QS-PU001采購人員工作手冊

1、.25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 管 制 程 序采 購 人 員 工 作 手 冊文件編號: QPQS-QAPU-00311 核 準(zhǔn)審 核審 定制 訂修訂次數(shù)修訂時間修訂章節(jié)審 核核 準(zhǔn)修 改 頁文件編號QPQS-QAPU-0010031文件名稱采購人員任務(wù)手冊進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序REVAAA修正日期修正章節(jié)修正前內(nèi)容修正后內(nèi)容備注聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購任

2、務(wù)手冊濱川金屬(東莞)文件名稱: 采購人員任務(wù)手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 1/5目的:為了規(guī)范采購作業(yè)使其任務(wù)順暢.范圍:以下是對采購根本作業(yè)的一些說明和原則上的闡述.權(quán)責(zé):采購部依樣品選擇合格之物料.機(jī)器及檢測設(shè)備之訂購.選擇合格之供應(yīng)商并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋求聯(lián)絡(luò)及評估價格.供應(yīng)商資料之分發(fā)管理.物料、機(jī)器及檢測設(shè)備價格之詢價、比價、議價、簽約.訂購單之開立,審查及交期之跟催.供應(yīng)商配合程度之考核.定義:無作業(yè)內(nèi)容:供應(yīng)商的開發(fā)采購應(yīng)適時搜集

3、各項(xiàng)和公司有關(guān)的采購信息和各廠家的信息。當(dāng)因采購任務(wù)需求要開發(fā)新的供應(yīng)商時可以及時找到相應(yīng)的資訊和信息。在選擇作為待開發(fā)的供應(yīng)商時,不僅要按照程序文件要求作業(yè)還要留意以下幾點(diǎn)待開發(fā)公司資訊信息的真實(shí)性和可靠性確認(rèn)好待開發(fā)公司的通訊地址和聯(lián)絡(luò)地址和人物當(dāng)搜集好資料時將資料整理報(bào)上級決定能否要開發(fā)其供應(yīng)商。如上級決定要開發(fā)供應(yīng)商按照以下繼續(xù)作業(yè)如上級不贊同開發(fā)該供應(yīng)商將其供應(yīng)商資料整理以備下次運(yùn)用。上級贊同開發(fā)其供應(yīng)之后采購發(fā)出給其供應(yīng)商報(bào)價比價議價作業(yè)採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原則上應(yīng)向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。以下情況得免除詢、

4、比、議價作業(yè)，直接進(jìn)行採購但須由副總經(jīng)理親自指示：獨(dú)家製造或獨(dú)家代理.銷售客戶指定.緊急請購，短期內(nèi)無法找到兩家以上供應(yīng)商者.例行性採購(如文具用品、電腦報(bào)表等週邊用品).聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購任務(wù)手冊濱川金屬(東莞)文件名稱: 采購人員任務(wù)手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 2/5采購和供應(yīng)商經(jīng)報(bào)價比價議價后將最終報(bào)價呈經(jīng)理級以上人員核準(zhǔn)其最終價格。價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報(bào)采購經(jīng)理核準(zhǔn)。價格變動包括采購任何時候。

5、評定評估供應(yīng)商任務(wù)按照合格供應(yīng)商評定規(guī)則作業(yè)采購作業(yè)采購物品的請購申請或提出作業(yè)生產(chǎn)性主要原資料的采購要求之提出由采購參考業(yè)務(wù)發(fā)來之和工程制造的BOM(資料表),通知供應(yīng)商備料.待收到客戶出貨排程/PO,并根據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)的客戶提供之近期的,並結(jié)合原料倉庫提供之更新的庫存表,於月底制定需求計(jì)劃書報(bào)上級核準(zhǔn)後開立進(jìn)行采購作業(yè).物控的物料分析情況內(nèi)容和內(nèi)容轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理指示如總經(jīng)理贊同開立發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。助資料及非生產(chǎn)性物料的采購提出非生產(chǎn)用的輔助資料如紙箱刀卡等物品由相關(guān)部門物控根據(jù)需求或倉庫更新的原料庫存表開立,經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)後交由采購詢價呈上級人員指示后購買.修機(jī)器及其零件之采購的提出由相關(guān)單位先

6、開立報(bào)上級經(jīng)上級部門申報(bào)指示,再由采購處理.採購單位收到或其他申購表單信息時，應(yīng)先審查其內(nèi)容能否填寫完好，且能否有相應(yīng)的權(quán)責(zé)人員同意假設(shè)有疑漏，應(yīng)退回原單位修正.如是要參照樣品來進(jìn)行采購的必須及時更換發(fā)出的各項(xiàng)采購樣品并通知相關(guān)部門入庫和檢驗(yàn)運(yùn)用時留意之.訂購作業(yè):採購單位依據(jù)議定價格及付款條件，開立并依採購核準(zhǔn)權(quán)限送交權(quán)責(zé)主管簽核.內(nèi)容應(yīng)包括規(guī)格、數(shù)量、交期、價格、付款方式及交貨地點(diǎn).須經(jīng)副總經(jīng)理以上主管審核其適切性,再予以執(zhí)行.簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認(rèn)外，其他應(yīng)先傳真與廠商確認(rèn)，且要求廠商之權(quán)責(zé)人員回傳，假設(shè)為艱苦採購案，應(yīng)另定合約將買賣雙方之權(quán)責(zé)明定之.如發(fā)出

