質(zhì)量環(huán)境食品安全HACCP四合一管理手冊最新版

1、質(zhì)量環(huán)境食品安全HACC四合一管理手冊（最新版）企業(yè)宗旨：衛(wèi)生是前提，質(zhì)量是生命，安全是保障。企業(yè)價值觀： 社會效益重于經(jīng)濟效益。企業(yè)產(chǎn)品觀： 視創(chuàng)新如靈魂，視質(zhì)量如生命。企業(yè)精神：勤奮、進取、團結(jié)、忠誠、感恩。質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的食品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹行業(yè)品牌。公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標準是底線：就是達到標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準

2、更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。二、環(huán)境方針：堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法 律法規(guī)，從餐飲管理到服務(wù)的全過程中，實行污染預(yù)防和持續(xù)改進。公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、采購，餐飲管理、服務(wù)全過程實行污染預(yù)防，減 少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔服務(wù)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理4、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目 標，強化全員環(huán)境行為。5、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。6、加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全

3、面達標，排量遞減。三、食品安全/HACC昉針：食品安全，你我共同的責(zé)任；食品安全，你我共同的心愿公司在食品安全/HACC防面的承諾：食品安全是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從顧客的需求和食品安全出發(fā)，為顧客創(chuàng)造一個食品安全、健康衛(wèi) 生的餐飲環(huán)境，建立食品安全操作方法，保證有效的食品安全培訓(xùn)，制定 食品安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心食品安全，才能發(fā)揮最大的社會效能。嚴格遵守國家關(guān)于食品安全方面的法律、法規(guī)、標準和技術(shù)規(guī)范，履 行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的食品安全意識，規(guī)范企業(yè)餐飲服務(wù)的行為，實現(xiàn)食品安全績效的持續(xù)改進， 為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)

4、略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP!理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和 適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目 標控制活動、食品和服務(wù)對質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCPf理的影響，確 保本公司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/食品安全/HACCFM險，改進 質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACC噬效。根據(jù)本公司實際情況，GB/T19001: 2022idtISO9001 : 2022管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合 GB/T24001 2022idtISO14001 : 2022環(huán)境管理體系 和 GB/T22000-2006ISO22000-2005食品安全

5、管理體系、GB/T27341-2022 危害分析與關(guān)鍵控制點體系，按照過程方法和 PDDA1環(huán)的模式，闡述公 司的管理方針和目標，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全 /HACCP勺一體化 管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱 領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認證機構(gòu)作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCPT理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管 理、環(huán)境和食品安全/HACCP1理及活動的要求和準則。公司各部門和全 體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。為確保公司有效地進行質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACCP管理體系活動

6、,除其他工作外，本崗位行使職責(zé)詳見本管理手冊 0.7章節(jié)。特此任命。總經(jīng)理：二O一六年八月一日食品安全小組組長任命經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，任命本公司某某某某某某為食品安全小組組長，協(xié)助 管理者代表，參與食品安全/HACC防針、目標的制定和評審，參與風(fēng)險 管理和安全事務(wù)管理，領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān) 的培訓(xùn)和教育等。特此公布?！笆芸亍笔謨缘姆秶鸀椋罕竟静块T負責(zé)人以上，以及第三方認證機 構(gòu)等。“非受控”主要是本公司的顧客和相關(guān)方等。本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、食品安全 /HACC彼生較大 變化時，或因法規(guī)、標準等依據(jù)性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換

7、版。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)立即 收回處理。本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系的有效性以及是否達到規(guī)定的質(zhì) 量、環(huán)境、食品安全/HACCPi標。標準規(guī)定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管 理全過程及相關(guān)環(huán)境管理活動，同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán) 境管理的保證能力的證實。適用范圍本手冊適用于公司學(xué)校食堂餐飲管理服務(wù)及相關(guān)環(huán)境與 食品安全/HACCP!理活動；本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全/HACCP!理能力的依據(jù)之 一；本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理

8、。刪減說明不適用Q 8.3條款設(shè)計和開發(fā)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于 本文件。GB/T19000-2022質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2022,IDT)2.1 管 理體系標準GB/T19000-2022idtISO9000:2022質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-20228idtISO9001:2022 質(zhì)量管理體系要求 GB/T24001: 2022idtISO14001 : 2022環(huán)境管理體系要求及使用指南 GB/T22000- 2006ISO22000-2005食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求 GB/T27341-

