埃森哲——YYY航空快運(yùn)有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告課件1

1、項(xiàng)目終期報(bào)告目錄YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)YYY快運(yùn)的未來業(yè)務(wù)流程實(shí)施計(jì)劃附錄1項(xiàng)目終期報(bào)告目錄YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書2YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)“依托全國性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證，突出快捷、全方位和增值物流服務(wù)，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包服務(wù)，成為立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商”YYY快運(yùn)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng)策略方向?qū)M織結(jié)構(gòu)的要求未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持YYY快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)YYY快運(yùn)向綜合物流發(fā)展的需要。對(duì)YYY快運(yùn)的核心業(yè)務(wù)提供足夠的資源和發(fā)展空間，保證核心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展建立“

2、以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)。做到貼近市場(chǎng)，貼近貨主，能對(duì)市場(chǎng)變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場(chǎng)緊密整合對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。使人力資源管理起到發(fā)掘人才、培養(yǎng)人才、保留人才的作用，為YYY快運(yùn)實(shí)現(xiàn)立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的目標(biāo)提供人力資源的保障3這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展組織結(jié)構(gòu)要求新的組織結(jié)構(gòu)要能夠有利于YYY快運(yùn)向綜合物流發(fā)展的需要隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，組織結(jié)構(gòu)要隨之調(diào)整以便能有效地控制和管理日益復(fù)雜和龐大的經(jīng)營活動(dòng)企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位和權(quán)責(zé)界定及劃分，以及合理處理好集中和分散的關(guān)系十分重要YYY快運(yùn)的總部和各分公司的職能

3、應(yīng)該有不同的分工?？偛繎?yīng)該履行更多的公司規(guī)劃和管理的職能，而分公司的職能主要體現(xiàn)在操作層面。對(duì)總部的考核要求是是否使YYY快運(yùn)盈利，而對(duì)分公司的考核要求是服務(wù)是否以適當(dāng)?shù)某杀救〉昧丝蛻舻臐M意YYY快運(yùn)應(yīng)形成一個(gè)統(tǒng)一的組織機(jī)構(gòu)模式，確保YYY快運(yùn)在市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的擴(kuò)展中，能夠規(guī)范而迅速地在新的市場(chǎng)建立分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)能夠立即納入整個(gè)公司的管理體系明確組織機(jī)構(gòu)中各個(gè)組織單元的職責(zé)，對(duì)于分公司的各個(gè)組織單元在總公司中都有相應(yīng)的對(duì)口單位進(jìn)行管理和分公司間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，減少部門間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)時(shí)間未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持YYY快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)YYY快運(yùn)成為立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的戰(zhàn)略4這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以

4、下方向發(fā)展新的組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要以能給客戶增加價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)。銷售理念和營銷人員的實(shí)踐要以客戶為中心。為客戶增加價(jià)值的行為要得到承認(rèn)和鼓勵(lì)公司內(nèi)部的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能給客戶帶來最大的附加價(jià)值客戶的需求信息能暢通無阻地達(dá)到各管理層，產(chǎn)品開發(fā)的建議和思路主要是源于市場(chǎng)，而不是源于內(nèi)部組織架構(gòu)的設(shè)置體現(xiàn)貼近市場(chǎng)，貼近貨主的原則。能對(duì)市場(chǎng)變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場(chǎng)緊密整合把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。YYY快運(yùn)應(yīng)建立真正意義上的市場(chǎng)部，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)走勢(shì)，提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)情況的產(chǎn)品和服務(wù)抓住直接客戶。YYY快運(yùn)應(yīng)建立直接客戶的發(fā)展機(jī)制，從組織上保障直接客戶的開發(fā)，并從服務(wù)上保障直接客戶的穩(wěn)定

5、性，以確保長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)輸服務(wù)需求提高客戶服務(wù)。在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上考慮將直接向客戶提供服務(wù)的部門與內(nèi)部支持部門分開，從而做到對(duì)客戶需求的快速反應(yīng)，提高客戶對(duì)服務(wù)的滿意度組織結(jié)構(gòu)要求建立“以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)和管理能力5這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展人力資源管理應(yīng)為每個(gè)崗位確定職責(zé)、權(quán)力、技能需求，并建立相應(yīng)的績(jī)效考核和報(bào)酬體系，使員工的行為與職責(zé)相連，考核與行為相連，報(bào)酬與考核相連人力資源管理應(yīng)加強(qiáng)員工的職業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃，將企業(yè)的需求與員工的職業(yè)發(fā)展聯(lián)系起來，使員工與企業(yè)共同發(fā)展。由此增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感，使員工以為YYY快運(yùn)工作而自豪，提高核心人才的保留率強(qiáng)化人力資源部門的職

6、能和地位。建立人力資源部門，增強(qiáng)招聘、培訓(xùn)等人力資源功能，將全公司人力資源工作統(tǒng)一歸人力資源部領(lǐng)導(dǎo)人力資源開發(fā)制度化。制定人員招聘，培訓(xùn)，考核，升遷的一系列規(guī)章制度建立透明和規(guī)范的考核及獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)員工的考核由直接的上一級(jí)管理人員按事先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，一般情況不越級(jí)考核。管理人員除了接受上一級(jí)的考核以外，還可接受下屬人員的評(píng)議建設(shè)公司文化。員工對(duì)公司最好的認(rèn)同感是通過實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值來獲得的，應(yīng)該有明確的職業(yè)生涯計(jì)劃，使員工能看到自己在公司的前途。通過各種渠道對(duì)員工進(jìn)行教育，使他們清楚公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，熟悉市場(chǎng)狀況，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)組織結(jié)構(gòu)要求對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理6項(xiàng)目終

7、期報(bào)告目錄YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書7根據(jù)YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，YYY快運(yùn)已不再是一個(gè)僅提供航空承運(yùn)的航空公司，應(yīng)該建立符合其遠(yuǎn)景目標(biāo)的組織架構(gòu)8職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)總體來看，YYY快運(yùn)有企業(yè)規(guī)劃、市場(chǎng)、銷售、計(jì)劃、運(yùn)營操作、運(yùn)營支持和職能管理七大組織模塊，而未來的YYY快運(yùn)總部應(yīng)該側(cè)重于計(jì)劃、管理、控制的職能，而各分公司將負(fù)責(zé)執(zhí)行和操作層面的工作。YYY快運(yùn)總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置相結(jié)合的模式職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)企業(yè)規(guī)劃運(yùn)營計(jì)劃市場(chǎng)銷售運(yùn)營支持運(yùn)營操作市場(chǎng)總部層面

