu)成 玩忽職守1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報(bào) 裝工作管理制 度。3、認(rèn)真履行崗或失職瀆職。3、情節(jié)較重的

10、可能 受到黨政 紀(jì)處分。位職責(zé)，加強(qiáng)規(guī) 范化管理。4、工作中堅(jiān)持 原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，并嚴(yán)格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。報(bào)裝核算報(bào)裝辦負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1、不能夠認(rèn)真執(zhí)行 財(cái)務(wù)及各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章 制度，未認(rèn)真履行崗 位職責(zé)J以權(quán)謀私，性獺爨嬖基損堇公 口利出。3、在受理辦理市行政服務(wù)中心用水報(bào)裝二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報(bào)業(yè)務(wù)工作中，故意刁2、情節(jié)嚴(yán)裝工作管理制難用戶，損害用戶利重可構(gòu)成度。益。玩忽職守3、認(rèn)真履行崗4二莪笑!尸哆謂M 賄賂，損害公司利益。或失

11、職瀆位職責(zé)，加強(qiáng)規(guī)職。范化管理。3、情節(jié)較4、工作中堅(jiān)持重的可能原則，潔身自好。受到黨政5、加強(qiáng)監(jiān)督檢紀(jì)處分。查，并嚴(yán)格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施四報(bào)施工裝監(jiān)理業(yè)務(wù)報(bào)裝辦負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人r行以利Fl場真公R譽(yù) 尸現(xiàn)認(rèn)害TS 格工不損O施作 , wwo O 刑程工私他王林出 工理謀。W、。利 1 1造監(jiān)權(quán)益2MF3、在對施工單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查時(shí)，以權(quán)謀私，損害用戶及公司利益。二級1、視情節(jié)教育、責(zé)任追究和行政處分。2、情節(jié)嚴(yán)重可構(gòu)成玩忽職

12、守1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉潔自律意識。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報(bào)裝工作管理制度。3、認(rèn)真履行崗4、為謀私利，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不及時(shí)指出并要求整改。窕查斯廨賄賂，或失職瀆職。3、情節(jié)較重的可能受到黨政紀(jì)處分。位職責(zé)，加強(qiáng)規(guī) 范化管理。4、工作中堅(jiān)持 原則，潔身自好。5、加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，并嚴(yán)格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。五物質(zhì) 管 理物質(zhì)采購物質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人1、在物資材料競標(biāo) 采購與銷售工作中不 按公司相關(guān)規(guī)定，大 宗物資采購操作不規(guī) 范，可能出現(xiàn)商業(yè)賄二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、在工作中嚴(yán)格

13、執(zhí)行公司物資賂行為。2、可能受采購管理規(guī)定。2、審查訂貨、供貨到法律、黨3、工作中堅(jiān)持合同，檢查合同執(zhí)行紀(jì)政紀(jì)處原則，潔身自好。情況不認(rèn)真給公司造分。4、加強(qiáng)監(jiān)督檢成損失。查，并嚴(yán)格責(zé)任3、采購物資質(zhì)量不追究。合格未嚴(yán)格把關(guān)。5、建立、健全、4、物質(zhì)采購、保管、各項(xiàng)章制度，并出入庫管理制度有漏洞給公司造成一定損失。5、在物資采購計(jì)劃 和資金需求計(jì)劃中不 法公司規(guī)定執(zhí)行，給 公司造成一定根失。嚴(yán)格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施五物材料會計(jì)物質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人1、在做各類報(bào)表時(shí)不按公司相關(guān)規(guī)定編三級1、

14、視情節(jié)給予批評1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉質(zhì)管理及經(jīng)辦人制；不能反映真實(shí)情 況。2、未定期到倉庫核 對，不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn) 問題，給公司造成損 失。3、開票時(shí)未按規(guī)定 規(guī)定執(zhí)行，出現(xiàn)管理教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受到法律、黨 紀(jì)政紀(jì)處 分。潔自律意識。2、在工作中嚴(yán)格執(zhí)行公司物資采購管理規(guī)定。3、工作中堅(jiān)持 原則，潔身自好。4、加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，并嚴(yán)格責(zé)任追究。5、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。漏洞。4、在倉庫的日常管 理中不認(rèn)真負(fù)責(zé)發(fā)生 安全問題，給公司造 成一定損失。5、未按公司物資管理標(biāo)準(zhǔn)和管理工作程 序辦事，給公司造成一定損失。價(jià)格審核物質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1、不能

15、及時(shí)、全面 了解物資材料和所用 設(shè)備的規(guī)格、品種、 質(zhì)量價(jià)格與信息，造 成采購價(jià)格偏高，給 公司造成經(jīng)濟(jì)損失。2、對采購物品價(jià)格、三級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受 到法律、黨1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、在工作中嚴(yán)格執(zhí)行公司物資采購管理規(guī)定。3、工作中堅(jiān)持質(zhì)量未嚴(yán)格把關(guān)。3、在大宗物質(zhì)采購 競價(jià)、招標(biāo)工作中不 按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行，。給公司造成一定 損失。紀(jì)政紀(jì)處分。原則，潔身自好。4、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格責(zé)任 追究。5、建立、健全、各項(xiàng)章制度，并 嚴(yán)格按制度執(zhí) 行。襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)防范措施五物質(zhì)管倉庫管理物質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1、未按照物資管理 規(guī)定、搞好倉庫的物 資管理和收發(fā)，以謀 取私利，給公司公司三級1、視情節(jié)給予批評教育、責(zé)任 追究和行1、加強(qiáng)廉政思想教育，提高廉潔自律意識。2、在工作中嚴(yán)理造成一定損失。政處分。格執(zhí)行公司物資2、不認(rèn)真履行職責(zé)，2、可能受采購管理規(guī)定。向公司領(lǐng)導(dǎo)提出不實(shí)到法律、黨3、工作中堅(jiān)持的庫存情況，紀(jì)政紀(jì)處原則，潔身自好。3、在處理庫存物資分。4、加強(qiáng)監(jiān)督檢的建議時(shí)謀取私利；查，并嚴(yán)