年產2500噸顆粒膠項目可行性研究報告案例

1、 XXX有限公司年產2500噸顆粒膠項目可行性研究報告編制單位：北京中投信德工程咨詢有限公司編制工程師：中投信德楊剛第 頁第 頁目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc1932 第一章 總 論 PAGEREF _Toc1932 6 HYPERLINK l _Toc5675 1.1項目概要 PAGEREF _Toc5675 6 HYPERLINK l _Toc24950 1.1.1項目名稱 PAGEREF _Toc24950 6 HYPERLINK l _Toc22224 1.1.2項目建設單位 PAGEREF _Toc22224 6 HYPERLINK l _T

2、oc31493 1.1.3項目建設性質 PAGEREF _Toc31493 6 HYPERLINK l _Toc9164 1.1.4項目建設地點 PAGEREF _Toc9164 6 HYPERLINK l _Toc17073 1.1.5項目負責人 PAGEREF _Toc17073 6 HYPERLINK l _Toc19975 1.1.6項目投資規(guī)模 PAGEREF _Toc19975 6 HYPERLINK l _Toc6376 1.1.7項目建設規(guī)模 PAGEREF _Toc6376 7 HYPERLINK l _Toc17101 1.1.8項目資金來源 PAGEREF _Toc171

3、01 7 HYPERLINK l _Toc29171 1.1.9項目建設期限 PAGEREF _Toc29171 8 HYPERLINK l _Toc14508 1.2項目建設單位介紹 PAGEREF _Toc14508 8 HYPERLINK l _Toc6129 1.3編制依據 PAGEREF _Toc6129 9 HYPERLINK l _Toc4104 1.4 編制原則 PAGEREF _Toc4104 9 HYPERLINK l _Toc5507 1.5研究范圍 PAGEREF _Toc5507 10 HYPERLINK l _Toc28032 1.6主要經濟技術指標 PAGEREF

4、 _Toc28032 10 HYPERLINK l _Toc22318 第二章 項目市場分析 PAGEREF _Toc22318 12 HYPERLINK l _Toc1121 2.1建設地經濟發(fā)展概況 PAGEREF _Toc1121 12 HYPERLINK l _Toc16511 2.2我國年產2500噸顆粒膠行業(yè)發(fā)展狀況分析 PAGEREF _Toc16511 13 HYPERLINK l _Toc31154 2.3我國年產2500噸顆粒膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析 PAGEREF _Toc31154 14 HYPERLINK l _Toc7012 2.4市場小結 PAGEREF _Toc701

5、2 14 HYPERLINK l _Toc19614 第三章 項目建設的背景和必要性 PAGEREF _Toc19614 15 HYPERLINK l _Toc15209 3.1項目提出背景 PAGEREF _Toc15209 15 HYPERLINK l _Toc22354 3.2項目建設必要性分析 PAGEREF _Toc22354 16 HYPERLINK l _Toc15280 3.2.1有利于促進我國年產2500噸顆粒膠工業(yè)快速發(fā)展的需要 PAGEREF _Toc15280 16 HYPERLINK l _Toc21370 3.2.2提升技術進步，滿足年產2500噸顆粒膠行業(yè)生產高品

6、質產品的需要 PAGEREF _Toc21370 17 HYPERLINK l _Toc13794 3.2.4符合中國制造2025 “三步走”實現制造強國戰(zhàn)略目標 PAGEREF _Toc13794 18 HYPERLINK l _Toc26632 3.2.5提升我國年產2500噸顆粒膠產品研發(fā)和技術創(chuàng)新水平的需要 PAGEREF _Toc26632 18 HYPERLINK l _Toc362 3.2.6提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 PAGEREF _Toc362 19 HYPERLINK l _Toc12788 3.2.7增加當地就業(yè)帶動產業(yè)鏈發(fā)展的需要 PAGEREF

7、 _Toc12788 19 HYPERLINK l _Toc17844 3.3項目建設可行性分析 PAGEREF _Toc17844 19 HYPERLINK l _Toc2054 3.3.1政策可行性 PAGEREF _Toc2054 19 HYPERLINK l _Toc16206 3.3.2技術可行性 PAGEREF _Toc16206 20 HYPERLINK l _Toc31213 3.3.3管理可行性 PAGEREF _Toc31213 21 HYPERLINK l _Toc22294 3.4分析結論 PAGEREF _Toc22294 21 HYPERLINK l _Toc197

8、71 第四章 項目建設條件 PAGEREF _Toc19771 22 HYPERLINK l _Toc25566 4.1地理位置選擇 PAGEREF _Toc25566 22 HYPERLINK l _Toc3826 4.1項目建設條件 PAGEREF _Toc3826 23 HYPERLINK l _Toc29228 4.2.1區(qū)域概況 PAGEREF _Toc29228 23 HYPERLINK l _Toc18121 4.2.2區(qū)域地形地貌條件 PAGEREF _Toc18121 23 HYPERLINK l _Toc2818 4.2.3區(qū)域氣候條件 PAGEREF _Toc2818 2

9、4 HYPERLINK l _Toc343 4.2.4區(qū)域交通區(qū)位條件 PAGEREF _Toc343 24 HYPERLINK l _Toc31182 4.2.5區(qū)域經濟發(fā)展條件 PAGEREF _Toc31182 25 HYPERLINK l _Toc20666 第五章 總體建設方案 PAGEREF _Toc20666 27 HYPERLINK l _Toc21234 5.1總圖布置原則 PAGEREF _Toc21234 27 HYPERLINK l _Toc8069 5.2土建方案 PAGEREF _Toc8069 27 HYPERLINK l _Toc18314 5.2.1總體規(guī)劃方

10、案 PAGEREF _Toc18314 27 HYPERLINK l _Toc20462 5.2.2土建工程方案 PAGEREF _Toc20462 28 HYPERLINK l _Toc30805 5.3主要建設內容 PAGEREF _Toc30805 29 HYPERLINK l _Toc12692 5.4工程管線布置方案 PAGEREF _Toc12692 29 HYPERLINK l _Toc18668 5.4.1給排水 PAGEREF _Toc18668 29 HYPERLINK l _Toc27224 5.4.2供電 PAGEREF _Toc27224 31 HYPERLINK l

11、 _Toc32171 5.5道路設計 PAGEREF _Toc32171 33 HYPERLINK l _Toc4893 5.6總圖運輸方案 PAGEREF _Toc4893 34 HYPERLINK l _Toc508 5.7土地利用情況 PAGEREF _Toc508 34 HYPERLINK l _Toc3947 5.7.1項目用地規(guī)劃選址 PAGEREF _Toc3947 34 HYPERLINK l _Toc25064 5.7.2用地規(guī)模及用地類型 PAGEREF _Toc25064 34 HYPERLINK l _Toc8009 第六章 產品方案及技術方案 PAGEREF _Toc

12、8009 36 HYPERLINK l _Toc6409 6.1主要產品方案 PAGEREF _Toc6409 36 HYPERLINK l _Toc25806 6.2產品質量指標 PAGEREF _Toc25806 36 HYPERLINK l _Toc10849 6.3產品價格制定原則 PAGEREF _Toc10849 36 HYPERLINK l _Toc9006 6.4產品生產規(guī)模確定 PAGEREF _Toc9006 36 HYPERLINK l _Toc20389 6.5項目生產工藝簡述 PAGEREF _Toc20389 37 HYPERLINK l _Toc27479 6.5

13、.1產品工藝方案選擇 PAGEREF _Toc27479 37 HYPERLINK l _Toc17388 6.5.2工藝技術流程及簡述 PAGEREF _Toc17388 37 HYPERLINK l _Toc19036 第七章 原料供應及設備選型 PAGEREF _Toc19036 38 HYPERLINK l _Toc3313 7.1主要原材料供應 PAGEREF _Toc3313 38 HYPERLINK l _Toc28727 7.2主要設備選型 PAGEREF _Toc28727 38 HYPERLINK l _Toc32579 7.2.1設備選型原則 PAGEREF _Toc32

14、579 38 HYPERLINK l _Toc14770 7.2.2主要設備明細 PAGEREF _Toc14770 39 HYPERLINK l _Toc23835 第八章 節(jié)約能源方案 PAGEREF _Toc23835 40 HYPERLINK l _Toc7794 8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 PAGEREF _Toc7794 40 HYPERLINK l _Toc11434 8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 PAGEREF _Toc11434 40 HYPERLINK l _Toc19575 8.2.1能源消耗種類 PAGEREF _Toc19575 40 HYP

15、ERLINK l _Toc2596 8.2.2能源消耗數量分析 PAGEREF _Toc2596 40 HYPERLINK l _Toc17555 8.3項目所在地能源供應狀況分析 PAGEREF _Toc17555 41 HYPERLINK l _Toc6866 8.4主要能耗指標及分析 PAGEREF _Toc6866 41 HYPERLINK l _Toc10150 8.4.1項目能耗分析 PAGEREF _Toc10150 41 HYPERLINK l _Toc12775 8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 PAGEREF _Toc12775 42 HYPERLINK l _Toc8861

16、8.5.1工業(yè)節(jié)能 PAGEREF _Toc8861 42 HYPERLINK l _Toc31996 8.5.2節(jié)水措施 PAGEREF _Toc31996 43 HYPERLINK l _Toc6024 8.5.3建筑節(jié)能 PAGEREF _Toc6024 43 HYPERLINK l _Toc32087 8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 PAGEREF _Toc32087 44 HYPERLINK l _Toc21572 8.6結論 PAGEREF _Toc21572 45 HYPERLINK l _Toc31841 第九章 環(huán)境保護與消防措施 PAGEREF _Toc31841 46 HYPER

17、LINK l _Toc27528 9.1設計依據及原則 PAGEREF _Toc27528 46 HYPERLINK l _Toc23816 9.1.1環(huán)境保護設計依據 PAGEREF _Toc23816 46 HYPERLINK l _Toc11101 9.1.2設計原則 PAGEREF _Toc11101 46 HYPERLINK l _Toc30930 9.2建設地環(huán)境條件 PAGEREF _Toc30930 46 HYPERLINK l _Toc17476 9.3 項目建設和生產對環(huán)境的影響 PAGEREF _Toc17476 47 HYPERLINK l _Toc28401 9.3.

