采購主管工作高效手冊(cè)

1、采購主管高效工作手冊(cè)第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)職責(zé)1.采購主管崗位說明書采購主管崗位說明書職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職 系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購總監(jiān)直接下級(jí)采購員、采購助理薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人職位概要制定企業(yè)的采購計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督采購人員按采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，滿足企業(yè)的物料需求工作內(nèi)容1.設(shè)計(jì)采購制度、手冊(cè)、流程、表單等2.編制采購計(jì)劃與預(yù)算3.管理供應(yīng)商，與技術(shù)、品質(zhì)管理等部門人員共同選擇供應(yīng)商4.審查請(qǐng)購單5.進(jìn)行采購，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和訂購6.監(jiān)督與協(xié)調(diào)控制交貨7.處理物料退貨與索賠8.開發(fā)物料來源，調(diào)查價(jià)格9.處理國外采購的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等

2、事務(wù)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)擬定采購部門的工作方針與目標(biāo)，遞交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批2.負(fù)責(zé)編制年度采購計(jì)劃和采購預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程3.負(fù)責(zé)及時(shí)提供有效的市場(chǎng)信息4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督控制采購部門的工作負(fù)擔(dān)5.負(fù)責(zé)主持與參與采購部門的會(huì)議，協(xié)調(diào)溝通本部門的各種關(guān)系6.負(fù)責(zé)規(guī)劃和配置組織采購部門的人員需求7.負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、開發(fā)和考核采購人員，推動(dòng)采購人員的晉升、調(diào)遷和職業(yè)發(fā)展8.負(fù)責(zé)監(jiān)控采購人員的作業(yè)進(jìn)度9.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力10.負(fù)責(zé)約束和規(guī)范檢查采購人員的道德行為規(guī)范11.負(fù)責(zé)審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗(yàn)收和付款流程12.負(fù)責(zé)分析評(píng)估所

3、采購物料成本和產(chǎn)品成本、分析競(jìng)爭(zhēng)情況13.負(fù)責(zé)審核采購案件項(xiàng)目與供應(yīng)商的付款、運(yùn)送條件14.負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物料到位情況，監(jiān)督進(jìn)料品質(zhì)，協(xié)調(diào)物料供應(yīng)管理流程15.負(fù)責(zé)建立并維持緊急需求物料的采購物料渠道崗位職權(quán)1.有權(quán)即時(shí)處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職 系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購總監(jiān)直接下級(jí)采購員、采購助理薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人崗位職權(quán)2.有權(quán)管理采購部所屬員工和各項(xiàng)工作3.有權(quán)調(diào)配直接下級(jí)的崗位和任用提名崗位人員4.有權(quán)監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的工作情況5.有權(quán)裁決所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議6.有權(quán)考核直接下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)

4、績7.有權(quán)建議獎(jiǎng)懲直接下級(jí)管轄范圍1.采購部所屬員工2.采購部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)3.采購部辦公設(shè)備設(shè)施，采購工具任職資格1.教育背景理工類或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷2.經(jīng)驗(yàn)5年以上采購管理經(jīng)驗(yàn)3.培訓(xùn)經(jīng)歷受過采購管理、管理學(xué)、管理技能開發(fā)、項(xiàng)目管理等方面的培訓(xùn)4.技能技巧具有良好的分析能力、預(yù)測(cè)能力和表達(dá)能力掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識(shí)，具備采購經(jīng)驗(yàn)熟練使用辦公軟件，熟悉 MRP電腦系統(tǒng)熟悉供應(yīng)商評(píng)估、考核，懂 IS09000運(yùn)作熟悉 （與產(chǎn)品有關(guān)）物料行情良好的英文基礎(chǔ)5.態(tài)度具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅(jiān)持采購原則，能夠

5、承受高強(qiáng)度的工作壓力工作條件工作場(chǎng)所辦公室及工作場(chǎng)所6.環(huán)境狀況舒適7.危險(xiǎn)性基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位2.采購員崗位說明書采購員崗位說明書職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職 系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人職位概要實(shí)施專項(xiàng)采購計(jì)劃，根據(jù)采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，完成采購任務(wù)工作內(nèi)容1.下達(dá)訂購單2.物料交期的控制3.材料市場(chǎng)行情的調(diào)查4.查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量5.進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理6.與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)7.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)8.交期的進(jìn)度控制9.進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量異常的處理10.內(nèi)外銷差價(jià)、退稅資料的提供

6、11.主要原材料的估價(jià)12.供應(yīng)商材料樣板的品質(zhì)初步確認(rèn)13.材料樣板的初期制作與更改14.替代材料的搜尋15.采購部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制16.與技術(shù)、品質(zhì)部門針對(duì)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)17.與供應(yīng)商針對(duì)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)一般性物料采購2.負(fù)責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等4.負(fù)責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量5.負(fù)責(zé)確認(rèn)交貨日期6.負(fù)責(zé)處理一般索賠案件7.負(fù)責(zé)退貨8.負(fù)責(zé)收集價(jià)格情報(bào)、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購主管直接下級(jí)薪

7、金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人崗位職權(quán)1.有權(quán)力即時(shí)處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題2.有權(quán)處理與供應(yīng)商的關(guān)系3.有權(quán)開發(fā)并聯(lián)系新的供應(yīng)商4.有權(quán)處理退貨5.有權(quán)與供應(yīng)商談判價(jià)格，確定交貨日期6.有權(quán)考察供應(yīng)商的物料質(zhì)量任職資格1.教育背景理工類或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷2.經(jīng)驗(yàn)1年以上采購經(jīng)驗(yàn)3.技能技巧掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識(shí)、具備采購經(jīng)驗(yàn)熟練使用辦公軟件，熟悉 MRP電腦系統(tǒng)懂 IS09000及采購相關(guān)程序了解相關(guān)產(chǎn)品材料市場(chǎng)良好的英文基礎(chǔ)4.態(tài)度具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅(jiān)持采購原則，能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力工作條件1.工作場(chǎng)

8、所辦公室或戶外（如倉庫、供應(yīng)商生產(chǎn)部等）2.環(huán)境狀況一般3.危險(xiǎn)性基本無危險(xiǎn)直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位3.采購助理崗位說明書采購助理崗位說明書職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人職位概要編寫采購合同等文件，整理采購資料，負(fù)責(zé)采購部門的日常事務(wù)，保證采購部門順利開展工作工作內(nèi)容1.編寫采購合同等文件2.編制采購部門的周報(bào)表或月報(bào)表3.收集、整理與統(tǒng)計(jì)各種采購單據(jù)與報(bào)表4.采購品質(zhì)記錄的保管與維護(hù)5.采購事務(wù)的傳達(dá)6.整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況、產(chǎn)品種類等7.協(xié)助采購員完成價(jià)格談判等工作8.管理日常采購文件，記錄采購進(jìn)

