安全風(fēng)險分級管制度(3篇)

1、第PAGE20頁共NUMPAGES20頁安全風(fēng)險分級管制度安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。一、職責(zé)(一)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。2、總工程師負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副總具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。4、專業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告

2、警示等工作。5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。(二)辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”辦公室設(shè)立在安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)；3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；4、_相關(guān)人員對全礦

3、“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。二、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法(一)綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自_，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分

4、析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副總牽頭_相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副總_本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。3、周辨識評估區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周_本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日辨識評估區(qū)隊、班組長每班

5、交接班前_本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班班組長、調(diào)度室匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報當(dāng)班隊長及跟班領(lǐng)導(dǎo)，由技術(shù)科_人員處理并匯報調(diào)度室。帶班領(lǐng)導(dǎo)在日志中記錄完善，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。(二)專項辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長_總工程師、分管副礦長、分管副總和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)

6、，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師_相關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動_確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由總工程師和分管副總_相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封密閉、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試

7、驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副總_相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。(三)風(fēng)險辨識評估方法1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長牽頭_，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險四個等級。2、安全風(fēng)險評估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、總工程師、各分管副礦長、分管副總_，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)

8、準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要_編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，

9、分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長親自_實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭_召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下_月度安全風(fēng)險管控重點。4、由總工程師牽頭_

10、召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，_對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控

11、，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調(diào)整，高度_生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。2、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。安全風(fēng)險分級管制度（二）為進(jìn)一步加強企業(yè)(

12、公司)安全風(fēng)險分級管控，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立安全風(fēng)險分級管控制度。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及危險源，進(jìn)行辨識、分析、分級管控的管理措施。各部門負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。二、安全風(fēng)險分級管控組織機(jī)構(gòu)(一)成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：_(主要負(fù)責(zé)人)副組長：_(安全負(fù)責(zé)人)_(設(shè)備部負(fù)責(zé)人)_(生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人)_(倉管部負(fù)責(zé)人)_(行政部負(fù)責(zé)人)_(財政部負(fù)責(zé)人)成員：_、(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1.主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險分級管控

13、第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。2.安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3.各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。4.設(shè)備部負(fù)責(zé)具體實施公用輔助系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、分級、控制管理、公告警示等工作。5.班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。6.崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。(三)安全風(fēng)險分級管控辦公室設(shè)置主任：_副主任：_、_成員：_、_、_、_辦公室：安環(huán)部聯(lián)系人：_、_辦公室職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室在安環(huán)部處，由_(安全負(fù)責(zé)人)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險分級管控工作的實施情況，具體職責(zé)如下：1.制定安全風(fēng)險分

14、級管控工作實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；2.制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)；3.指導(dǎo)、督促各部門、車間開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；_組織相關(guān)人員對全公司“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核；5.承辦上級部門“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、危險源辨識程序及風(fēng)險評估方法(一)綜合辨識程序_年度危險源辨識及風(fēng)險評估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織制定年度危險源辨識及風(fēng)險評估工作方案，抽調(diào)各部門負(fù)責(zé)人(必要時聘請專家)，根據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代

15、碼(GB/T13861-_)和企業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-86)，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，對生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動等進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的危險源辨識。通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定危險源種類及安全風(fēng)險等級，制定風(fēng)險控制措施。_月度危險源辨識及風(fēng)險評估每月由各部門負(fù)責(zé)人牽頭組織本部門進(jìn)行一次危險源辨識及隱患排查，結(jié)合本部門重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的危險源辨識。3.每日危險源辨識及風(fēng)險評估班組長每班交接班

16、前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行危險源辨識。加強現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的危險源辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行危險源辨識，發(fā)現(xiàn)危險源后及時向當(dāng)班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及部門負(fù)責(zé)人。(二)風(fēng)險辨識評估方法由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，采用LEC評價法(格雷厄姆評價法)、風(fēng)險矩陣法等方法對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重大風(fēng)險。1)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)