9、2022危害分析與關(guān)鍵控制點體系食品服務(wù)企業(yè)通用要求 GB14881-2022食品服務(wù)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB/T27306-2022食品安全管理體系 餐飲業(yè)要求2.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全服務(wù)法中華人民共和國環(huán)境 保護法中華人民共和國食品安全法學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定 學(xué)生營養(yǎng)餐服務(wù)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和 食品安全/HACCP的法律法規(guī)等2.3適用技術(shù)標準技術(shù)標準采用國家標準， 當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。.2內(nèi)部因素和外部因素(1)公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和 外部因素的識別、分

10、析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCPT理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和 外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。(2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企 業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。(3)外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行 業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。(4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境 狀況。(5)公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評 審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。G)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)

11、。公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息 進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPf理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素，見4.1 ;b)相關(guān)方的要求及d)相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見 4.2; c)其組織單元、職能和物理邊界;組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。E)其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPf理體系范圍的 全部要求，組織應(yīng)予以實施。本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系適用范圍及適用 條款見前文。相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān) 方獲取。如果

12、公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系的應(yīng)用范圍 不適用相關(guān)標準的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境 和食品安全/HACCP!理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務(wù)合格 以及增強顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標準。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運 行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改 進：1)文件化體系管理控制過程；2) 體系策劃與審核管理過程； 3)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)過程； 4) 與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過 程； 5) 采購控制及物流控制過程；6)服務(wù)制造及外包

13、加工過程；7) 產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程； 8) 監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9) 資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境)；10)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。公司以 GB/T19001: 2022idtISO9001 : 2022質(zhì)量管理體系為 基礎(chǔ)和主線，融合 GB/T24001 2022idtISO14001 : 2022環(huán)境管理體系和 GB/T22000-2006ISO22000-2005食品安全管理體系、GB/T27341-2022 危害 分析與關(guān)鍵控制點體系標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACCPf理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。2

14、）隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境 方針、目標的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPf理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持 續(xù)改進，提高有效性和效率。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng) 導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法 律法規(guī)要求；行政辦公室編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。（2）公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC昉針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā) 布，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC防針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織

15、的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、食品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）， 并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標和環(huán)境目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾； f）包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPT理體系 以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC防車t （1）質(zhì)量、環(huán)境和食 品安全/HACC防針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、 宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC昉針對全體員工進行宣

16、講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC昉針及質(zhì)量政策要求向 相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACC昉針進行 適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。管理者代表a）負責(zé)質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP1理體系建 立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建 議； b）負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c）負責(zé)質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準，質(zhì) 量環(huán)境食品安全/HACCP!理手冊和“質(zhì)量計劃”的審核； d）負責(zé) 質(zhì)量目標、環(huán)境和食品

17、安全/HACCPi標、指標和管理方案的審核和組織 實施；e）負責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；f）批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g）組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP! 理體系的運行情況，并提出改進建議；h）就質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCF#系有關(guān)事宜與第三方認證機構(gòu)進行溝通和聯(lián)絡(luò)。各部門負責(zé)人a）作為本部門的管理負責(zé)人，有責(zé)任使本部門 人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACC防針并使之貫徹執(zhí)行； 有 責(zé)任持續(xù)改進本部門的工作績效。b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)c）制定本部門的管理目標、指

18、標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關(guān)的管理工作；d）負責(zé)對本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACC等故和緊急情況的確定和控制；e）負責(zé)組織本部門的應(yīng)急準備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。f）遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責(zé)對管理體系的運行進行自查。g）保證所屬人員得到適當培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴 格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。h）負責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全服務(wù)負全面責(zé)任。做 好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。i）負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán) 境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞

19、和處理工作。j）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全 /HACC用勺需要。k）匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。1）負責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責(zé)本部門文件和記錄的管理。k）按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保 年度目標達成。5.3.4.2市場部a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACC防針，完成 質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACC用標，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負 責(zé)；b）組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂 單；c）全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達服務(wù)任務(wù)

20、單，做好與食堂行政辦公室門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實、解決。d）跟蹤、督促食堂行政辦公室門的服務(wù)進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情 況和銷售情況作出通報。e）跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱 怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理， 并確保在適當?shù)臅r間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。f）配合食堂行政辦公室門做好顧客財產(chǎn)的管理；g）根據(jù)市場的動態(tài),綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對食品的需求情況，掌握食品銷售中出現(xiàn) 的熱銷品種和發(fā)展趨勢，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。1）按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保 年度目標達成。b）按服務(wù)任務(wù)要