9、度9.付款整理、審查崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)登記請(qǐng)購單、驗(yàn)收單2.負(fù)責(zé)登記訂購單與合約3.負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督交貨4.負(fù)責(zé)安排與接待來訪客人5.負(fù)責(zé)申請(qǐng)與報(bào)支采購費(fèi)用6.負(fù)責(zé)申請(qǐng)進(jìn)出口文件7.負(fù)責(zé)電腦作業(yè)與檔案管理8.負(fù)責(zé)承辦保險(xiǎn)、公證等事項(xiàng)崗位職權(quán)1.有權(quán)提醒采購員遵守日常規(guī)范2.有權(quán)監(jiān)督采購員的工作進(jìn)度3.有權(quán)安排上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)日程4.有權(quán)聯(lián)系并接待供應(yīng)商任職資格1.教育背景中專以上學(xué)歷直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人任職資格2.經(jīng)驗(yàn)1年以上采購助理經(jīng)驗(yàn)3.技能技巧電腦操作熟練，了解 MRP懂 IS

10、O9000運(yùn)作，熟悉培訓(xùn)和有關(guān)文件編寫有一定的報(bào)表統(tǒng)計(jì)知識(shí)良好的英文基礎(chǔ)，能讀懂一般英文函件4.態(tài)度具有良好的從業(yè)品德和積極、認(rèn)真的工作態(tài)度具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ饕?guī)范，能夠完成采購助理的日常工作工作條件1.工作場(chǎng)所辦公室及工作場(chǎng)所2.環(huán)境狀況一般3.危險(xiǎn)性基本無危險(xiǎn)直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位4.采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限采購員采購助理采購科長采購主管副總經(jīng)理總經(jīng)理年度采購計(jì)劃年度物料采購計(jì)劃國外物料采購計(jì)劃大宗物料采購計(jì)劃常備物料采購計(jì)劃庫存物料采購計(jì)劃年度外包計(jì)劃編制采購計(jì)劃采購需求分析與評(píng)估采購人員配置設(shè)定采購流程設(shè)計(jì)編制物料保養(yǎng)計(jì)劃供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)

11、設(shè)計(jì)供應(yīng)商的開發(fā)流程設(shè)計(jì)供應(yīng)商的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)供應(yīng)商的管理制度設(shè)計(jì)議價(jià)程序設(shè)計(jì)采購時(shí)間設(shè)定采購數(shù)量設(shè)定規(guī)劃采購預(yù)算編制采購預(yù)算流程制定減少采購預(yù)算的措施采購進(jìn)度管理各采購科誤期月（周）報(bào)采購科室誤期月（周）報(bào)各科采購進(jìn)度日?qǐng)?bào)物料入庫管理采購?fù)瓿珊笞鳂I(yè)單確認(rèn)月底采購進(jìn)度盤點(diǎn)確認(rèn)物料確認(rèn)采購驗(yàn)收請(qǐng)購單確認(rèn)國外請(qǐng)購長期合同材料請(qǐng)購大宗材料請(qǐng)購常備材料請(qǐng)購（續(xù)）工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限采購員采購助理采購科長采購主管副總經(jīng)理總經(jīng)理物料確認(rèn)采購驗(yàn)收請(qǐng)購單確認(rèn)外包請(qǐng)購收料國外件收料一般物料收料外包加工品收料確定采購金額權(quán)限采購未滿10000元者采購未滿50000元者采購未滿100000元者采購100000

12、元以上者驗(yàn)收單審核（品檢）外包商能力評(píng)價(jià)效率管理工作效率管理標(biāo)準(zhǔn)效率目標(biāo)設(shè)定車間/班組效率月報(bào)班組效率周報(bào)班組效率日?qǐng)?bào)生產(chǎn)效率計(jì)算生產(chǎn)金額入庫金額生產(chǎn)線上在制品金額倉儲(chǔ)管理物料倉儲(chǔ)規(guī)劃物料庫存帳務(wù)統(tǒng)計(jì)呆廢料處理物料盤點(diǎn)計(jì)劃采購表單管理生產(chǎn)領(lǐng)料單簽核超額領(lǐng)料單簽核退料單簽核工具借用單簽核工具報(bào)損單簽核加班日?qǐng)?bào)表簽核采購科室合作單位說明：（1）“”審核 “”核準(zhǔn)。 （2）在請(qǐng)購采購金額權(quán)限中，金額數(shù)目須根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。5.采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表審核項(xiàng)目現(xiàn)狀判斷備注采購計(jì)劃與生產(chǎn)分工根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，擬訂采購計(jì)劃，并積極讓下屬了解是 否 根據(jù)采購計(jì)劃與方針開展工作計(jì)劃是

13、否 工作分工時(shí)，進(jìn)行合理的人員配置和分工是 否 根據(jù)下屬的能力和特點(diǎn)進(jìn)行工作分工是 否 制定適當(dāng)?shù)墓ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行是 否 采購工作管理審核采購工作的狀況，并作適當(dāng)調(diào)整是 否 適時(shí)地檢查和督促下屬的工作，并給予指導(dǎo)是 否 檢查和監(jiān)督下屬是否按采購制度辦事是 否 品質(zhì)管理經(jīng)常對(duì)下屬進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)是 否 制定合理的質(zhì)量管理體系，并經(jīng)常檢查是 否 經(jīng)常聽取生產(chǎn)部門的意見，并積極改善是 否 牢記降低和節(jié)約采購成本的原則，并采取相應(yīng)措施是 否 經(jīng)常聽取下屬意見，改善工作流程是 否 教育培訓(xùn)管理謹(jǐn)慎制定采購技能培訓(xùn)的計(jì)劃，提高下屬能力是 否 詳細(xì)掌握每位下屬的能力狀況，并個(gè)別指導(dǎo)是 否 經(jīng)常進(jìn)行各種培

14、訓(xùn)或進(jìn)修，培養(yǎng)高級(jí)人才是 否 進(jìn)行人才培養(yǎng)及成長規(guī)劃是 否 其他方面搜集同行業(yè)的信息，提升自己的工作能力是 否 積極進(jìn)行溝通，創(chuàng)造學(xué)習(xí)型采購組織是 否 關(guān)心下屬的工作、生活是 否 6.采購人員績效評(píng)價(jià)表采購人員績效評(píng)價(jià)表工作績效維度績 效 等 級(jí)一般較好良好優(yōu)秀工作態(tài)度工作成果工作能力7.采購人員能力評(píng)價(jià)表采購人員能力評(píng)價(jià)表編號(hào)日期： 年 月 日姓名年齡部門單位性別籍貫崗位職務(wù)學(xué)歷民族工作時(shí)間評(píng)價(jià)結(jié)果：（按各類人員崗位能力要求的評(píng)價(jià)結(jié)果） 評(píng)價(jià)人員： 年 月 日結(jié)論： 主管部門： 年 月 日改進(jìn)情況：（考核沒有達(dá)到要求后的改進(jìn)情況） 主管部門： 年 月 日8.采購部員工能力評(píng)價(jià)表采購部員工能力