17、損失事故，或_次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；2)涉及重大危險源的；3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在_人及以上的；4)經(jīng)風(fēng)險評估確定為最高級別風(fēng)險的；5)本企業(yè)認(rèn)為有必要列為重大安全風(fēng)險的其他條件。(三)建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單1.各部門危險源辨識結(jié)束后，分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)(推薦采用LEC評價法、風(fēng)險矩陣法等)對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、

18、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。2.各部門每次進(jìn)行危險源辨識、安全風(fēng)險評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險清單，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控1

19、.根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門(車間)、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2.針對重大、較大安全風(fēng)險，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程

20、中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。4.各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5.由安全負(fù)責(zé)人牽頭，安全風(fēng)險分級管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。五、建立安全風(fēng)險清單及安全風(fēng)險管控措施安全風(fēng)險分級管控辦公室在風(fēng)險辨識評估和分級之后，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險清單及數(shù)據(jù)庫，參照安全風(fēng)險清單和

21、數(shù)據(jù)庫建設(shè)(附件3)格式，完善安全風(fēng)險管控措施。風(fēng)險清單應(yīng)至少包括風(fēng)險名稱、風(fēng)險位置、風(fēng)險類型、風(fēng)險等級、管控措施及責(zé)任人等內(nèi)容。六、建立重大安全風(fēng)險管控措施安全風(fēng)險分級管控辦公室對重大風(fēng)險進(jìn)行匯總，登記造冊，并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大安全風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)及時向街道安監(jiān)辦和區(qū)安監(jiān)局報告。七、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后

22、果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每半年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行一次以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。八、考核辦法(略)九、常用檢查表格表1工作危害分析(JHA+LEC)評價記錄(記錄受控號)單位：崗位：風(fēng)險點(作業(yè)活動)名稱：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)易發(fā)生事故類型現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險級別建議新增(改進(jìn))防

23、范措施備注分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1.審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。表2安全風(fēng)險清單(示例)序號場所/環(huán)節(jié)/部位較大危險因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)風(fēng)險等級責(zé)任人(一)危險化學(xué)品儲存場所1化學(xué)品倉庫(專用儲存室、專用場所)(1)易燃、有毒化學(xué)品(如油漆、天拿水等)(2)腐蝕性化學(xué)品(硫酸、硝酸、氫氧化鈉等)火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙(1)應(yīng)儲存在陰涼通風(fēng)的倉庫內(nèi)，防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危險特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫貯存，嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場所和倉庫，嚴(yán)禁煙火。(2)倉庫應(yīng)消防設(shè)施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏

24、等措施。常用化學(xué)危險品儲存通則(GB15603-_)易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件(GB17914-_)腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件(GB17915-_)重大制表人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1.審核人為所在安全負(fù)責(zé)人，審定人為主要負(fù)責(zé)人。安全風(fēng)險分級管制度（三）各(區(qū))隊、科室：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的

25、安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。二、“安全風(fēng)險分級管控”_機(jī)構(gòu)(一)成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：礦長、黨委書記常務(wù)副組長：安全副礦長副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長開拓副礦長機(jī)電副礦長生活副礦長經(jīng)營副礦長黨委副書記、工會主席成員：安全副總通風(fēng)副總采煤副總開拓副總機(jī)電副總電氣副總地質(zhì)副總副總會計師采煤助理開拓助理運輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機(jī)電科

26、科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，_(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。(三)辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)

27、檢查、督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)；3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；4、_相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法(一)綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自_，制定年度安全風(fēng)險辨

28、識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭_相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長_本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合

29、本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。3、周辨識評估區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周_本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日辨識評估上崗干部、班組長每班交接班前_本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照安全確認(rèn)單對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、

30、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部_人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。(二)專項辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長_分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措

31、施等。2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動_確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分

32、管副礦長_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。(三)風(fēng)險辨識評估方法1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長牽頭_，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險。是

33、指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險。是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險評估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長_，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或

34、停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要_編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長親自_實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和

35、工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭_召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下_月度安全風(fēng)險管控重點。4、由分管副礦長牽頭_召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，_對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措