倉庫管理制度（完整版）

1、第 頁倉庫管理制度1.0目的為了規(guī)范倉庫作業(yè)行為，使倉庫管理人員在實際工作中有章可循，更好地完成本職工作，特制定本管理制度。2.0范圍適用于倉庫物品進(jìn)出作業(yè)過程規(guī)范物品管理的范圍：包括原材料、成品、半成品、輔料、低值易耗品、本廠內(nèi)的物料和委外加工物料。3.0 職責(zé)3.1 倉管員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；3.2 倉庫負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)督導(dǎo)倉管員提報常規(guī)物料請購申請，督導(dǎo)本管理制度的執(zhí)行；3.3 質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)檢驗外購?fù)鈪f(xié)物料的品質(zhì)；3.4 PMC經(jīng)理：負(fù)責(zé)督導(dǎo)規(guī)范生產(chǎn)單位的領(lǐng)料作業(yè)行為；4.0 倉庫物料進(jìn)出作業(yè)規(guī)范4.1 收貨管理規(guī)定4.1.1 倉庫管理人員依據(jù)采購訂單按照到料時間提前準(zhǔn)備貨位

2、，做好收貨準(zhǔn)備；4.1.2 當(dāng)采購的物料到位后，倉管員首先對所送物料進(jìn)行目測，檢查物料是否破損、包裝箱是否完好、有無物料標(biāo)識或標(biāo)識不清等，如果出現(xiàn)異常情況立即通知采購，并由采購進(jìn)行確認(rèn)，由采購?fù)ㄖ?yīng)商處理；4.1.3 倉庫收貨人員在收貨時，應(yīng)對照送貨單、采購訂單的數(shù)量是否相同，如無差異，根據(jù)送貨單上的具體數(shù)量清點實物數(shù)量。 如果所送物料的數(shù)量出現(xiàn)短缺，收貨人員應(yīng)及時通知采購，如果所送貨物少于采購訂單上的數(shù)量，收貨人員應(yīng)及時通知物控人員或相應(yīng)采購員進(jìn)行跟催；4.1.4 沒有采購訂單或超出訂單數(shù)量，倉庫有權(quán)拒絕收料； 4.1.5 收到的物料（主要的配件）應(yīng)置于待檢區(qū)，倉管員需在半小時內(nèi)通知品管部

3、質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，質(zhì)檢員依照進(jìn)料檢驗作業(yè)流程對貨物進(jìn)行品質(zhì)檢驗。4.1.6 質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果通知倉管員，合格的物料辦理入庫手續(xù)，并分類擺放；不合格的物料倉管員放置在待退料區(qū)，并由品管部通知采購，由責(zé)任采購員通知供應(yīng)商確定退貨事宜；4.1.7 倉庫管理人員根據(jù)不合格品的數(shù)量辦理退貨手續(xù)，退貨單上面要有責(zé)任采購員簽名；4.1.8 由于退貨而造成的物料短缺，由倉庫通報物控員進(jìn)行跟蹤；4.1.9 對于特采物料必須經(jīng)MRB 評審后，倉庫才能收取，辦理入庫手續(xù)。如有MRB小組意見不統(tǒng)一的，需要報總經(jīng)理批示后才能辦理入庫手續(xù)。4.2 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定4.2.1 倉庫管理人員在接到PMC部的倉庫日生產(chǎn)計劃后，依據(jù)

4、日生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)用料表進(jìn)行備料作業(yè)；4.2.2 倉庫必須按時完成備料工作后，由倉管員開具材料出庫單，并通知生產(chǎn)單位進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)；4.2.3 生產(chǎn)單位必須指定物料收發(fā)員到倉庫領(lǐng)料，并對倉管員備好的物料進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在材料出庫單簽名；4.2.4 非生產(chǎn)用料及易耗品的發(fā)放,由使用部門手寫領(lǐng)料單的形式到倉庫進(jìn)行領(lǐng)用，倉管員依據(jù)有效領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。領(lǐng)料單要有組長以上人員的簽字審批方可有效；4.2.5 非生產(chǎn)用料及易耗品的領(lǐng)取一定要遵循以舊換新（見附表）的原則發(fā)放，否則，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料；4.2.6 在發(fā)放物料時，倉庫管理人員一定和領(lǐng)料人員當(dāng)面點清數(shù)量，領(lǐng)料人在領(lǐng)料單據(jù)上簽字確認(rèn)、否則，過后不再補領(lǐng)