15、評(píng)價(jià)表編碼 順序號(hào)被評(píng)價(jià)員工評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)結(jié)論負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 改正措施備注：保存部門：評(píng)價(jià)機(jī)關(guān) 保存期： 年9.采購人員能力評(píng)價(jià)匯總表采購人員能力評(píng)價(jià)匯總表匯總?cè)掌冢?年 月 日被評(píng)價(jià)人姓名所在崗位評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)結(jié)論備注10.采購部員工能力評(píng)價(jià)要點(diǎn)表采購部員工能力評(píng)價(jià)要點(diǎn)表能力評(píng)價(jià)要點(diǎn)分值2.5 0分好 差工作能力在崗人員的基本知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、基本技能、從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 在崗人員的協(xié)調(diào)、溝通能力 在崗人員對(duì)突發(fā)事件的反應(yīng)能力 在崗人員的邏輯推理能力、創(chuàng)新能力 在崗人員對(duì)工作的自信程度 在崗人員的應(yīng)對(duì)能力（如談判中是否能靈活應(yīng)變） 在崗人員理解自身職責(zé)和上級(jí)指示的能力 在崗人員把握自

16、身扮演角色的能力 在崗人員發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力 工作表現(xiàn)工作的細(xì)致及認(rèn)真程度 工作效果及總體工作效率 工作總體差錯(cuò)率 工作完成情況（如尋找供應(yīng)商、談判議價(jià)等的完成情況） 工作的程序與準(zhǔn)備（如談判前是否準(zhǔn)備充分） 工作的延誤率 對(duì)主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的認(rèn)識(shí)理解能力 突發(fā)事件應(yīng)對(duì)手法（如處理的方法是否合乎上司的意圖） 工作態(tài)度改善工作現(xiàn)狀的意愿 工作熱情，具有進(jìn)取心、學(xué)習(xí)能力、不怕挫折堅(jiān)持到底 工作中的團(tuán)隊(duì)精神及與他人合作的能力 工作中對(duì)后進(jìn)者的幫助 主動(dòng)承擔(dān)工作責(zé)任的意愿 清楚自己在工作中的角色 工作自覺性，承擔(dān)工作中的責(zé)任 遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度 為完成工作任務(wù)而加班加點(diǎn)的情況 為維護(hù)公司制度

17、而規(guī)勸他人的勇氣 11.采購應(yīng)聘人員登記表采購應(yīng)聘人員登記表姓 名出生年月民 族性 別血 型政治面貌聯(lián)系方式通信地址郵 編學(xué)習(xí)經(jīng)歷起止時(shí)間畢業(yè)院校學(xué)歷專業(yè)除以上學(xué)習(xí)經(jīng)歷，還曾受過哪些培訓(xùn)？程度如何？工作經(jīng)歷起止時(shí)間單位職務(wù)工作說明現(xiàn)工作單位性質(zhì)： 現(xiàn)月薪： 元/月家庭情況現(xiàn)家庭住址：婚否： 是 （ ） 否（ ） 有無子女： 是（ ） 否（ ）主要成員姓名關(guān)系單位專長業(yè)余愛好以往或現(xiàn)在是否患有傳染病、高血壓、心臟病、糖尿病、腎炎、青光眼等疾病簽名：12.采購應(yīng)聘人員復(fù)試表采購應(yīng)聘人員復(fù)試表應(yīng)聘職位面試人員姓名日 期初試合格 人復(fù)試人數(shù)人需要人數(shù) 人姓 名專業(yè)知識(shí)管理工作或看法工作和領(lǐng)導(dǎo)能力、積極

18、性發(fā)展能力要求待遇其他復(fù)試人員意見13.采購人員錄用通知單采購人員錄用通知單 先生（小姐）： 經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，請(qǐng)您于月日時(shí)到本公司部（處）報(bào)到。 公司人事部 年月日 -報(bào)到須知： 報(bào)到時(shí)請(qǐng)持錄取通知書； 報(bào)到時(shí)須攜帶本人寸照片張； 須攜帶身份證、學(xué)歷學(xué)位證書原件和復(fù)印件、 指定醫(yī)院體檢表； 本公司試用期為個(gè)月； 若您不能就職，請(qǐng)于月日前告知本公司。14.采購人員試用表采購人員試用表人事資料姓名應(yīng)試職位入廠分發(fā)部門甄選方式 公開召考 推薦遴選 廠內(nèi)提升工作經(jīng)驗(yàn)相關(guān) 年，非相關(guān) 年，共 年年齡學(xué)位特殊技能訓(xùn)練試用計(jì)劃1.試用職位：2.試用期限：3.督導(dǎo)人員：

19、4.督導(dǎo)人員工作： 觀察 訓(xùn)練5.擬安排工作：6.訓(xùn)練項(xiàng)目：7.試用薪資： 核準(zhǔn)： 擬訂：試用結(jié)果考察1.試用期間：自 年 月 日 到 年 月 日2.安排工作及訓(xùn)練項(xiàng)目：3.工作情形： 滿意 尚可 差4.出勤情況： 返退 次，病假 次，事假 次5.評(píng)語： 擬正式任用 擬予辭退6.正式薪資擬核： 人事經(jīng)辦： 核準(zhǔn)： 考核：日期：15.采購人員培訓(xùn)申請(qǐng)表采購人員培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)： 日期：姓名工作部門培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間年 月 日至 年 月 日培訓(xùn)內(nèi)容部、室負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日備注：填報(bào)部門： 填寫人：16.采購人員培訓(xùn)記錄表采購人員培訓(xùn)記錄表 共 頁 第 頁

20、部門年度姓名性別培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)17.采購部人員信息一覽表采購部人員信息一覽表編號(hào)姓名部門職務(wù)性別年齡學(xué)歷工資家庭地址郵編電話18.采購人員工作日?qǐng)?bào)表采購人員工作日?qǐng)?bào)表作業(yè)日?qǐng)?bào)年 月 日（星期 ）主管批示單 位報(bào)告人時(shí)間內(nèi)容所需時(shí)間摘要9時(shí)10時(shí)11時(shí)12時(shí)13時(shí)14時(shí)15時(shí)16時(shí)17時(shí)18時(shí)時(shí)間外備注：19.新進(jìn)采購人員培訓(xùn)表新進(jìn)采購人員培訓(xùn)表姓名： 部門： 職位： 到職日期： 序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)日期時(shí)間培訓(xùn)人1歡迎新進(jìn)員工：致歡迎詞2培訓(xùn)計(jì)劃簡介3工作環(huán)境簡介4公司簡介： 基本概況；公司歷史、精神、經(jīng)營理念和未來發(fā)展； 公司組織結(jié)構(gòu)說明；5介紹公司同仁： 各級(jí)主管；員工

21、自我介紹；6人事規(guī)章與福利說明： 作息及簽到規(guī)則； 休息和用餐規(guī)則； 著裝禮儀和接待規(guī)定；辦公自動(dòng)化使用規(guī)定； 休假和加班規(guī)定； 獎(jiǎng)罰規(guī)章；7員工手冊(cè)說明8財(cái)務(wù)制度說明： 差旅出差規(guī)程； 主要財(cái)務(wù)政策；9部門及本職位工作內(nèi)容介紹10消防安全知識(shí)普及11緊急事故及災(zāi)害處理方法12其他受訓(xùn)者： 主管： 年 月 日 20.采購部月度考勤統(tǒng)計(jì)表采購部月度考勤統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名出勤天數(shù)假類天數(shù)遲到早退出差天數(shù)說明：（1）出勤天數(shù)依據(jù)員工考勤表統(tǒng)計(jì)；（2）假類指病假、事假、公假、婚喪假、休假等；（3）遲到早退以次數(shù)計(jì)；（4）備注主要填寫未盡事項(xiàng)。 21.采購人員培訓(xùn)資料卡采購人員培訓(xùn)資料卡姓名所屬部門職稱工作

22、時(shí)間異動(dòng)記錄編號(hào)受訓(xùn)課程培訓(xùn)記錄考核結(jié)果主管確認(rèn)備注日期時(shí)數(shù)合格不合格22.采購人員培訓(xùn)效果評(píng)估表采購人員培訓(xùn)效果評(píng)估表課程內(nèi)容培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)受培訓(xùn)者姓名培訓(xùn)師姓名請(qǐng)對(duì)下面每一項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在相對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)上打“”：課程內(nèi)容很差一般良好很好課程適合我的工作和個(gè)人發(fā)展需要56 789 10課程內(nèi)容深度適中、易于理解56 789 10課程內(nèi)容切合實(shí)際、便于應(yīng)用56 789 10培訓(xùn)師培訓(xùn)師有充分的準(zhǔn)備56 789 10培訓(xùn)師表達(dá)清楚、態(tài)度友善56 789 10培訓(xùn)師對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容有獨(dú)特見解56 789 10培訓(xùn)師對(duì)進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)氣氛把握很好56 789 10培訓(xùn)方式生動(dòng)多樣、鼓勵(lì)受訓(xùn)者參與56 789 10

23、參加此次培訓(xùn)的收獲有（可多選）獲得了適用的新知識(shí)獲得了新的管理觀念明白了過去工作中的一些模糊概念獲得了一些能在工作上應(yīng)用的較大的技巧或技術(shù)促進(jìn)客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對(duì)過去的工作進(jìn)行總結(jié)與思考其他（請(qǐng)?zhí)顚懀簩?duì)本人工作上的幫助程度A.較小B.普通C.有效D.非常大整體上，您對(duì)這次課程的滿意程度是A.不滿B.普通C.滿意D.非常滿意您給予這次培訓(xùn)的總評(píng)分是（以10分計(jì)）：其他建議或培訓(xùn)需求：說明：（1）請(qǐng)如實(shí)填寫，請(qǐng)?jiān)谔钔缀蠹皶r(shí)交給培訓(xùn)主管 （2）請(qǐng)給予真實(shí)的評(píng)估意見，以幫助我們對(duì)培訓(xùn)課程、形式等進(jìn)行改進(jìn) 謝謝您對(duì)我們工作的支持！23.采購人員教育培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告表采購人員教育培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告

24、表日期：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)日期培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)數(shù)培訓(xùn)講師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)記錄講師方面：學(xué)員方面：改善建議：訓(xùn)后跟蹤：訓(xùn)練費(fèi)用明細(xì)表編號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)際支出備注12合計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表：24.采購人員績效考核表采購人員績效考核表（月度）編號(hào)： 年 月姓名部門采購部崗位采購員考核時(shí)間考核周期月度業(yè)績指標(biāo)信息來源考評(píng)人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分按時(shí)交貨情況收料通知單直接上級(jí)20%標(biāo)準(zhǔn)定義每發(fā)生1次不按時(shí)交貨采購批次，經(jīng)查實(shí)，扣20分。滿分100分，得分不能為負(fù)值送貨規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確性收料通知單直接上級(jí)20%標(biāo)準(zhǔn)定義每發(fā)生1次采購批次送貨規(guī)格或數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)查實(shí)，扣20分。滿分100分，得分不能為負(fù)值采購物料質(zhì)量批次

25、不合格率（A）檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表直接上級(jí)20%說明：批次不合格率A因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間A 1%911001% A 3%81903% A 5%61805% A 7%41607% A040供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商信息庫直接上級(jí)30%說明：供應(yīng)商信息管理是對(duì)供應(yīng)商檔案信息、價(jià)格信息和其他相關(guān)信息的收集和整理工作評(píng)分內(nèi)容權(quán)重得分上交及時(shí)性10%形式規(guī)范性20%內(nèi)容全面性20%數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性30%建議合理性20%態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分直接上級(jí)10%部門經(jīng)理評(píng)語簽字： 日期：人力資源部經(jīng)理評(píng)語 簽字： 日期：第二章 采購計(jì)劃的制定與費(fèi)用預(yù)算1.物料需求分析表物料需求分析表編號(hào)： 日期：物料

26、名稱存量各訂單需求量預(yù)計(jì)不足數(shù)量上次訂單余量訂購預(yù)計(jì)入庫日期備注單1單2單3單4日期數(shù)量審核： 分析： 填表：2.物料使用預(yù)算表物料使用預(yù)算表物料編號(hào)品名規(guī)格單位后三個(gè)月預(yù)算用量平均月用量預(yù)估月用量存量管理方式準(zhǔn)備時(shí)間安全存量采購點(diǎn)采購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)3.物料采購單物料采購單編號(hào)：訂購日期預(yù)定交貨日交易條件交貨方法交貨地點(diǎn)付款條件序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)料號(hào)名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額 合 計(jì)注：茲同意依照本訂單所述條件交貨日期： 簽字：4.采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：請(qǐng)購單位請(qǐng)購總號(hào)承辦品名數(shù)量報(bào)價(jià)供應(yīng)商價(jià)格數(shù)量主管議價(jià)結(jié)果:主管:綜合比較：副總/總經(jīng)理5.臨時(shí)采購申請(qǐng)