18、1 項目建設對環(huán)境的影響 PAGEREF _Toc28401 47 HYPERLINK l _Toc3732 9.3.2 項目生產過程產生的污染物 PAGEREF _Toc3732 48 HYPERLINK l _Toc15516 9.4 環(huán)境保護措施方案 PAGEREF _Toc15516 48 HYPERLINK l _Toc2016 9.4.1 項目建設期環(huán)保措施 PAGEREF _Toc2016 48 HYPERLINK l _Toc29040 9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 PAGEREF _Toc29040 49 HYPERLINK l _Toc12381 9.5綠化方案 PAGE

19、REF _Toc12381 50 HYPERLINK l _Toc10158 9.6消防措施 PAGEREF _Toc10158 50 HYPERLINK l _Toc28831 9.6.1設計依據 PAGEREF _Toc28831 50 HYPERLINK l _Toc26510 9.6.2防范措施 PAGEREF _Toc26510 51 HYPERLINK l _Toc12845 9.6.3消防管理 PAGEREF _Toc12845 52 HYPERLINK l _Toc5630 9.6.4消防措施的預期效果 PAGEREF _Toc5630 52 HYPERLINK l _Toc2

20、7060 第十章 勞動安全衛(wèi)生 PAGEREF _Toc27060 54 HYPERLINK l _Toc21125 10.1 編制依據 PAGEREF _Toc21125 54 HYPERLINK l _Toc2025 10.2概況 PAGEREF _Toc2025 54 HYPERLINK l _Toc1320 10.3 勞動安全 PAGEREF _Toc1320 54 HYPERLINK l _Toc11861 10.3.1工程消防 PAGEREF _Toc11861 54 HYPERLINK l _Toc9343 10.3.2防火防爆設計 PAGEREF _Toc9343 55 HYP

21、ERLINK l _Toc12191 10.3.3電力 PAGEREF _Toc12191 55 HYPERLINK l _Toc15704 10.3.4防靜電防雷措施 PAGEREF _Toc15704 55 HYPERLINK l _Toc24338 10.4勞動衛(wèi)生 PAGEREF _Toc24338 56 HYPERLINK l _Toc20641 10.4.1防暑降溫 PAGEREF _Toc20641 56 HYPERLINK l _Toc4468 10.4.2衛(wèi)生 PAGEREF _Toc4468 56 HYPERLINK l _Toc363 10.4.3噪聲 PAGEREF _

22、Toc363 56 HYPERLINK l _Toc357 10.4.4照明 PAGEREF _Toc357 56 HYPERLINK l _Toc7240 10.4.5個人防護 PAGEREF _Toc7240 56 HYPERLINK l _Toc7133 10.4.6安全教育及防護 PAGEREF _Toc7133 56 HYPERLINK l _Toc2641 第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員 PAGEREF _Toc2641 58 HYPERLINK l _Toc7562 11.1組織機構 PAGEREF _Toc7562 58 HYPERLINK l _Toc5522 11.2勞動

23、定員 PAGEREF _Toc5522 58 HYPERLINK l _Toc28690 11.3人力資源管理 PAGEREF _Toc28690 58 HYPERLINK l _Toc20918 11.4福利待遇 PAGEREF _Toc20918 59 HYPERLINK l _Toc28304 第十二章 項目實施規(guī)劃 PAGEREF _Toc28304 60 HYPERLINK l _Toc21281 12.1建設工期的規(guī)劃 PAGEREF _Toc21281 60 HYPERLINK l _Toc12992 12.2 建設工期 PAGEREF _Toc12992 60 HYPERLIN

24、K l _Toc28641 12.3實施進度安排 PAGEREF _Toc28641 60 HYPERLINK l _Toc22705 第十三章 投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc22705 61 HYPERLINK l _Toc24859 13.1投資估算依據 PAGEREF _Toc24859 61 HYPERLINK l _Toc21758 13.2建設投資估算 PAGEREF _Toc21758 61 HYPERLINK l _Toc4316 13.3流動資金估算 PAGEREF _Toc4316 62 HYPERLINK l _Toc6623 13.4資金籌措 PAGERE

25、F _Toc6623 62 HYPERLINK l _Toc32629 13.5項目投資總額 PAGEREF _Toc32629 62 HYPERLINK l _Toc27011 13.6資金使用和管理 PAGEREF _Toc27011 65 HYPERLINK l _Toc17621 第十四章 財務及經濟評價 PAGEREF _Toc17621 66 HYPERLINK l _Toc26783 14.1銷售收入及成本費用估算 PAGEREF _Toc26783 66 HYPERLINK l _Toc5490 14.1.1基本數據的確立 PAGEREF _Toc5490 66 HYPERLI