5、料；4.2.7 倉庫管理人員在發(fā)放物料時，一定要按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。4.2.8 當(dāng)生產(chǎn)到倉庫未能領(lǐng)到相關(guān)物料時，應(yīng)在倉庫生產(chǎn)欠料跟蹤表寫明相關(guān)內(nèi)容，倉庫管理人員需在生產(chǎn)欠料入倉后第一時間通知生產(chǎn)單位領(lǐng)料。4.3 生產(chǎn)補料管理規(guī)定；4.3.1 生產(chǎn)補料的領(lǐng)取，由使用部門填寫退/補料單，并在退/補料單上注明補料的原因，退/補料單需經(jīng)責(zé)任部門主管和物控簽字后方能到倉庫領(lǐng)取物料。4.4 生產(chǎn)退料管理規(guī)定：4.4.1 生產(chǎn)部門將不良物料分類匯總后，填寫退/補料單，送質(zhì)檢員處進(jìn)行檢驗； 4.4.2 QC進(jìn)行檢驗后，在退/補料單上注明良品、不良品、報廢品的數(shù)量，良品和不良品由生產(chǎn)部送到倉庫；

6、4.4.3 倉庫將退回倉庫的合格品和不良品進(jìn)行請點、統(tǒng)計、入賬，分類放置，將不良品放置于滯料區(qū)并進(jìn)行統(tǒng)計；4.4.4 退回的良品經(jīng)統(tǒng)計后納入正常物料使用，不良品、報廢品由倉庫負(fù)責(zé)定期（1個月）進(jìn)行處理。4.5 成品倉作業(yè)規(guī)定4.5.1 成品入庫管理4.5.2 包裝組將成品包裝完成后，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格、簽名確認(rèn)后，由包裝組長或指定組員開具進(jìn)倉單，通知成品倉管員收貨；成品倉管員對照進(jìn)倉單上的名稱、型號、數(shù)量、顏色是否正確，并檢查成品的包裝是否在運送過程出現(xiàn)質(zhì)量問題，確認(rèn)無誤后收貨入倉，；如果出現(xiàn)損壞的情況，及時記錄并通知各相關(guān)部門（品管部、包裝組、PMC部、銷售部）進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；4.5.3 送貨入

7、倉人員（搬運工、叉車師傅）、要按照成品倉管理人員的安排，把成品放到指定的位置，成品倉管員在成品擺放好后做好標(biāo)識牌，表明產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量等4.5.4 成品倉管理員收貨完成后，根據(jù)入倉單辦理成品入庫相關(guān)手續(xù)4.5.6 對于不合格成品入庫必須經(jīng)MRB 評審后，倉庫才能收取，辦理入庫手續(xù)。如有MRB小組意見不統(tǒng)一的，需要報總經(jīng)理批示后才能辦理入庫手續(xù)。4.5.7 成品出庫管理4.5.8 成品倉管員備好貨，在接到銷售部開具的貨物調(diào)撥單后，根據(jù)貨物調(diào)撥單上的名稱、規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨；如貨物調(diào)撥單需要修改的，必須要有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)，否則倉庫有權(quán)決絕發(fā)貨。4.6 庫區(qū)庫容及安全管理4.6.1 庫區(qū)

8、劃分及平面設(shè)置4.6.2 按照待檢物料、合格物料、待退物料、滯料、廢料以及規(guī)格、型號的不同對倉儲進(jìn)行區(qū)域劃分；4.6.3 對庫區(qū)和庫位進(jìn)行標(biāo)識區(qū)別；4.6.4 將庫區(qū)及貨物的分布情況用平面圖表示出來；4.7 庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理4.7.1 材料倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排人員每天對材料倉庫進(jìn)行打掃，保持所屬倉庫的環(huán)境衛(wèi)生； 4.7.2 保持庫區(qū)通道的暢通無阻，保持地面無雜物，物品擺放整齊、干凈；4.7.3 庫區(qū)安全管理4.7.4 每個庫區(qū)都要配備消防器材及消防用水，做到有備無患；4.7.5 易燃易爆的物品要置于陰涼處，要遠(yuǎn)離火源；4.7.6 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)抽煙；4.7.7 非倉庫管理人員及與倉庫事物無關(guān)的人員