27、單臨時(shí)采購申請(qǐng)單編號(hào)： 日期：物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購原因： 申請(qǐng)人： 日期： 部門主管： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日6.替代品采購申請(qǐng)單替代品采購申請(qǐng)單 申請(qǐng)部門名稱： 日期: 序號(hào)原用品名替代品名數(shù)量單價(jià)金額替代原因采購部門： 審批：7.采購日?qǐng)?bào)表采購日?qǐng)?bào)表店名： 年 月 日商品名稱本日本月累計(jì)管理簽核進(jìn)價(jià)售價(jià)訂購率構(gòu)成比訂購率預(yù)定訂購率進(jìn)價(jià)售價(jià)訂購率構(gòu)成比訂購率預(yù)定訂購率8.采購訂購跟催表采購訂購跟催表分類： 跟催員： 訂購日訂購單號(hào)料號(hào)（規(guī)格）數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商（編號(hào)）計(jì) 劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日1239.物料請(qǐng)購單物料請(qǐng)購單制造單號(hào)： 請(qǐng)

28、購單號(hào)： 請(qǐng)購日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期序號(hào)材料名稱規(guī)格請(qǐng)購數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量本批采購數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)用量庫存數(shù)量備注批準(zhǔn)： 請(qǐng)購人：10.生產(chǎn)企業(yè)用料清單生產(chǎn)企業(yè)用料清單工程編號(hào)： 字 第 號(hào) 用料單日期： 年 月 工程名稱：材料名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注會(huì)計(jì)科長（簽章:） 復(fù)核（簽章）: 填表（簽章）:11.請(qǐng)購單請(qǐng)購單編號(hào)：請(qǐng)購部門代號(hào)預(yù)算編號(hào)請(qǐng)購日期需要日期請(qǐng)購單編號(hào)采購單號(hào)年 月 日年 月 日料號(hào)物品名稱規(guī)格單位驗(yàn)收方式速件類別請(qǐng)購 交貨驗(yàn)收 試車驗(yàn)收 普通 速件 緊急數(shù)量用途說明：副經(jīng)理：經(jīng)理：部長：經(jīng)辦人：采購詢價(jià)記錄廠商12345過去詢價(jià)記錄日期123廠牌廠商規(guī)格廠牌單價(jià)規(guī)

29、格總價(jià)單價(jià)備注備注會(huì)簽審核單位總經(jīng)理主管副總會(huì)簽單位采購單位1.擬向 采購2.擬于 年 月 日交貨3.付款條件：經(jīng)理科長組長經(jīng)辦12.ABC三類產(chǎn)品采購的比較ABC三類產(chǎn)品采購的比較類別物資特點(diǎn)品種占額采購額管 理A價(jià)值高，采購額高，品種少10%70%重點(diǎn)管理B價(jià)值中，采購額中，品種中20%20%可重點(diǎn)，也可一般管理C價(jià)值低，采購額小，品種多70%10%一般管理13.采購ABC分析卡采購ABC 分析卡（物資名稱）（物料編號(hào)）單價(jià)采購數(shù)量采購金額14.采購ABC分析表采購ABC分析表物品名稱品目累計(jì)品目累計(jì)%單價(jià)平均庫存平均資金占用額平均資金占用額累計(jì)平均資金占用額累計(jì)%分類ABC15.采購訂單

30、安排記錄表采購訂單安排記錄表編號(hào)： 月 日至 月 日 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)規(guī)格訂單編號(hào)接單日期規(guī)格式樣色澤說明數(shù)量交貨期合并記錄制造令號(hào)完工記錄1234567891016.月份采購計(jì)劃表月份采購計(jì)劃表編號(hào)： 月份：序號(hào)采購物料名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量采購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注審核： 批準(zhǔn)： 填表：17.訂購單訂購單訂購單編號(hào)： 日期：廠商編號(hào)地址電話訂購內(nèi)容交貨地點(diǎn)項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量1234合計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元 角 分交易條款1.交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的 %2.品質(zhì)（1）依

31、照?qǐng)D面要求。（2）進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-105D抽樣檢驗(yàn)，AQL=0.65%。3.不良處理（1）經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。（2）如急用需選別，所產(chǎn)生的費(fèi)用，依本公司的索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。4.附件（1）產(chǎn)品圖紙： 張（2）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 份總經(jīng)理經(jīng)理主管承辦人承制廠18.采購計(jì)劃表采購計(jì)劃表日期：料號(hào)品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量制表：19.供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計(jì)表單位： 日期供應(yīng)商可供給物品量型號(hào)（）型號(hào)（）型號(hào)（）月日月日月日合 計(jì)20.物料需求量表物料需求量表編號(hào)： 制定日期：產(chǎn)品名稱物料名稱包裝

32、方式規(guī)格單價(jià)類別一類別二采購期預(yù)訂庫存量庫存價(jià)值單位重量庫存總重量備注進(jìn)口訂購一般自行加工外廠加工直接使用審核： 填表：21.物料一覽表物料一覽表編號(hào)： 日期：物料編號(hào)規(guī)格計(jì)量單位單位用料量自制M外購B購備時(shí)間（天）供貨商（1）單價(jià)（1）供貨商（2）單價(jià)（2）備注核準(zhǔn)審查制表22.物料需求展開表物料需求展開表上線日期： 開單日期：品名訂單總計(jì)數(shù)量訂單編號(hào)序號(hào)物料名稱規(guī)格計(jì)量單位單位準(zhǔn)用料量總需求量可用量采購量/制造量預(yù)定交貨或完成日期備注1234說明：（1）表中：可用量實(shí)際庫存量采購或制造中未入庫量未領(lǐng)量（計(jì)劃生產(chǎn)之用料量）（2）預(yù)定交貨或完成日期參閱材料一覽表購備時(shí)間制定（3）供貨商單價(jià)：參

33、閱材料一覽表核準(zhǔn)制表23.物料管制卡物料管制卡編號(hào)：物料名稱物料編號(hào)存放位置物料等級(jí) A B C安全存量訂購點(diǎn)最高存量前置時(shí)間日期入庫出庫結(jié)存日期入庫出庫結(jié)存說明：（1）必須一料一卡（2）物料進(jìn)出當(dāng)日發(fā)賬（3）每月盤點(diǎn)對(duì)賬24.訂購確定或更改通知單訂購確定或更改通知單選擇類別：確定通知 更改通知 編號(hào)： 日期：原訂購日期訂購物品名稱訂購單號(hào)碼預(yù)定交貨日期更改日期未確定事項(xiàng)或擬更改事項(xiàng)：確定或更改內(nèi)容：其他說明：單位名稱： 經(jīng)辦人：25.固定資產(chǎn)采購預(yù)算表固定資產(chǎn)采購預(yù)算表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位:元序號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家用途數(shù)量金額備注123456合計(jì)填報(bào)人: 部門

