風(fēng)險(xiǎn)管理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控覽表

1、（風(fēng)險(xiǎn)管理）崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控覽表20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢被問(wèn)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地挽行的卓越管理方可值得您下蝴有第十部分崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：董事長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施監(jiān)督責(zé)等級(jí)責(zé)任任單位為謀取本企業(yè)或小嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企團(tuán)體利益，暗示、授意、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若強(qiáng)令財(cái)會(huì)人員違反國(guó)家干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)1.貫徹落財(cái)經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財(cái)務(wù)制思想領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干實(shí)黨和國(guó)家、省宵做假帳由內(nèi)經(jīng)營(yíng)道德一規(guī)定立施細(xì)則定苴F委省政府和上級(jí)啟美政策、決在工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企定及黨風(fēng)廉潔目招標(biāo)、大宗物資采購(gòu)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若建設(shè)責(zé)任制；等方面

2、領(lǐng)、干部選拔任干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)2.根據(jù)企用等力血，暗小、授息領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干業(yè)章程、董事下屬單位違反有關(guān)規(guī)規(guī)定實(shí)施細(xì) 則，按要會(huì)議事規(guī)則及定、程序或安排照顧請(qǐng)一求定期述職述廉，報(bào)告制度，組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)貫徹上級(jí)指示不強(qiáng)化紀(jì)律觀念，增力，落實(shí)/、到位，給，二強(qiáng)廉潔意識(shí)。營(yíng)和改革發(fā)展的重大決策、重忽視公司章程、董要人事任免、重事會(huì)議事規(guī)則及制度大項(xiàng)目安排、大口由次乙匚八公或有關(guān)規(guī)定，給企業(yè)造崗位認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三 重一大”決策制度，實(shí) 行科學(xué)決策、民主決策，崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任 單位監(jiān)督 責(zé)任 單位.切實(shí)貫徹 執(zhí)行黨的

3、路線、方 針、政策和國(guó)家 法律法規(guī)及上級(jí) 指示，落實(shí)黨風(fēng) 廉潔建設(shè)責(zé)任制；.組織開(kāi)展 公司黨的建設(shè)、黨 風(fēng)廉政建設(shè)、精神 文明建設(shè)落實(shí)思 想政治工作和信 訪維穩(wěn)工作；.貫徹執(zhí)行 黨的干部路線，負(fù) 責(zé)對(duì)干部特別是 領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培 養(yǎng)、考察、選拔、 任用；4、對(duì)董事 長(zhǎng)、總經(jīng)理和班 子其它成員遵守 公司法企業(yè)章 程、董事會(huì)、經(jīng)理 層議議事規(guī)則等 有美制度規(guī)定、決 定、處置企業(yè)“三 重一大”事項(xiàng)進(jìn)行 監(jiān)督。在干部培養(yǎng)、察 選拔、用時(shí)，利用職 權(quán)和影響力暗示授 意強(qiáng)令組織人事部 門、下屬單位違反規(guī) 定，照顧請(qǐng)托人或特 定關(guān)系人，取/、止當(dāng) 利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行川旅集 團(tuán)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子 成員選撥任用

4、辦法、 干部交流工作暫行 規(guī)定（試行）、加 強(qiáng)干部選拔任用監(jiān)督 工作暫行辦法等制 度規(guī)定。集團(tuán) 黨委集團(tuán) 紀(jì)委違反民主集中 制原則，給企業(yè)造成 損失和不良影響。崗位職責(zé)一堅(jiān)持民主集中制 原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委 會(huì)議事規(guī)則，實(shí)行科 學(xué)決策，民主決策。貫徹執(zhí)行上級(jí) 指示不力延誤工作 任務(wù)完成。一認(rèn)真組織黨委中 心組學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹 執(zhí)行國(guó)有企業(yè)導(dǎo)人 員廉潔從業(yè)規(guī)定， 組織開(kāi)展反腐倡廉文 化活動(dòng)，對(duì)各種教育 活動(dòng)主動(dòng)帶頭參加并 組織進(jìn)行嚴(yán)格考核。發(fā)現(xiàn)董事長(zhǎng)、總 經(jīng)理或班子其它成 員違反公司法、 企業(yè)章程、董事會(huì)、 經(jīng)理層議事規(guī)則等 有關(guān)制度規(guī)定、決定 處置企業(yè)“三重一一充分發(fā)揮黨組織 的監(jiān)督作用，加大國(guó)