21、求，協(xié)同技術(shù)部、質(zhì)檢部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn) 品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認。c）負責(zé)掌握食堂行政辦公室的服務(wù)能力和進度及調(diào)控情況，對客戶的 特殊合同進行服務(wù)能力可行性的評定，及時向市場部等反饋服務(wù)計劃執(zhí)行、 變更等各類服務(wù)過程的信息情況，督促食堂行政辦公室保質(zhì)、保量、按期 交付，最大限度地滿足顧客的需求。d）負責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品 達到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。e）負責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險化學(xué)品的采購、運輸，驗收、入庫、 標識、儲存和領(lǐng)用的管理并收集 MSDS應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事 故發(fā)生的參照依據(jù)。f）負責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定

22、和對外購、外協(xié)物品的價格核定、 詢價等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進行業(yè) 績評價。g）按月度對本部門管理目標完成情況進行分析評定，改進和提高，確 保年度目標達成。b）負責(zé)對服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄 并按月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)的投入效益進行必要的核算，為公 司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。c）負責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服 務(wù)成本，對服務(wù)成本進行必要的成本分析，并把分析報告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、 技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。d）組織對各服務(wù)線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保 在制品的

23、總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e）提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.4.6食堂管理部a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)食堂經(jīng)營管理工作 帶領(lǐng)全體職工完成各項工作任務(wù).b）制定食堂工作計劃和食堂的各項規(guī)章 制度，并積極檢查落實；c）認真抓好食堂的飲食、環(huán)境、工作人員個人衛(wèi)生的管理工作，貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病、和食物中毒事件的發(fā)生；d）認真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，經(jīng)常檢查食堂用水、用電、用氣、機械設(shè)備運行情況； e）明確崗位責(zé)任，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時采取措施整改，杜絕各類事 故發(fā)生;f）加強食堂員工的教育管理，經(jīng)常進行業(yè)務(wù)技能、生產(chǎn)安

24、全的培訓(xùn)， 注意發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性；g）負責(zé)食堂伙食成本核算，要降低伙食成本、提高伙食質(zhì)量；h）擴大服務(wù)項目，增加花樣品種、風(fēng)味特色;i）把 熱情周到作為對工業(yè)區(qū)職工的服務(wù)宗旨，不斷改進各項管理工作；j）認真的抓好原材料采購工作，要時常監(jiān)督市場菜價的上下幅度.嚴把進貨關(guān)， 必須保質(zhì)保量；k）食堂供應(yīng)職工膳食要做到營養(yǎng)搭配，保持新鮮；適當要做菜單的調(diào)整和改善；1）經(jīng)常要對餐具、用具清潔消毒，多項工作區(qū)域要做到明確的責(zé)任制管理；m才旨導(dǎo)監(jiān)督倉儲管理工作，定期檢查食品的存放位置是否通風(fēng)、干燥，還有存放時間是否過期，各項設(shè)備、設(shè)施 是否齊全.定期的做一次盤點；n）認真做好防火、防盜、用氣用電的安全

25、工作，確保各項工作按規(guī)范要領(lǐng)操作；o）愛護食堂財產(chǎn)，非正常的損壞和丟失要視其情況追究責(zé)任人的賠償責(zé)任；p）認真接受衛(wèi)生、防疫、監(jiān)制、工商稅務(wù)等部門白工作人員對食堂的檢查 ，對檢查出的問題及 時改進；q）每年對食堂工作人員至少一次體檢，對體檢不符合健康標準的人員，及時調(diào)離工作崗位，體檢情況要保留紀錄；r）掌握食堂廚具、電器、各項設(shè)備的使用情況，制定保養(yǎng)保修計劃；）完成好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。組織

26、應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能 具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、食品和服務(wù)中能 夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、食品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的 環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。6.1

27、. 3食品安全管理體系策劃6.1 . 3. 1食品安全管理體系策劃的 時機為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃?？偨?jīng) 理負責(zé)對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品安全 管理體系的策劃：a）按照食品安全管理標準建立、實施和改進食品安全管理體系；b）組織的食品安全方針、食品安全目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項。6.1 . 3. 2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容 a）企業(yè)需達到的食品安全目 標及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān)系；b）識別為實現(xiàn)食品安全目標所需建立過程的資源配置；c

