蘇州農(nóng)產(chǎn)品加工廠質(zhì)量辦法

1、蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠 Q/OFg20012005 質(zhì) 量 手 冊（ 第 一 版 ）公布日期：二九年九月十一日實施日期：二九年九月十二日受控狀態(tài)：受控編號：質(zhì)量手冊審編人員編寫人員： 蘇文 審核: 批準(zhǔn)： 前 言 為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和進展，公司不斷追求治理符合規(guī)范。為此，公司QS體系文件目錄要求，建立運行質(zhì)量治理體系，并產(chǎn)生了本質(zhì)量手冊（第一版）。本質(zhì)量手冊表述了公司質(zhì)量治理體系的原則和要求，規(guī)定了其過程的操縱程序和治理要求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊可提供給需要的顧客和有關(guān)組織。本質(zhì)量手冊編寫參照了國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制要求。 本質(zhì)量手冊由蘇

2、州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠頒布。 本質(zhì)量手冊起草部門：質(zhì)量部蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠概況蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠是一家以生產(chǎn)谷物類制成品為主的個人投資加工廠，主打產(chǎn)品為年糕。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。隨著人民的生活水平不斷提高，對日常飲食產(chǎn)品的要求也在不斷的提高，工廠倡導(dǎo)安全，營養(yǎng)，方便的飲食適應(yīng)，投資購進全套年糕生產(chǎn)設(shè)備，以良心為最高準(zhǔn)繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品。我們的宗旨是：為顧客提供最高品質(zhì)、最方便、最安全、最具有穩(wěn)定性和一致性的產(chǎn)品。質(zhì)量方針：以良心為最高準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升食品安全系數(shù)。質(zhì)量方針詮釋：食品行業(yè)是一項良心事業(yè)，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品首先是自己認(rèn)可的產(chǎn)品；質(zhì)量無止境，挑戰(zhàn)至高極限，持續(xù)

3、追求改進，不斷發(fā)覺改進的機會；提供安全的產(chǎn)品，全面提升用產(chǎn)品的食品安全系數(shù)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率100%；顧客中意度90%；任命書 為了貫徹工廠質(zhì)量方針，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)，從而促進工廠進展?，F(xiàn)任命蘇文先生為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由蘇文先生負(fù)責(zé)維護和改進質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測工作。 此令 工廠負(fù)責(zé)人： 2009910目 次 1.工廠組織結(jié)構(gòu)-1 2.崗位職責(zé)-24.質(zhì)量人員要求5.人員培訓(xùn)治理制度6.設(shè)備治理制度8.實驗設(shè)備治理制度9.設(shè)備維護及操作規(guī)程10.檢測設(shè)備維護及操作規(guī)程11.產(chǎn)品工藝流程圖12.產(chǎn)品工藝規(guī)程13.采購治理制度14.采購質(zhì)量驗證制度15.倉庫治

4、理制度16.過程質(zhì)量操縱制度17.關(guān)鍵工序操縱制度18.檢驗治理制度19.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程20.不合格及不合格品治理制度21.文件治理制度22衛(wèi)生治理制度23.質(zhì)量記錄 第 4.1 章 （標(biāo)準(zhǔn) 4.2.3）文 件 控 制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司文件的操縱程序，包括文件的起草、標(biāo)識、審批、印發(fā)、保存、更改、借閱、復(fù)制、回收和處置，以此達到需要的工作崗位能夠使用有效文件的目的。2 范圍本程序適用于公司及其質(zhì)量治理體系的文件治理。3 治理職責(zé)3.1 人事行政部治理文件，編制操縱文件目錄，處置文件。3.2 有關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件的報送、傳閱和收存。3.3 各部門按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。

5、4 要求和程序4.1 公司文件類型公司操縱的文件包括下述類型：a) 外來文件；b) 治理文件；c) 技術(shù)文件；4.2 質(zhì)量治理體系文件公司操縱質(zhì)量治理體系文件包括：a) 有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件；b) 質(zhì)量手冊；c) 質(zhì)量治理體系程序及其要求的適用文件；d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e) 合同、定單和技術(shù)協(xié)議；f) 工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、檢驗和作業(yè)指導(dǎo)書；g) 質(zhì)量打算、工藝流程圖和設(shè)備治理文件；h) 工藝和生產(chǎn)通知。4.3 文件起草4.3.1 各部門的相關(guān)崗位負(fù)責(zé)起草職能需要的文件。4.3.2 起草文件所依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和治理規(guī)定等文件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準(zhǔn)確傳達治理者的指

6、示和意圖，正確表述需要的內(nèi)容。4.3.3 采取的文件形式應(yīng)能適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)容，并符合國家、行業(yè)或公司的規(guī)定。4.3.4 文件應(yīng)文字正確，格式規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，圖形標(biāo)準(zhǔn)，講明易明白，表格簡潔，影象清晰，使使用者能夠理解和同意。第 4.1 章 文件操縱程序4.3.5 文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。文件起草應(yīng)及時完成。4.3.6 采納或引用的重要文件名稱、編號和內(nèi)容，應(yīng)在文件中注明。4.4 文件標(biāo)識4.4.1 文件按照其類型，依據(jù)國家、行業(yè)或公司的規(guī)定標(biāo)識。4.4.2 文件的標(biāo)識應(yīng)具有唯一性。其方法規(guī)定如下：a) 公司編制文件的標(biāo)記和編號按照下述方法標(biāo)識：公司名稱縮寫 + 年號 + 文件

7、序號 例 公司發(fā)文：歐福（2005）001號b) 部門編制文件的標(biāo)記和編號按照下述方法標(biāo)識：部門名稱縮寫 + 年號 + 文件序號 例 質(zhì)量部發(fā)文：質(zhì)（2005）012號c) 按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)形式編制治理或技術(shù)文件，標(biāo)記和編號按照下表規(guī)定標(biāo)識：治理標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類不編號序 號年 號生產(chǎn)治理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量治理2設(shè)備治理3技術(shù)治理4銷售治理5人事治理6采購治理7例：質(zhì)量手冊企業(yè)/歐福治理類不20012005Q/OF g 200120052 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：文件類型企業(yè)標(biāo)記類型標(biāo)記類不編號序 號年 號工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測技術(shù)5作業(yè)

8、技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類不10012005Q/OF j 10082005 3外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范沿用原有編號。4記錄表格編號形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號。4.4.3 公司原有（手冊實施前）同時仍然有效的文件，接著保留原標(biāo)識；其他新增治理體系（如：HACCP、ISO14000等）文件能夠自行規(guī)定；4.4.4 公司或主管政府部門操縱或備案的文件，文件封面下部應(yīng)該蓋操縱章，表示有效。4.4.5 文件需要時，可在封面右下角編寫分發(fā)號，其為二位數(shù)序號。質(zhì)量手冊和需要在公第 4.1 章 文件操縱程序執(zhí)行的外來文件，應(yīng)有分發(fā)號。

9、4.4.6 文件完成或作廢，或作為資料，部門發(fā)文崗位應(yīng)在文件封面和正文第一頁右上角，蓋“作廢”或“資料”印記。4.5 文件審批4.5.1 文件定稿后送主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人，按照規(guī)定的權(quán)限審核和批準(zhǔn)。受控文件應(yīng)在人事行政部備案登記，形成公司受控文件目錄。4.5.2 治理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3 部門文件涉及到其他部門職能時，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)會簽，主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.4 文件審核和文件批準(zhǔn)應(yīng)在文件上簽署姓名和日期。4.5.5 外來文件由公司相關(guān)部門接收，送人事行政部行政崗位，在受控文件目錄上登記，依照其性質(zhì)和來源，識不其具有的照辦、指導(dǎo)

10、、參考或知曉的作用，進行使用、傳閱和分發(fā)。4.5.6 外來文件在公司采納，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人事行政部按照需要操縱其分發(fā)范圍，并蓋操縱章。4.6 文件印發(fā)4.6.1 文件內(nèi)容應(yīng)校對無誤，印制應(yīng)字跡和圖形清晰，按照預(yù)定數(shù)量印制。并登記文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄，各部門在領(lǐng)用時在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上簽字。4.6.2 發(fā)文部門登記文件。發(fā)文應(yīng)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上記明文件名稱、編號、發(fā)放對象、份數(shù)、發(fā)放時刻以及同意人的簽字。文件應(yīng)存檔二份。4.6.3 各部門應(yīng)有本部門受控文件目錄，記錄文件名稱、編號、份數(shù)、使用崗位、執(zhí)有人，接收日期和操縱狀態(tài)。4.6

11、.4 各部門負(fù)責(zé)人每年元月上旬，或在必要時，對本部門發(fā)放的文件進行審核，必要時可更新并應(yīng)批準(zhǔn)后使用。4.7 文件保存4.7.1 使用崗位負(fù)責(zé)保存文件，不丟失和污染損壞文件。4.7.2 文件應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫜b置，分類并按編號或時刻順序放置在工作地點，并有文件清單，便于檢索和使用。4.7.3 電腦中形成或貯存的重要的文件，應(yīng)即時下載，注明文件名稱和編號。貯存軟盤應(yīng)防止電磁阻礙和受壓損傷。4.7.4 文件保管和使用者未經(jīng)許可，禁止復(fù)制和外借文件。調(diào)離崗位者應(yīng)交回文件。4.7.5 文件的保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。4.8 文件更改4.8.1 文件需要更改時，由文件原編制人或主管領(lǐng)導(dǎo)托

12、付的人員組織更改。4.8.2 文件個不內(nèi)容更改，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入文件更改審批表，經(jīng)原審批人審批后，按原發(fā)文范圍發(fā)放，文件執(zhí)有人在原文件相應(yīng)部分更改，并注明“更改：”和日期。4.8.3 文件部分或系統(tǒng)更改時，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入文件更改審批表， 部門負(fù)責(zé)人組織評審更改內(nèi)容，批準(zhǔn)后采納換頁或換版形式進行更改。HACCP文件的更改要HACCP小組組長審核確認(rèn)。4.8.4 圖紙更改時，按照更改通知單內(nèi)容在圖紙（包括底圖）上用“杠改”形式更改，并在圖紙修改攔進行填寫。4.8.5 治理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同處更改二次時必須換頁。4.9 文件借閱第 4.1 章 文件操縱程序4.9.1 文件傳閱應(yīng)

13、在文件閱辦表上簽名并注明閱讀時刻，文件保管人應(yīng)及時歸檔。4.9.2 文件借閱應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上簽名，注明借閱期限，到期歸還。4.10 文件復(fù)制4.10.1 文件需要復(fù)制可向人事行政部負(fù)責(zé)人申請，獲準(zhǔn)后由發(fā)文崗位負(fù)責(zé)登記并復(fù)制。4.10.2 新復(fù)制的文件如有分發(fā)號，應(yīng)按照序號續(xù)編，破損更新的文件應(yīng)采納原分發(fā)號，并收回原破損文件。4.11 文件回收4.11.1 發(fā)文崗位收回作廢文件。4.11.2 發(fā)文人收回作廢文件時，應(yīng)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄相應(yīng)處置欄中注明“作廢收回”，作為資料的文件留置使用崗位，并在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄中注明。4.11.3

14、換頁或換版后的作廢頁或作廢文件應(yīng)收回。4.11.4 文件作廢，執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)在受控文件目錄的操縱狀態(tài)欄里注明“作廢”，作為資料的注明“資料”。4.12 文件處置4.12.1 所有文件的處置方式應(yīng)符合保密規(guī)定和不可逆要求，防止回流和誤用。各部門將作廢文件年終交人事行政部。4.12.2 人事行政部銷毀已作廢的文件，并在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上注明銷毀的文件數(shù)量和時刻。5 適用文件無6 適用記錄文件閱辦表文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄文件更改審批表受控文件目錄第 4.2 章 （標(biāo)準(zhǔn) 3.2.4）記 錄 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司記錄的操縱程序，包括記錄的設(shè)計、審批、注冊、標(biāo)識、印發(fā)、

15、使用、保存及期限、檢索和處置，以便反映部門和崗位工作的過程或結(jié)果，并提供證據(jù)和必要數(shù)據(jù)。2 范圍本章適用于公司及其質(zhì)量治理體系的記錄治理。3 治理職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司記錄的統(tǒng)一治理。負(fù)責(zé)記錄的注冊和編號。3.2 各部門按照規(guī)定職能負(fù)責(zé)本部門的記錄設(shè)計、印制、貯存、發(fā)放、檢索和處置。3.3 使用崗位書寫和保存記錄。4 要求和程序4.1 記錄類型4.1.1 公司的記錄形式包括：評審決議和會議記錄；請示匯報和工作描述；檢查評價和統(tǒng)計報表；分析測量數(shù)據(jù)；改進過程表述。4.1.2 公司操縱質(zhì)量治理體系需要的記錄，其包括：有關(guān)質(zhì)量治理體系的記錄；治理職責(zé)的記錄；資源提供的記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)的記錄；監(jiān)視測

16、量和改進的記錄。4.2 記錄設(shè)計4.2.1 國家或行業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定的記錄樣式，可按其采納。4.2.2 公司各部門的相關(guān)崗位選擇或設(shè)計需要的記錄樣式。4.2.3 記錄樣式的設(shè)計應(yīng)滿足使用要求。記錄的主題和項目應(yīng)明確易明白，形式簡潔。表格的格式應(yīng)留有足夠空白，便于填寫。4.3 記錄審批4.3.1 重復(fù)性表格樣式完稿，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。國家或行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式僅作校核。4.3.2 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適用記錄的內(nèi)容。4.4 記錄注冊和標(biāo)識第 4.2 章 記錄操縱程序4.4.1 已批準(zhǔn)或校核的表格樣式送達質(zhì)量部注冊。4.4.2 注冊崗位在記錄表格注冊表中注明記錄名稱、注冊編號、規(guī)

17、格、使用部門崗位和使用頻次。記錄按照名稱、編號和填寫時刻識不。4.4.3 記錄表格編號形式為：部門名稱拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號，軟盤記錄應(yīng)注明記錄名稱并按此編號。4.5 記錄印發(fā)4.5.1 各部門按照注冊的記錄樣式和需要數(shù)量負(fù)責(zé)印制記錄表格，未注冊記錄式樣禁止印制。4.5.2 印制的記錄用一份樣張送達質(zhì)量部備案。4.5.3 印制記錄發(fā)至使用崗位。文件發(fā)放、登記、回收處理記錄的名稱欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽名。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。4.5.4 各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管記錄。4.6 記錄使用4.6.1 使用人按照規(guī)定和要求，對工作過程或結(jié)果如實填寫或形成書面報告，并簽名。應(yīng)保證記錄內(nèi)

18、容完整，字跡清晰。4.6.2 書寫使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍(lán)黑色。保持頁面清潔。電腦形成的正文文字應(yīng)為宋體，大小合宜，符合有關(guān)規(guī)定。4.6.3 發(fā)覺書寫錯誤時，用雙橫線劃完，并在其上更改，完結(jié)處簽名。4.7 記錄保存和檢索4.7.1 使用記錄期間，使用人應(yīng)保管記錄，防止其丟失和缺頁，污染和毀損。4.7.2 各部門應(yīng)有專人和專柜保管空白和完成的記錄。記錄應(yīng)保持完整和潔凈，注意防火。4.7.3 記錄按照類不和時刻順序保存，應(yīng)附有記錄清單。單張記錄按照月度或年度裝訂，便于檢索和調(diào)用。電腦中形成或貯存的記錄，應(yīng)下載備份，進行標(biāo)識。4.7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)日常運行記錄保存一年，微生物檢測記錄保存三年

19、，設(shè)施設(shè)備有關(guān)記錄保存五年，設(shè)備臺帳、驗收報告、開箱記錄等專門記錄長期保存。培訓(xùn)記錄保存三年，人事行政記錄保持一年，其他記錄保持一年，具體見記錄表格注冊表。4.8 記錄回收和查詢4.8.1 記錄填寫完畢，記錄人應(yīng)將其交回部門保管人，領(lǐng)取需要的空白記錄。4.8.2 需要查詢記錄應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保管人負(fù)責(zé)提供和回收。4.9 記錄處置記錄保存期滿后，各部門分類銷毀或廢物回收，并作相應(yīng)的記錄。5 適用文件無6 適用記錄記錄表格注冊表受控文件目錄文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄第5 章職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司治理崗位的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，以提供完成質(zhì)量目標(biāo)和有效運行質(zhì)量治理體

20、系的組織作用。2 范圍本章適用于公司治理人員職責(zé)權(quán)限的行使和相互溝通。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理委任治理者代表，規(guī)定治理人員職責(zé)和權(quán)限，以及溝通相互關(guān)系。3.2 治理崗位按照規(guī)定行使職責(zé)權(quán)限。4 治理要求4.1 職責(zé)和權(quán)限4.1.1 公司各崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定。各部門和相關(guān)崗位，按照需要，承擔(dān)相應(yīng)的治理職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定的溝通和交接，以此形成相互聯(lián)系的組織結(jié)構(gòu)。最高治理層和部門負(fù)責(zé)人組成質(zhì)量委員會。4.1.2 公司最高治理層的職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)公司治理；2. 制訂或采納并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客和法律法規(guī)的要求得到實現(xiàn)；3. 策劃質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，承擔(dān)最

21、終產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任；4. 規(guī)定治理職責(zé)權(quán)限和主持治理評審；5. 實施公司質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。權(quán)限：1. 委任治理者代表和處理重大質(zhì)量事故及人員；2. 批準(zhǔn)部門目標(biāo)和治理技術(shù)文件；3. 配置資源；4. 審批人事和財務(wù)相關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)服務(wù)打算和采購打算。b) 治理者代表職責(zé)：1. 建立、實施和保持質(zhì)量治理體系；2. 促進全體職員滿足顧客要求的意識；3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和改進需求；4. 進行有關(guān)質(zhì)量治理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達有關(guān)質(zhì)量治理體系的指令； 第5.5章 職責(zé)權(quán)限和溝通2. 考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況和工作質(zhì)量；3. 停止不符合質(zhì)量要求的作業(yè)過程；

22、4. 處理有關(guān)質(zhì)量治理體系的問題；c) 質(zhì)量委員會職責(zé)：1. 評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 評審質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果和體系更改打算；3. 進行治理評審和評價改進成果；4. 討論質(zhì)量目標(biāo)完成情況和提出改進意見。4.1.3 質(zhì)量治理體系各部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：a) 質(zhì)量部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1. 治理現(xiàn)場品控、化驗室； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件，治理記錄。 4. 維持和提高工藝技術(shù)能力并保證其符合要求； 5. 評價不合格品；負(fù)責(zé)同銷售部隨時溝通，及時處理顧客的投訴或意見。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)資源配置方案； 2. 批準(zhǔn)技術(shù)方案； 3. 下達技術(shù)指令。 4. 處置不合格品b

23、) 現(xiàn)場品控（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的操縱； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分析產(chǎn)品質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)信息；權(quán)限：1. 推斷生產(chǎn)過程狀態(tài)和工藝符合性；2. 制止不符合要求的作業(yè)和生產(chǎn)過程。c) 化驗室（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 檢驗產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況；4. 標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。權(quán)限：1. 判定產(chǎn)品結(jié)果；2. 決定抽樣方案。d) 生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1 .治理生產(chǎn)打算、工藝和設(shè)備；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 5.5 章 職責(zé)權(quán)限和溝通3. 保證生產(chǎn)過程中質(zhì)量和技術(shù)要求的實現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考核車間生產(chǎn)完成、安全達標(biāo)的結(jié)果。5 協(xié)調(diào)調(diào)度生產(chǎn)進

24、度。權(quán)限：1. 下達生產(chǎn)指令；2. 配置生產(chǎn)資源；3. 處理生產(chǎn)的重大問題。e) 設(shè)備治理（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機電設(shè)備治理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運行和維修；4. 編制年度和月度設(shè)備維護保養(yǎng)打算；5. 治理計量裝置。6、維護保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。權(quán)限：1. 驗收設(shè)備；2. 禁止違章設(shè)備操作； f) 車間（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實施技術(shù)要求并保證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位人職員作。3. 同意和交付顧客財產(chǎn)。g) 打算（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé) 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的編制 2統(tǒng)計生產(chǎn)報表h) 人

25、事行政部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)文件和人事治理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 編制登記文件和保證環(huán)境衛(wèi)生；4. 負(fù)責(zé)職員教育和培訓(xùn)，保證人員資格合格。權(quán)限：1. 審核并下達有關(guān)文件；2. 調(diào)配人力資源；3. 確認(rèn)人員資格和發(fā)放資格證書；i) 采購部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 采購和貯存，統(tǒng)計治理； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評審供方供貨能力，保證原輔料及其他物料及時提供；4. 編制采購打算和驗證采購產(chǎn)品；第 5.5 章 職責(zé)權(quán)限和溝通權(quán)限：1. 拒付和索賠；2. 簽署供應(yīng)合同；3. 拒收不符合要求的產(chǎn)品。j)銷售部及其負(fù)責(zé)人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單合同的評審 2 市場調(diào)研、開發(fā) 3 顧客意見的收集權(quán)限

26、1 簽定銷售合同2 提供樣品 4.1.4 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂所屬崗位的職責(zé)和相應(yīng)權(quán)限，保證所有質(zhì)量治理體系過程有人負(fù)責(zé)，并能夠履行職責(zé)。4.1.5 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證所屬崗位在職責(zé)范圍內(nèi)，獨立行使職權(quán)，特不是評審、驗證、確認(rèn)、考核、操縱作業(yè)和處理質(zhì)量問題的崗位。獨立行使職權(quán)的條件是：a) 職責(zé)和權(quán)限明確；b) 能夠得到行使職權(quán)所必要的資源；c) 職權(quán)要求和考核標(biāo)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考核應(yīng)分屬不同部門。4.1.6 治理者代表公司治理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定見 4.1.2 b)，任職應(yīng)符合下述要求：a) 總經(jīng)理任命治理者代表；b) 治理者代表直接為總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 治理者代表在公司最高治理層有

27、決策參與權(quán)或知情權(quán)；d) 任命治理者形成正式文件。4.2 內(nèi)部溝通4.2.1 各部門和崗位應(yīng)即時就有關(guān)問題報告和協(xié)商，報告可采取口頭或文字形式。重要報告應(yīng)采取文字形式，并作為記錄保存。4.2.2 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映，銷售部應(yīng)及時報告質(zhì)量部，并報總經(jīng)理和治理者代表。生產(chǎn)過程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)部或品控員應(yīng)以不合格品評審表及時向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報?；炇颐咳障蛏a(chǎn)部和質(zhì)量部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。4.2.3 每月總經(jīng)理主持召開各主管負(fù)責(zé)人例會，通報工作情況，研討存在問題，協(xié)調(diào)治理活動，決定對策事宜。4.2.4 每季度初10日內(nèi)，總經(jīng)理組織質(zhì)量委員會會議，治理者代表報告質(zhì)量目標(biāo)實施情況，分析和解決質(zhì)量問

28、題，落實負(fù)責(zé)改進的部門，形成會議記錄。4.2.5 部門或崗位之間的過程交接應(yīng)符合下述要求：a) 交接崗位明確；b) 交接文件明確；c) 交接時限明確。5 關(guān)于食品安全信息的溝通5.1目的明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。5.2適用范圍本程序適用于食品安全信息的收集與交流溝通方面的活動。5.3.職責(zé)5.3.1總經(jīng)理是本公司內(nèi)部食品安全信息傳遞鏈的最高端，負(fù)責(zé)依照各層級提供的食品安全信息做出治理決策。5.3.2治理者代表負(fù)責(zé)日常食品安全信息的處理工作，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時傳遞給總經(jīng)理。受總經(jīng)理的托付，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機構(gòu)、檢驗機

29、構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)進行信息溝通交流。5.3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)通過檢驗分析的手段收集原輔料（包括生產(chǎn)用水）、半成品、成品、設(shè)備、人員的安全衛(wèi)生信息。并負(fù)責(zé)及時了解和跟蹤國內(nèi)外的食品安全信息（要緊是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量治理方面的政策法規(guī)。5.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程的食品安全信息。采購部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。5.3.6銷售部負(fù)責(zé)裝運環(huán)節(jié)的食品安全信息，從市場銷售環(huán)節(jié)收集我公司產(chǎn)品，以及競爭對手生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的安全信息。5.3.7倉庫主管負(fù)責(zé)收集和提供倉管的食品安全信息。6. 程序6.1各部門、各崗位依照上述的分工，負(fù)責(zé)對所轄范圍的食品安全信息進行收集、分析

30、和整理，并按照附件e標(biāo)示的路徑進行傳遞。6.2 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件：具有中專以上學(xué)歷；通過上崗前的培訓(xùn)和考核；受過食品安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)，如，HACCP培訓(xùn)等；掌握信息的收集方法；具備對信息進行綜合分析、歸納總結(jié)的能力；具備相應(yīng)的文字表達能力和口頭表達能力。負(fù)責(zé)與外部進行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件：具有5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)量治理經(jīng)驗；熟悉國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面政策、法規(guī)和治理機制；具有與政府主管部門、檢驗機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)交往的經(jīng)驗；6.3信息傳遞和溝通所采納的方式，以方便、快捷、高效為原則。通常情況下以如下方式進行溝通：口頭匯

31、報；書面匯報，即，以報告、報表、通告等方式；會議，即，通過公司的例會、專題會議等方式；告示牌、板報。6.4在食品安全信息收集方面，質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)負(fù)最重要的職責(zé)。對內(nèi)，要及時收集、整理分析原料、半成品、成品以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安全衛(wèi)生信息；對外，要通過互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志等各種傳媒收集和了解外部的食品安全信息，并將重要的，與本公司緊密相關(guān)的信息匯報給治理者代表，以便公司治理層在HACCP體系的策劃、動作治理方面進行必要的調(diào)整。6.5治理者代表，作為本公司與外部機構(gòu)進行食品安全信息溝通的代表，要及時掌握和了解外部食品安全信息。7 適用文件生產(chǎn)部治理制度質(zhì)量部治理制度人事治理制度倉庫治理制度關(guān)于委任治理者代表

32、的決定8 適用記錄成品檢驗報告不合格品評審表不合格評審處置月匯總表第 5.6章管 理 評 審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量治理體系的評審程序，以使質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性得到評價、保持和提高。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系以及相應(yīng)治理體系的評審。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持治理評審，批準(zhǔn)治理評審決議。3.2 質(zhì)量委員會和相關(guān)責(zé)任方進行治理評審。3.3 治理者代表或要緊負(fù)責(zé)人編制治理評審報告和實施驗證。3.4 各部門負(fù)責(zé)人制訂改進打算并實施。4 要求和程序4.1 治理評審策劃4.1.1 治理評審每年至少進行一次，時刻間隔不超過12個月。一般情況下，每年元月中

33、旬進行?？偨?jīng)理制定治理評審打算，內(nèi)容包括：a) 評審目的和時刻；b) 評審內(nèi)容和要求；c) 參與評審部門和人員；4.1.3 發(fā)生阻礙質(zhì)量治理體系的重大事態(tài)時，總經(jīng)理應(yīng)即時制定治理評審打算，組織治理評審。重大事態(tài)包括：a) 組織機構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量治理體系過程調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問題；d) 質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）；f) 其它阻礙質(zhì)量治理體系的重大事態(tài)。4.2 治理評審報告4.2.1 各部門年末或需要的時刻提供規(guī)定的信息，治理者代表據(jù)此編制治理評審報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和完成情況；b) GB

34、/T19000標(biāo)準(zhǔn)和適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新信息；c) 法律法規(guī)和政策調(diào)整情況；d) 質(zhì)量治理體系內(nèi)外部審核情況及評價；第 5.6 章 治理評審程序e) 顧客反饋和用戶中意度情況；f) 過程操盡情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況；g) 前次治理評審實施措施及有效性；h) 持續(xù)改進和糾正、預(yù)防措施實施情況；i) 相關(guān)方信息和其它需要評審情況；j) 對策和建議。4.2.2 治理評審報告和治理評審打算由總經(jīng)理提早一周發(fā)至評審人員。必要時，評審人員可要求補充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。4.3 治理評審4.3.1 總經(jīng)理主持治理評審。治理者代表進行治理評審報告，質(zhì)量委員會對評審報告內(nèi)容逐項評議，提出意見，或表示認(rèn)可，或進行評價。4.3

35、.2 治理評審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對評審情況記錄。4.4 治理評審決議4.4.1 治理評審決議應(yīng)對評審目的、時刻、地點、主持人、參加部門和人員等進行表述，對報告的各項內(nèi)容和質(zhì)量治理體系進行評價，提出意見，形成決議，其要緊內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性評價；b) 質(zhì)量治理體系及其過程的改進；c) 產(chǎn)品的改進。d) 需要提供的資源。e) 必要時，修訂的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)。4.4.2 人事行政負(fù)責(zé)人將形成的決議通過總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人。4.5 決議實施驗證4.5.1 各部門負(fù)責(zé)人依照決議有關(guān)要求，制訂改進實施打算，報治理者代表批準(zhǔn)后實施。4.5.2 實施打算

36、完成后，治理者代表負(fù)責(zé)驗證，驗證結(jié)果報告總經(jīng)理。5 適用文件治理評審決議改進實施打算6 適用記錄治理評審打算糾正、預(yù)防措施實施表治理評審報告第6 章 資源治理 第6.1章資 源 提 供1 目的本章規(guī)定了資源治理的要求，以保證質(zhì)量治理體系實施、保持并持續(xù)改進其有效性，以保證通過滿足顧客要求，增強顧客中意。2 范圍本章適用于公司資源的提供、配置和治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理按照需要提供資源。3.2 主管領(lǐng)導(dǎo)配置資源。3.3 各部門負(fù)責(zé)人治理調(diào)配所屬資源。4 治理要求4.1 資源需求4.1.1 總經(jīng)理依照下述需求提供必要的資源：a) 實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要

37、求，增強顧客中意。4.1.2 總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，治理者代表依據(jù)質(zhì)量治理體系需要，各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)部門的質(zhì)量目標(biāo)及事實上施過程，提出需求的資源。資源可包括：a) 人員和資金；b) 設(shè)施和設(shè)備；c) 技術(shù)和方法；d) 工作環(huán)境。4.2 資源提供4.2.1 資源需求以打算、申請報告或技術(shù)文件形式提出，主管部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 相關(guān)部門或公司按照批準(zhǔn)的文件提供資源。4.3 資源配置4.3.1 總經(jīng)理或主管部門負(fù)責(zé)人按照策劃和預(yù)定打算配置資源。4.3.2 各部門相關(guān)崗位按照規(guī)定權(quán)限調(diào)度利用資源。第 6.2 章人 力 資 源1 目的本章規(guī)定了人力資源的治理，以使崗位人員的能力

38、符合要求，以保證產(chǎn)品達到要求和質(zhì)量治理體系持續(xù)有效并得到提高。2 范圍本章適用于公司勞動人事治理以及培訓(xùn)。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)人員打算，批準(zhǔn)崗位資格規(guī)定。3.2 人事行政部負(fù)責(zé)勞動人事治理并組織培訓(xùn)。3.3 治理者代表和各部門負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)需求。4 治理要求4.1 崗位要求4.1.1 公司各崗位所要求的人員能力應(yīng)符合公司經(jīng)營、治理和技術(shù)的要求，與貫徹質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人制訂本部門的治理制度。其中各崗位資格標(biāo)準(zhǔn)按照顧具備的文化程度、專業(yè)知識、作業(yè)技能、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德確定。4.2 資格鑒定4.2.1 人事行政部按照各部門治理制度鑒定并聘用人員。通

39、過批準(zhǔn)聘用的崗位合格人員應(yīng)在人事行政部備案。4.2.2 人事行政部建立并保存人員資歷和培訓(xùn)檔案。崗位合格人員應(yīng)有：a) 治理和技術(shù)人員應(yīng)有達到要求的資格；b) 產(chǎn)品作業(yè)人員應(yīng)具備規(guī)定的資格，需要在生產(chǎn)現(xiàn)場治理和監(jiān)測的人員也應(yīng)具有健康證。c) 專門工種、檢驗員和內(nèi)審員應(yīng)有行業(yè)主管部門頒發(fā)的資格證書。4.3 有關(guān)措施4.3.1公司崗位人員的能力應(yīng)達到各部門治理制度任職規(guī)范要求。未達到此要求，可采納調(diào)離、招聘或培訓(xùn)的措施達到要求。4.3.2 培訓(xùn)可按需要，針對在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、新職員、專門作業(yè)人員、專業(yè)治理技術(shù)人員以及特定人員分不實施。教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需要的文化和專業(yè)知識；b) 相關(guān)的

40、治理要求和產(chǎn)品及技術(shù)規(guī)范；c) 要求的職業(yè)道德和有關(guān)法律法規(guī)；d) 適宜的技術(shù)等級和專門工種要求；e) 需要的工作技能；第 6.2 章 人力資源f) 質(zhì)量意識。4.3.3 質(zhì)量意識教育應(yīng)使職員樹立起工作責(zé)任感，內(nèi)容包括：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違犯其要求所造成的后果；b) 自己的工作與公司業(yè)績和進展的相關(guān)性和重要性；c) 自己應(yīng)如何參與質(zhì)量治理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。4.4 培訓(xùn)要求4.4.1 各部門依據(jù)治理制度和工作實際需要，將預(yù)期需要培訓(xùn)的人員和課目年底造表報告人事行政部負(fù)責(zé)人，必要時，可即時申報。4.4.2 人事行政部依據(jù)內(nèi)部申請或外部要求編制培訓(xùn)打算，通過總經(jīng)理審批

41、后，按照打算執(zhí)行。4.4.3 培訓(xùn)打算應(yīng)包括：a) 培訓(xùn)課目和內(nèi)容；b) 培訓(xùn)崗位、人數(shù)、時刻、地點、課時、培訓(xùn)形式和負(fù)責(zé)人：c) 外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)。4.5 實施與考核4.5.1 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人依照培訓(xùn)治理條例制定培訓(xùn)打算。事實上施過程包括擬訂培訓(xùn)方案，聘請教師，預(yù)備教材，組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄。4.5.2 人事行政部應(yīng)組織培訓(xùn)的理論考試或?qū)嶋H作業(yè)考核。成績應(yīng)備案。4.5.3 外培學(xué)員成績或結(jié)業(yè)證書經(jīng)人事行政部確認(rèn)并備案。4.6 措施有效性4.6.1 治理者代表組織評價采取措施的有效性。其有效性標(biāo)準(zhǔn)為：a) 人員資格達到各部門治理制度崗位任職規(guī)范要求；三個月崗位工作業(yè)績合格；培訓(xùn)成績合格，或獲得

42、外部有關(guān)培訓(xùn)合格證書。4.6.2 人事行政部保存人員的聘用、調(diào)離和培訓(xùn)記錄。5 適用文件培訓(xùn)治理條例人事治理制度生產(chǎn)部治理制度質(zhì)量部治理制度培訓(xùn)打算培訓(xùn)方案6 適用記錄培訓(xùn)打算表培訓(xùn)記錄表人員資格和培訓(xùn)檔案培訓(xùn)成績表第 6.3 章基 礎(chǔ) 設(shè) 施1 目的本章規(guī)定了公司基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護要求，以保證維修服務(wù)持續(xù)符合要求。2 范圍本章適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理提供或配置需要的基礎(chǔ)設(shè)施。3.2 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人監(jiān)視基礎(chǔ)設(shè)施的維護。3.3 生產(chǎn)部設(shè)備治理人員負(fù)責(zé)維護基礎(chǔ)設(shè)施。4 治理要求4.1 基礎(chǔ)設(shè)施確定4.1.1 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證產(chǎn)品的符合性，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評

43、審需求，確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 公司所處區(qū)域、辦公樓、廠房、車間、工作間及其附屬設(shè)施；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的設(shè)備、工具、用具以及硬件和軟件；c) 信息治理設(shè)施。4.1.2 必要時，總經(jīng)理應(yīng)每年組織有關(guān)人員評估現(xiàn)存的基礎(chǔ)設(shè)施，確定設(shè)施的現(xiàn)有實際功能。 4.2 基礎(chǔ)設(shè)施提供4.2.1 總經(jīng)理提供基礎(chǔ)設(shè)施，并按預(yù)定要求進行配置。4.2.2 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的符合性，基礎(chǔ)設(shè)施的配置，應(yīng)按照公司產(chǎn)品和相關(guān)方的特定要求進行?；A(chǔ)設(shè)施交付，按照工程工作大綱要求驗收。4.2.3 應(yīng)按照產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝要求，確定電力、冷溫、水質(zhì)水壓、氣量氣壓、汽質(zhì)汽壓的指標(biāo)要求，并予以操縱。4.3 設(shè)施維護要求4

44、.3.1 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年底應(yīng)組織系統(tǒng)檢查基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)覺隱患，及時維修和預(yù)防，保證水、電、氣、風(fēng)的有效供給。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)有設(shè)備治理臺帳和設(shè)備治理細(xì)則，按期依照專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)維護生產(chǎn)設(shè)施，保證其完好和適時使用。4.3.3 生產(chǎn)部應(yīng)標(biāo)識設(shè)備停用和封存狀態(tài)。4.3.4 生產(chǎn)部制訂設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，通過負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)至作業(yè)崗位執(zhí)行。4.3.5 公司及其各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證通訊線路工作時刻暢通，包括電話和必要的傳真。發(fā)生故障，應(yīng)及時修復(fù)。4.4 生產(chǎn)設(shè)備維護第 6.3 章 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機電設(shè)備治理，保證機電設(shè)備滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)的要求。保證產(chǎn)品、水、電、氣、風(fēng)的線路和管

45、道暢通正常。4.4.2 生產(chǎn)線作業(yè)崗位，按照設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查點和檢查頻次監(jiān)視生產(chǎn)線機電設(shè)備和輔助設(shè)備，并形成記錄。發(fā)覺設(shè)備異常應(yīng)及時排除或報告設(shè)備治理人員。4.4.3 設(shè)備維修人員按照設(shè)備治理細(xì)則規(guī)定，進行設(shè)備日常維修和保養(yǎng)。按照事實上際狀況如實記錄。異常情況及時報告車間負(fù)責(zé)人。4.4.4 生產(chǎn)部設(shè)備治理人員按照一級、二級進行保養(yǎng)維護，保證設(shè)備的正常運行，檢修完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人驗收并在記錄上認(rèn)可簽名。4.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年應(yīng)依據(jù)需要，編制設(shè)備保養(yǎng)打算。通過生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。大修竣工，生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)人員驗收，合格后填寫設(shè)備保養(yǎng)實施情況表。4.4.6 生產(chǎn)部按照

46、打算采購設(shè)備零部件，重要設(shè)備零部件按照采購程序操縱。設(shè)備負(fù)責(zé)人組織進廠驗證，合格產(chǎn)品交庫管員登記保管。對生產(chǎn)設(shè)備的易磨損件，應(yīng)有適當(dāng)儲備。4.5 設(shè)備事故處置4.5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人調(diào)查并鑒定設(shè)備事故，確定責(zé)任和損失。在設(shè)備事故報告單上簽署事故處理意見，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5.2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析造成緣故并制訂糾正措施，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并驗證實施結(jié)果。適用文件設(shè)備保障部治理制度設(shè)備治理細(xì)則備品備件治理條例液體蛋桶裝灌裝機維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書液體蛋袋裝灌裝機維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書白煮蛋包裝機維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書上蛋機維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書磕蛋機維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書煮蛋機維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書剝蛋機維護保養(yǎng)作

47、業(yè)指導(dǎo)書附屬設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書6 適用記錄設(shè)備添置、更新、自制申請表設(shè)備選型意見書設(shè)備開箱驗收單設(shè)備封存（啟封）申請表設(shè)備報廢申請單設(shè)備保養(yǎng)打算設(shè)備保養(yǎng)實施情況表設(shè)備驗收報告設(shè)備調(diào)試記錄設(shè)備總臺帳設(shè)備分類明細(xì)表設(shè)備檔案卡輔助設(shè)備巡檢記錄表設(shè)備故障維修記錄備品備件領(lǐng)料單車間設(shè)備巡檢表設(shè)備保養(yǎng)記錄表配電室值班記錄配電倒閘操作票設(shè)備備件清單重點設(shè)備完好率自檢年度報表蒸汽鍋爐運行日報表制冷機運行記錄表空壓機運行工作記錄表設(shè)備事故報告單第 6.4 章工 作 環(huán) 境1 目的本章規(guī)定了公司工作環(huán)境的要求和治理，以促進產(chǎn)品及其持續(xù)提供符合要求。2 范圍本章適用于公司工作環(huán)境的治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理建立并

48、保證工作環(huán)境符合要求。3.2 生產(chǎn)部治理生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境。3.3 各部門負(fù)責(zé)人治理所屬工作環(huán)境。3.4 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進行監(jiān)控4 治理要求4.1 工作環(huán)境要求 公司環(huán)境要求按HACCP治理體系文件中SSOP文件有關(guān)要求執(zhí)行。4.1.1 總經(jīng)理建立公司工作的適宜環(huán)境，使其達到：促進質(zhì)量目標(biāo)的完成；符合產(chǎn)品及其過程要求的條件；有利于人員參與的積極性；有利于崗位人職員作和安全。4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求要求。4.1.3 水源地應(yīng)符合國家飲用水環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和工作環(huán)境的燈光照明，通風(fēng)，干濕度和噪聲應(yīng)保持規(guī)定的要求。4.2 工作環(huán)境治理4.

49、2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存環(huán)境要求達到：a) 5S治理要求和有序作業(yè)；b) 倉庫治理制度規(guī)定的儲存要求。4.2.2 生產(chǎn)和工作環(huán)境按照5S治理規(guī)定治理，由規(guī)定部門負(fù)責(zé)。質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人每月并填寫車間衛(wèi)生檢查報告檢查。品控員及時檢查每班生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生狀況。4.2.3 生產(chǎn)線和成品庫房的溫濕度操縱和除塵消毒衛(wèi)生設(shè)備，應(yīng)齊全有效，符合規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存的衛(wèi)生環(huán)境要求。防止產(chǎn)品變質(zhì)和污染。4.2.4 生產(chǎn)和庫房現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)具備衛(wèi)生常識，保持良好的衛(wèi)生適應(yīng)，按規(guī)定檢查軀體，并取得衛(wèi)生合格證書。4.2.5 作業(yè)人員頭發(fā)、指甲和穿戴應(yīng)符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，領(lǐng)班應(yīng)進行檢查。灌裝作業(yè)人員應(yīng)消毒后進入生產(chǎn)線。4.2.

50、6 作業(yè)人員得病，尤其是傳染性疾病，應(yīng)主動提出，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)批準(zhǔn)停止工作并進行醫(yī)療，痊愈后方可工作4.2.7 公司工作場所和各部門工作間應(yīng)標(biāo)識明確，潔凈清潔，設(shè)置合理，辦公用品齊整，放置適宜。4.2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其安全治理。應(yīng)組織職員學(xué)習(xí)有關(guān)安全知識，設(shè)立安全標(biāo)志，穿戴勞保衛(wèi)生用品，進行安全操作。4.2.8 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照崗位工作量和工作時刻需要，提供或調(diào)配人員，以愛護工作人員的精力和健康，利于產(chǎn)品和工作的質(zhì)量提高。4.2.9 總經(jīng)理應(yīng)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率的獎勵政策。以激勵職員的工作熱情和參與改進的積極性。5 適用文件：5S治理制度人事治理制度倉庫治理制度食品企業(yè)通

51、用衛(wèi)生規(guī)范出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)HACCP手冊-衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）適用記錄車間衛(wèi)生檢查報告車間5S檢查表檢驗室5S檢查表倉庫5S檢查表動力間5S檢查表機修間5S檢查表第7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第7.1 章產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃1 目的本章規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要求，以保證其策劃的充分性并與質(zhì)量治理體系其它過程相一致。2 范圍本章適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。3.2 各部門負(fù)責(zé)人策劃其相關(guān)的過程。3.3 治理者代表制訂質(zhì)量打算。3.4 公司HACCP工作組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行危害分析，制定HACCP打算，報治理者代表批

52、準(zhǔn)執(zhí)行。4 治理要求4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1 總經(jīng)理組織各相關(guān)部門策劃公司產(chǎn)品產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)所需的過程。策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，應(yīng)與質(zhì)量治理體系其它過程的要求相一致，保證顧客要求的實現(xiàn)。4.1.2 策劃應(yīng)保證下述要求和內(nèi)容：a) 確定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)及其分解實施要求；b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程和資源；c) 驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗產(chǎn)品的活動要求；d) 確定過程文件和記錄。4.3.3 策劃輸出通過評審和批準(zhǔn)，其為：a) 手冊第7.1 7.6的各章要求和其后所附的相關(guān)適用文件和記錄；b) 與產(chǎn)品實現(xiàn)過程一致的第5.4、6.2、6.3、6.4、8.4各章有關(guān)要求和適用文件及記錄。質(zhì)量打算4.2

53、.1 治理者代表組織制訂應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量打算，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量打算可引用質(zhì)量治理體系相關(guān)過程和要求。4.2.2 特定產(chǎn)品、項目或合同是指：a) 現(xiàn)有質(zhì)量治理體系未覆蓋此產(chǎn)品項目；b) 需要的過程未包括在體系過程中；c) 合同要求超出公司相應(yīng)規(guī)定。4.2.3 相關(guān)部門按照質(zhì)量打算執(zhí)行。治理者代表對打算的執(zhí)行結(jié)果進行評審，并報告總經(jīng)理。4.2.4 質(zhì)量打算中合宜的內(nèi)容可納入質(zhì)量治理體系相關(guān)文件。4.2.5 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程的安全危害和品質(zhì)危害進行分析和識不，并制定相應(yīng)的HACCP打算。具體操作按HACCP文件執(zhí)行。5 適用文件：HACCP手冊第 7.2 章

54、 第 7.4 章 采 購 程 序1 目的本章規(guī)定了公司采購的要求和操縱方法，保證采購的產(chǎn)品符合要求，以使本公司產(chǎn)品達到規(guī)定要求。2 范圍本章適用于公司采購原輔材料、包裝材料的治理。3 治理職責(zé)3.1 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對原輔料的危害分析及原輔料操縱打算的制定。3.2 采購部負(fù)責(zé)采購原輔材料和驗證，負(fù)責(zé)組織評價供方。3.3 相關(guān)職能部門評價供方的相應(yīng)能力。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄。4 要求和程序4.1 采購產(chǎn)品要求4.1.1 為了使采購的產(chǎn)品保證本公司產(chǎn)品符合要求，公司操縱采購過程。公司受控產(chǎn)品類型包括：a) 原材料；b) 輔助材料；c) 包裝材料。4.1.2 受控產(chǎn)品清單（包括技

55、術(shù)要求），由質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)技術(shù)要求擬訂，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門按其要求采購。4.1.3 受控產(chǎn)品按其用途和質(zhì)量重要性分級操縱：a) A類產(chǎn)品：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要阻礙的產(chǎn)品，應(yīng)評定供方（見4.2.1條），并簽訂供貨協(xié)議和檢驗產(chǎn)品。b) B類產(chǎn)品：一般阻礙產(chǎn)品，應(yīng)評定供方的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，檢驗產(chǎn)品。c) C類產(chǎn)品：阻礙輕微的產(chǎn)品，僅評定供方資質(zhì)并驗證產(chǎn)品質(zhì)量。公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對各種原輔的安全危害和品質(zhì)危害進行分析和識不，確定質(zhì)量風(fēng)險水平，并據(jù)此制定相應(yīng)的原輔料質(zhì)量操縱打算，在打算中明確各類原輔料的質(zhì)量操縱措施。原輔料危害分析的具體方法見HACCP危害分析單。4.2 評價供方4.2.1 負(fù)責(zé)

56、采購產(chǎn)品的人員在簽訂重要產(chