物資采購細(xì)則

1、物 資 采購管 理 細(xì) 則各車間、科室：為了加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理，確保施工生產(chǎn)安全有序順利進(jìn)行，近一 步規(guī)范物資采購行為，凈化采購渠道，保證物資質(zhì)量，降低采購成本，提 高物資管理水平，按照運(yùn)營物資采購供應(yīng)管理辦法（）的要求，特 制物資采購細(xì)則，望認(rèn)真遵照執(zhí)行。工務(wù)機(jī)械段物資采購細(xì)則物資采購管理工作是我段成本管理的重要組成部分。加強(qiáng)物資采購管 理，對(duì)于降低生產(chǎn)成本，保證物資質(zhì)量，確保施工安全生產(chǎn)具有切實(shí)意義。 為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)我段的物資采購管理工作，特制定本細(xì)則。一、物資采購組織機(jī)構(gòu)成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資集體采購辦公室，辦公室設(shè)在材料科。 辦公室主任為

2、材料科科長，副主任為相關(guān)科長及行政監(jiān)察。組員為材料科、 設(shè)備科、施工科、計(jì)財(cái)科相關(guān)人員。物資集體采購領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：負(fù)責(zé)段物資采購工作的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。對(duì)集體采購過程中違反規(guī)定、弄虛作假的行為作出處罰或提出懲處 意見。物資集體采購辦公室的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、鐵道部物資管理的政策法規(guī)及鐵路局有關(guān)文件。負(fù)責(zé)集體采購的日常工作和信息收集。定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)采購情況。二、物資采購的基本原則大宗物資采購要堅(jiān)持采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定，職能部門嚴(yán)格執(zhí) 行，紀(jì)委參與監(jiān)督，其他部門進(jìn)行配合的原則。物資采購要按照市場競爭的準(zhǔn)則，堅(jiān)持公開、公平、公正和擇優(yōu)定 價(jià)的原則，做到所采購物資質(zhì)量保證、價(jià)格合理、供貨及時(shí)，

3、實(shí)現(xiàn)集體議 價(jià)、公平交易。要嚴(yán)肅物資采購紀(jì)律，不準(zhǔn)采購偽劣產(chǎn)品或發(fā)生其它違規(guī)現(xiàn)象。遵循主渠道采購原則，按照先生產(chǎn)廠家，再專業(yè)批發(fā)（代理商）， 后零售市場的順序，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。段內(nèi)施工生產(chǎn)所需物資全部歸口管理，歸口部門為材料科。其他技 術(shù)、業(yè)務(wù)部門按其專業(yè)分工，只能對(duì)所需物資提出技術(shù)、質(zhì)量、成本方面 的要求，并對(duì)質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)方面進(jìn)行監(jiān)督，不能以任何理由直接或間 接從事采購工作。三、物資采購的具體辦法1、段預(yù)算管理辦法規(guī)定的車間一般材料由車間材料人員進(jìn)行自購，經(jīng) 使用人驗(yàn)收后，段材料科科目負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)銷。車間自購一般料超 支部分須寫明原因，報(bào)預(yù)算辦批準(zhǔn)，經(jīng)主管段長簽字后，方可報(bào)

4、銷。2、物資采購實(shí)行計(jì)劃管理，車間材料員根據(jù)車間技術(shù)員及預(yù)算辦的 意見，在施工開始前填寫工務(wù)機(jī)械段物資購置計(jì)劃表（表1），報(bào)科目 負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)主管段長簽字后由材料科統(tǒng)一進(jìn)行購置（預(yù)算辦法規(guī)定的 車間自購料除外）。線上料由施工科根據(jù)施工任務(wù)量給材料科下達(dá)線上 料計(jì)劃申請表后，材料科方可進(jìn)行采購，嚴(yán)禁無計(jì)劃進(jìn)行采購。3、車間異地施工發(fā)生臨急用料（不在自購料范圍內(nèi)的），由車間材料 員報(bào)科目負(fù)責(zé)人（電話通知），經(jīng)科目負(fù)責(zé)人同意后，材料科根據(jù)具體情 況組織采購（自采或授權(quán)車間自購），對(duì)急用料單筆金額在2000元以內(nèi)的 由材料科計(jì)劃員負(fù)責(zé)組織采購，超過5萬元的物資，材料計(jì)劃員要填記臨 急用料聯(lián)簽表（表2