8、分公司層面職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)銷售執(zhí)行運(yùn)營操作企業(yè)規(guī)劃運(yùn)營計(jì)劃運(yùn)營支持為實(shí)現(xiàn)YYY快運(yùn)“以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的經(jīng)營理念，YYY快運(yùn)必須逐步建立相適合的組織結(jié)構(gòu)銷售管理9YYY快運(yùn)需要在航空公司的基礎(chǔ)上加強(qiáng)功能的建設(shè)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃市場(chǎng)銷售運(yùn)營計(jì)劃采購財(cái)務(wù)人力資源信息技術(shù)各地分公司運(yùn)營副總營銷副總行政副總維修工程飛行運(yùn)行監(jiān)察運(yùn)行指揮航空運(yùn)行副總董事會(huì)計(jì)劃調(diào)度分揀中心物料管理采購管理地面設(shè)備維護(hù)客戶服務(wù)中心直接客戶管理銷售行政產(chǎn)品管理新產(chǎn)品開發(fā)作為YYY快運(yùn)需加強(qiáng)或增加的功能銷售運(yùn)營操作行政10分公司組織架構(gòu)分公司層面主要職能分公司經(jīng)理分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的

9、維護(hù)，整合運(yùn)營操作功能銷售部運(yùn)營操作部行政部分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營操作的職能職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)銷售執(zhí)行運(yùn)營操作一線銷售隊(duì)伍客戶服務(wù)銷售行政周邊城市的開發(fā)機(jī)場(chǎng)操作地面操作（貨運(yùn)地面操作、快遞地面操作）會(huì)計(jì)人事信息技術(shù)支持行政事務(wù)11另外，YYY快運(yùn)可以考慮在業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段以后建立區(qū)域管理的架構(gòu)，加強(qiáng)區(qū)域管理和區(qū)域內(nèi)未開發(fā)地區(qū)業(yè)務(wù)的拓展總經(jīng)理大區(qū)副總區(qū)域內(nèi)分公司YYY快運(yùn)可以將中國分成若干個(gè)大區(qū)每個(gè)大區(qū)除了管轄區(qū)內(nèi)的分公司，并且重新拆分各分公司的業(yè)務(wù)覆蓋范圍而在分公司周圍，沒有計(jì)劃建立分公司的城市，其業(yè)務(wù)主要通過管理其他貨代和快遞公司來開展區(qū)域管理的建議區(qū)域管理的組織架構(gòu)區(qū)域

10、內(nèi)分公司12對(duì)分公司的管理采取集權(quán)和分權(quán)的方式各有利弊，而其區(qū)別主要在于管理體制方面，而并不在于組織架構(gòu)13對(duì)于集權(quán)的管理體制，總部各部門將對(duì)分公司各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計(jì)劃指令的下達(dá)總部分公司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場(chǎng)部銷售部運(yùn)營計(jì)劃部采購部信息技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部飛行部工程維修部運(yùn)行監(jiān)察部分公司經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部行政部運(yùn)行指揮中心較強(qiáng)的管理和指導(dǎo)14對(duì)于分權(quán)的管理體制，企業(yè)運(yùn)作以分公司為主，總部各部門主要對(duì)分公司提供相關(guān)的支持和服務(wù)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃市場(chǎng)銷售運(yùn)營計(jì)劃采購信息技術(shù)綜合財(cái)務(wù)飛行工程維修運(yùn)行監(jiān)察分公司副總銷售運(yùn)營操作行政運(yùn)行指揮營銷副總運(yùn)營副總航空運(yùn)行副總行政副總15在YYY快運(yùn)進(jìn)

11、入鞏固期以后，特別是外包物流業(yè)務(wù)已形成一定的規(guī)模后，YYY快運(yùn)應(yīng)該考慮改變其組織架構(gòu)YYY控股公司企業(yè)規(guī)劃部市場(chǎng)部銷售部運(yùn)營計(jì)劃部采購部財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部維修工程部飛行部運(yùn)行監(jiān)察部運(yùn)行指揮中心董事會(huì)YYY快運(yùn)公司YYY物流公司YYY航空公司各地分公司物流解決方案?jìng)}儲(chǔ)物流零部件維修行政部銷售部服務(wù)共享部門以項(xiàng)目組的形式建立組織架構(gòu)，每個(gè)項(xiàng)目組包括銷售、客戶服務(wù)、操作、財(cái)務(wù)的功能運(yùn)營操作部16項(xiàng)目終期報(bào)告目錄YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書17部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)總部 - 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部戰(zhàn)略規(guī)劃科項(xiàng)目管理科負(fù)

12、責(zé)收集宏觀信息，分析和評(píng)估經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、國家政策法規(guī)和新興技術(shù)制定企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景，確定企業(yè)發(fā)展方向，制定業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略，并推動(dòng)實(shí)施進(jìn)程企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談設(shè)計(jì)管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計(jì)和確定組織的績(jī)效考核指標(biāo)，評(píng)估組織的績(jī)效向有關(guān)上級(jí)單位、政府部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如飛機(jī)購買、全國性分揀中心建設(shè)等18負(fù)責(zé)車輛、設(shè)備的保險(xiǎn)理賠負(fù)責(zé)貨物的保險(xiǎn)理賠采購部設(shè)備維護(hù)科采購科商務(wù)科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)車輛、設(shè)備的采購、租賃和退租負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的采購負(fù)責(zé)供應(yīng)商的

13、評(píng)估負(fù)責(zé)自有車輛、設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)負(fù)責(zé)外包維修服務(wù)提供商的管理總部 - 采購部19運(yùn)營計(jì)劃部物料管理科計(jì)劃調(diào)度科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)公司的供需平衡負(fù)責(zé)區(qū)域間車輛調(diào)配計(jì)劃的制定，并監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行協(xié)調(diào)航次計(jì)劃、艙位計(jì)劃的制定，并監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行負(fù)責(zé)各種運(yùn)輸路徑的模型設(shè)定和維護(hù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行狀況的評(píng)估負(fù)責(zé)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的庫存管理和轉(zhuǎn)倉計(jì)劃的制定負(fù)責(zé)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的采購計(jì)劃的制定和執(zhí)行總部 - 運(yùn)營計(jì)劃部分揀中心（上海）負(fù)責(zé)相關(guān)區(qū)域的分揀中心運(yùn)營操作，包括分揀、儲(chǔ)存負(fù)責(zé)安排分揀中心之間和分揀中心到分公司的運(yùn)輸安排分揀中心（廣州）分揀中心（北京/天津）分揀中心（西