34、負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報(bào)時(shí)間:26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）編號(hào)：物料名稱略圖物料型號(hào)用途開發(fā)日期物料分析物料名稱ABCDEFGHIJK規(guī)格料號(hào)計(jì)量單位單位用料量預(yù)估備用率材料來源單價(jià)訂購前置時(shí)間說明：（1）產(chǎn)品開發(fā)完成后，即建立BOM表 （2）設(shè)計(jì)（材料）變更時(shí)，BOM表須隨之變更27.采購程序規(guī)定表采購程序規(guī)定表采購項(xiàng)目請(qǐng)購核準(zhǔn)程序詢價(jià)規(guī)定驗(yàn)收過程付款程序計(jì)劃采購材料請(qǐng)購核準(zhǔn)核準(zhǔn)科室主管總經(jīng)理 合約議價(jià)方式購買點(diǎn)收試用檢驗(yàn) 新品采購總經(jīng)理會(huì)計(jì)發(fā)票核準(zhǔn)作帳 一般材料采購?fù)闲缕吩儍r(jià)3家以上同上倉庫總經(jīng)理會(huì)計(jì)發(fā)票核準(zhǔn)作帳28.采購臺(tái)帳表采購臺(tái)帳表物資類別： 材料名稱： 填表人：日

35、期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)質(zhì)量狀況29.原物料采購預(yù)算表原物料采購預(yù)算表采購項(xiàng)目1月2月3月12月累 計(jì)合計(jì)合 計(jì)30.采購資金預(yù)算表采購資金預(yù)算表預(yù)留編碼：類別預(yù)計(jì)期初 資金占用本期預(yù)增采購資金預(yù)計(jì)耗用量預(yù)計(jì)期末 資金占用上旬中旬下旬合計(jì)原材料包裝物備損件其他物料合計(jì)31.貨物采購預(yù)算表貨物采購預(yù)算表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位: 元序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額用于項(xiàng)目或客戶供貨單位預(yù)計(jì)付款時(shí)間備注1234567合計(jì)填報(bào)人: 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報(bào)時(shí)間:32.采購金額授權(quán)表采購金額授權(quán)表職別各單位部長主任采購人員采購部長采購經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注授權(quán)金額采購項(xiàng)目審

36、核： 制表：33.資金支出（采購）計(jì)劃表資金支出（采購）計(jì)劃表填報(bào)部門： 計(jì)劃期間： 月 單位：元序號(hào)用于項(xiàng)目金額收款單位相關(guān)資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號(hào)省、市（縣）合計(jì)填報(bào)人: 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)會(huì)簽： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報(bào)時(shí)間:34.委托加工件采購預(yù)算表委托加工件采購預(yù)算表制表部門：制表部門物資管理部制表人單位日期委托加工件標(biāo)準(zhǔn)成本1月2月12月合計(jì)采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出備注（1）標(biāo)準(zhǔn)成本系根據(jù)歷年不含稅平均采購成本，結(jié)合合理價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)制定（2）“委托加工件”欄內(nèi)應(yīng)注明為MOT等客戶提供OEM服務(wù)而需采購的委托

37、加工件的型號(hào)規(guī)格物資管理部總經(jīng)理采購部總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行副總裁35.訂單采購計(jì)劃表訂單采購計(jì)劃表填寫日期： 年 月 日 編號(hào)：物料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量36.年度采購計(jì)劃表年度采購計(jì)劃表編號(hào)： 制表人：物品種類序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)年度用量現(xiàn)有庫存量年計(jì)劃采購量年用金額計(jì)劃采購日期12345678910制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日37.采購計(jì)劃制定流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購主管采購部相關(guān)部門編制采購預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃核定制訂公司經(jīng)營計(jì)劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數(shù)量、時(shí)間、方式等審核審批審批制定采購計(jì)劃采購

38、計(jì)劃分解提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析第三章 供應(yīng)商的選擇與管理1.供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查目標(biāo)考慮因素方法設(shè)計(jì)預(yù)定進(jìn)度使用人力預(yù)算備注2.供應(yīng)商信息資料卡供應(yīng)商信息資料卡公司基本情況名 稱地 址營業(yè)執(zhí)照號(hào)注冊(cè)資本聯(lián)系人部門、職務(wù)電話傳真E-mail信用度產(chǎn)品情況產(chǎn)品名規(guī)格價(jià)格質(zhì)量可供量市場(chǎng)份額運(yùn)輸方式運(yùn)輸時(shí)間運(yùn)輸費(fèi)用備 注3.供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)估表供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)估表認(rèn)證項(xiàng)目配分認(rèn)證小組分?jǐn)?shù)技術(shù)部品管部采購部1一般經(jīng)營狀況150.20.20.62生產(chǎn)能力200.40.40.23技術(shù)能力200.50.30.24管理制度績效150.30.30.45品管能力

39、（成品）200.30.40.36品管能力（原料）100.30.40.3總 分1004.供應(yīng)商月供貨情況記錄表供應(yīng)商月供貨情況記錄表編號(hào)： 年 月 序號(hào)供應(yīng)商物料名稱規(guī)格交貨批次合格批次合格率主要不良現(xiàn)象備注制表: 日期: 審核: 日期: 5.供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商調(diào)查表企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名地址郵編電話傳真企業(yè)成立時(shí)間主要產(chǎn)品職工總數(shù)其中技術(shù)人員 人；工人 人年銷量/年產(chǎn)值(萬元)生產(chǎn)能力樣機(jī)/樣品/樣件生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點(diǎn)成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備齊全，良好 基本齊全，尚可 不齊全使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)其他工藝文

40、件齊備 有一部分 沒有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般無檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)主要客戶(公司/行業(yè))主要原材料來源新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力國際合作經(jīng)驗(yàn)是外資企業(yè) 是合資企業(yè)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)職工培訓(xùn)情況經(jīng)常，正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證是(指出具體內(nèi)容) 否供應(yīng)方企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名蓋章: 評(píng)審日期: 年 月 日6.供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)： 填寫日期：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號(hào)統(tǒng)計(jì)日期年 月 日評(píng)價(jià)人員評(píng)

41、價(jià)項(xiàng)目得分比重總分審查意見經(jīng)營評(píng)價(jià)30%品管評(píng)價(jià)30%工程評(píng)價(jià)40%評(píng)價(jià)總分評(píng)價(jià)等級(jí)品質(zhì)主管： 填表：7.供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告年 月 日供應(yīng)商名稱批合格率得分（滿分60）服務(wù)狀態(tài)得分（滿分40）總分評(píng)估結(jié)果制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：8.供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商評(píng)價(jià)表編號(hào)：企業(yè)名稱企業(yè)電話企業(yè)傳真評(píng)審頻次第 次評(píng)價(jià)評(píng)審方式實(shí)地考察 文件調(diào)查業(yè)務(wù)聯(lián)系人：聯(lián)系方式：企業(yè)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)評(píng)定項(xiàng)目結(jié)論產(chǎn)品質(zhì)量囗 可靠 囗 一般 囗 較差 囗 其他管理體系囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗 其他交貨情況囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗

42、其他產(chǎn)品防護(hù)囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他服務(wù)態(tài)度囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他付款條件囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他產(chǎn)品價(jià)格:囗 很好 囗 一般 囗 較差 囗 其他其他資料 評(píng)價(jià)結(jié)果囗 優(yōu)秀 囗 合格 囗 候選 囗 進(jìn)一步調(diào)查 囗 不合格評(píng)審會(huì)簽部門意見和建議：簽名： 日期:審批意見:簽名： 日期:9.供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話/傳真項(xiàng)目配分考核內(nèi)容得分考核人價(jià)格30分（1）根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)，自行估價(jià)制定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，設(shè)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為15分（2）每高于標(biāo)價(jià)格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分（3）同一供應(yīng)商供

43、應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算品質(zhì)30分（1）以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分（1-批退率）交期20分（1）交貨延期率=延期批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分綜合配合度20分（1）出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分（2）公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次扣2分（3）客戶批評(píng)或抱怨1次扣3分總 計(jì)備注（1）得分為85100分者為A級(jí)，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量（2）得分為7084分者為B級(jí)，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購（3）得分為6069分者為C級(jí)，C級(jí)為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購或暫停采購（4）得分為59分以下

44、者為D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商，應(yīng)淘汰10.合格供應(yīng)商清單合格供應(yīng)商清單序號(hào)物料名稱供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真質(zhì)保試訂購結(jié)果等級(jí)備注制表: 核準(zhǔn):11.供應(yīng)商管理卡供應(yīng)商管理卡 日期： 年 月 日公司名稱產(chǎn)品內(nèi)容主要設(shè)備名稱主要檢驗(yàn)設(shè)備名稱地址規(guī)格數(shù)量負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)人傳真供貨商評(píng)鑒履歷：備注：12.供應(yīng)商資格評(píng)分表供應(yīng)商資格評(píng)分表公司名稱電話地址評(píng)審狀況：（ ）初審（ ）追查（ ）改進(jìn)（ ）核準(zhǔn)（ ）不合格評(píng)分表評(píng)核項(xiàng)目配分審查小組分?jǐn)?shù)工程品管采購1一般經(jīng)營狀況150.20.20.62品管能力（成品）200.40.40.23品管能力（原料）200.50.30.24制造能力150.30.30.

45、45技術(shù)能力200.30.40.36管理制度績效100.30.40.3合計(jì)100注：每一評(píng)核項(xiàng)目均予適當(dāng)配分13.供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商名稱采購日期采購項(xiàng)目數(shù)量金額信用記錄損失 金額等級(jí)品質(zhì)交貨短缺主管： 制表：14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡建卡日期： 年 月 日 卡號(hào) ：材料名稱編號(hào)規(guī)格用 途詳細(xì)說明：藍(lán)圖號(hào)碼供 應(yīng)商記錄廠商名稱資料卡號(hào)供應(yīng)價(jià)格與品質(zhì)評(píng)定日期價(jià)格品質(zhì)日期價(jià)格品質(zhì)日期價(jià)格品質(zhì)15.材料供應(yīng)商資料卡材料類別： 卡號(hào)：材料名稱供 應(yīng) 商 名 稱12345678主管： 制表：16.廠商資料表供應(yīng)類別： 年 月 日 編號(hào)：廠商名稱電話號(hào)碼供應(yīng)商地址負(fù)責(zé)人接洽人主要

46、供應(yīng)材料主管： 制表：17.請(qǐng)購物品登記表請(qǐng)購單位： 制表日期： 年 月 日 編號(hào)：日期項(xiàng)次請(qǐng)購編號(hào)品名用途規(guī)格色別數(shù)量請(qǐng)購人姓名廠商單價(jià)預(yù)交日期備注主管： 制表：18.重要材料購買記錄卡卡號(hào)：物料編號(hào)物料名稱、規(guī)格圖號(hào)日期請(qǐng)購單號(hào)供應(yīng)商采購數(shù)量價(jià)格備注審核： 制表：19.各供應(yīng)商良品率控制表各供應(yīng)商良品率控制表編號(hào): 日期：物料單號(hào)物料名稱采購數(shù)量目標(biāo)良品率1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱所有供應(yīng)商日期1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱4供應(yīng)商名稱數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率1234567891020.供應(yīng)商月度評(píng)估表供應(yīng)商月度評(píng)估表編號(hào)： 填表日期：供應(yīng)商

47、名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估得分備注質(zhì)量項(xiàng)目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項(xiàng)目到貨總批次按時(shí)到貨批次按時(shí)交貨率產(chǎn)品項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品認(rèn)證水平服務(wù)項(xiàng)目售后服務(wù)配合度其他項(xiàng)目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進(jìn)人員素質(zhì)能力總計(jì)評(píng)分相關(guān)意見、建議評(píng)估者評(píng)估人員評(píng)估人員姓名評(píng)估意見部門簽字確認(rèn)21.供應(yīng)商管理辦法名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次1/5修改狀態(tài)一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等）要求的各類材料，并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。二、使用范圍（1）適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。（2）考核獎(jiǎng)懲的

48、訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷供應(yīng)商。（3）季度評(píng)估時(shí)交貨批次少于3次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。三、定義 新供應(yīng)商：是指從來沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商。四、職責(zé)1.供應(yīng)商評(píng)估小組（1）供應(yīng)商評(píng)估小組由物控部（物控、采購、倉庫）、工程技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部組成。（2）進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。（3）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。（4）確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2.品質(zhì)部 提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。3.工程技術(shù)部對(duì)供應(yīng)

49、商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，進(jìn)行采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。4.物控部負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核，并對(duì)已確立采購合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。五、作業(yè)程序1.新供應(yīng)商的開發(fā)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)（1）對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由物控部組織收集、調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于供應(yīng)商調(diào)查表上。（2）物控部根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表的

50、相關(guān)資料，評(píng)審采購的可行性。調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由物控部主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評(píng)估的部門指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表中。由物控部報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批合格的廠商可以作為初步評(píng)審合格的供應(yīng)商。（3）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，由物控部根據(jù)已審批有效的供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表更新合格供應(yīng)商名錄，并將更新后的合格供應(yīng)商名錄轉(zhuǎn)人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應(yīng)商開展購貨合作業(yè)務(wù)，同時(shí)派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應(yīng)商檢

