北京服裝學(xué)院2021年預(yù)算信息說明

1、- 12 -北京服裝學(xué)院2021年預(yù)算信息說明目 錄第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明一、單位基本情況二、2021年收入及支出總體情況三、主要支出情況四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明五、其他情況說明六、名詞解釋第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、政府采購預(yù)算明細(xì)表五、財(cái)政撥款收支總表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表第

2、一部分 北京服裝學(xué)院2021年預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）本單位職責(zé)培養(yǎng)高等學(xué)歷人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。材料學(xué)、機(jī)械類、電氣信息類、輕工紡織食品類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、藝術(shù)類、工商管理類、管理科學(xué)與工程類碩士學(xué)歷教育，相關(guān)科學(xué)研究，相關(guān)繼續(xù)教育，相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，相關(guān)學(xué)術(shù)交流。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況學(xué)校的教學(xué)機(jī)構(gòu)包括服裝藝術(shù)與工程學(xué)院、服飾藝術(shù)與工程學(xué)院、材料設(shè)計(jì)與工程學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、時(shí)尚傳播學(xué)院、商學(xué)院、語言文化學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、基礎(chǔ)教學(xué)部、思想政治理論課教學(xué)部、研究生院、繼續(xù)教育學(xué)院。學(xué)校教輔機(jī)構(gòu)包括信息中心（信息化工作辦公室）、圖書館及民族服飾博物館。學(xué)校的黨政管理機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織部門包括黨委辦公室、校長

3、辦公室、巡察辦公室合署辦公，組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、校黨委黨校，宣傳部、新聞中心合署辦公，紀(jì)委辦公室，學(xué)生工作部、武裝部、學(xué)生處合署辦公，保衛(wèi)工作部、保衛(wèi)處，教務(wù)處，離退休工作處，發(fā)展規(guī)劃處（北京服裝學(xué)院研究室、教學(xué)督導(dǎo)與評價(jià)辦公室），科學(xué)技術(shù)處，黨委教師工作部、人事處，財(cái)務(wù)處（招投標(biāo)辦公室掛靠），審計(jì)處，招生工作處，后勤基建處，國有資產(chǎn)管理處、校辦產(chǎn)業(yè)管理辦公室、學(xué)校資源管理中心合署辦公，國內(nèi)合作與校友工作處，國際合作與交流處（國際學(xué)院、港澳臺事務(wù)辦公室），校工會(huì)（計(jì)劃生育辦公室），校團(tuán)委。學(xué)校的研究機(jī)構(gòu)有中國服飾科學(xué)技術(shù)研究院。產(chǎn)業(yè)部門有北京北服資產(chǎn)管理有限公司。（三）單位性質(zhì)北京服裝學(xué)院為公益二

4、類事業(yè)單位。（四）人員構(gòu)成情況北京服裝學(xué)院事業(yè)編制內(nèi)實(shí)際人數(shù)900人，離休6人，退休646人，學(xué)生人數(shù)9316人（包括博士研究生、碩士研究生、本專科生、中等教育學(xué)生等）。二、2021年收入及支出總體情況（單位萬元，保留兩位小數(shù)）（一）收入預(yù)算情況2021年收入預(yù)算73005.99萬元，比2020年69258.89萬元增加3747.10萬元。其中：財(cái)政撥款50235.35萬元，比2020年46094.87萬元增加4140.48萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算9236萬元，比2020年10703.5萬元減少1467.5萬元，主要原因是以前年度持續(xù)消耗結(jié)余資金導(dǎo)致減少。其他

5、資金13534.65萬元;比2020年12460.52萬元增加1074.13萬元，主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。（二）支出預(yù)算情況2021年支出預(yù)算73005.99萬元。比2020年69258.89萬元增加3747.10萬元。其中：基本支出預(yù)算68687.52萬元，比2020年67256.59萬元增加1430.92萬元，增長2.13%，主要原因是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算4318.48萬元，比2020年1872.3萬元增加2446.18萬元，增加原因?yàn)楦鶕?jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。三、主要支出情況按照支出內(nèi)容，項(xiàng)目支出主要用于教師

6、隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、改善辦學(xué)保障條件、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國際合作與交流、學(xué)生資助等，主要支出經(jīng)濟(jì)分類為助學(xué)金、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及大型修繕經(jīng)費(fèi)等。四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明2021年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算119.52萬元。其中：1、因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)102.28萬元，主要用于教學(xué)方面。2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.75萬元，主要用于外賓接待等方面。3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)14.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)14.49萬元，其中：