28、）對食品安全目標的實施進行定期評審；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與食品安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高食品安全管理體系的有效性;e)策劃的結(jié)果形成文件，如衛(wèi)生標準操作程序、食品安全大綱等。. 3. 3食品安全管理體系策劃的原則由最高負責(zé)人提出：a)對食品安全管理體系進行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標的要 求；b)在對食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。(1)組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；(2)組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；(3)組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義 務(wù)。(4)組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息

29、。(5)組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。6.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇(1)組織應(yīng)策劃采取措施 對這些風(fēng)險和機遇進行管理：a)重要環(huán)境因素；b)重大危險源及不可接受風(fēng)險；c)合規(guī)義務(wù)；d) 6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。(2) 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPT理體系過 程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。(3)應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于食品和服務(wù)符合性的潛在影 響相適應(yīng)。(4)風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACCPT理體 系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相 關(guān)方的需求和期望變化。（5）當策劃這些

30、措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求?？偨?jīng)理負責(zé)批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和食品安全 /HACCPf理目標。為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP1理目標的實現(xiàn)， 公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系所需的相關(guān)職能、層次 和過程設(shè)定分目標，即在相關(guān)的部門建立分目標。這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACC防針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1）食品和服務(wù)要求；2）為滿足顧客要求所進行的活動等；3）目標應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，食品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPT理目標應(yīng)可測量（可行 時）

31、；5）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPT理目標應(yīng)得到監(jiān)視； 6.2,1.4各部門每年應(yīng)對管理目標的實施情況進行評價，對實施 結(jié)果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目 標，必要時予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPf理目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān) 方進行必要的溝通。、環(huán)境和食品安全/HACC用標、指標和管理方案的制定為 保證公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACC用標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán) 境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應(yīng)確 定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責(zé)； d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCPT理

32、方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情 況下可授權(quán)的人員）進行審批。公司變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP1理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配?？偨?jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1）為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACCP管理體系的各過程；2）為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系運行所 需的資源時，應(yīng)考慮： a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等， 公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)

33、境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的 目的。人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境 和食品安全/HACCPf理體系并運行和控制其過程。行政辦公室編制人 力資源管理控制程序，并組織實施?；A(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司為實現(xiàn)食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合 性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1）工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2）食品和服務(wù)設(shè)備；3）監(jiān)視和測量資源；4）服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣等）。5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6）運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行7）信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配 置由

34、所需部門提出申請，總經(jīng)理批準后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān) 規(guī)定和要求執(zhí)行。7.1.3.3公司服務(wù)和搬運設(shè)施的驗收、維修、管理的控制詳見基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序，檢驗設(shè)施的檢定、使用、維護詳見監(jiān)視和 測量資源的控制程序。7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4.1公司對影響食品和服務(wù)的符合性所需工 作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。食堂行政辦公室根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標準，對工作環(huán)境 中影響食品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的

35、管理辦法，加以 控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC昉針和質(zhì)量目標。新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，食堂行 政辦公室應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價?，F(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢查、改進。公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACC防針、目標的積極性：1）加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2）減輕勞動強度，減少對員工的危害；3）建立激勵機制,提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC防針、目標積極性；4）組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及 時整改。工作環(huán)境的控

36、制詳見相關(guān)管理制度。7.1,5.2測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測 量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標 準；b）為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c）在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準；d）做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；e）當失準時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。f）當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用 途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必

37、要時再確認。7.1.6組織的知識公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACCP1理體系 運行、過程、確保食品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng) 得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：（1） 從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；（2）獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；（3）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；（4）獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計劃、繼任計劃等；（5） 與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；（6）與相關(guān)方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；（7）根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識。企業(yè)知識的管理按知識管理控制程序的有關(guān)要求實施相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和

38、任職資格條件在公司各崗位的要求中作 出規(guī)定。按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合 性。采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配 工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。保留適當?shù)奈募蛴涗洠鳛樽C實相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證 據(jù)。7.3人員意識7.3.1行政辦公室應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實施 培訓(xùn)計劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求。培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作 對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP1理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何 為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。包括： a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和食品安全 /HACCP