14、安）分揀中心（武漢）20總部 - 運(yùn)行監(jiān)察部運(yùn)行監(jiān)察部質(zhì)量控制科質(zhì)量保障科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)民航121部審定和ISO9000達(dá)標(biāo)的組織管理工作負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量/環(huán)境審核部門聯(lián)絡(luò)，確保公司質(zhì)量/環(huán)境體系通過審核在各相關(guān)部門的配合下，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)制定公司內(nèi)部的運(yùn)作流程和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)員工工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的督察工作組織、參加飛行及地面非正常事件的調(diào)查，提出預(yù)防飛行及地面非正常事件的措施21總部 - 飛行部飛行部機(jī)隊(duì)行政科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)依據(jù)公司運(yùn)行總手冊(cè)組織生產(chǎn)運(yùn)營飛行根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃安排飛行機(jī)組負(fù)責(zé)公司安全、飛標(biāo)、協(xié)調(diào)管理等有關(guān)事宜負(fù)責(zé)本部門員工的獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、晉級(jí)等事宜與航空運(yùn)輸板塊協(xié)調(diào)有關(guān)

15、飛行事宜完成公司生產(chǎn)運(yùn)行飛行掌握飛行員思想動(dòng)態(tài)負(fù)責(zé)飛行員行政管理和作風(fēng)管理負(fù)責(zé)飛行員的生產(chǎn)管理22總部 - 工程維修部工程維修部技術(shù)科質(zhì)量科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)飛機(jī)等各類維修的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成工程維修質(zhì)量審核負(fù)責(zé)外委維修單位的質(zhì)量審核和維修授權(quán)工作負(fù)責(zé)適航聯(lián)絡(luò)工作，完成各類適航文件的管理負(fù)責(zé)安全協(xié)調(diào)工作，完成各類不正常事件與相關(guān)部門的信息通報(bào)負(fù)責(zé)航材檢驗(yàn)工作，監(jiān)督航材管理狀況負(fù)責(zé)制定飛機(jī)的維修方案、維修計(jì)劃的編寫與飛機(jī)運(yùn)力保障控制工作協(xié)助完成航空器、動(dòng)力裝置、機(jī)載設(shè)備的選型和引進(jìn)工作提供各種技術(shù)支援，參與飛機(jī)重大、疑難、重復(fù)故障的排除工作，參與特殊、應(yīng)急事件的處理工作負(fù)責(zé)工程部的合同

16、管理和維修成本控制工作制定飛機(jī)維修所需工具設(shè)備、消耗品計(jì)劃，并負(fù)責(zé)采購和驗(yàn)收維修科負(fù)責(zé)完成所有維修許可范圍內(nèi)的航線和基地維修工作完成所有工程指令和一般故障的排除工作，執(zhí)行保留項(xiàng)目工作程序完成地面維修工具設(shè)備訂購計(jì)劃，負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)、維修、換季和管理工作負(fù)責(zé)地面電瓶的充電工作負(fù)責(zé)工具間工具的管理、計(jì)量器具的送校工作負(fù)責(zé)飛機(jī)內(nèi)外保潔工作23總部 - 運(yùn)行指揮中心運(yùn)行指揮中心部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)擬制公司每日飛行計(jì)劃（含公司訓(xùn)練、試飛、調(diào)機(jī)計(jì)劃），并向空中交通管理部門提交申請(qǐng)，布置飛行任務(wù)按公司運(yùn)行規(guī)范和飛行運(yùn)行管理規(guī)章要求實(shí)施簽派放行工作提供飛行簽派服務(wù)、實(shí)施飛行監(jiān)控、傳遞飛行運(yùn)行指令、信息，

17、為機(jī)長(zhǎng)安全、正常實(shí)施飛行提供支援協(xié)調(diào)處理公司在實(shí)施運(yùn)行中，涉及空中交通管制部門、外站機(jī)場(chǎng)當(dāng)局和供油單位有關(guān)航行保障事宜協(xié)調(diào)公司01值班員處理飛行與運(yùn)行保障中發(fā)生的不正常事件負(fù)責(zé)公司航班等各類飛行的運(yùn)行保障組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制負(fù)責(zé)監(jiān)督飛行載重平衡的計(jì)算24負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，了解客戶對(duì)貨運(yùn)的需求，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營狀況開發(fā)和設(shè)計(jì)新的服務(wù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新的服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作監(jiān)控、評(píng)估產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和分渠道的銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂負(fù)責(zé)廣告宣傳負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整市場(chǎng)部

18、貨運(yùn)產(chǎn)品管理快遞產(chǎn)品管理部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)航線的規(guī)劃和優(yōu)化總部 - 市場(chǎng)部航線規(guī)劃負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，了解客戶對(duì)快遞的需求，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營狀況開發(fā)和設(shè)計(jì)新的服務(wù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新的服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作監(jiān)控、評(píng)估產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和分渠道的銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂負(fù)責(zé)廣告宣傳負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整25制定和執(zhí)行直接客戶（指跨地區(qū)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃制定直接客戶（指跨地區(qū)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作負(fù)責(zé)有關(guān)投標(biāo)工作

19、銷售部大客戶科銷售行政科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)分公司銷售預(yù)測(cè)的收集和匯總，及與市場(chǎng)部的協(xié)商，確定銷售計(jì)劃，及銷售指標(biāo)的下達(dá)負(fù)責(zé)制定銷售策略、市場(chǎng)和客戶開發(fā)策略和計(jì)劃（按不同渠道）審議和簽訂客戶協(xié)議，管理客戶檔案制定報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告總部 - 銷售部客戶服務(wù)中心全國呼叫中心的管理客戶查詢處理客戶訂單接收監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度處理客戶投訴，配合運(yùn)行監(jiān)察部對(duì)客戶投訴的處理協(xié)助銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)臨時(shí)性的艙位調(diào)整當(dāng)客戶服務(wù)中心由公司銷售部直接管理時(shí)，此兩項(xiàng)工作由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)；當(dāng)客戶服務(wù)中心外包時(shí)，此兩項(xiàng)工作由銷售行政部負(fù)責(zé)26制定和管理人力資源策略設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，確定崗位技能

20、計(jì)劃和預(yù)測(cè)人員需求，招聘和分配人員設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃制定、管理和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)員工績(jī)效體系，評(píng)估員工績(jī)效設(shè)計(jì)和管理員工激勵(lì)機(jī)制人力資源部部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)總部 - 人力資源部行政科人事科負(fù)責(zé)管理文秘工作負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購和管理管理出國審查等企業(yè)行政事務(wù)管理工商年檢、管理固定資產(chǎn)提供后勤保障、安全保衛(wèi)管理企業(yè)與非行業(yè)性政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系黨政工團(tuán)紀(jì)檢27負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作分析和核算經(jīng)營成本編制財(cái)務(wù)報(bào)表及系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)工作稅務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理科會(huì)計(jì)科結(jié)算科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措和投資管

21、理負(fù)責(zé)企業(yè)信用和風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)資金管理負(fù)責(zé)帳單審核負(fù)責(zé)收入核算總部 - 財(cái)務(wù)部28根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)企業(yè)信息共享和通訊信息技術(shù)部應(yīng)用系統(tǒng)科基礎(chǔ)設(shè)施管理科技術(shù)服務(wù)中心部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃了解和評(píng)估業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供熱線服務(wù)支持總部 - 信息技術(shù)部29負(fù)責(zé)制定分公司銷售預(yù)測(cè)，執(zhí)行公司銷售計(jì)劃和艙位分配計(jì)劃管理和更新分公司客戶檔案負(fù)責(zé)分公司的銷售統(tǒng)計(jì)和分析工作提供貨運(yùn)運(yùn)輸信息的查詢提供區(qū)域貨運(yùn)報(bào)價(jià)監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的