7、去的因其他要素需求變更的由采購報(bào)總經(jīng)理指示并在再發(fā)出的中注明變更緣由.如發(fā)出的在運(yùn)作流程中遺失同5.4.4.5作業(yè).采購其他物料或用品參照以上流程作業(yè)聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購任務(wù)手冊濱川金屬(東莞)文件名稱: 采購人員任務(wù)手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 3/5交期管理:采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,如有不能在指定任務(wù)時間內(nèi)送貨之情況,則與供應(yīng)商另指定時間后開立通知倉管收貨開立;如有無法交貨之異常情況則及時通

8、報(bào)經(jīng)理,並按其指示行事.進(jìn)行跟催任務(wù)采購和供應(yīng)商對交期進(jìn)行合理的協(xié)商處理必要時可以要求供應(yīng)商對交貨情況進(jìn)行負(fù)責(zé)并給予財(cái)務(wù)方面的處罰。當(dāng)供應(yīng)商交貨來時采購應(yīng)給予現(xiàn)場確認(rèn)。品質(zhì)管理:物料進(jìn)原料倉后,IQC需依進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行來料檢驗(yàn),如合格,加蓋合格章,如不合格,則按不合格品控制程序處理.假設(shè)需求退貨,則由采購開立,並立刻通知供應(yīng)商.供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告可列入IQC檢驗(yàn)斷定的依據(jù).品管可到供應(yīng)商處進(jìn)行輔導(dǎo)教育,將供應(yīng)商的檢驗(yàn)行為列入IQC檢驗(yàn)斷定免檢的依據(jù).假設(shè)客戶提出須至供應(yīng)商處檢查物料、機(jī)器、檢測設(shè)備時,由采購負(fù)責(zé)安排,並由業(yè)務(wù)/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應(yīng)商處的檢驗(yàn)斷定可列入免檢

9、的依據(jù)和參考之用,但仍要經(jīng)過IQC的斷定方能入庫.如客戶提出對供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)系統(tǒng)的稽查由采購負(fù)責(zé)安排,品保人員陪同稽核并監(jiān)督供應(yīng)商改進(jìn)。財(cái)務(wù)付款作業(yè):采購在訂購資料時應(yīng)和供應(yīng)商協(xié)商好付款方式.供應(yīng)商于規(guī)定時閡傳對帳單給采購采購匯總好供應(yīng)商的出貨單公司的資料收貨單及采購發(fā)出的訂購單;如有退貨的整理好退貨單及DEBIT NOTE其他財(cái)務(wù)有關(guān)單據(jù)與供應(yīng)商的對帳單進(jìn)行核對.如發(fā)現(xiàn)帳務(wù)上有疑問由采購人員負(fù)責(zé)查找出來緣由并與供應(yīng)商進(jìn)行核對糾正對帳單如帳務(wù)上沒有疑問由財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款作業(yè).模具類部件的采購模具零件采購作業(yè)參照以上流程作業(yè)同上模具加工處理采購作業(yè)參照以上流程作業(yè)同上模具外包生產(chǎn)采購

10、作業(yè) 因各種要素需求將模具生產(chǎn)外包給供應(yīng)商的原則上任務(wù)流程按照生產(chǎn)資料的采購作業(yè)流程.聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購任務(wù)手冊濱川金屬(東莞)文件名稱: 采購人員任務(wù)手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 4/5外包生產(chǎn)加工采購作業(yè) 由業(yè)務(wù)部門生管按照外包生產(chǎn)管理辦法生管任務(wù)手冊有關(guān)流程作業(yè)資料管理采購對供應(yīng)商分發(fā)的資料及供應(yīng)商發(fā)出的資料要進(jìn)行歸檔管理.保管期限不得少于兩年,重要的需直保管到該供應(yīng)商被取消之.相關(guān)記錄按品質(zhì)記錄控制程序執(zhí)行.並

11、保管、歸檔.和財(cái)務(wù)有關(guān)的單據(jù)應(yīng)給予編號管理以方便查找和管理.相關(guān)文件:采購控制程序 QP009進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 QP-010品質(zhì)記錄控制程序 QP-002外包生產(chǎn)管理辦法生管任務(wù)手冊 QS-PC-001合格供應(yīng)商評定規(guī)則 QS-PU-002表單請購單分包商評鑒報(bào)告 QR-MC-001QR-PU-001訂購單廠商資料調(diào)查表 QR-MC-002QR-PU-002廠家資料調(diào)查表合格分包商一覽表 QR-MC-003QR-PU-003供應(yīng)商評鑒報(bào)告分包商評估記錄表 QR-MC-004供應(yīng)商評估報(bào)告 QR-MC-005QR-PU-004訂購單 QR-PU-005合格供應(yīng)商一覽表退貨單(供應(yīng)商用) QR-MC-006QR-PU-006異常收貨通知單采購物資跟催單 QR-MC-007QR-PU-007驗(yàn)收