39、f理方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和食品安全/HACCP管理目標；c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPT理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；對提高環(huán)境績效的貢獻；e）不符合管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義 務(wù)的后果。培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準后，行政辦公室組織實施。培訓(xùn)的實施按人力資源控制程序執(zhí)行行政辦公室組織有關(guān)部門對培訓(xùn)的有效性進行評價。.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計劃，包括： a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；b）何時進行信息交流（何時溝通）；c）與誰進行信息交

40、流（與誰溝通）；d）如何進行信息交流（如何溝通）。e）由誰牽頭進行信息交流（由誰負責(zé)）。.3組織在策劃信息交流過程時，應(yīng)考慮：a）考慮其合規(guī)義務(wù)； b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真 實可信。.4組織應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。內(nèi)部信息交流與溝通7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之 間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP1理體系的過程及其有效性進行內(nèi)部 信息交流，適當時，包括交流環(huán)境管理體系的變更。.2確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對持續(xù)改進 做出貢獻。a） 行政辦公室是信息的歸口行政辦公室門，負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和 環(huán)境、食品安全/HACCP言

41、息的交流、回應(yīng)、保存和管理；b） 各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政辦公室做好信息交流工作。質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設(shè)備計量信息、相關(guān)測試結(jié)果 的接收、處理、傳遞和回復(fù)。行政辦公室負責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回 應(yīng)保存和管理。行政辦公室負責(zé)上級行政部門、勞動、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。市場部門及市場部負責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。提供適宜的溝通工具，對全員性的有關(guān)信息，可采用會議、布告、文件或其它形式進行傳遞。通過員工大會選舉食品安全/HACC淖務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保食品安全/H

42、ACC等務(wù)代表能參與到公司的食品安全/HACCP 管理過程中來。質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPf理體系形成文件的信息的多 少與詳略程度可以不同，取決于：一一組織的規(guī)模，以及活動、過程、食品和服務(wù)的類型；一一證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；一一過程的復(fù)雜程度及其相互作用；一一在組織控制下工作的人員的能力。本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPf理體系文件包 括：1）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC防針和管理目標；2）管理手冊；3）程序文件（見附錄Q ;4）其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗文件、外來文件；5）運行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1各有關(guān)部門按文件控制程序組織實施。7

43、.5.2.2文件的格式、標識和說明按文件控制程序中的相關(guān)要求 執(zhí)行。文件的控制按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。本公司管理體系所需的外來文件的控制見文件控制程序。文件的適用性評審，每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用 中的文件進行評審，必要時予以修訂。記錄的控制7.5.4.1本公司制定并實施記錄控制程序，對 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理相關(guān)記錄的標識、儲存、檢索、防護、 保存期限和處置進行有效控制。.3記錄表格的設(shè)計與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。.4記錄必須字跡清晰、真實準確、項目完整，不得

44、任意更改。.5應(yīng)對運行記錄予以保護，防止非預(yù)期的更改。.6按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過 期質(zhì)量記錄由行政辦公室統(tǒng)一進行處理。對確定所需食品和服務(wù)的實現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、 或驗收準則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要求。 應(yīng)考慮：1）存在哪些風(fēng)險和機遇；2）管控要求及管控目標；3）食品和服務(wù)的要求； 8.1.3組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何 有害影響。環(huán)境運行策劃實施：a）識別確定已納入計劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動、食品和服務(wù)過程的環(huán)境因素：b）確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大

45、影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記 錄；c）確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；d）對涉及e）建立應(yīng)急準備與相應(yīng)到的間接重要環(huán)境因素通報給供方及合同方;控制機制。從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當時，制定控制措施,確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提 出環(huán)境要求；b）適當時，確定食品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重 大環(huán)境影響的信息的需求。顧客對公司無特殊要求的食品和服務(wù)，采用管理手冊中所確定 過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要

46、求。對特定的食品和服務(wù)、項目或合同，由食堂行政辦公室組織有 關(guān)部門編制質(zhì)量計劃（或項目方案計劃），作為對現(xiàn)有質(zhì)量文件的補充。質(zhì)量計劃（或項目方案計劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）食品和服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量目標和要求；2）針對相應(yīng)食品和服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；3）驗證和確認活動，以及驗收準則；4）對過程及其食品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃 任務(wù)。有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負責(zé)編制質(zhì)量計劃和支持性文件。質(zhì)量計劃的實施效果可采用檢驗和試驗，或請顧客驗證 /質(zhì)量 評定等方式進行驗證，并做好記錄 8.1.13公司在體系運行過程中應(yīng)