9、未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉庫；4.7.8 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失，下班檢查是否已鎖門、關(guān)窗是否存在其它不安全隱患。4.8 保管儲存規(guī)定4.8.1 儲存應(yīng)遵循三項基本原則：4.8.2 防火、防水、防壓、防塵；4.8.3 定點、定位、定容、定量；4.8.4 先進(jìn)先出；4.8.5 物料儲存要分門類別，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，要建立存卡及物料標(biāo)示卡；4.8.6 物料不能直接堆以地上，必要時加墊板；4.8.7 物料不能置于通道上；4.8.8 不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理、和標(biāo)示；4.8.9 對庫存時間超過呆滯期限無動用的物料應(yīng)提出處理申請；4.8.10 PMC部、財務(wù)部、稽核

10、中心等應(yīng)定期或不定期對倉庫物料的保管、儲存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場處理。4.9 盤點管理（按盤點管理制度）4.9.1 倉庫管理人員每月進(jìn)行一次自盤，對照賬物卡是否相符；4.9.2 財務(wù)部組織PMC部和稽核中心定期或不定期對倉庫物料進(jìn)行抽盤，由財務(wù)部對抽盤結(jié)果統(tǒng)計倉庫帳務(wù)相符率，并作為考核倉庫人員工作績效考核的一項指標(biāo)；4.9.3 每年的年終進(jìn)行一次全面盤點，由公司財務(wù)部、稽核中心督導(dǎo)執(zhí)行。5.0 人員管理規(guī)定：5.1 倉庫管理人員應(yīng)服從上級安排，做到令行禁止；5.2 倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；5.3 倉庫管理人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能損害公司利益；5.4 倉庫人員有

11、責(zé)任對違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的倉庫負(fù)責(zé)人或呈報稽核專員開具稽核處罰單處理；5.5 倉庫人員需要加班時，必須服從加班安排；5.6 倉庫管理人員因各種原因需請假時，必須辦理請假手續(xù)，具體按請假管理制度執(zhí)行；5.7 財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、稽核專員應(yīng)隨時巡視倉庫管理制度執(zhí)行情況，對違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取預(yù)防措施。5.8 倉庫管理人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（包括物料的整理、盤點工作），因各種原因，接手人員沒能及時到位時，由倉庫負(fù)責(zé)人或指定的代理人員辦理交接，若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管人員須延長在崗時間，直至完成交接為止；6.0 處罰規(guī)定6.1 無有效進(jìn)、

12、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進(jìn)行物料發(fā)放的，責(zé)任人樂捐30元/次；6.2 收料進(jìn)倉時，倉管員須按要求擺放物料，并做好標(biāo)示，若違反，責(zé)任倉管員樂捐X元/次；6.3 倉庫管理人員在發(fā)料時，未遵循“先進(jìn)先出”之原則，而隨意發(fā)料的，責(zé)任倉管員樂捐X元/次；6.4 不良品與良品沒有分開放置，并做明確標(biāo)示，責(zé)任倉管員樂捐XX元/次；6.5 倉管員在沒有采購訂單或超出采購訂單數(shù)量的情況下接收物料，責(zé)任人樂捐XX元/項；6.6 非倉庫人員不能到倉庫滋事生非，違者，報稽核中心經(jīng)查實后責(zé)任人罰款XXX元/次；6.7 非倉庫管理人員不得擅自動用倉庫物料，違者樂XX元/次；6.8 倉庫管理人員監(jiān)守自盜貨物或公物私用，收受供應(yīng)商禮金或禮物，一經(jīng)確查，一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重者，送公安機(jī)關(guān)處理；6.9 PMC部經(jīng)理、倉庫負(fù)責(zé)人因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任；6.10 請假而未有職務(wù)代理人代理工作的，責(zé)任人樂捐XX元/次。6.11 禁止在倉庫抽煙，違者樂捐XX元/次。6.12 倉庫管理人員不服從上級主管工作安排，樂捐XX元/次；6.13 由于請購計劃不周全，造成生產(chǎn)物料短缺，責(zé)任倉庫管理員樂捐XX元/次；6.14非倉庫管理人員沒經(jīng)允許，不能擅自進(jìn)入倉庫，違者樂捐XX元/次；6.15 倉庫人員未按時完成單據(jù)錄入或未按規(guī)定錄入的，責(zé)任人樂捐X元/單；6.16 成品出入