



下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
幾Orowolorweg段土HI豐汝M單位名稱:項(xiàng)目:采購(gòu)業(yè)務(wù)-內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及跟蹤址總表內(nèi)部控制缺索引號(hào)流程預(yù)審內(nèi)部控制缺陷描述00測(cè)試缺陷認(rèn)定(設(shè)計(jì)/運(yùn)行)地點(diǎn)內(nèi)部控制缺陷(重大/重要內(nèi)部控制缺陷影響財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)設(shè)計(jì)運(yùn)行預(yù)審日期:年審日期:預(yù)審編制人:年度審計(jì)編制人:預(yù)審截止日:預(yù)審復(fù)核人:影響程度/一般)建議負(fù)責(zé)人及日期整改情況年度非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷描述00年審截止日:年度審計(jì)復(fù)核人:索引號(hào):復(fù)核日期:復(fù)核日期:頁(yè)次:測(cè)試跟進(jìn)負(fù)責(zé)人及日期基準(zhǔn)日至審計(jì)報(bào)告日重大期后事項(xiàng)內(nèi)部控制缺陷影響重大負(fù)面影響無(wú)法確定影響程度
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025上海市建筑安全員B證考試題庫(kù)
- 不可抗因素合同范本
- 二年級(jí)口算題目總匯100道
- 三年級(jí)口算題練習(xí)1000道
- 產(chǎn)權(quán)贈(zèng)予合同范本
- 化肥訂購(gòu)合同范本
- 住房擔(dān)保貸款合同范本
- 公墓 穴位 賣賣合同范本
- KA門店飲料合同范本
- 2025遼寧省安全員《A證》考試題庫(kù)
- 甲狀腺術(shù)后出血搶救流程
- 個(gè)人購(gòu)買家具合同
- 國(guó)際救生設(shè)備規(guī)則
- 第三方檢查應(yīng)對(duì)措施方案
- 2020年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司部門職責(zé)和崗位說(shuō)明書
- 抽水臺(tái)班記錄表
- TBA19利樂(lè)灌裝機(jī)操作手冊(cè)
- 人力資源管理咨詢實(shí)務(wù)人力資源總監(jiān)手冊(cè)
- ESC指導(dǎo)心包疾病最全
- 自考本科學(xué)士學(xué)位英語(yǔ)詞匯
- (完整版)建筑模型設(shè)計(jì)與制作
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論