47、控制 策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán) 境和食品安全/HACCPf理體系的持續(xù)有效運行。進行以下活動，實施與顧客溝通：1）向顧客及相關(guān)方提供食品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標、廣告宣傳，提供食 品和服務(wù)樣本目錄等；2）收集顧客及相關(guān)方對食品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客食品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；3）獲取有關(guān)食品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；4）處置或控制顧客財產(chǎn)；5）開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；6）現(xiàn)場宣傳介紹食品和服務(wù)使用方法

48、、食品和服務(wù)性能等。7）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。營部與有關(guān)部門按顧客滿意度和服務(wù)控制程序要求， 對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄?？蜏贤ㄐ畔⒆鳛槭称泛头?wù)的改進和管理評審的輸入。和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1市場部明確顧客對公 司提供食品和服務(wù)的各項要求，應(yīng)獲得的信息包括：1）食品和服務(wù)標準,包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；2）合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準；3）顧客規(guī)定的食品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求；4）食品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；5）公司確定的附加要求。8.2.2.2常規(guī)要

49、求的識別經(jīng)營部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司 按標準服務(wù)的食品和服務(wù)要求）的識別，按與顧客有關(guān)的過程控制程序 執(zhí)行。品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 8.2.3.1對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應(yīng)包括：1）評審必須在向顧客作出提供食品和服務(wù)的承諾之前進行；2）顧客對食品和服務(wù)要求（包括對交付及交付后活動的要求）得到規(guī)定；3）在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；4）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；5）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施經(jīng)營部必須予以記錄。評審方式：1）對已識別的常規(guī)食品和服務(wù)合同，進行授權(quán) 評審；2）對已識別的特殊食品和服務(wù)合

50、同，經(jīng)營部組織有關(guān)部門進行會簽或評審。顧客及食品和服務(wù)要求發(fā)生變更時（包括合同的變更），經(jīng) 營部應(yīng)對此進行再次的識別、評審。更改后的信息經(jīng)營部應(yīng)及時傳遞到各 有關(guān)部門及人員。對食品和服務(wù)要求評審的記錄，經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。8.2.4食品和服務(wù)要求的更改若食品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確 保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3.2產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計開發(fā)的策劃：在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應(yīng)考慮：a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜 TOC o 1-5 h z 程度；b）所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）所要求的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認活動

51、；d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）食品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；h）后續(xù)食品和服務(wù)提供的要求；i ）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求;包裝方式及環(huán)保要求8.3.2.2設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計和開發(fā)的目 的。8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制8.3,4.1組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制， 以確保：a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）實施驗

52、證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認活動，以確保食品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)評審（1）在適當?shù)碾A段應(yīng)組織與所評審的設(shè)計/開發(fā)階段有關(guān)的部門和專業(yè)人員對產(chǎn)品開 發(fā)進行評審。（2）產(chǎn)品開發(fā)的評審目的是：對本階段產(chǎn)品開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力作出評價；（3）識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并采取適當措施，以期有效解決。產(chǎn)品開發(fā)驗證（1）根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃中規(guī)定的驗證點和試 驗方式，應(yīng)組織有關(guān)部門和專業(yè)人員確定設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要 求，并對此提供客觀證據(jù)。（2）當驗證的結(jié)果表明

53、設(shè)計開發(fā)輸出未能或部門未能滿足輸入要求 時，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計，以滿足要求。產(chǎn)品開發(fā)確認（1） 為確定設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用 要求，應(yīng)組織有關(guān)部門通過確認提供證據(jù)，如產(chǎn)品技術(shù)鑒定報告，試驗報 口號。確認應(yīng)在設(shè)計開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式服務(wù)或服務(wù)正式提供 之前進行，如全部確認不可能做到，則必須最大限度地完成可能進行的部 分確認。組織應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出：a）滿足輸入的要求；b）對于食品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；G）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則；d）規(guī)定對于實現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的食品和服務(wù)特性。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成