5、有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔 從業(yè)規(guī)定、中國(guó) 共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔 從政若旺準(zhǔn)則等貫 徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢大”事項(xiàng)時(shí)，不提醒、 不制止。查力度，對(duì)違反規(guī)定 的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真 查處。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總經(jīng)理主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)1.負(fù)責(zé)主持 集團(tuán)行政全向， 作；超越董事會(huì)、黨 政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范 圍，以公司名義簽署 合同、協(xié)議或?qū)ν忾_(kāi)崗位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè) 若干規(guī)定、國(guó)有 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從任單位任單位安排部署、組織實(shí) 施董事會(huì)、黨委會(huì) 決議過(guò)程中，不止確 履行職責(zé)、義務(wù)，延三嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理 辦公會(huì)議規(guī)則，實(shí)行誤工作任務(wù)完成。組織、安排

6、、部 署和督導(dǎo)不到位，經(jīng) 理層失職或謀取私一科學(xué)民主決策。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè) 若干規(guī)定、國(guó)有企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè) 若干規(guī)定實(shí)施細(xì) 則、按照一崗雙責(zé)要.負(fù)責(zé)組織 實(shí)施董事會(huì)、黨委 會(huì)決議；.負(fù)責(zé)組織、 安排部署和督導(dǎo) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及為請(qǐng)托人或特定 利益關(guān)系人謀取不 正當(dāng)利益6外部環(huán)境_認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人 員廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定， 嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào) 口制良，按規(guī)止要求在 民主生活會(huì)和述職述集團(tuán) 黨委集團(tuán) 紀(jì)委崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委副書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施監(jiān)督利用職權(quán)影響，為 請(qǐng)托人或特定關(guān)系人 謀取/、止當(dāng)利益。英型思想等級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行集回“三重

7、一大”制度規(guī) 定，對(duì)照國(guó)有企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干 規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干 規(guī)定實(shí)施細(xì)則、川旅 集團(tuán)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé) 任制考核辦法規(guī)定述責(zé)仕人責(zé)仕人.決責(zé)落實(shí) 黨委會(huì)、董事會(huì) 父辦的各項(xiàng)，作 任務(wù)；.分管集團(tuán)超越授權(quán)范圍或 黨委會(huì)工作程序處置 企業(yè)肩關(guān)黨建、思想政 治、宣傳文化工作，給 企業(yè)帶來(lái)消極影響。道德一三職述廉，接受監(jiān)督。按規(guī)定要求在民 主生活會(huì)和述職述廉 中認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查， 接受監(jiān)督。黨建、思想政 治、宣傳文化 工作；3.分管集團(tuán) 穩(wěn)定工作。工作到位不夠，執(zhí) 行不力，給工作造成不 利影響。崗位 職責(zé)三對(duì)由于工作不到 位，責(zé)任/、落實(shí)造成損 失或影響的行為實(shí)行黨委紀(jì)委書

8、記 書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施監(jiān)督類型等級(jí)責(zé)任責(zé)任人在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng) 業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾 紛的過(guò)程中，接受請(qǐng) 托人（單位）財(cái)務(wù)，為認(rèn)真執(zhí)行肩關(guān)規(guī)定1.負(fù)責(zé)組織請(qǐng)托人（單位）謀取不一和程序，在規(guī)劃投資、資實(shí)施集團(tuán)規(guī)劃投 ，和資本運(yùn)營(yíng)，正當(dāng)利益，給企業(yè)帶思想本運(yùn)營(yíng)等力向嚴(yán)格實(shí)行來(lái)?yè)p失。坦僻集體決策。乍；.經(jīng)總經(jīng)理 授權(quán)，代表集團(tuán) 對(duì)外簽相關(guān)協(xié) 義；.協(xié)調(diào)、處 理資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)工作不到位執(zhí) 行不力，給企業(yè)造成 經(jīng)濟(jì)損失。二將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為 黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任 制和黨員干部廉潔從業(yè) 的考核內(nèi)容，對(duì)由

9、于責(zé)任 不到位，分管范圍內(nèi)黨風(fēng) 廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問(wèn)題 時(shí)、追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任發(fā)生的商務(wù)糾紛。對(duì)費(fèi)用的管理、切實(shí)承擔(dān)和履行相審核、審批不嚴(yán)，給應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)黨政 主要紀(jì)委 書記企業(yè)造成損失。崗位職責(zé)二督檢查力度，定期進(jìn)行審 計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施監(jiān)督.負(fù)責(zé)組織 實(shí)集團(tuán)各公司 “革發(fā)展工作；.負(fù)責(zé)集團(tuán) 各子公司安全生 產(chǎn)工作。在改革改制、企 業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，授意、 指使有關(guān)單位或部 門，違反肩美規(guī)定， 為請(qǐng)托人（單位）或 持定關(guān)系人，謀取不思想I首沔加強(qiáng)組織監(jiān)督， 按規(guī)定要求在民主生 活會(huì)和述