26、NK l _Toc23062 14.1.2產品成本 PAGEREF _Toc23062 67 HYPERLINK l _Toc12228 14.1.3平均產品利潤與銷售稅金 PAGEREF _Toc12228 68 HYPERLINK l _Toc29978 14.2財務評價 PAGEREF _Toc29978 68 HYPERLINK l _Toc32358 14.2.1項目投資回收期 PAGEREF _Toc32358 68 HYPERLINK l _Toc4421 14.2.2項目投資利潤率 PAGEREF _Toc4421 68 HYPERLINK l _Toc23630 14.2.3

27、不確定性分析 PAGEREF _Toc23630 69 HYPERLINK l _Toc113 14.3經濟效益評價結論 PAGEREF _Toc113 71 HYPERLINK l _Toc5056 14.4國民經濟評價 PAGEREF _Toc5056 72 HYPERLINK l _Toc27738 第十五章 風險分析及規(guī)避 PAGEREF _Toc27738 73 HYPERLINK l _Toc13801 15.1項目風險因素 PAGEREF _Toc13801 73 HYPERLINK l _Toc32338 15.1.1不可抗力因素風險 PAGEREF _Toc32338 73

28、HYPERLINK l _Toc6215 15.1.2市場風險 PAGEREF _Toc6215 73 HYPERLINK l _Toc2443 15.1.3資金管理風險 PAGEREF _Toc2443 73 HYPERLINK l _Toc28226 15.2風險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc28226 73 HYPERLINK l _Toc29897 15.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc29897 74 HYPERLINK l _Toc26788 15.2.2市場風險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc26788 74 HYPERLINK l _Toc1803

29、3 15.2.3資金管理風險規(guī)避對策 PAGEREF _Toc18033 74 HYPERLINK l _Toc20956 第十六章 結論與建議 PAGEREF _Toc20956 75 HYPERLINK l _Toc3672 16.1結論 PAGEREF _Toc3672 75 HYPERLINK l _Toc5409 16.2建議 PAGEREF _Toc5409 75年產2500噸顆粒膠項目可行性研究報告模版僅供參考或編寫過程中格式借鑒使用，不作為實際項目投資使用。本報告中所發(fā)表的觀點和結論僅供報告持有者參考使用；報告編制人員對本報告披露的信息不作承諾性保證，也不對各級政府部門（客戶或

30、潛在投資者）因參考報告內容而產生的相關后果承擔法律責任；因此，報告的持有者和審閱者應當完全擁有自主采納權和取舍權，敬請本報告的所有讀者給予諒解！如果需要根據您自身的實際情況定制編寫可研報告，則需要您提供一下項目基本資料，具體咨詢l86-OO72-889O楊剛工程師！第 頁第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目名稱年產2500噸顆粒膠項目1.1.2項目建設單位北京市*設備有限公司1.1.3項目建設性質新建項目1.1.4項目建設地點本項目建設地址是北京市房山區(qū)1.1.5項目負責人報告定制編寫：中投信德楊剛 186-0072-8890 工程師1.1.6項目投資規(guī)模項目的總投資為2500.00萬元

31、，其中，建設投資為2380.00萬元（土建工程為1237.50萬元，設備及安裝投資638.00萬元，土地費用312.00萬元，其他費用為92.45萬元，預備費100.05萬元），鋪底流動資金為120.00萬元。項目建成后可實現年均銷售收入為3102.27萬元，年均利潤總額613.30萬元，年均凈利潤459.97萬元，年上繳稅金及附加為24.87萬元，年增值稅為226.09萬元；投資利潤率為24.53%，投資利稅率34.57%，稅后財務內部收益率19.20%，稅后投資回收期(含建設期)為5.94年。1.1.7項目建設規(guī)模本項目主要生產產品：年產2500噸顆粒膠。本次建設項目占地面積48畝，總建筑

32、面積19050.00平米；主要建設內容及規(guī)模如下：主要構筑物一覽表工程類別工段名稱層數占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要生產系統生產車間114500.004500.00生產車間213000.003000.00輔助車間11000.001000.002、輔助生產系統辦公綜合樓3600.001800.00研發(fā)中心3500.001500.00倒班宿舍、食堂3600.001800.00倉儲庫房15000.005000.00消防泵房1100.00100.00供配電站及門衛(wèi)室1150.00150.00其他配套用房1200.00200.00合計15650.0019050.00行政辦公及其他設施占地面積1

33、700.003、輔助設施道路及停車場13000.003000.00綠化14000.004000.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金人民幣2500.00萬元，全部由項目企業(yè)自籌。1.1.9項目建設期限本項目工程自2018年09月至2019年08月完工，建設工期共計12個月。1.2項目建設單位介紹項目投資運營商：黑龍江瑞得投資管理有限公司黑龍江瑞得投資管理有限公司，是從事房地產開發(fā)、旅游投資的企業(yè)，公司秉承“忠孝德仁”的理念，致力于黑龍江城鎮(zhèn)建設事業(yè)，相約志同道合并有共同發(fā)展理念之士，努力創(chuàng)造并實現自身價值。經營范圍：旅游投資管理；旅游投資咨詢；以自有資金對旅游業(yè)進行投資；房地產開發(fā)經營，