22、滿意度，處理客戶投訴，配合運(yùn)行監(jiān)察部對(duì)客戶投訴的處理銷售部大客戶代表銷售行政科渠道客戶代表部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)制定和執(zhí)行客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃制定客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行執(zhí)行公司大貨主客戶計(jì)劃周邊城市YYY快運(yùn)代理的開發(fā)和管理分公司 - 銷售部中小客戶代表商業(yè)樓客戶代表周邊城市渠道客戶代表30負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度和動(dòng)態(tài)跟蹤負(fù)責(zé)快遞人員的管理和調(diào)度負(fù)責(zé)快遞的接收和投遞負(fù)責(zé)貨物的接收和派送負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的處理運(yùn)營操作部地面操作科航空操作科負(fù)責(zé)飛機(jī)配載和平衡負(fù)責(zé)飛機(jī)的裝卸負(fù)責(zé)管理飛機(jī)在本地的檢查、維護(hù)和放行工作部門主要職責(zé)部門組

23、織結(jié)構(gòu)分公司 - 運(yùn)營操作部31行政部行政科會(huì)計(jì)科執(zhí)行人力資源策略計(jì)劃和預(yù)測(cè)區(qū)域人員需求，招聘和分配人員建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行員工績(jī)效體系，評(píng)估員工績(jī)效執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制管理分公司行政事務(wù)管理與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)的關(guān)系信息技術(shù)支持服務(wù)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)分公司 - 行政部制定分公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)分公司信用和風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金管理編制分公司財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的管理32項(xiàng)目終期報(bào)告目錄YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書33YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 企業(yè)規(guī)劃部總經(jīng)

24、理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部34YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 運(yùn)行監(jiān)察部總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部（書面記錄的流程的數(shù)量）/（流程的總數(shù)量）*100%關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)加總（考核達(dá)標(biāo)次數(shù)/總考核次數(shù)）*100%貨物安全事故發(fā)生次數(shù)加總（實(shí)際用時(shí)計(jì)劃用時(shí)）/計(jì)劃用時(shí)*100計(jì)算方式每月書面流程所占的百分率確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化每年關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)完善運(yùn)行監(jiān)察規(guī)章制度每年民航運(yùn)行管理考核達(dá)標(biāo)率提高運(yùn)行監(jiān)察質(zhì)量每月貨物安

25、全事故發(fā)生次數(shù)提高運(yùn)行監(jiān)察質(zhì)量每月意外事故調(diào)查周期提高運(yùn)行監(jiān)察效率考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)35YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 采購部平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間(運(yùn)輸設(shè)備等)(實(shí)際YYY快運(yùn)承擔(dān)的設(shè)備維修費(fèi))/(維修費(fèi)預(yù)算)*100%評(píng)審為A級(jí)的供應(yīng)商個(gè)數(shù)/YYY快運(yùn)供應(yīng)商的總數(shù)*100%實(shí)際包裝材料平均價(jià)格-包裝材料價(jià)格預(yù)算實(shí)際租賃價(jià)格-預(yù)算租賃價(jià)格計(jì)算方式每月保險(xiǎn)理賠及時(shí)性提高保險(xiǎn)理賠效率每月設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率降低設(shè)備維修成本每月A級(jí)供應(yīng)商的比例加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例每年包裝材料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異降低包裝材料采購成本每個(gè)項(xiàng)目貨機(jī)實(shí)際租賃價(jià)格與預(yù)算租賃價(jià)格的差異降低貨機(jī)租賃

26、成本考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部36YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 運(yùn)營計(jì)劃部(本期提交延遲次數(shù)/本期總提交次數(shù))*100%1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%（貨物投遞出錯(cuò)次數(shù)）/（總貨物投遞次數(shù)）*100%（物料全年消耗量）/（平均庫存量）*100%（總貨物運(yùn)作成本）/（總貨物重量）*100%計(jì)算方式每季運(yùn)營計(jì)劃提交延遲率提高運(yùn)營計(jì)劃部運(yùn)作效率每月貨機(jī)利用率提高貨機(jī)利用率每月貨物投遞出錯(cuò)率提高投遞準(zhǔn)確性每月物料庫存周轉(zhuǎn)率降低運(yùn)作成本每月實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本降

27、低運(yùn)作成本考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部37YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 運(yùn)行指揮中心總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)次數(shù)/飛行載重平衡的計(jì)算總次數(shù)*100%員工技能考核達(dá)標(biāo)人數(shù)/員工技能考核總?cè)藬?shù)*100%簽派差錯(cuò)數(shù)/總放行航班數(shù)*100%正常航班運(yùn)行數(shù)量/計(jì)劃航班運(yùn)行總數(shù)*100%計(jì)算方式每年管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制與降低成本費(fèi)用每

28、月飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)率提高運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量每年員工技能考核達(dá)標(biāo)率提高員工技能每年簽派差錯(cuò)率提高航班運(yùn)行質(zhì)量每月航班運(yùn)行正常率提高航班運(yùn)行質(zhì)量考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)38YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 飛行部總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%年度飛行員離職人數(shù)/總飛行員人數(shù)*100%飛行員培訓(xùn)人天數(shù)加總/飛行員人數(shù)加總年度飛行事故發(fā)生次數(shù)飛行人為差錯(cuò)發(fā)生次數(shù)/年度總飛行小時(shí)*10000計(jì)算方式每年管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制與降低成本費(fèi)用每年飛行員流失率穩(wěn)定飛行員隊(duì)伍每年飛行員

29、年人均培訓(xùn)天數(shù)提高飛行員素質(zhì)技能每年飛行事故發(fā)生次數(shù)提高飛行質(zhì)量每年飛行人為差錯(cuò)萬時(shí)率提高飛行安全考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)39YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 維修工程部總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%部門內(nèi)部員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/部門內(nèi)部員工人數(shù)加總本年度內(nèi)飛機(jī)維修方案提交日期比照計(jì)劃提交日期延誤次數(shù)年度事故征候總次數(shù)/年度總飛行小時(shí)*10000年度事故發(fā)生次數(shù)計(jì)算方式每年管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制與降低成本費(fèi)用每年員工年平均培訓(xùn)天數(shù)提高員工素質(zhì)每年飛機(jī)維修方案延誤次數(shù)提高

