非標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)定

1、中國南軍一團(tuán) 南車洛陽機(jī)車有限公司非標(biāo)工藝裝備設(shè)計(jì)及制作管理細(xì)則1目的及適用范圍為了加強(qiáng)非標(biāo)工藝裝備（以下簡稱為非標(biāo)工裝）設(shè)計(jì)與制造管理，明 確非標(biāo)工裝制作流程，實(shí)現(xiàn)對非標(biāo)工裝從需求提出、設(shè)計(jì)制作到驗(yàn)收的全 過程控制，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于洛陽分部新制非標(biāo)工藝裝備的費(fèi)用預(yù)算、設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收等過程的控制與管理。2術(shù)語定義工藝裝備即工裝是指：為實(shí)現(xiàn)工藝規(guī)程中所用的各種工具的總稱。包 括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等。工裝 為其通用簡稱。工裝分為非標(biāo)工裝和標(biāo)準(zhǔn)工裝（類似于標(biāo)準(zhǔn)件）。本細(xì)則中所指工藝裝備全部為非標(biāo)工藝裝備，包括小型非標(biāo)工裝和大 型非標(biāo)工藝

2、裝備。小型非標(biāo)工裝是指列入成本的非標(biāo)工藝裝備。大型非標(biāo)工藝裝備是指列入公司固定資產(chǎn)管理的工藝裝備，即公司更新改造項(xiàng)目。3管理職責(zé)科技開發(fā)部負(fù)責(zé)洛陽分部機(jī)車檢修系統(tǒng)的非標(biāo)工裝的需求、設(shè)計(jì)與制 造過程的管理。工程機(jī)械事業(yè)部負(fù)責(zé)洛陽分部工程機(jī)械系統(tǒng)的非標(biāo)工裝的需求、設(shè)計(jì) 與制造過程的管理。安全管理部負(fù)責(zé)制造完工后的非標(biāo)工裝的驗(yàn)收與管理，參與重大、關(guān)鍵非標(biāo)工裝技術(shù)方案的評審。成本管理部負(fù)責(zé)總費(fèi)用計(jì)劃的審批、資金支付、報(bào)銷等財(cái)務(wù)核算工作。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對非標(biāo)工裝制作、招標(biāo)進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督工作。各使用單位負(fù)責(zé)本單位非標(biāo)工裝的需求、簡單非標(biāo)工裝的設(shè)計(jì)、驗(yàn)收 和投入使用后的日常管理，負(fù)責(zé)有能力承做的全部或

3、部分非標(biāo)工裝制作。4管理流程非標(biāo)工裝立項(xiàng)每年12月份科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部組織年度非標(biāo)工裝計(jì)劃 的提報(bào)、審核工作。各生產(chǎn)單位根據(jù)工藝及生產(chǎn)需要，真實(shí)準(zhǔn)確地提報(bào)非標(biāo)工裝需求計(jì) 劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部。各生產(chǎn)單位不允 許使用未經(jīng)許可的自制非標(biāo)工裝。小型非標(biāo)工裝需求計(jì)劃格式按“非標(biāo)工裝計(jì)劃申請表”及“年度計(jì) 劃匯總表”填寫；大型非標(biāo)工藝裝備需求計(jì)劃格式按 企業(yè)投資項(xiàng)目管理 辦法要求填寫?？萍奸_發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部匯總后編制年度非標(biāo)工裝計(jì)劃報(bào)總工程師或主管副總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)原則大型非標(biāo)工裝需編制工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書，吊具設(shè)計(jì)需編制工 藝裝備設(shè)計(jì)計(jì)算書，小型

4、非標(biāo)工裝可由技術(shù)人員直接設(shè)計(jì)圖紙，圖紙上 注明技術(shù)要求及技術(shù)參數(shù)。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)必須滿足工藝要求，結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，操 作方便，有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗，改善勞動條件。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)盡可能多地采用標(biāo)準(zhǔn)化零件增強(qiáng)可互換性，提高非 標(biāo)工裝標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化水平。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)必須保證圖樣清晰、完整、正確、規(guī)范。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)要遵循安全設(shè)施“三同時”（同時設(shè)計(jì)、同時施工、 同時投入使用）原則。非標(biāo)工裝的設(shè)計(jì)科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部主管工藝師根據(jù)工藝要求對大型非標(biāo) 工藝裝備提出工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書應(yīng)包含相關(guān)技術(shù)要求 和技術(shù)參數(shù)，必要時附簡圖說明。吊具由使用單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，需提供設(shè)計(jì) 圖紙

5、及“設(shè)計(jì)計(jì)算書”。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)人員接到設(shè)計(jì)任務(wù)書后，要深入現(xiàn)場了解非標(biāo)工裝 使用條件、工藝過程及現(xiàn)場環(huán)境，收集相關(guān)技術(shù)資料，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)方案確定后由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部組織評 審。重大、關(guān)鍵的非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)方案應(yīng)進(jìn)行會議評審， 非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)人員、 主管工藝師、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、安全、環(huán)保、設(shè)備主管人員和使用單位主管 人員必須參加，并做好記錄。大型非標(biāo)工藝裝備的設(shè)計(jì)方案， 須報(bào)公司主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)方案評審后，進(jìn)行非標(biāo)工裝圖紙的設(shè)計(jì)和審批， 重大、關(guān)鍵的非標(biāo)工裝要經(jīng)工藝部門、使用單位、制造單位、安全管理部 等相關(guān)單位會簽。大型非標(biāo)工藝裝備及非標(biāo)設(shè)備的藍(lán)圖曬制按公司有關(guān)規(guī)定

6、執(zhí)行。 每個項(xiàng)目至少曬制三套藍(lán)圖，其中兩套交給施工單位，一套由設(shè)計(jì)人員留 存?zhèn)洳?，待完工后修改補(bǔ)齊作為資料歸檔。小型非標(biāo)工裝圖紙為一次性使用，可以由使用單位技術(shù)人員直接 出白圖，但必須經(jīng)主管部門審核后方可制作。非標(biāo)工裝的制作廠內(nèi)制作非標(biāo)工裝的管理對于廠制非標(biāo)工裝，原則上由使用單位自行制作，確實(shí)無能力制作的 單位，提出申請并寫明原因，由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部按照審批流 程統(tǒng)籌安排相關(guān)單位制作。委外制作非標(biāo)工裝的管理非標(biāo)工裝委外制作業(yè)務(wù)由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部負(fù)責(zé)，原 則上公司能制作的不予委外。確需委外的非標(biāo)工裝，由科技開發(fā)部、工程 機(jī)械事業(yè)部審核批準(zhǔn)，按照公司企業(yè)招標(biāo)業(yè)務(wù)管理辦法組織實(shí)施

7、。由科技開發(fā)部、非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)委外非標(biāo)工裝制作中發(fā)生設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)問題時, 工程機(jī)械事業(yè)部主管工藝師與非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決 人員負(fù)責(zé)制作中技術(shù)指導(dǎo)工作，主要包括：a）圖紙及技術(shù)要求的解釋和說明；b）處理制作過程中加工工藝人員等提出的有關(guān)技術(shù)問題；c）超過規(guī)定允許的材料、標(biāo)準(zhǔn)件及其他零、部件和元件的代用問題;d）參與完工后的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、鑒定及交付工作；e）負(fù)責(zé)制作中涉及圖紙更改的技術(shù)工作。制作中涉及圖紙變更、材料代用、工藝變更等技術(shù)問題，須經(jīng)設(shè) 計(jì)人員或裝備主管、主管工藝師簽字同意方可執(zhí)行。非標(biāo)工裝在制作中的 具體管理工作，由承包方全面負(fù)責(zé)，科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部裝備管 理人員負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施

8、過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)。非標(biāo)工裝的驗(yàn)證非標(biāo)工裝制作完工后，依據(jù)合同要求由進(jìn)行安裝調(diào)試，使非標(biāo)工裝 達(dá)到使用要求。非標(biāo)工裝安裝調(diào)試完工后，由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部組織對 非標(biāo)工裝進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證人員包括：非標(biāo)工裝設(shè)計(jì)人員、主管工藝師、制 造單位、使用單位和相關(guān)部室人員。非標(biāo)工裝驗(yàn)證要求：a）保證被制作件或被試驗(yàn)件符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求；b）保證滿足工藝要求；c）保證非標(biāo)工裝的可靠性、合理性、安全性和環(huán)保要求。非標(biāo)工裝驗(yàn)證的依據(jù)：a）工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書或計(jì)算書b）工藝文件及裝備圖樣c）非標(biāo)工裝相關(guān)技術(shù)資料等非標(biāo)工裝驗(yàn)證時，使用單位填寫“工藝裝備驗(yàn)證單”，一式三份，記 錄驗(yàn)證過程及結(jié)果。驗(yàn)證結(jié)束后，所有參加人

9、員簽字確認(rèn)。一份自留保存， 一份交安全管理部，一份交科技開發(fā)部或工程機(jī)械事業(yè)部。 驗(yàn)證單的“驗(yàn) 證記錄”檔，必須詳細(xì)列出需驗(yàn)證的內(nèi)容，驗(yàn)證后無論合格與否，所有實(shí) 測數(shù)據(jù)都應(yīng)標(biāo)明。驗(yàn)證合格后，由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部通知安全管理部組織 驗(yàn)收交接。驗(yàn)證不合格需要返修，由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部組織整改， 直至合格。非標(biāo)工裝的驗(yàn)收交接非標(biāo)工裝經(jīng)驗(yàn)證合格后，由科技開發(fā)部會同制作單位準(zhǔn)備好相關(guān)資 料，交由安全管理部組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員由安全管理部指定，但非標(biāo)工裝 設(shè)計(jì)人員、主管工藝師、制造單位、使用單位人員必須參加。非標(biāo)工裝驗(yàn)收要求：a）工裝符合設(shè)計(jì)要求；b）保證滿足工藝要求；c）非標(biāo)工裝的可靠性、

10、合理性、安全性和環(huán)保要求。非標(biāo)工裝驗(yàn)收的依據(jù)：a）工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書或計(jì)算書b）工藝文件及裝備圖樣c）非標(biāo)工裝相關(guān)技術(shù)資料等d）工藝裝備驗(yàn)證單非標(biāo)工裝驗(yàn)收合格后，須填寫“工藝裝備竣工驗(yàn)收交接記錄”，- 式三份，記錄驗(yàn)收意見及結(jié)果，所有參加人員簽字確認(rèn)。一份使用單位自 留保存，一份交科技開發(fā)部或工程機(jī)械事業(yè)部， 一份附相關(guān)技術(shù)資料交安 全管理部納入工藝裝備管理。非標(biāo)工裝交使用單位，投產(chǎn)使用。驗(yàn)收不合格需要返修，由科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部組織整改， 直至驗(yàn)收合格后方能投入使用。非標(biāo)工裝質(zhì)保期一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量等問題，由科技開發(fā)部、工程機(jī)械 事業(yè)部和承包方負(fù)責(zé)處理。使用單位自行設(shè)計(jì)制造的小型非標(biāo)工裝，

11、經(jīng)本單位檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格 后，由科技開發(fā)部或工程機(jī)械事業(yè)部、安全管理部和生產(chǎn)單位辦理完工、 驗(yàn)證、落成手續(xù)，交安全管理部和使用單位建賬管理。非標(biāo)工裝圖紙技術(shù)資料的管理大型非標(biāo)工藝裝備驗(yàn)收完成后，相關(guān)技術(shù)資料隨驗(yàn)證單交安全管理 部納入固定資產(chǎn)管理。小型非標(biāo)工裝驗(yàn)收后，技術(shù)資料隨驗(yàn)證單交科技開發(fā)部、工程機(jī)械事業(yè)部技術(shù)檔案室歸檔，保存期限為該非標(biāo)工裝的使用年限。5管理評價本細(xì)則的實(shí)施由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。對未按本細(xì)則履行職責(zé)的部門、單位，納入公司管理評價。6其它本細(xì)則由科技開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原工藝裝備設(shè)計(jì)制造管理細(xì)則Q/YJ/GB09-010-2005 同時廢止。附件：

12、1.非標(biāo)工藝裝備設(shè)計(jì)制作管理流程圖.工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書.工藝裝備設(shè)計(jì)計(jì)算書.年度工裝計(jì)劃申請.年度工裝計(jì)劃匯總表.技術(shù)方案評審表南車洛陽機(jī)車有限公司二00九年十月二十日附件1:非標(biāo)工藝裝備設(shè)計(jì)制作管理流程圖需求報(bào)告/項(xiàng)目建議書/可行性分析報(bào)告技術(shù)方案工藝裝備圖紙技術(shù)方案評審表工藝裝備需求提出Yes編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝方案設(shè)計(jì)技術(shù)方案評審YES圖紙、報(bào)告等會簽審批工裝制作工裝驗(yàn)證工裝驗(yàn)收交付技術(shù)資料歸檔結(jié)束No工裝圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工藝會簽NoYes校對標(biāo)準(zhǔn)化審批:工藝裝備驗(yàn)證單- 工藝裝備竣工交接記錄工藝裝備臺帳附件2 :工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書名 稱: 使用單位:南車洛陽機(jī)車有限公司工藝

13、裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書頁碼：* /2工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書頁碼：* /2一、設(shè)計(jì)題目二、需求描述三、設(shè)計(jì)要求及技術(shù)條件四、應(yīng)遵守的規(guī)范五、設(shè)計(jì)內(nèi)容六、提交材料七、計(jì)劃進(jìn)度要求編制校對會簽審核工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書安技環(huán)保頁碼：* /2批準(zhǔn)編制會簽校對安技環(huán)保工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書頁碼:* /2審核批準(zhǔn)附件3:工藝裝備設(shè)計(jì)計(jì)算書工藝裝備設(shè)計(jì)計(jì)算書名 稱: 使用車間: 編 號:南車洛陽機(jī)車有限公司工藝裝備設(shè)計(jì)計(jì)算書頁碼：*/2一、設(shè)計(jì)題目二、需求描述三、吊裝原理四、設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算過程.吊裝配件參數(shù).吊裝工藝簡圖.鋼絲繩受力分析.輔助配件及端件等受力分析5,吊具相關(guān)配件及鋼絲繩選定五、遵守的規(guī)范所依據(jù)的國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)校對會簽安技環(huán)保審核批準(zhǔn)工藝裝備設(shè)計(jì)計(jì)算書頁碼：*/2設(shè)計(jì)校對會簽安技環(huán)保審核批準(zhǔn)附件4 :年度工裝計(jì)劃申請表申請單位：工裝性質(zhì)使用工序工裝類別預(yù)算價格工裝名稱利用率型號規(guī)格實(shí)施時間是否附圖原因分析及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：單位上2:單位設(shè)備：單位領(lǐng)導(dǎo)：主管工藝技術(shù)部門意見:主管工程師：主管領(lǐng)導(dǎo)：（簽章）日期:公司評審小組意見:會簽：評審組長：日期:附件5 :年度工裝計(jì)劃申報(bào)匯總表南車洛陽機(jī)車有限公司洛陽分部申報(bào)單位：申報(bào)人：序 號工裝名稱型號