34、房地產經紀；企業(yè)營銷策劃；設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告業(yè)務；園林綠化工程的設計及施工；文化藝術交流活動策劃。融資主體名稱：中國中建設計集團有限公司中國中建設計集團有限公司（簡稱中建設計集團）以10.40億美元的工程設計總營業(yè)收入名列全球150強工程設計企業(yè)第39位，較去年排名提升5位，進入全球150強工程設計企業(yè)前40強，居于中國建筑設計類企業(yè)首位。中國建筑設計集團隸屬于中國建筑股份有限公司，是由中國建筑旗下的中建西北院等7家勘察設計單位組建。公司獲得國家級、省部級以上優(yōu)秀設計獎項1339項，其中國家級優(yōu)秀工程設計金銀銅獎項目30項，省部級優(yōu)秀設計獎1309項。主編或參編了本行業(yè)的國際技術標

35、準。主編國家級規(guī)范32項，參編65項，主編多本國家級技術刊物。在中國建設標準規(guī)范、設計原創(chuàng)、科技創(chuàng)新等方面為行業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻。研究完成了一批國家發(fā)展計劃中的國家、部委、省市、中建總公司的科研課題、技術攻關項目。1.3編制依據中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；北京市房山區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）； HYPERLINK /n1146295/n1652858/n1652930/n3757019/c5267251/part/5267260.doc 年產2500噸顆粒膠工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）；中

36、國制造2025；建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；工業(yè)可行性研究編制手冊；現代財務會計；工業(yè)投資項目評價與決策；項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據；國家公布的相關設備及施工標準。1.4 編制原則 （1）充分利用企業(yè)現有基礎設施條件，將該企業(yè)現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，確保工程質量，以達到企業(yè)的高效益。（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現行標準和規(guī)范。（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。（5）注重環(huán)境保

37、護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的行業(yè)市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資，經營成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經濟技術指標本項目主要經濟技術指標如下：項目主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數據和

38、指標一主要指標1總占地面積畝482總建筑面積19050.003道路3000.004綠化面積4000.005總投資資金，其中：萬元2500.00建筑工程萬元1237.50設備及安裝費用萬元638.00土地費用萬元312.00二主要數據1達產年年產值萬元3750.002年均銷售收入萬元3102.273年平均利潤總額萬元613.304年均凈利潤萬元459.975年銷售稅金及附加萬元24.876年均增值稅萬元226.097年均所得稅萬元153.328項目定員人709建設期月12三主要評價指標1項目投資利潤率%24.53%2項目投資利稅率%34.57%3稅后財務內部收益率%19.20%4稅前財務內部收益

39、率%25.32%5稅后財務靜現值(ic=10%)萬元1,286.776稅前財務靜現值(ic=10%)萬元2,181.337投資回收期(稅后)含建設期年5.948投資回收期(稅前)含建設期年4.589盈虧平衡點%49.37%第二章 項目市場分析2.1建設地經濟發(fā)展概況2016年，面對錯綜復雜的國際國內形勢和持續(xù)加大的經濟下行壓力，全區(qū)上下堅持退低端、引高端、優(yōu)環(huán)境、補短板，真抓實干、攻堅克難，全力搶抓京津冀協同發(fā)展重大機遇，全區(qū)經濟呈現“穩(wěn)、優(yōu)、進”的特點?！胺€(wěn)”主要表現為經濟運行總體平穩(wěn)，“優(yōu)”主要表現為轉型升級步伐加快，“進”主要表現為改革創(chuàng)新積極推進。2016年全區(qū)經濟運行保持總體平穩(wěn)，已

40、較好實現全年主要預期目標。財政一般公共預算收入比上年增長7.1%，超過目標值（7%）0.1個百分點；全社會固定資產投資完成536.9億元，比上年增長0.9%，順利完成全年任務（530億元）；社會消費品零售總額增長8%，超過目標值（7%）1個百分點；城鎮(zhèn)和農村居民人均可支配收入分別增長8.7%、8.8%，達到城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長7%以上的目標。各行業(yè)發(fā)展相對平穩(wěn)。2016年，農林牧漁業(yè)總產值實現38.2億元，比上年下降5.1%；工業(yè)形勢受燕化公司、長安汽車等重點企業(yè)影響，波動較大，規(guī)模以上工業(yè)總產值實現929.6億元，比上年下降6.5%；商品房市場表現活躍，2016年商品房銷售面積為180

41、.5萬平方米，增長8.9%；商品房銷售額為371.3億元，增長45.1%；旅游市場企穩(wěn)回落，全區(qū)22家A級及以上旅游景區(qū)（點）實現營業(yè)收入1.5億元，比上年下降2.9%。2017年，全區(qū)將全面融入京津冀協同發(fā)展大局，落實首都城市戰(zhàn)略定位，堅持生態(tài)為基、轉型為要、整治為先、創(chuàng)新為源、惠民為本，全面加快產業(yè)轉型、城市轉型、社會轉型，推進“一區(qū)一城”新房山建設，奮力打造京保石發(fā)展軸橋頭堡，在此背景下，預計全年全區(qū)經濟運行總體仍將保持平穩(wěn)發(fā)展。2.2我國年產2500噸顆粒膠行業(yè)發(fā)展狀況分析作為國民經濟傳統支柱產業(yè)、重要的民生產業(yè)和國際競爭優(yōu)勢明顯產業(yè)的年產2500噸顆粒膠工業(yè)，在繁榮市場、吸納就業(yè)、增

42、加農民收入、加快城鎮(zhèn)化進程以及促進社會和諧發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。盡管外部環(huán)境不斷變化，中國年產2500噸顆粒膠工業(yè)當前在國民經濟中仍保持著穩(wěn)定地位，并發(fā)揮著日漸重要的作用。但隨著全球年產2500噸顆粒膠產業(yè)格局的進一步調整，我國年產2500噸顆粒膠工業(yè)發(fā)展正面臨發(fā)達國家“再工業(yè)化”和發(fā)展中國家加快推進工業(yè)化進程的“雙重擠壓”。中國年產2500噸顆粒膠工業(yè)正處于由大而強的關鍵轉型期。當然隨著“中國制造2025”的落地實施，作為中國傳統支柱產業(yè)的中國年產2500噸顆粒膠行業(yè)在傳統年產2500噸顆粒膠技術與新技術之間的差距不斷拉大的情況下也在進行著一場變革。隨著年產2500噸顆粒膠工業(yè)“十三五”

43、發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布，中國年產2500噸顆粒膠行業(yè)正式邁進智能化、數字化的轉型當中。年產2500噸顆粒膠行業(yè)發(fā)展空間從產業(yè)發(fā)展層面看，年產2500噸顆粒膠工業(yè)與信息技術、互聯網深度融合對傳統生產經營方式提出挑戰(zhàn)的同時，也為產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了廣闊空間?！爸袊圃?025”“互聯網+”推動信息技術在年產2500噸顆粒膠行業(yè)設計、生產、營銷、物流等環(huán)節(jié)的深入應用，將推動生產模式向柔性化、智能化、精細化轉變，由傳統生產制造向服務型制造轉變。大數據、云平臺、云制造、電子商務和跨境電商發(fā)展將催生新業(yè)態(tài)、新模式。隨著社會的進步和發(fā)展，在大環(huán)境、消費者需求、成本等多重因素變化影響下，中國年產2500噸顆粒膠行業(yè)也

44、在逐漸發(fā)生新變化，主要分為“創(chuàng)新速度加快”、“消費需求多元”、“智能深度融入”三點：面對我國年產2500噸顆粒膠工業(yè)發(fā)展環(huán)境和形勢的深刻變化，相關企業(yè)須積極把握需求增長與消費升級的趨勢，利用好新一輪科技和產業(yè)變革的戰(zhàn)略機遇，推動我國年產2500噸顆粒膠工業(yè)加快向中高端邁進。2.3我國年產2500噸顆粒膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析技術進步和工藝創(chuàng)新成為促進產業(yè)升級和提升產品檔次的主要動力。年產2500噸顆粒膠行業(yè)將著力增強自主創(chuàng)新能力，轉變經濟增長方式，提高經濟運行的質量和效益，加快年產2500噸顆粒膠先進生產力建設。主要包括“三大創(chuàng)新”：科技創(chuàng)新、經營管理創(chuàng)新、產業(yè)鏈整合創(chuàng)新。以及新材料、新工藝的應用，

45、將會有力地推進我國年產2500噸顆粒膠行業(yè)的結構調整，大大提高我國年產2500噸顆粒膠工藝技術水平，提高我國年產2500噸顆粒膠的技術含量和產品檔次。ERP企業(yè)資源計劃、PDM 產品數據管理系統及信息網絡技術的廣泛應用，將加快年產2500噸顆粒膠企業(yè)商品的購、銷、存等流轉過程，進一步規(guī)范企業(yè)運作流程，加速企業(yè)生產效率，大大提高企業(yè)的市場應變能力。年產2500噸顆粒膠行業(yè)將逐步適應國際消費趨勢的主流，由生產低檔次產品向高品質、高檔次及高附加值的產品轉變，逐步完善上下游產業(yè)鏈，向價值鏈高端邁進。2.4市場小結綜上可以看出，我國年產2500噸顆粒膠業(yè)及年產2500噸顆粒膠產品發(fā)展前景十分可觀。市場需

46、求十分旺盛。隨著國內外消費需求的進一步增加，必將帶動年產2500噸顆粒膠市場需求的進一步拉大。因此，項目正是適應市場需求而產生的，產品市場需求潛力較大，前景可觀。第 頁第三章 項目建設的背景和必要性這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。3.1項目提出背景 說明國家有關的產業(yè)政策、技術政策、分析項目

47、是否符合這些宏觀經濟要求?！笆濉逼陂g，面對復雜的內外部環(huán)境，年產2500噸顆粒膠行業(yè)著力推進轉型升級，依靠技術創(chuàng)新、管理提升和產品升級，全行業(yè)經濟運行總體平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)主要運行指標保持增長。為應對國內外年產2500噸顆粒膠市場的變化，政府大力推動并加快年產2500噸顆粒膠工業(yè)轉型升級，年產2500噸顆粒膠產業(yè)產品結構逐步由低端產品向中高端產品轉移，目前高端市場需求激增，年產2500噸顆粒膠市場需求上升，供不應求。項目方結合我國年產2500噸顆粒膠行業(yè)發(fā)展較好的行業(yè)背景、年產2500噸顆粒膠等相關產品市場需求日益旺盛以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的“年產250

48、0噸顆粒膠項目”。項目企業(yè)將充分利用建設地資源、能源、人力成本優(yōu)勢以及產業(yè)基礎優(yōu)勢，將該項目打造成當地頗具規(guī)模的年產2500噸顆粒膠開發(fā)生產基地。本次項目的建設對于加快北京市房山區(qū)年產2500噸顆粒膠行業(yè)結構優(yōu)化升級，大力推進新型工業(yè)化發(fā)展進程，帶動當地國民經濟可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。該項目建設具備良好的市場發(fā)展空間，項目產品具有廣泛的應用價值，具有良好的應用前景，其推廣應用將產生巨大的社會效益和經濟效益。項目采用的技術成熟，環(huán)境零影響，運行費用少，抗風險能力強，符合國家的產業(yè)政策和環(huán)境保護政策，具有明顯的投資優(yōu)勢和非常廣闊的市場前景。因此，本次項目的提出恰合時宜且意義重大，項目建設具備一定

49、的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經濟效益與社會效益。3.2項目建設必要性分析一般從企業(yè)本身所獲得的經濟效益及項目對宏觀經濟、對社會發(fā)展所產生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。企業(yè)獲得的利潤情況。企業(yè)可以提高產品質量，加強市場競爭力。擴大生產能力，改變產品結構。采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產率。產品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。對當地經濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。3.2.1有利于促進我國年產2500噸顆粒膠工業(yè)快速發(fā)展的需要年產2500噸顆粒膠工業(yè)是我國傳統支柱產業(yè)、重要民生產業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產業(yè)，是

50、科技和時尚融合、生活消費與產業(yè)用并舉的產業(yè)，在美化人民生活、增強文化自信、建設生態(tài)文明、帶動相關產業(yè)發(fā)展、拉動內需增長、促進社會和諧等方面發(fā)揮著重要作用。從國內經濟環(huán)境看，國內需求將成為行業(yè)增長的重要驅動力。隨著國內經濟的持續(xù)快速增長，居民收入的穩(wěn)定提升，將拉動內需市場的進一步發(fā)展。隨著現代年產2500噸顆粒膠工業(yè)的快速發(fā)展，自動化、連續(xù)化和高效化已成為現代年產2500噸顆粒膠業(yè)生產的主要方向，以減少中國年產2500噸顆粒膠品生產設備和技術與國際先進水平的差距。從而加大力度引進先進的年產2500噸顆粒膠設備和技術，注重消化與吸收，尤其要注重創(chuàng)新能力的提高，使年產2500噸顆粒膠品生產向創(chuàng)新之路

51、發(fā)展。本次項目建設將大力引進國內外最先進的生產設備，建設設施完善的現代化車間，通過先進的年產2500噸顆粒膠加工技術和裝備，促進我國年產2500噸顆粒膠工業(yè)在新時期繼續(xù)快速健康發(fā)展，有利于將資源優(yōu)勢轉變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢，是加快我國經濟繁榮發(fā)展的重要途徑，因此本次項目的提出適時且必要。3.2.2提升技術進步，滿足年產2500噸顆粒膠行業(yè)生產高品質產品的需要搞好年產2500噸顆粒膠技術進步與產業(yè)升級對于年產2500噸顆粒膠全行業(yè)發(fā)展具有重要意義。全面提升行業(yè)核心競爭力，并發(fā)揮優(yōu)勢要素，做大做強。北京市*設備有限公司自成立以來一直從事年產2500噸顆粒膠年產2500噸顆粒膠的生產，技術已相當成熟，經過多年

52、的發(fā)展與探索，已取得很大的成績，項目的建設不僅可以彌補我國年產2500噸顆粒膠尖端技術的空白，還可有效滿足年產2500噸顆粒膠行業(yè)生產高品質產品的需要。從年產2500噸顆粒膠企業(yè)來說，生產高端年產2500噸顆粒膠既是企業(yè)實力的象征，更是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的利潤增長點，同時也是年產2500噸顆粒膠企業(yè)“做精”的戰(zhàn)略選擇。隨著年產2500噸顆粒膠行業(yè)產品的創(chuàng)新開發(fā)和培育新的增長點，從而加快產品結構調整，重點開發(fā)高檔次、高品位、高附加值產品，為行業(yè)創(chuàng)造新的經濟增長點，提高產品質量和品質，注重從加工生產向前端設計研發(fā)、后端市場終端控制延伸，引導并創(chuàng)造市場需求，以市場為導向，加強高品質產品開發(fā)，更好地滿足消

53、費者多層次的需求。面對一個變化迅速、日新月異、多元化、流行周期短的市場，項目企業(yè)將提高對市場的反應速度，在充分了解市場的情況下，采用新工藝、新技術和生產效率來生產產品，提高產品質量，快速生產出消費者所需要的產品，在新一輪的競爭中取得先機，從而滿足當前市場對年產2500噸顆粒膠的市場需求。3.2.4符合中國制造2025 “三步走”實現制造強國戰(zhàn)略目標中國制造2025部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，明確了9項戰(zhàn)略任務和重點：其中特別提出支持戰(zhàn)略性重大項目和高端裝備實施技術改造的政策方向，穩(wěn)定中央技術改造引導資金規(guī)模，通過貼息等方式，建立支持企業(yè)技術改造的長效機制。提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力，大力推動重點

54、領域突破發(fā)展，聚焦 HYPERLINK /s?wd=%E6%96%B0%E4%B8%80%E4%BB%A3%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLnvnsrjDLujIbuH-bP1cL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH6dPjD3nW03PWbYP1f3rj6d t _blank 新一代信息技術產業(yè)

55、、高檔 HYPERLINK /s?wd=%E6%95%B0%E6%8E%A7%E6%9C%BA%E5%BA%8A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLnvnsrjDLujIbuH-bP1cL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH6dPjD3nW03PWbYP1f3rj6d t _blank 數控機床和機器人、 HYPERLINK /s?wd=%E8%88%AA%E7%A9%

56、BA%E8%88%AA%E5%A4%A9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLnvnsrjDLujIbuH-bP1cL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH6dPjD3nW03PWbYP1f3rj6d t _blank 航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點領域。生產制造業(yè)是

57、國家實施新能源制造強國戰(zhàn)略的重要基礎和支撐。因此，項目實施符合中國制造2025發(fā)展部署。3.2.5提升我國年產2500噸顆粒膠產品研發(fā)和技術創(chuàng)新水平的需要本次項目以節(jié)能減排和提升品質為導向，實施多品種、系列化年產2500噸顆粒膠研發(fā)生產，是與國家產業(yè)政策密切相關的高端、高附加值、具有很好市場前景的產品研發(fā)制造，公司堅持以產品創(chuàng)新為動力，加快研發(fā)高端年產2500噸顆粒膠，在產品定位上，本項目將主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能綜合使用、先進制造工藝、人機工程化設計等方向發(fā)展，實現真正意義上的“零”排放。對推進北京市房山區(qū)產業(yè)結構調整和經濟轉型升級，夯實全省年產2500噸顆粒膠產業(yè)、裝備制

58、造業(yè)等產業(yè)根基，帶動全省經濟發(fā)展具有重要意義。3.2.6提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要隨著近年來國內年產2500噸顆粒膠行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項目企業(yè)依托當地得天獨厚的條件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項目產品的生產技術水平，本次“年產2500噸顆粒膠項目”將充分發(fā)揮技術領先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術改造提升技術水平，購置先進的技術裝備，采用規(guī)?；a經營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，全力對年產2500噸顆粒膠進行研發(fā)及生產，以促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大年產2500噸顆粒膠的生產主業(yè)，延伸企業(yè)產業(yè)鏈條，促進產業(yè)集群發(fā)展方面實現突破。本次項目建設將大力引進國內外最先

59、進的生產設備，建設設施完善的現代化車間，此舉是項目公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項目的提出適時且必要。3.2.7增加當地就業(yè)帶動產業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目除少數的管理人員和關鍵崗位技術人員由項目公司解決外，新增員工均由當地招工解決，項目建成后，將為當地提供大量就業(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，將有力促進當地經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定；此外，項目的實施可帶動我國年產2500噸顆粒膠及相關行業(yè)上下游產業(yè)的發(fā)展，為提高中國綜合國力產生巨大而深遠影響，對于搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。3.3項目建設可行性分析 3.3.1政策可行性

60、國務院印發(fā)中國制造2025中提出：持續(xù)推進企業(yè)技術改造。明確支持戰(zhàn)略性重大項目和高端裝備實施技術改造的政策方向，穩(wěn)定中央技術改造引導資金規(guī)模，通過貼息等方式，建立支持企業(yè)技術改造的長效機制。推動技術改造相關立法，強化激勵約束機制，完善促進企業(yè)技術改造的政策體系。支持重點行業(yè)、高端產品、關鍵環(huán)節(jié)進行技術改造，引導企業(yè)采用先進適用技術，優(yōu)化產品結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、年產2500噸顆粒膠等產業(yè)向價值鏈高端發(fā)展。研究制定重點產業(yè)技術改造投資指南和重點項目導向計劃，吸引社會資金參與，優(yōu)化工業(yè)投資結構。圍繞兩化融合、節(jié)能降耗、質量提升、安全生產等傳統領域