30、維修計(jì)劃效率每年事故征候萬時(shí)率提高地面維修工作安全每年由于機(jī)務(wù)責(zé)任導(dǎo)致特大航空器維修事故和重大航空地面事故次數(shù)提高地面維修工作安全考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)40YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 市場(chǎng)部(服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)收入-服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)成本)/服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)收入*100%（YYY快運(yùn)的運(yùn)量)/(市場(chǎng)總運(yùn)量) *100%1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶知道YYY品牌建設(shè)活動(dòng)的數(shù)量）/（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶總數(shù)）*100%（新服務(wù)產(chǎn)品銷售收入）/（總銷售收入）*100%計(jì)算方式每月按產(chǎn)品的利潤(rùn)率提高YYY快運(yùn)的運(yùn)營利潤(rùn)每年市場(chǎng)份額擴(kuò)大YYY快運(yùn)市場(chǎng)占有率每

31、月全貨機(jī)利用率提高全貨機(jī)利用率每季最終客戶了解品牌建設(shè)活動(dòng)的比率提高品牌形象宣傳的質(zhì)量每年新服務(wù)產(chǎn)品收入份額 促進(jìn)新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部41YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%（月末應(yīng)收帳款余額）/（過去12個(gè)月平均每月的銷售收入）*30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度提高客戶的

32、忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入增加YYY快運(yùn)銷售收入考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部42YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 人力資源部行政服務(wù)滿意度調(diào)查每季度行政服務(wù)滿意度提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%YYY快運(yùn)員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/YYY快運(yùn)員工人數(shù)加總（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目員工培訓(xùn)滿意度提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率提高員工忠誠度每年員工年平均

33、培訓(xùn)天數(shù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)提高招聘工作效率考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部43YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 財(cái)務(wù)部(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間)/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用)/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算）*100%(本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每年預(yù)算完成時(shí)間提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時(shí)間提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率降低財(cái)務(wù)費(fèi)用每年壞

34、帳比率加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部44YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù)（本期在工作時(shí)間內(nèi)“宕機(jī)”的小時(shí)數(shù)）/（本期總工時(shí)）*100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用每月系

35、統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù)提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“宕機(jī)”時(shí)間百分比提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理運(yùn)營計(jì)劃部市場(chǎng)部銷售部飛行部運(yùn)行指揮中心信息技術(shù)部人力資源部各地分公司維修工程部財(cái)務(wù)部企業(yè)規(guī)劃部采購部運(yùn)行監(jiān)察部45YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%（月末應(yīng)收帳款余額）/（過去12個(gè)月平均每月的銷售收入）*30天客戶滿意度調(diào)查期末直接客戶數(shù)-期初直接客戶數(shù)銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度提高客戶的忠誠度每月直接客戶增加數(shù)量增加直接客戶

36、數(shù)量每月銷售收入增加YYY快運(yùn)銷售收入考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部經(jīng)理部46YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司 運(yùn)營操作部1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%1-(本期發(fā)生貨運(yùn)單證出錯(cuò)的總次數(shù)/本期貨運(yùn)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生預(yù)配貨單制作錯(cuò)誤的總次數(shù)）/（本期預(yù)配貨單的總數(shù)）*100%（本期發(fā)生投遞計(jì)劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期投遞計(jì)劃總數(shù)）*100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每月車輛利用率提高車輛利用率每月貨運(yùn)單證準(zhǔn)確率提高貨運(yùn)單證質(zhì)量每月預(yù)配貨單制作出錯(cuò)率提高信息溝通質(zhì)量每月貨物投遞計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)性提高投遞計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度提高客戶

37、滿意度考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部經(jīng)理部47YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司 行政部行政服務(wù)滿意度調(diào)查(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)）/（分公司總?cè)藬?shù)）*100%（本期實(shí)際招聘人數(shù)）/（本期計(jì)劃招聘人數(shù)）*100%計(jì)算方式每季行政服務(wù)滿意度提高內(nèi)部服務(wù)滿意度每月平均帳單審核時(shí)間提高帳單審核效率每年壞帳比率加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每年人事檔案的完整率確保人事檔案的完整每月招聘計(jì)劃完成率確保招聘計(jì)劃完成考核頻度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部經(jīng)理部48項(xiàng)目終期報(bào)告目錄

38、YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書49總經(jīng)理部門科室企業(yè)目標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)性指標(biāo)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)崗位績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo)高層人員的績(jī)效考核指標(biāo)以財(cái)務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績(jī)效考核指標(biāo)以過程性指標(biāo)為主財(cái)務(wù)性指標(biāo)過程性指標(biāo)50人員績(jī)效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：財(cái)務(wù)面和客戶面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面客戶面內(nèi)部營運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績(jī)效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及

39、其實(shí)施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果(如利潤(rùn))的改善作出貢獻(xiàn)。但是，不是所有的長(zhǎng)期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利非財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)(如質(zhì)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)率和新產(chǎn)品等)的改善和提高是實(shí)現(xiàn)目的的手段，而不是目的的本身財(cái)務(wù)面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：收入的增長(zhǎng)、收入的結(jié)構(gòu)、降低成本、提高生產(chǎn)率、資產(chǎn)的利用和投資戰(zhàn)略等客戶面指標(biāo)要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向：企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注于是否滿足核心顧客需求，而不是企圖滿足所有客戶的偏好客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。企業(yè)必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)客戶面指標(biāo)

40、衡量的主要內(nèi)容：市場(chǎng)份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤(rùn)率51績(jī)效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：內(nèi)部運(yùn)營面和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面客戶面內(nèi)部營運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面內(nèi)部運(yùn)營績(jī)效考核應(yīng)以對(duì)客戶滿意度和實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長(zhǎng)遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新內(nèi)部運(yùn)營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良/創(chuàng)新過程、2)經(jīng)營過程和3)售后服務(wù)過程學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力面對(duì)激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無法確保其實(shí)現(xiàn)未來的業(yè)務(wù)目標(biāo)削減對(duì)企業(yè)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)能力的投資雖然

41、能在短期內(nèi)增加財(cái)務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來對(duì)企業(yè)帶來沉重打擊學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、2) 信息系統(tǒng)的能力、3) 激勵(lì)、授權(quán)與相互配合52主要職責(zé)職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理主持制訂企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景指3-5年內(nèi)公司的發(fā)展策略。主要內(nèi)容包括(但不限于)：公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng) 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)，公司在此期間的增長(zhǎng)目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的不同的局勢(shì)所要采取的應(yīng)對(duì)措施，等等對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并進(jìn)行必要的調(diào)整跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)變化情況，隨時(shí)向