10、職述廉中， 對(duì)執(zhí)行廉潔從業(yè)各項(xiàng) 規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自 查，接受監(jiān)督。黨政 主要紀(jì)委 書記-I） J U在安全生產(chǎn)管理 等過(guò)程中，接受請(qǐng)托 人（單位）的財(cái)物。XLL I 心崗位嚴(yán)格執(zhí)行“三重 一大”制度，嚴(yán)格實(shí)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 舊風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.負(fù)貝貝在紀(jì)檢監(jiān)思想一嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用徹落實(shí)上級(jí)黨察工作人員的道德監(jiān)督工作暫行辦法等文委、紀(jì)委及公推薦、使用、件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察司黨委會(huì)、董考核工作中違工作人員的推薦、使用和事會(huì)有關(guān)黨風(fēng)反規(guī)定，照顧考核。廉潔建設(shè)和反請(qǐng)托人或特定腐倡廉的決關(guān)系人，謀取策、決定；小止當(dāng)

11、利益。2.負(fù)責(zé)紀(jì)貫徹執(zhí)行崗位一積極組織開(kāi)展反腐倡檢監(jiān)察工作人不力，組織協(xié)職責(zé)廉潔教育和廉潔文化活員的推薦、考調(diào)不到位給工動(dòng)，將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為黨核、使用；3.作造成不良影風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)案響黨員干部廉潔從業(yè)的內(nèi)容黨委集團(tuán)件的受理查辦進(jìn)行考核。書記紀(jì)委處理工作。在違紀(jì)案外部一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)件的受理、調(diào)環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若葉規(guī)查、處理等方定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人面接殳請(qǐng)托人員廉潔從業(yè)若小規(guī)定實(shí)施的財(cái)物，暗示、細(xì)則、查辦案件工作授意辦案人員辦法（試行）、加大違不嚴(yán)格查處為紀(jì)案件查處力度，協(xié)調(diào)各請(qǐng)托人開(kāi)脫責(zé)方力量，嚴(yán)格辦案程序，任。嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件 質(zhì)蛆。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單

12、位：川旅集團(tuán)崗位名稱：工會(huì)主席主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任 人監(jiān)督 責(zé)任 單位1.維護(hù)在組織思想一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企保障職工群開(kāi)展先進(jìn)典道德業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)眾合法權(quán)型評(píng)選，勞若干規(guī)定、國(guó)有企益;2.負(fù)責(zé)工動(dòng)競(jìng)賽等各業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)項(xiàng)活動(dòng)中，若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則，費(fèi)的使用和授意、指使按規(guī)定要求開(kāi)展述職管理；3.組織工作人員，述廉和對(duì)照檢查。開(kāi)展先進(jìn)典為請(qǐng)托人或型評(píng)選，勞特定關(guān)系人動(dòng)競(jìng)賽等各謀取/、止當(dāng)項(xiàng)活動(dòng)。利益。在工會(huì)崗位二在工會(huì)經(jīng)費(fèi)審批經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)職責(zé)和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制黨委紀(jì)委的使用和管度，履行審批程序，工書記書記理上，不負(fù)會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)每責(zé)任、審核年對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)把關(guān)不嚴(yán)

13、，行專項(xiàng)審查。導(dǎo)致發(fā)生違 規(guī)違紀(jì)問(wèn) 題。工作不 到位，執(zhí)行 不力，給工 作造成不良 影響。二強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，督 促認(rèn)真履職。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人典型等級(jí).負(fù)責(zé)實(shí) 施公司財(cái)務(wù)管 理、成本管理、 資金管理等經(jīng) 管理工作；.負(fù)責(zé)審 查公司投資、融 資擔(dān)保、拆借資 金、委托理財(cái)信 用證、購(gòu)銷商品 和服務(wù)、招投標(biāo) 等經(jīng)濟(jì)工作.負(fù)責(zé)企 業(yè)大額資金的 管理工作；.負(fù)責(zé)審 L財(cái)務(wù)報(bào)表、年利用權(quán)力或影響 為特定關(guān)系人謀取利-0. 0思想 道德二嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資 管理、資金使用管理、投 融資財(cái)務(wù)預(yù)（決）算等管 理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)

14、紀(jì) 律。黨政 主要紀(jì)委 書記審核把關(guān)不嚴(yán) 格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù) 責(zé)人為請(qǐng)托單位謀取 中止當(dāng)利益。崗位 職責(zé)三加大對(duì)工資獎(jiǎng)金分 配等的公開(kāi)力度，定期開(kāi) 展專項(xiàng)審計(jì)。在企業(yè)大額資金 的管理、審批與支付 方面，違反財(cái)務(wù)管理 制度和規(guī)定，照顧請(qǐng) 托人（單位）或特定 關(guān)系人，謀取不當(dāng)fl外部 環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行“三重一 大”和財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán) 格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律C崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施監(jiān)督1.全面主持辦公室工等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人作；嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)2.貝貝 市事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)、年度工作違規(guī)簽訂監(jiān)督條例、集團(tuán)各黨政會(huì)以及其他重大會(huì)議的合同或阻擾正項(xiàng)管理

15、規(guī)定，加強(qiáng)檢主要紀(jì)委統(tǒng)籌安排；常合同的熱訂杏和監(jiān)督c緬導(dǎo)書記3.組織落實(shí)工商注冊(cè)登記、合同管理以及其他 法律事務(wù)工作；4.負(fù)責(zé)接待管理、車 輛管理、總部機(jī)關(guān)保衛(wèi)和利用接待 和車輛管理為思想 道德二嚴(yán)格執(zhí)行接待 管理、車輛管理等規(guī) 定，加強(qiáng)檢查和監(jiān) 督。分管紀(jì)委后勤管理；個(gè)人謀取私利領(lǐng)導(dǎo)書記5.組織企業(yè)發(fā)展、改革和諧等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供的調(diào) 查情況與實(shí)際加強(qiáng)政治理論提供依據(jù)；有出入，影響領(lǐng)崗位和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)分管紀(jì)委6.監(jiān)督檢查和督辦落導(dǎo)決策。職責(zé)三務(wù)素質(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任

16、人.按規(guī)定、規(guī) ,程序辦理文件；.按程序使卜印章；.按規(guī)定管 理檔案。因人情或利益 誘惑違規(guī)處理文件 給企業(yè)造成損失。思想 道德二嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督 加強(qiáng)教育管理。分管 領(lǐng)導(dǎo)辦公室 主任違反規(guī)定使用 印章造成不良后果0崗位 職責(zé)二加強(qiáng)管理，嚴(yán)格 印章管理程序。分管 領(lǐng)導(dǎo)辦公室 主任對(duì)重要檔案未 能及時(shí)收集，檔案管 理存在安全隱患。三嚴(yán)格執(zhí)行檔案 管理制度。部門 負(fù)責(zé)人辦公室 主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:法律顧問(wèn)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé) 任人監(jiān)督責(zé) 任人.起草或者參 與起草、審核公司 重要規(guī)章制度；防 止出現(xiàn)違規(guī)制度；.管理、審核 公司合同，經(jīng)加公 司總部合同的

17、談 判、招投標(biāo)，以及參與招標(biāo)中因 人情對(duì)有問(wèn)題的合 同/、認(rèn)真審核把關(guān)。思想 道德三加強(qiáng)教育，增強(qiáng) 工作責(zé)任心。部門 負(fù)責(zé)人辦公室 主任違反相關(guān)規(guī)定 和程序辦理合同審 核。崗位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制 度規(guī)定，加強(qiáng)檢查監(jiān) 督。黨政主要辦公室 主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室文員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.協(xié)助辦公室 負(fù)責(zé)人做好文件的 H籌管理；.負(fù)責(zé)公司文 牛董事會(huì)文件、辦 小室材料的起草工 乍；.協(xié)助開(kāi)展工 作調(diào)研和工作信息將機(jī)密文件透 露給不相關(guān)人員謀 取利益。思想 道德二加強(qiáng)教育，提高 思想覺(jué)悟，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制分管 領(lǐng)導(dǎo)辦公室 副主任遲

18、辦、未辦、違 規(guī)辦理工作事務(wù)。崗位 職責(zé)三督促增強(qiáng)工作責(zé) 任感，做到廉潔辦事。部門 負(fù)責(zé)人辦公室 副主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:前臺(tái)接待員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任 人1.協(xié)助辦公卜負(fù)責(zé)人和接待卜辦管理員做好在接待過(guò)程中思想加強(qiáng)思想教育分管辦公接待事務(wù)；謀取私利。道德二提高思想覺(jué)悟。領(lǐng)導(dǎo)室主2.負(fù)責(zé)總部卜待及辦公費(fèi)用卜統(tǒng)籌；3.負(fù)責(zé)總部加強(qiáng)教育，嚴(yán)卜公用品的申請(qǐng)業(yè)務(wù)格執(zhí)行辦公用品管部門辦公/批、采購(gòu)入庫(kù)、違規(guī)領(lǐng)取物品流程三理制度。負(fù)責(zé)人室副崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人

19、在辦公室領(lǐng)導(dǎo) 下管理車隊(duì)各項(xiàng)， 作，為機(jī)關(guān)工作服 務(wù)。公車私用。思想 道德三加強(qiáng)政治教育 提高思想覺(jué)悟。部門 負(fù)責(zé)人辦公室 主任在維修保養(yǎng)車 輛中收受好處。外部 環(huán)境二加強(qiáng)管理，督促 自律。部門負(fù)責(zé)人辦公室 主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.為領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)服務(wù)；.負(fù)責(zé)車輛的 睢修保養(yǎng)工作。公車私用。思想 道德三加強(qiáng)教育，提高 思想覺(jué)悟。分管 領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì) 隊(duì)長(zhǎng)收取車輛維修 保養(yǎng)廠商的好處。外部 環(huán)境一加強(qiáng)管理，嚴(yán)格 檢杳。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì) 隊(duì)長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

20、點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.負(fù)責(zé)部門全面 工作，統(tǒng)籌外聯(lián)、內(nèi) 務(wù)工作，制定各項(xiàng)管 理制度；.負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委 和部門綜合性工作 報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、 文件等材料的草擬 和部門工作人員承 辦的文件、材料的審 核工作；.承辦集團(tuán)黨 L、T部管理、宜傳工作失職造成 不良影響或損失。崗位 職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增 強(qiáng)工作責(zé)任心。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記不按干部管 理、制度規(guī)定程序 辦事。業(yè)務(wù) 流程一嚴(yán)格按干部人 事制度程序辦事及 遵守廉潔從業(yè)相關(guān) 規(guī)定。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人

21、.負(fù)責(zé)制定年度 （委重點(diǎn)工作、重大 活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和 ,實(shí)；.協(xié)助部長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管理 及部門內(nèi)部的組織 卜理工作；.負(fù)責(zé)企業(yè)文 化、政治思想宣傳疏 導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工 作；.次責(zé)直屬機(jī)關(guān) 黨委相關(guān)工作；-7/ . |ff *y-* |）工作失職造成 良影響或損失。崗位 職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng) 工作責(zé)任心。分管 領(lǐng)導(dǎo)黨群部 部長(zhǎng)不按干部管理 制度規(guī)定程序辦 po業(yè)務(wù) 流程一嚴(yán)格按干部人 事制度程序辦事及 遵守廉潔從業(yè)相關(guān) 規(guī)定。分管 領(lǐng)導(dǎo)黨群部 部長(zhǎng)5.承辦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:工會(huì)干事主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人負(fù)責(zé)工會(huì)重點(diǎn)

22、 工作和重大活動(dòng)經(jīng) 費(fèi)計(jì)劃和使用。工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用 或管理不規(guī)范。崗位 職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì) 財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度 規(guī)定。分管 領(lǐng)導(dǎo)黨群部 部長(zhǎng).負(fù)責(zé)工會(huì)組 織、宣傳、文體活 動(dòng)、扶貧幫困、勞 動(dòng)競(jìng)賽、先進(jìn)評(píng)選 等日常管理工作；.負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)工作失職造成加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷部門黨群部務(wù)、固定資產(chǎn)及低不良影響或損失。崗位 三提升業(yè)務(wù)工作能力，負(fù)責(zé)人部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建 設(shè)、黨員教育及管 理、黨員發(fā)展黨內(nèi) 統(tǒng)計(jì)及黨務(wù)信息、 黨費(fèi)收繳和使用管 血等工作對(duì)黨費(fèi)使用管巾吟。崗位嚴(yán)格遵守中共 中央組織部關(guān)于中

23、國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳 管理和使用的規(guī) 江。分管領(lǐng)黨群部W-崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱:規(guī)劃投資部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.主管企業(yè)發(fā) 展戰(zhàn)略專題調(diào)研， “織完成上級(jí)部門 大辦的各項(xiàng)專題調(diào) “工作；.參加開(kāi)展資 ，整合調(diào)查工作， 指導(dǎo)各公司開(kāi)展資 源整合調(diào)查工作。在資源整合過(guò) 程中，發(fā)生損害川 旅利益現(xiàn)象。崗位 職責(zé)二加強(qiáng)思想教育和 廉潔教育，規(guī)范資源 整合行為，加強(qiáng)過(guò)程 管理。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記因人情或利益 誘惑，在對(duì)外合， 作過(guò)程中出現(xiàn)有損 川旅集團(tuán)利益的行 為。外部 環(huán)境二加強(qiáng)思想教育和 廉潔教育，規(guī)范對(duì)外 合作行為，加強(qiáng)程序 管

24、理。加強(qiáng)思想教育和 廉潔教育，規(guī)范M權(quán) 申辦行為，加強(qiáng)過(guò)程 管理。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部崗位名稱 規(guī)劃投資部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人1協(xié)助部長(zhǎng)搞好企 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重大 項(xiàng)目管理對(duì)外合 作等業(yè)務(wù)工作； 2 .組織進(jìn)行重大項(xiàng) 目可行性研究報(bào) 告方案設(shè)計(jì)審查 工作；3.組織開(kāi)展重 大項(xiàng)目完成情況 考核提出考核意因人情或利 益誘惑對(duì)重大項(xiàng) 目立項(xiàng)、管理違規(guī)思想 道德二加強(qiáng)思想教育 和廉潔教育，嚴(yán)格 落實(shí)失職責(zé)任追究 制度。分管 領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投 資部部 長(zhǎng)在資源整合 過(guò)程中發(fā)生損 害川旅利益現(xiàn)象。崗位 職責(zé)二加強(qiáng)思想教育 和廉潔教

25、育，規(guī)范 資源整合行為，加 強(qiáng)過(guò)程管理。分管 領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投 資部部 長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目完成 情況考核/、按制 度進(jìn)行。二完善相應(yīng)的管 理制度，嚴(yán)格要求 和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng) 導(dǎo)規(guī) 劃投資 部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱:規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.按規(guī)定進(jìn)行 重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批 工作；.制定下達(dá)項(xiàng) 目投資年度計(jì)劃；.監(jiān)督、指導(dǎo)重 卜項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃執(zhí) 亍情況；.考核項(xiàng)目計(jì) 劃完成情況。因人情或利益 誘惑對(duì)重大項(xiàng)目立 項(xiàng)、管理違規(guī)辦理。思想 道德二加強(qiáng)思想教育 和廉潔教育，嚴(yán)格落 實(shí)失職責(zé)任追究制 度。分管 領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投 資部部 長(zhǎng)因工作/、嚴(yán)謹(jǐn)

26、， 不按立項(xiàng)管理程序 進(jìn)行。業(yè)務(wù) 流程三嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán) 項(xiàng)目投資管理肩關(guān) 規(guī)定。分管 領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投 資部部 長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目完成考核小改制度講行。一制度 機(jī)制二完善相應(yīng)的管 理制度，嚴(yán)格要求和 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投 資部部 長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.全面負(fù)責(zé)資 J財(cái)務(wù)部各項(xiàng)，作；.擬定資金籌 措和使用方案，主管 “金調(diào)度；.協(xié)調(diào)國(guó)資、財(cái) 政稅務(wù)、物價(jià)、銀行 、系；.審計(jì)和考核 子公司財(cái)務(wù)完成 青況。在資金籌措和 使用，尤其是銀行融 資與各公司資金審 批調(diào)度方面，收受好 處，做出有損企業(yè)的 自。思想 道

27、德一嚴(yán)格籌融資渠 道，嚴(yán)格逐級(jí)審批 程序，規(guī)范資金管 理。黨政 主要 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記在審計(jì)中因人 情或利益誘惑出現(xiàn) 有損川集團(tuán)利益的 自；在財(cái)務(wù)干部隊(duì) 伍推薦配備中，由于 講人情，出現(xiàn)/、公平 和不公正現(xiàn)象。崗位 職責(zé)三嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員 錄用與選拔程序。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦 主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.協(xié)助部長(zhǎng)落實(shí) 部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作；.擬定會(huì)計(jì)核算 方案，主管會(huì)計(jì)報(bào) 表；.主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)審計(jì) 評(píng)估，組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)分析；.協(xié)助部長(zhǎng)協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)國(guó)資、財(cái)政、稅泄露企業(yè)內(nèi)部 財(cái)務(wù)重要機(jī)密從中

28、 獲取個(gè)人利益。思想 道德一嚴(yán)格按川旅集 團(tuán)保密管理規(guī)章制 度辦事。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 副書記對(duì)屬于職責(zé)范 圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢 查督導(dǎo)而因狀得個(gè) 人好處而/、認(rèn)真履 職。崗位 職責(zé)三部門 負(fù)責(zé)人紀(jì)委辦 主任務(wù)物價(jià)、銀仃關(guān)系及嚴(yán)格落實(shí)失職崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:預(yù)算管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.測(cè)算下達(dá)子 公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo) 指標(biāo)；.編制報(bào)送集 團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù) 算報(bào)表以及與國(guó)資 委對(duì)川旅績(jī)效考核 相關(guān)事務(wù)；.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核 資料收集時(shí)，對(duì)所收 集資料真實(shí)性不加 以嚴(yán)格檢查。崗位三嚴(yán)格督促年薪 考核時(shí)對(duì)所收集的 資料逐一核對(duì)無(wú)誤。部

29、門 負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審 計(jì)部部在財(cái)務(wù)目標(biāo)指 標(biāo)測(cè)算時(shí)，缺失公平 與公正性。三在測(cè)算指標(biāo)時(shí)， 嚴(yán)格按原則辦事。部門 負(fù)責(zé)人長(zhǎng)財(cái)務(wù)審 計(jì)部部息系統(tǒng)日常管理。TRW長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:會(huì)計(jì)核算員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.費(fèi)用審核報(bào) 銷；.總部機(jī)關(guān)日 M宏打核算。對(duì)個(gè)人報(bào)銷費(fèi) 用時(shí)，講情向，審核 不按規(guī)章制度辦事， La而異。崗位 職責(zé)二認(rèn)真貫徹執(zhí)行 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī) 定和集團(tuán)公司制定 的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施 細(xì)則部門負(fù)責(zé)人L務(wù)審1崗位名稱:出納員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人分

30、管領(lǐng)財(cái)務(wù)審隱瞞現(xiàn)金收入，嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格導(dǎo)計(jì)部部據(jù)為己有。二檢查。長(zhǎng)1.保管現(xiàn)金及改動(dòng)報(bào)銷憑證，銀行存款；將他人已報(bào)賬的憑2.辦理貨幣資證金額改大騙取現(xiàn)分管領(lǐng)財(cái)務(wù)審金收支；金。思想二加強(qiáng)內(nèi)部控制，導(dǎo)計(jì)部部3保管銀行票道律X2.日月X 1三則木山坐門力。氏據(jù)辦理票據(jù)收付及貼現(xiàn)等；財(cái)務(wù)審4.協(xié)助辦理內(nèi)將公款轉(zhuǎn)出挪崗位健全內(nèi)控制度，分管計(jì)部部部結(jié)算。用。職責(zé)二加強(qiáng)管理。領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:會(huì)計(jì)報(bào)表管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人收集審查會(huì)計(jì) ,表，編制集團(tuán)合 并會(huì)計(jì)報(bào)表撰寫財(cái) 務(wù)情況說(shuō)明書、會(huì) 卜報(bào)表附注編制季 要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)Ef

31、o在接收二級(jí)單， 位的報(bào)表時(shí)，不認(rèn)真 審查基層單位報(bào)表。崗位 職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)表 制度。分管 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審 計(jì)部部 長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱系統(tǒng)管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè) 運(yùn)行系統(tǒng)的維護(hù) 工作。因人情或利益 泄漏集團(tuán)公司信息 化相關(guān)數(shù)據(jù)。崗位 職責(zé)三加強(qiáng)思想教 育相強(qiáng)廉潔自律 意識(shí)。部門 負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審 計(jì)部部 長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.主持部門全 向，作；.負(fù)責(zé)薪酬分 配管理，提出建立 或修改完善相關(guān)制 度和辦法的意見(jiàn)；

32、.牽頭組織對(duì) 各子公司負(fù)責(zé)人年 度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核， 并根據(jù)考核結(jié)果， 提出各了公司負(fù)責(zé)在考核各公司 負(fù)責(zé)人年薪時(shí)，隨意 放寬考核尺度。思想 道德二嚴(yán)格執(zhí)行公司 企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦 法、企業(yè)負(fù)責(zé)人 薪酬管理暫行辦 法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記干預(yù)下屬經(jīng)辦 的職工招聘、人事考崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司 職工招聘、干部考察 規(guī)定嚴(yán)格審查程序。分管w-紀(jì)委-Be人年度薪酬確定意 見(jiàn)；4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各 子公司社會(huì)保險(xiǎn)工 作，協(xié)調(diào)企業(yè)與政在辦理各公司 職工社保時(shí)，放寬政外部嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任分管紀(jì)委L勞動(dòng)保障部門和星，謀取好處。環(huán)境二追究制度。454g崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:

33、人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.負(fù)責(zé)集團(tuán)勞 動(dòng)工資管理業(yè)務(wù)， 負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、 補(bǔ)貼計(jì)算，負(fù)責(zé)為 動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；.負(fù)責(zé)集團(tuán)班 子年薪計(jì)發(fā)、兌現(xiàn) 業(yè)務(wù)工作；.負(fù)責(zé)集團(tuán)人因人情或利益 誘惑，在辦理工資獎(jiǎng) 金、補(bǔ)貼計(jì)算中不堅(jiān) 持原則。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司 企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)考核暫行辦 法、企業(yè)負(fù)責(zé)人 薪酬管理暫行辦 法，嚴(yán)格審查程序。分管 領(lǐng)導(dǎo)人力資 源部部事檔案管理長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員主要職 責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé) 任人監(jiān)督 責(zé)任人1.負(fù)責(zé)機(jī) 關(guān)人事調(diào)配 及勞動(dòng)合同 管理業(yè)務(wù)，參 與員工招聘、