5、）,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，會(huì)同技術(shù)部門相關(guān)人員共同 辦理。臨急用料聯(lián)簽表材料科留存，以備查閱。臨急用料不得超過全 年計(jì)劃的15%。一次采購額度在5000- 50000元的料具、配件由段行政監(jiān)察和材料 科相關(guān)人員及技術(shù)部門人員通過市場調(diào)查，貨比三家后，確定供應(yīng)商，段 紀(jì)委監(jiān)督采購全過程。一次采購額度在510萬元的物資由段集體采購辦公室公開采購， 對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、費(fèi)用、服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行嚴(yán)格審查， 堅(jiān)持擇優(yōu)選購，確定采購物資供應(yīng)商后，必須簽訂購料合同或協(xié)議（一式 三份：供貨方一份，集體采購辦公室一份，計(jì)財(cái)科一份），并由段長（委 托法人代表）簽字認(rèn)可，且嚴(yán)格驗(yàn)收、貨到付款。在召開段集體采購

6、辦公室會(huì)議時(shí)，全體人員通過協(xié)商后，形成決議， 并在集體采購會(huì)議記錄上集體簽名。由材料科保存會(huì)議記錄，以備查閱， 同時(shí)上報(bào)段紀(jì)委備案。單項(xiàng)物資采購額度在10萬元以上或全年累計(jì)金額在10萬元以上的， 由材料科根據(jù)相關(guān)科室提報(bào)的用料計(jì)劃，遵照呼和浩特鐵路局物資設(shè)備 招標(biāo)管理辦法和呼和浩特鐵路局物資采購供應(yīng)管理辦法的要求，上 報(bào)鐵路局招標(biāo)辦公室，進(jìn)行公開招標(biāo)。燃料由材料科統(tǒng)一定點(diǎn)集中采購，特殊情況材料科無法訂購的經(jīng)材 料科同意后車間方可自購。否則，材料科不予辦理相關(guān)收支憑證的手續(xù)。局管料（主要指線上料、油脂）不論單價(jià)高低，一律不允許自購， 必須由材料科上報(bào)物資處供應(yīng)。四、集體采購工作的業(yè)務(wù)流程擬定采購

7、數(shù)量、采購價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求。市場調(diào)查確定邀請供應(yīng)單位,原則上同一類型物資邀請3家供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，審查的內(nèi)容包括供應(yīng)單位是否為正式注 冊合法企業(yè)；是否具有獨(dú)立的簽約能力；所需物資是否在經(jīng)營范圍內(nèi)等。編制物資報(bào)價(jià)單（表5）,在集體采購會(huì)議10天前向供應(yīng)單位發(fā)出， 由供應(yīng)單位填記后加封蓋章，交段集體采購辦公室保存。對(duì)供應(yīng)單位提出的具體問題由集體采購辦公室解答。集體采購小組按規(guī)定時(shí)間召開會(huì)議，確定供應(yīng)單位后，簽訂購貨合 同，并對(duì)到貨嚴(yán)格驗(yàn)收后再行付款。對(duì)一些專業(yè)性較強(qiáng)物資，可采取競爭性談判或議標(biāo)形式。五、單一來源的物資采購按以下辦法執(zhí)行只能從特定或唯一供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有

8、專有權(quán)。原購機(jī)械設(shè)備的后續(xù)維修、零配件的供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須與原 供應(yīng)商采購的。在原招標(biāo)項(xiàng)目范圍內(nèi)，一年內(nèi)補(bǔ)充合同的價(jià)款總額不超過原合同 50%的項(xiàng)目，必須與原供應(yīng)商簽約。以上三種及其他特殊情況業(yè)務(wù)部門須向材料科用書面形式說明，材料 科可以采取單一來源采購。附件：局管料采購范圍。車間自購范圍。工務(wù)機(jī)械段物資購置計(jì)劃表。臨急用料聯(lián)簽表。物資報(bào)價(jià)單附件1：局管料采購范圍鐵路內(nèi)燃機(jī)車、空調(diào)車用柴油。車輪、輪箍、車軸。鋼軌及連接件（包括魚尾板、魚尾螺栓、墊圈、軌距拉桿、防爬器、 道釘、鐵墊板等）。道岔、轍叉及道岔配件?；炷淋壵?、橋枕、岔枕及扣件（包括螺旋道釘及帽、彈條、軌距 擋板、平墊圈、瑪鐵扣板

9、、雙簧墊圈、橡膠墊板及墊片、尼龍擋板座、混 凝土岔枕用螺栓等）?；炷岭姉U、機(jī)柱、支座、接觸網(wǎng)支柱、金屬支柱及附件（支柱附 件、基礎(chǔ)螺栓、硬橫跨、軟橫跨）、橋梁及配件。枕木及木岔枕。鐵路專用潤滑油脂：內(nèi)燃機(jī)車用三代、多級(jí)四代柴油機(jī)油、抱軸瓦 油、空氣壓縮機(jī)油、三通閥油、新型調(diào)速器油、空調(diào)車發(fā)電機(jī)組專用潤滑 油及防凍液、液力傳動(dòng)油、硅油。鐵路機(jī)車輪對(duì)滾動(dòng)軸承脂、牽引電機(jī)軸 承脂、89D制動(dòng)缸脂、輪軌脂、內(nèi)電機(jī)車牽引齒輪脂、鐵道車輛滾動(dòng)軸承 （ll、lll、IV型）脂、鐵路車輛芯盤脂、卸荷槽防銹脂、硅脂、極壓鋰基脂。 8K型電力機(jī)車牽引齒輪油、變壓器油（25#、45# X螺桿 壓縮機(jī)油RS32、

10、美孚拉力士SHC1025PL20。大型養(yǎng)路機(jī)械用潤滑油。機(jī)車車輛專用配套機(jī)電產(chǎn)品（軸承、專用蓄電池、專用電機(jī)、專用 電纜等）；銅（鋼鋁）電車線、承力索、回流線；鐵路客車空調(diào)機(jī)組；高 低壓開關(guān)柜；機(jī)車、車輛專用儀表；接觸網(wǎng)設(shè)備（變壓器、電抗器、分段 絕緣器、分相絕緣器、真空斷路器、電容器、隔離開關(guān)、電壓互感器、電 流互感器、無功補(bǔ)償裝置、氧化鋅避雷器、故障判斷裝置、綜合自動(dòng)化裝 置、保安電源、視頻監(jiān)控設(shè)備、遠(yuǎn)功設(shè)備、供電信息管理設(shè)備）；接觸網(wǎng) 配件（一般配件、懸掛配件、隧道接觸網(wǎng)配件、補(bǔ)償滑輪）。電力、通信、信號(hào)用電纜、光纜、銅芯鋁絞線、絕緣導(dǎo)線、裸銅線、 裸鋁線、銅排扁線、電刷線、電磁線。通信

11、信號(hào)器材整機(jī)及配件；機(jī)車LKJ監(jiān)控材料；高壓電瓷（棒式絕緣子、懸式絕緣子）。機(jī)械設(shè)備：各種汽車、起重機(jī)、叉車、內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組、各類機(jī)床、 鍛壓鑄造機(jī)械、推土機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、電梯、變壓器、鐵路 專用設(shè)備?？拓涇囕v一、二項(xiàng)配件、各類閘瓦及重要橡膠件。電力、內(nèi)燃機(jī)車一、二項(xiàng)配件及重要橡膠件。廢鋼鐵及廢有色金屬。機(jī)務(wù)、車輛（客車、貨車X電務(wù)用油漆。附件2材料科采購范圍-般鋼材。暖氣片，水暖件。有色金屬。金屬制品。木材。石油瀝青、油氈。汽油、煤油、汽車用柴油、普通潤滑油。機(jī)油膠管、燃油膠管，橡膠板。化工產(chǎn)品（軟水料、油漆、純堿、燒堿等）。運(yùn)輸帶、傳動(dòng)帶，輪胎。蓬布，鎬、錘、銑把，抬杠。機(jī)車車輛

12、用人造革、石棉板。機(jī)械配件。手提信號(hào)燈、信號(hào)旗，響墩、火炬信號(hào)，巡道喇叭。線路工具、維修工具大型機(jī)械用磨耗板。各種泵、風(fēng)機(jī)。電焊機(jī)、電動(dòng)機(jī)、砂輪機(jī)、臺(tái)鉆、高低壓開關(guān)柜。緊固件，焊接材料。各種電線（裸銅線、裸鋁線，銅排扁線，電刷線、電磁線等）、電纜。普通軸承。磨料、磨具。絕緣材料，石棉制品。說明：1、一般料定額按預(yù)算管理辦法規(guī)定執(zhí)行。2、不在段采購范圍內(nèi)物資由車間自購。附件3：工務(wù)機(jī)械段物資購置計(jì)劃表科目負(fù)責(zé)人：材料科長:主管段長：主管領(lǐng)導(dǎo)：總會(huì)計(jì)師：紀(jì)委書記：業(yè)務(wù)科（室）: 材料科： 計(jì)財(cái)科：行政監(jiān)察：編制人：主題詞：物資采購管理辦法通知抄送：路局物資處，段領(lǐng)導(dǎo)。呼和工務(wù)機(jī)械段辦公室2010年

13、12月31日印發(fā)倉儲(chǔ)管理細(xì)則倉庫管理是保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的必不可少的條件，是保持物資使用價(jià) 值的重要手段。其基本任務(wù)是有效利用倉儲(chǔ)設(shè)施，做好物資的搬運(yùn)、貯存、防 護(hù)、發(fā)放、回收工作，及時(shí)齊備地組織供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)不間斷進(jìn)行。一、入庫管理所有入庫物資必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)， 防止不合格的物資入庫，驗(yàn)收時(shí)管庫員必須通知材料計(jì)劃員與科目負(fù)責(zé)人共同 進(jìn)行驗(yàn)收。入庫物資數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證件齊全，應(yīng)與采購計(jì)劃及采購合 同相一致，堅(jiān)持“四核對(duì)”制度；管庫員對(duì)一般進(jìn)貨物資應(yīng)進(jìn)行數(shù)量、技術(shù)文件、外觀質(zhì)量、標(biāo)識(shí)與包裝進(jìn) 行核對(duì)，對(duì)技術(shù)構(gòu)造復(fù)雜的物資應(yīng)會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同

14、驗(yàn)收，驗(yàn)收后應(yīng)記入 “物資入庫登記表”予以記錄。到庫物資一般應(yīng)在24個(gè)工作小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，如批量大或技術(shù)條件復(fù)雜的 物資，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以酌情延長驗(yàn)收時(shí)間。驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。進(jìn)口物 資按商檢部門規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間辦理，出現(xiàn)問題應(yīng)在索賠期限內(nèi)及時(shí)反饋索賠。經(jīng)檢查驗(yàn)證合格，以“收料單”點(diǎn)收，記入“材料收、發(fā)、存卡片“，使用“料簽” 或“料牌”標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。物資主管、管庫人員應(yīng)簽 字。對(duì)鋼材、水泥等對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量有重要影響的材料，在使用前應(yīng)按規(guī)定的 檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序進(jìn)行復(fù)檢，并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)點(diǎn)收入賬； 對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，必須單獨(dú)存放，設(shè)不合格標(biāo)識(shí)，做好記錄，

15、及時(shí)反饋， 以便處理。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量誤差超出允許范圍、規(guī)格型號(hào)不符、質(zhì)量不合格、技術(shù)證 件不符問題時(shí)，倉庫應(yīng)實(shí)事求是地辦理驗(yàn)收記錄。同時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人， 查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)處理。管庫員對(duì)貯存物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，做出合格/不合格/待檢的標(biāo)識(shí)，分區(qū)隔 離。二、保管養(yǎng)護(hù)應(yīng)按所儲(chǔ)存物資的分類、特點(diǎn)、保管性質(zhì)科學(xué)合理地選擇保管存放場所。物資的堆碼必須滿足物資性能的要求，選擇適宜的碼垛、存放形式。要保 證物資不受損壞，堆碼牢固、安全，保證裝卸搬運(yùn)方便、安全，便于先進(jìn)先出 的原則，應(yīng)定量存放，便于清點(diǎn)數(shù)量和檢查質(zhì)量，要利于提高倉庫利用效率和 機(jī)械化作業(yè)水平，同時(shí)要標(biāo)識(shí)、標(biāo)志齊全明顯。物資倉儲(chǔ)要認(rèn)真

16、執(zhí)行物資保管規(guī)定，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對(duì) 由特殊儲(chǔ)存要求的物資和精密儀器，應(yīng)有相應(yīng)的保管控制措施。物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損。嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。 裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)或有毒物品時(shí)，操作人員要使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具， 嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。三、出庫管理倉庫發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“三檢查:“五核對(duì)”制度，出庫物資必須手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn) 確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚，并按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。對(duì)有保 質(zhì)期限要求的物資，應(yīng)在保值期限內(nèi)投入使用。物資出庫時(shí)，領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)對(duì)出庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、相關(guān)憑證及技術(shù)資料 進(jìn)行簽認(rèn)。物資發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持隨用隨發(fā)的原則，當(dāng)施工條件變化時(shí)要進(jìn)行調(diào)整

17、。嚴(yán)禁未 用先發(fā)、先領(lǐng)料后辦手續(xù)的現(xiàn)象發(fā)生。不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不得發(fā)放投入使用。物資發(fā)放必須由科目負(fù)責(zé)人同意后，領(lǐng)料人持物資出庫單方可出庫， 嚴(yán)禁隨意發(fā)放物資。四、物資的裝卸、搬運(yùn)1、物資裝卸搬運(yùn)應(yīng)遵循確保質(zhì)量、注重效率、安全實(shí)施、講究效益的原 則，做到合理化裝卸搬運(yùn)、機(jī)械化搬運(yùn)；2、按物資特性和技術(shù)要求及施工生產(chǎn)需要，指定搬運(yùn)負(fù)責(zé)人，確定搬運(yùn) 方法，進(jìn)行作業(yè)；3、對(duì)重型超大物資由專業(yè)搬運(yùn)人員按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)；對(duì)貴重 物資的搬運(yùn)需制定相應(yīng)的保護(hù)措施；4、搬運(yùn)人員要認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，保護(hù)物資的標(biāo)識(shí)和包裝，還要保證物 資在搬運(yùn)、貯存、發(fā)放過程中有適宜的保護(hù)條件，防止造成遺灑、泄露、揚(yáng)塵 等環(huán)境污染，同時(shí)還要按規(guī)定使用勞動(dòng)保護(hù)用品，防止有害的環(huán)境影響和事故 的發(fā)生。5、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品（如炸藥、雷管等）的裝卸搬運(yùn)要按常用化學(xué)危 險(xiǎn)品貯存通則GB156O3-1995標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、發(fā)放，并要嚴(yán)格 按當(dāng)?shù)毓膊块T的規(guī)定執(zhí)行。五、倉庫盤點(diǎn)1、定期盤點(diǎn)。管庫人員每季末或年末應(yīng)對(duì)倉庫保管物資進(jìn)行全面、徹底盤 點(diǎn)。達(dá)到有物有賬，賬物相符，掌握庫存材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及主要用途。2、自點(diǎn)。管庫員以“六查”（查數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、安全、保管方法、計(jì)量工 具）為內(nèi)容，對(duì)庫房內(nèi)經(jīng)常變動(dòng)（增加或減