54、文件的信息。輸出文 件應(yīng)由主管部門負責(zé)人批準，必要時由總經(jīng)理批準并實施，其發(fā)放按文 件控制程序執(zhí)行。8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改8.3,6,1組織應(yīng)識別、評審和控制食品和服務(wù) 設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。8.3.6.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a）設(shè)計和開發(fā)變更；b）評審的結(jié)果；G）變更的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。8.3.6.3產(chǎn)品開發(fā)的更改、更改評價的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng) 形成文件，并保持更改的評審結(jié)果和必要措施的記錄。8.4.1.2采購部對物資和服務(wù)的采購應(yīng)進行控制，以確保采購的食品 和服務(wù)符合要求。控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購的物資和

55、服務(wù)對公司提供 食品和服務(wù)的實際影響而定。8.4.1.3經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)供方提供食品和服務(wù)的能力來評價并選擇合格 供方； 選擇、績效監(jiān)視和定期再評價的準則應(yīng)予以確定；8.4.1.4外部供方的評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。類型和程度8.4.2.1公司按采購控制程序中對外部供 方的管理要求進行管理，確保外部提供的過程、食品和服務(wù)不會對公司穩(wěn) 定地向顧客交付合格食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司在策劃對外部供方的管理時，應(yīng)考慮：a）確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP!理體系的控制之 中； b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）外部提供的過程、食品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供

56、滿足顧客要求和適用的法律法規(guī) 要求的能力的潛在影響；d）外部供方自身控制的有效性；e）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、食品和服務(wù)滿足要求。公司與外部供方的溝通可以包括：a）所提供的過程、食品和服務(wù)；b）對下列內(nèi)容白批準： 1）食品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）食品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動。特殊工程的再確認發(fā)生下列情況，應(yīng)對特殊過程進行再確 認：（1） 工序服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量問題時；（2）影響工序的因素發(fā)生變化時（如設(shè)備、工裝進行了大修）；（3）服務(wù)工藝

57、發(fā)生變更時。公司應(yīng)在餐飲管理和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量 要求識別輸出狀態(tài)。進行有效管控，檢驗員負責(zé)檢測前后的狀態(tài)標識。當有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄食品和服務(wù)的唯一性標 識。確保可追溯性。標識和可追溯性的控制按產(chǎn)品標識和可追溯性程序的相 關(guān)要求實施。顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.3.1顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包 括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場所，知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。經(jīng)營 部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財產(chǎn)的具體信息。質(zhì)檢部負責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證，食堂行政辦公室、倉庫負責(zé)顧 客財產(chǎn)的使用和維護，妥善保管顧客提供的財產(chǎn)。組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進行 妥善管理。若顧客

58、或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況， 組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。顧客或外部供方的財產(chǎn)的控制按顧客或外部供方財產(chǎn)控制 程序的要求實施。防護8.5.4.1為保證公司的食品和服務(wù)從服務(wù)直至交付到合同 規(guī)定的交付地點期間進行必要防護，以確保符合要求。食堂行政辦公室及倉庫負責(zé)對采購物資和公司食品和服務(wù)進 行有效的防護，應(yīng)對采購物資和食品和服務(wù)的標識、搬運、包裝、貯存和 保護進行控制。防護可包括防護標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送 或運輸以及保護。交付后的活動8.5.5.1公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與 食品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求的能力。a)在

59、確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮:法律法規(guī)要求及食品和服務(wù)的相關(guān)風(fēng)險；b）與食品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果； c）其食品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d） 顧客要求；e）顧客反饋。交付及交付后活動的實施按產(chǎn)品防護和交付控制程序的 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。更改控制8.5.6.1公司在餐飲管理和服務(wù)提供過程中發(fā)生更改 活動，應(yīng)對餐飲管理和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn) 定地符合要求。.2應(yīng)對餐飲管理和服務(wù)提供的更改過程控制的相關(guān)記錄予以保 留。包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的 必要措施等。.3更改控制按組織變更管理控制程序的相關(guān)要求實施。質(zhì)檢部應(yīng)對服

60、務(wù)的產(chǎn)品的性能指標及采購的物資進行監(jiān)視和測 量，以驗證食品和服務(wù)是否滿足要求。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則 在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。符合所使用的接收準則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行 人員的可追溯信息。公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時進行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)8.7.3經(jīng)檢驗判定為不合格時，應(yīng)立即報告部門領(lǐng)導(dǎo)，對不合格情況進行記錄、標識和采取適當?shù)母綦x措 施，防止混淆。對不合格品的處置方式包括： a）糾正； b）對提供食品 和服務(wù)進行隔離、限制、退貨或暫停；G）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。經(jīng)