42、總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動(dòng)向。匯報(bào)包括(但不限于)下述主要內(nèi)容：全行業(yè)和本公司的銷售收入增長(zhǎng)情況，影響增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場(chǎng)促銷等因素，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要舉動(dòng)，等等負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織績(jī)效考評(píng)工作的實(shí)施和管理審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展匯報(bào)關(guān)系直接向總經(jīng)理匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部運(yùn)行監(jiān)察部YYY快運(yùn)項(xiàng)目按期完成指標(biāo)項(xiàng)目費(fèi)用達(dá)成率市場(chǎng)分析報(bào)告次數(shù)市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率53主要職責(zé)職位說明書 運(yùn)行監(jiān)察部經(jīng)理協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量/環(huán)境管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系的建立和運(yùn)行負(fù)責(zé)員工工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的督察工作組織、參加飛行及地面非正常事件的調(diào)查，提出預(yù)防飛行及地面非

43、正常事件的措施民航121部審定和ISO9000達(dá)標(biāo)的組織管理工作負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量/環(huán)境審核部門聯(lián)絡(luò)，確保公司質(zhì)量/環(huán)境體系通過審核在各相關(guān)部門的配合下，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)制定公司公司內(nèi)部的運(yùn)作流程和標(biāo)準(zhǔn)，并與公司各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)溝通，確保流程和標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹落實(shí)匯報(bào)關(guān)系直接向總經(jīng)理匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部運(yùn)行監(jiān)察部意外事故調(diào)查周期貨物安全事故發(fā)生次數(shù)民航運(yùn)行管理考核達(dá)標(biāo)率關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)書面流程所占的百分率54主要職責(zé)職位說明書 采購部經(jīng)理根據(jù)公司的長(zhǎng)期發(fā)展策略，配合市場(chǎng)、銷售部門的策略目標(biāo)，組織收集分析貨運(yùn)采購市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)以及國際一流同行業(yè)企業(yè)的采購、租賃、維護(hù)和運(yùn)營資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)制訂

44、公司的長(zhǎng)期采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理策略根據(jù)采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理的整體策略，監(jiān)督和指導(dǎo)采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理相關(guān)制度及管理措施的規(guī)劃與執(zhí)行，以確保與公司市場(chǎng)、銷售、財(cái)務(wù)等其它核心部門的協(xié)作，強(qiáng)化并提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)能力指導(dǎo)各分公司運(yùn)營操作部部分日常工作的開展（如貨車的維護(hù)等）領(lǐng)導(dǎo)同供應(yīng)商和其他合作方（包括貨車供應(yīng)商、倉庫、燃油供應(yīng)商、保險(xiǎn)公司等）協(xié)議的洽談和簽訂，領(lǐng)導(dǎo)各科室主動(dòng)維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，定期評(píng)估供應(yīng)商的服務(wù)和質(zhì)量，為公司選擇信譽(yù)良好、高質(zhì)量和低成本的供應(yīng)商匯報(bào)關(guān)系直接向運(yùn)營副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)運(yùn)營副總運(yùn)營計(jì)劃部采購部 貨機(jī)實(shí)際租賃價(jià)格與預(yù)算租賃價(jià)格的差異包裝材料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異A級(jí)供

45、應(yīng)商的比例設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率保險(xiǎn)理賠及時(shí)性55主要職責(zé)職位說明書 運(yùn)營計(jì)劃部經(jīng)理把握公司長(zhǎng)期發(fā)展策略，匯總客戶運(yùn)輸需求，安排各種資源計(jì)劃，以合理的成本滿足客戶需求根據(jù)銷售部的銷售情況，合理調(diào)配運(yùn)輸資源，協(xié)調(diào)各項(xiàng)供需計(jì)劃（如貨車調(diào)度計(jì)劃、艙位預(yù)配計(jì)劃以及燃油、物料補(bǔ)給計(jì)劃等）的制訂控制運(yùn)營成本，在滿足市場(chǎng)需求的情況下保持運(yùn)營成本最低召集和主持供需平衡會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一調(diào)整各項(xiàng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)供需平衡組織各部門分析評(píng)估計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差的原因，向公司管理層提交分析報(bào)告，以利今后工作的改進(jìn)指導(dǎo)各分公司運(yùn)營操作部的計(jì)劃執(zhí)行指導(dǎo)全國和地區(qū)性的分揀中心的工作負(fù)責(zé)企業(yè)物料（指快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)等）的庫存

46、管理和日常采購匯報(bào)關(guān)系直接向運(yùn)營副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)運(yùn)營副總運(yùn)營計(jì)劃部采購部 實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本物料庫存周轉(zhuǎn)率貨物投遞出錯(cuò)率貨機(jī)利用率運(yùn)營計(jì)劃提交延遲率56主要職責(zé)職位說明書 運(yùn)行指揮中心經(jīng)理組織和指揮飛行與運(yùn)行保障和實(shí)施飛行運(yùn)行管理負(fù)責(zé)擬制公司每日飛行計(jì)劃（含公司訓(xùn)練、試飛、調(diào)機(jī)計(jì)劃），并向空中交通管理部門提交申請(qǐng)，布置飛行任務(wù)按公司運(yùn)行規(guī)范和飛行運(yùn)行管理規(guī)章要求實(shí)施簽派放行工作提供飛行簽派服務(wù)、實(shí)施飛行監(jiān)控、傳遞飛行運(yùn)行指令、信息，為機(jī)長(zhǎng)安全、正常實(shí)施飛行提供支援協(xié)調(diào)處理公司在實(shí)施運(yùn)行中，涉及空中交通管制部門、外站機(jī)場(chǎng)當(dāng)局和供油單位有關(guān)航行保障事宜協(xié)調(diào)處理飛行與運(yùn)行保障中發(fā)生的不正

47、常事件負(fù)責(zé)公司航班等各類飛行的運(yùn)行保障組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制負(fù)責(zé)監(jiān)督飛行載重平衡的計(jì)算匯報(bào)關(guān)系直接向航空運(yùn)行副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 航班運(yùn)行正常率簽派差錯(cuò)率員工技能考核達(dá)標(biāo)率飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)率管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率航空運(yùn)行副總飛行部運(yùn)行指揮中心工程維修部57主要職責(zé)職位說明書 飛行部經(jīng)理根據(jù)航次計(jì)劃安排機(jī)組，組織運(yùn)營飛行負(fù)責(zé)飛行員的管理、激勵(lì)和培訓(xùn)確保飛行計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)飛行員的生產(chǎn)管理匯報(bào)關(guān)系直接向航空運(yùn)行副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)航空運(yùn)行副總飛行部運(yùn)行指揮中心工程維修部 飛行人為差錯(cuò)萬時(shí)率飛行事故發(fā)生次數(shù)飛行員年人均培訓(xùn)天數(shù)飛行員流失率管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率58主要職責(zé)職位說明書 工程維修部經(jīng)理負(fù)