34、選聘工作；2. 主管各類高 級(jí)職稱中報(bào) 工作。因人情或 利益誘惑，在 員工招聘、選 拔考察工作 中，不堅(jiān)持原 貝黑思想 道德二加強(qiáng)思 想教育和廉 潔教育，增強(qiáng) 黨性和責(zé)任 意識(shí)，嚴(yán)格落 實(shí)失職責(zé)任 追究制度。分管 領(lǐng)導(dǎo)人力資 源部部 長(zhǎng)在經(jīng)辦培 訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收 取業(yè)務(wù)單位好 處費(fèi)。崗位 職責(zé)二加強(qiáng)思 想教育和廉 潔教育。分管 領(lǐng)導(dǎo)人力資 源部部 長(zhǎng)在高級(jí)職 稱中報(bào)中對(duì)個(gè) 別人放寬條 件。二嚴(yán)格按 程序中報(bào)、審 查，嚴(yán)格審 定。分管 領(lǐng)導(dǎo)人力資 源部部 長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.主持企業(yè)發(fā)展 部工

35、作；.主管企業(yè)體制 改革、資源整合等業(yè) 務(wù)；在企業(yè)改革改 制中因徇私情面/、 認(rèn)真履職。三完善相關(guān)管理 制度，促使嚴(yán)格依 法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記3.組織開(kāi)展企業(yè) 管理制度建設(shè)，推進(jìn) 企業(yè)各項(xiàng)管理創(chuàng)新；4、主管企業(yè)安 全生產(chǎn)工作。在日常管理中 因人情而不嚴(yán)格執(zhí) 行制度。崗位三嚴(yán)格要求，嚴(yán) 格管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記職責(zé)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人協(xié)助部長(zhǎng)搞好 卜業(yè)發(fā)展部各項(xiàng)業(yè) 卜在對(duì)下級(jí)企業(yè) 檢查考核時(shí)講人情。崗位三嚴(yán)格要求，促使 堅(jiān)持做到公平公正、 公開(kāi)。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦 主任對(duì)所主管的工 作

36、指導(dǎo)、營(yíng)埋不到 位。三督促增強(qiáng)責(zé)任 心、認(rèn)真履職。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦 主任職責(zé)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人經(jīng)辦不及時(shí)導(dǎo)企業(yè)發(fā)致工作任務(wù)不能按三嚴(yán)格要求，督促及時(shí)分管展部部1.負(fù)責(zé)部門日呵兀欣。刃;1米0我可民卜事務(wù)綜合管理工乍；2.協(xié)助部門領(lǐng)開(kāi)展改革改制、制度建設(shè)滯后， 影響企業(yè)正常工作。崗位三督促提高工作量。分管 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā) 展部部 長(zhǎng)M研調(diào)查、管理創(chuàng)職責(zé)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱:項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)（招標(biāo)辦主任）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任

37、人.主持項(xiàng)目管 卜部工作和招標(biāo)辦 卜作；.組織對(duì)招標(biāo) 卜作的調(diào)研、檢查、 卜核工作；.負(fù)責(zé)制定和 完善項(xiàng)目管理和招在招標(biāo)過(guò)程中 因利益誘惑出現(xiàn)/、 廉潔向。思想 道德一加強(qiáng)教育和管 理，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記不正常按程序 辦理招標(biāo)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù) 流程一嚴(yán)格按程序規(guī) 定辦事。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記受社會(huì)上不良 風(fēng)氣的影響，在招標(biāo) 工作中出現(xiàn)較大問(wèn) 顆。外部環(huán)境一加強(qiáng)監(jiān)督，促使 嚴(yán)珞依法辦事。分管 領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委 書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱:項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人.負(fù)責(zé)按規(guī)定程 卜實(shí)施川旅集團(tuán)本級(jí) 管理的工程招標(biāo)的管理業(yè)務(wù)；.參匕工程招標(biāo) 卜章制度和管理辦法 日制定、修改和完善 卜作；.配合工程管理 卜門加強(qiáng)投標(biāo)單位管 理建立投標(biāo)人評(píng)價(jià)機(jī)制和信息庫(kù)0在招標(biāo)過(guò)程中 個(gè)人的不廉潔行 ，不