7、公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修7.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.24萬元，其他0萬元。五、其他情況說明（一）單位政府采購預(yù)算說明2021年北京服裝學(xué)院單位政府采購預(yù)算總額5461.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4600萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算861.49萬元。（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明本單位2021年無政府性基金安排的預(yù)算。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明2021年，北京服裝學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3334.11萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效

8、目標(biāo)表。（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的預(yù)算。（七）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年底，北京服裝學(xué)院共有車輛6臺，229.81萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備60臺，590.55萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備9臺、1210.58萬元。（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明1.立項(xiàng)依據(jù)為貫徹國務(wù)院關(guān)于印發(fā)統(tǒng)籌推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)總體方案的通知（國發(fā)201564號）精神，落實(shí)中共北京市委北京市人民政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)北京高等教育改革發(fā)展的若干意見的通知（京發(fā)2018

9、12號）提出的“加強(qiáng)高精尖學(xué)科建設(shè)，開展一流專業(yè)建設(shè)”的工作部署，市教委通過支持一批優(yōu)勢學(xué)科、提升一批特色學(xué)科、建設(shè)一批新興交叉學(xué)科、繁榮一批人文社會(huì)學(xué)科，進(jìn)一步推動(dòng)高等學(xué)校學(xué)科建設(shè)水平提升；推動(dòng)市屬高校整合辦學(xué)資源，優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化優(yōu)勢特色，建成一批強(qiáng)勢專業(yè)、行業(yè)急需專業(yè)、新興交叉復(fù)合專業(yè)。2.績效目標(biāo)通過高精尖學(xué)科建設(shè)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)高校優(yōu)化學(xué)科布局結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)合作共建，瞄準(zhǔn)學(xué)科發(fā)展前沿，創(chuàng)新學(xué)科組織模式，加強(qiáng)學(xué)科間交叉、滲透、融合，不斷培育新的學(xué)科增長點(diǎn)，開展交叉學(xué)科人才培養(yǎng)，打造學(xué)術(shù)研究高地、技術(shù)創(chuàng)新平臺和成果轉(zhuǎn)化基地，提升北京高校學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究、人才培養(yǎng)和社會(huì)服務(wù)的能力與水平。通過一

10、流專業(yè)建設(shè)，提高專業(yè)建設(shè)水平、提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，支持北京“四個(gè)中心”建設(shè)、提升“四個(gè)服務(wù)”水平，助力北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和十大高精尖產(chǎn)業(yè)建設(shè)。同時(shí)，發(fā)揮入選專業(yè)輻射帶動(dòng)作用，帶動(dòng)北京地區(qū)高校相同相近專業(yè)發(fā)展，形成高校專業(yè)合作建設(shè)長效機(jī)制，增強(qiáng)北京高等教育國際競爭力和影響力。3.預(yù)算安排市教委會(huì)同市財(cái)政局印發(fā)了北京高?！半p一流”建設(shè)資金管理辦法（京財(cái)教育20182201號），按照總額保障、按需申報(bào)的原則，對項(xiàng)目資金安排滾動(dòng)管理，2021年預(yù)算安排400萬元，其中高精尖學(xué)科建設(shè)200萬元，一流專業(yè)200萬元。本單位納入本年預(yù)算安排的“高精尖學(xué)科”為設(shè)計(jì)學(xué)，通過加大對學(xué)科帶頭人、教學(xué)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的支持

11、，舉辦一系列學(xué)術(shù)研討與學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，建設(shè)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，加大實(shí)驗(yàn)研究標(biāo)志性成果建設(shè)力度，擴(kuò)大學(xué)科專業(yè)影響力，有效提高相關(guān)學(xué)科教學(xué)水平、科研水平和整體競爭力。本單位納入本年預(yù)算安排的“一流專業(yè)”為服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)。此項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升該專業(yè)建設(shè)水平，優(yōu)化實(shí)踐教學(xué)條件，加強(qiáng)該專業(yè)與企業(yè)、行業(yè)、國內(nèi)外院校、國際企業(yè)間的合作交流，提高學(xué)生實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力以及解決實(shí)際問題的能力，同時(shí)輻射學(xué)校其他專業(yè)，起到建設(shè)示范帶動(dòng)作用。六、名詞解釋基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)