51、驗(yàn)，發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查。（4）人力資源部須為合格供應(yīng)商名錄中所有供應(yīng)商建立供應(yīng)商基本資料卡進(jìn)行管理與備案。（5）凡客戶指定的供應(yīng)商可由采購員要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料卡，隨同相關(guān)證明文件一并交回后，即可申請(qǐng)登錄于合格供應(yīng)商名錄中，無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外，不得向沒有錄入合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商辦理購貨業(yè)務(wù)。（7）成為合格供應(yīng)商后，物控部可組織提供樣板交由工程技術(shù)部試用。（8）樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格依物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程評(píng)審確認(rèn)通過后，可進(jìn)行小批量采購。2.供應(yīng)商供貨情況考核與定期評(píng)估（1）合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（

52、5.1.5情況除外）須依實(shí)際交易情形每季度進(jìn)行一次評(píng)估。（2）定期評(píng)估按以下方式進(jìn)行；訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由物控部評(píng)估，主要來源為供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表。質(zhì)量方面的評(píng)估：由品質(zhì)部將本評(píng)估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填在供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表中，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次3/5修改狀態(tài)（3）對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估，除執(zhí)行5.2.1程序外，需由物控部主導(dǎo)組織品質(zhì)部、工程技術(shù)部指派專人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于供應(yīng)商定

53、期評(píng)估表上，并由物控部送制造中心總監(jiān)，報(bào)總經(jīng)理審批，以確保此部分主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表實(shí)地考察評(píng)估欄中。（4）供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其中質(zhì)量配分，占30分；交期達(dá)成率配分，占30分；服務(wù)（配合度）配分，占20分；價(jià)格水平配分，占20分。（5）質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進(jìn)料批次合格質(zhì)量配分比，見供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表。如某供應(yīng)商交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）質(zhì)量配分27分。（6）交期達(dá)成率得分：由物控部依供應(yīng)商交貨統(tǒng)

54、計(jì)分析表資料，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”交期配分得出。（7）服務(wù)（配合度）得分：依供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表資料，影響生產(chǎn)批次1次扣除2分，直至扣完為止。（8）價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。（9）供應(yīng)商評(píng)估總得分：質(zhì)量得分+交期得分服務(wù)得分價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄于供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中。（10）供應(yīng)商定期評(píng)估分析表中等級(jí)的注明與界定：一級(jí)供應(yīng)商：總得分90分；二級(jí)供應(yīng)商：70總得分89；三級(jí)供應(yīng)商：60總得分69；不合格供應(yīng)商：總得分60分。（11）評(píng)估后的供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的

55、供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表交至行政人力資源部更新合格供應(yīng)商名錄，發(fā)放至物控部、品質(zhì)部執(zhí)行作業(yè)。（12） 被評(píng)為不合格的供應(yīng)商暫不列入合格供應(yīng)商名錄中，由物控部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部協(xié)商達(dá)成共識(shí)后發(fā)出供應(yīng)商處置申請(qǐng)表，由物控部報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。（13）供應(yīng)商處置申請(qǐng)表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將該供應(yīng)商納入不合格供應(yīng)商，由品管部將相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次4/5修改狀態(tài)供應(yīng)商處置申請(qǐng)表交人力資源部，將該不合格供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并重新更新合格供應(yīng)商名錄至相關(guān)單位。供應(yīng)商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無須作供應(yīng)商名錄更新，但須在該供

56、應(yīng)商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知會(huì)物控部進(jìn)貨下采購訂單時(shí)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。3.供應(yīng)商交貨及交期控制（1）供應(yīng)商在確認(rèn)本公司下達(dá)的采購訂單后，必須嚴(yán)格遵照采購訂單備注欄中特別條款及所簽訂的供應(yīng)商合作協(xié)議執(zhí)行。（2）供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。如因此影響生產(chǎn)，物控部應(yīng)依據(jù)情節(jié)擬定供應(yīng)商罰款通知書經(jīng)物控部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的物控部有權(quán)通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。（3）對(duì)供應(yīng)商交期的跟進(jìn)與控制，具體按采購作業(yè)流程執(zhí)行。4. 訂單分配及評(píng)估處置作業(yè)（1） 依評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時(shí)，2.2規(guī)定的供應(yīng)商不包含在

57、內(nèi)。（2）對(duì)同一類物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等，則依照單價(jià)、付款及交易條件等綜合因素以確立其訂單分配量。（3）如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均被評(píng)為一級(jí)供應(yīng)商，且無一次被評(píng)為不合格或二、三級(jí)時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。（4）如供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為三級(jí)供應(yīng)商，則物控部發(fā)出糾正預(yù)防措施限期整改。必要時(shí)安排供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)此類供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評(píng)估時(shí)應(yīng)有等級(jí)提升，否則將減少原定的訂單量或停止采購合作業(yè)務(wù)。6.供應(yīng)商的控制1.所有供應(yīng)商的控制與管理均由物控部實(shí)施，新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評(píng)估由營銷中心

58、負(fù)責(zé)，物控部協(xié)助。2.所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應(yīng)的采購購銷業(yè)務(wù)。3.采購作業(yè)流程（1）采購作業(yè)流程圖（略）4.采購作業(yè)管理辦法（1）未遵守本作業(yè)流程一律處以相應(yīng)罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次5/5修改狀態(tài)（2）物控部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部、人力資源部對(duì)本流程的各類表單不及時(shí)派送時(shí)一律處以罰款。（3）未在合格供應(yīng)商名錄中辦理“訂單采購”業(yè)務(wù)一律處以相應(yīng)罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。（4）物控部未組織提供樣板交由

59、工程技術(shù)部進(jìn)行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務(wù)，一律給予當(dāng)事人形影罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。（5）物控部未按本規(guī)定對(duì)合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每3個(gè)月一次評(píng)估的，一律處以相應(yīng)的罰款。（6）供應(yīng)商的開發(fā)或評(píng)審過程中，各負(fù)責(zé)人未如實(shí)將該供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實(shí)性的，一律處以相應(yīng)罰款。（7）對(duì)被評(píng)為不合格供應(yīng)商，未依據(jù)供應(yīng)商處置申請(qǐng)表結(jié)果執(zhí)行的一律處以50元每單的罰款。（8）在執(zhí)行本辦法時(shí)，若有異常情況不及時(shí)上報(bào)、請(qǐng)示、處理、解決而導(dǎo)致生產(chǎn)不良影響，一律處以相應(yīng)罰款。同類事項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)時(shí)對(duì)部門直接主管處以規(guī)定罰款。

60、若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依賠償管理制度執(zhí)行。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期22.供應(yīng)商管理制度名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁次1/3修改狀態(tài)第一章 總則 第一條 目的 為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。 第二章 管理原則和體制 第三條 公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。 第四條 對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、互惠條件。 第五條 公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。