48、責(zé)維修計(jì)劃制定、實(shí)施控制和管理負(fù)責(zé)飛機(jī)維修質(zhì)量和航材檢驗(yàn)，及飛行維修可靠性分析提供航空設(shè)備引進(jìn)的技術(shù)支援領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督飛機(jī)和基地維修、飛機(jī)保潔和相關(guān)維修工具管理負(fù)責(zé)維修工作記錄的整理和管理工作，監(jiān)督各類技術(shù)文件的完工簽署情況，建立飛機(jī)單機(jī)技術(shù)檔案匯報(bào)關(guān)系直接向航空運(yùn)行副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)航空運(yùn)行副總飛行部運(yùn)行指揮中心工程維修部航空器事故發(fā)生次數(shù)事故征候萬時(shí)率飛機(jī)維修方案延誤次數(shù)員工年均培訓(xùn)天數(shù)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率59主要職責(zé)職位說明書 市場(chǎng)部經(jīng)理統(tǒng)籌市場(chǎng)管理工作，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息（包括客戶需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營狀況等信息），維護(hù)市場(chǎng)秩序，抓好產(chǎn)品定位和市場(chǎng)促銷工作，以引導(dǎo)和支持銷售任務(wù)的達(dá)成根據(jù)公

49、司制訂的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，參考銷售等相關(guān)部門意見，領(lǐng)導(dǎo)營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略的制訂，并監(jiān)督各項(xiàng)策略和計(jì)劃的貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)開展快遞、貨運(yùn)和物流市場(chǎng)研究和競(jìng)爭(zhēng)分析，如進(jìn)行市場(chǎng)容量研究、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)力分析等，尋求市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，并與銷售部交流整合市場(chǎng)研究成果對(duì)廣告促銷費(fèi)用進(jìn)行控制領(lǐng)導(dǎo)貨運(yùn)航線的規(guī)劃和優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)快遞、貨運(yùn)和其他服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)、上線準(zhǔn)備工作和協(xié)調(diào)工作監(jiān)控、評(píng)估服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，根據(jù)市場(chǎng)狀況領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)價(jià)的制訂和調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各大型促銷活動(dòng)的策劃，并與銷售部經(jīng)理相協(xié)調(diào)，監(jiān)控大型促銷活動(dòng)的進(jìn)展?fàn)顩r匯報(bào)關(guān)系直接向營銷副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)市場(chǎng)部銷售部營銷副總 新服務(wù)產(chǎn)品收入份額

50、最終客戶了解品牌建設(shè)活動(dòng)的比率全貨機(jī)利用率市場(chǎng)份額按產(chǎn)品的利潤(rùn)率60主要職責(zé)職位說明書 銷售部經(jīng)理根據(jù)公司制訂的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和市場(chǎng)營銷策略，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制訂銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃，得到審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃的貫徹執(zhí)行根據(jù)各分公司的銷售預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，協(xié)同市場(chǎng)部意見，領(lǐng)導(dǎo)公司銷售計(jì)劃的制訂負(fù)責(zé)建立和健全銷售部的銷售管理體制，領(lǐng)導(dǎo)銷售部的銷售管理工作，監(jiān)督銷售管理體制的貫徹執(zhí)行每年年底組織制訂銷售各部門的年度預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)整體控制銷售部門的預(yù)算執(zhí)行工作領(lǐng)導(dǎo)客戶協(xié)議的洽談、審議和簽訂領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶尤其是直接貨主的開發(fā)和客戶關(guān)系管理，領(lǐng)導(dǎo)直接客戶開發(fā)計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì)劃的制訂，監(jiān)控和評(píng)估

51、計(jì)劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)和維護(hù)銷售部與客戶的良好關(guān)系，監(jiān)控客戶滿意度并及時(shí)對(duì)客戶投訴處理方案作出決策指導(dǎo)各分公司的銷售管理工作定期向公司管理層提供銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及分析和報(bào)告匯報(bào)關(guān)系直接向營銷副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)市場(chǎng)部銷售部營銷副總 銷售收入直接客戶占總銷售收入比率客戶滿意度應(yīng)收帳款天數(shù)銷售費(fèi)用達(dá)成率61主要職責(zé)職位說明書 人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展策略并督導(dǎo)其貫徹執(zhí)行，及時(shí)與管理層和基層員工宣傳、溝通，力求每位員工都清楚了解人力資源發(fā)展策略配合公司中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)建立公司整體的年度人力需求、招聘和分配計(jì)劃依據(jù)公司人力資源發(fā)展策略，領(lǐng)導(dǎo)建立必要的人力資源管理機(jī)制、辦

52、法和工具，并監(jiān)督各項(xiàng)工作程序及實(shí)施質(zhì)量 (例如：人員崗位職責(zé)、績(jī)效考評(píng)、薪資管理、激勵(lì)機(jī)制、獎(jiǎng)酬計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)發(fā)展計(jì)劃、調(diào)任管理、員工關(guān)系等) 人力資源專業(yè)人才的培育、養(yǎng)成與發(fā)展，向公司高級(jí)管理層和其它經(jīng)理人員提供專業(yè)咨詢，幫助建立正確的人力資源管理觀念與技能督導(dǎo)員工咨詢渠道的建立，確認(rèn)員工在需要時(shí)可以得到適當(dāng)?shù)娜耸伦稍兎?wù)督導(dǎo)績(jī)效評(píng)估的準(zhǔn)時(shí)、正確執(zhí)行，確認(rèn)績(jī)效評(píng)估體系在整個(gè)公司范圍內(nèi)的有效運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)公司的行政工作，確保對(duì)資源的分配和利用能夠支持行政工作的運(yùn)作和發(fā)展，完成為公司和員工提供高質(zhì)量后勤保障的任務(wù)匯報(bào)關(guān)系直接向行政副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部行政副總 招聘空缺

53、職位所需的平均天數(shù)員工年平均培訓(xùn)天數(shù)員工流失率員工培訓(xùn)滿意度行政服務(wù)滿意度62主要職責(zé)職位說明書 財(cái)務(wù)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理工作。確保公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)高效運(yùn)作；確保準(zhǔn)確及時(shí)地向公司內(nèi)部提供進(jìn)行各項(xiàng)決策所需的支持信息；保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，監(jiān)督公司各項(xiàng)資產(chǎn)的利用效率，設(shè)法提高公司各項(xiàng)資產(chǎn)的利用效率，確保公司財(cái)富最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)擬定財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的基本制度草案對(duì)公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案和決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，組織實(shí)施經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的重大財(cái)務(wù)方案領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的制訂，監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行定期的評(píng)估并提出調(diào)整意見領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作，包括企業(yè)資金

54、籌措和投資管理、信用和風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)控資金管理領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，確認(rèn)其準(zhǔn)確性，并報(bào)送公司決策層和總經(jīng)理辦公會(huì)，定期向總經(jīng)理辦公會(huì)和公司決策層報(bào)告公司的資產(chǎn)運(yùn)作和財(cái)務(wù)狀況領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，包括會(huì)計(jì)記帳、經(jīng)營成本分析和核算、固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)工作、稅務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等匯報(bào)關(guān)系直接向行政副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部行政副總 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度壞帳比率財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率平均帳單審核時(shí)間預(yù)算完成時(shí)間63主要職責(zé)職位說明書 信息技術(shù)部經(jīng)理深入理解公司的長(zhǎng)期發(fā)展策略，組織收集分析各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門對(duì)信息技術(shù)的需求，結(jié)合信息技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用，領(lǐng)導(dǎo)制訂公司的長(zhǎng)

55、期信息技術(shù)策略和企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、電腦軟硬件和電信設(shè)備架構(gòu)，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃、成本預(yù)算以及預(yù)期效益，并負(fù)責(zé)與最高管理層及各相關(guān)部門溝通，確保每個(gè)相關(guān)部門都清楚了解信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)制訂公司信息技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化制度，對(duì)公司應(yīng)用的軟硬件設(shè)備采用一致的配置，確保選擇的各個(gè)應(yīng)用軟件之間有良好的兼容性領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部門建立和完善公司的網(wǎng)絡(luò)、電腦軟硬件和電信設(shè)備架構(gòu)，審核其他部門提出的信息技術(shù)軟硬件購買申請(qǐng)，并主動(dòng)地維護(hù)與信息技術(shù)供應(yīng)商的關(guān)系，為公司選擇信譽(yù)良好、高質(zhì)量和低成本的供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)公司應(yīng)用軟件的開發(fā)和項(xiàng)目管理，并強(qiáng)化系統(tǒng)開發(fā)過程中與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的聯(lián)系，領(lǐng)導(dǎo)解決或參

56、與解決與信息技術(shù)相關(guān)的重大問題匯報(bào)關(guān)系直接向行政副總匯報(bào) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部行政副總信息技術(shù)服務(wù)滿意度“宕機(jī)”時(shí)間百分比系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù)信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性 64主要職責(zé)職位說明書 分公司銷售部經(jīng)理根據(jù)總公司銷售部的銷售策略，領(lǐng)導(dǎo)公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃在分公司的貫徹執(zhí)行，并制訂相應(yīng)區(qū)域內(nèi)的銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)分公司銷售預(yù)測(cè)的制訂并及時(shí)上報(bào)總公司，監(jiān)督銷售計(jì)劃和艙位分配計(jì)劃的執(zhí)行，確保銷售指標(biāo)的達(dá)成領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新客戶尤其是直接貨主和其他客戶的開發(fā)和管理匯報(bào)關(guān)系行政上向分公司經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)上受總部銷售部經(jīng)理指導(dǎo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分公司經(jīng)理銷售部運(yùn)營操

57、作部行政部 銷售收入直接客戶占總銷售收入比率客戶滿意度應(yīng)收帳款天數(shù)銷售費(fèi)用達(dá)成率65主要職責(zé)職位說明書 分公司運(yùn)營操作部經(jīng)理在總公司運(yùn)營計(jì)劃部的指導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)在所轄區(qū)域運(yùn)營操作，在滿足銷售部需求的同時(shí)保持較高的客戶滿意度負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域的基地貨站操作進(jìn)行管理和監(jiān)控，包括配載和平衡、安排機(jī)務(wù)管理、監(jiān)控并協(xié)調(diào)本區(qū)域的操作人員安排、車輛調(diào)度、單證操作、倉庫管理工作等協(xié)調(diào)與其他區(qū)域的運(yùn)營操作的聯(lián)絡(luò)和銜接匯報(bào)關(guān)系行政上向分公司經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)上受總部運(yùn)營計(jì)劃部經(jīng)理指導(dǎo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分公司經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部行政部 客戶服務(wù)滿意度貨物投遞計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)性預(yù)期提示文件制作出錯(cuò)率貨運(yùn)單證準(zhǔn)確率貨運(yùn)單證的及時(shí)性66主要職責(zé)

58、職位說明書 分公司行政部經(jīng)理貫徹執(zhí)行總公司財(cái)務(wù)制度，領(lǐng)導(dǎo)分公司的結(jié)算和會(huì)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)分公司財(cái)務(wù)預(yù)算的制訂，監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行評(píng)估并提出調(diào)整意見領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，確認(rèn)其準(zhǔn)確性，并報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部；定期向總公司匯報(bào)分公司的資產(chǎn)運(yùn)作和財(cái)務(wù)狀況領(lǐng)導(dǎo)分公司的行政人事工作，確保對(duì)資源的分配和利用能夠支持行政人事工作的運(yùn)作和發(fā)展完成為公司和員工提供高質(zhì)量后勤保障的任務(wù)建立、維護(hù)和改進(jìn)與區(qū)域內(nèi)有關(guān)部門行政管理信息的傳達(dá)、溝通匯報(bào)關(guān)系行政上向分公司經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)上受總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理的指導(dǎo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分公司經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部行政部 招聘計(jì)劃完成率人事

59、檔案的完整率壞帳比率平均帳單審核時(shí)間車輛事故次數(shù)67項(xiàng)目終期報(bào)告目錄YYY快運(yùn)的未來業(yè)務(wù)流程未來業(yè)務(wù)流程概要業(yè)務(wù)流程模型主要的業(yè)務(wù)流程68YYY快運(yùn)未來的策略對(duì)業(yè)務(wù)流程提出了新的要求策略方向?qū)I(yè)務(wù)流程的要求未來業(yè)務(wù)經(jīng)營模式要能夠支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，并達(dá)到成為立足于國內(nèi)綜合物流服務(wù)商的發(fā)展需要。對(duì)核心業(yè)務(wù)提供足夠的資源和發(fā)展空間，保證核心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展管理模式、功能、和流程必須確保各核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。同時(shí)創(chuàng)造綜合效應(yīng)，達(dá)到資源共享，信息共享，有效降低管理和運(yùn)營成本建立“以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以顧客為中心”的業(yè)務(wù)流程模式。做到貼近市場(chǎng)，貼近客戶，能對(duì)市場(chǎng)變化和客戶需求

60、作出快速反應(yīng)，與市場(chǎng)緊密整合，以獲得更多的經(jīng)營收入對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。培養(yǎng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感，強(qiáng)化員工與公司的聯(lián)系紐帶。使員工時(shí)時(shí)想到為客戶增加價(jià)值，并愿意對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)作出貢獻(xiàn)YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)“依托全國性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證，突出快捷、全方位和增值物流服務(wù)，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包服務(wù)，成為立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商”69YYY快運(yùn)的未來業(yè)務(wù)流程應(yīng)符合以下的要求流程服從企業(yè)發(fā)展策略。必須以企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略為前提定義管理模式,功能及流程，確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要達(dá)到這一目的，必須以市場(chǎng)需求和內(nèi)部業(yè)務(wù)單位的需求為出發(fā)點(diǎn)，重新定義流程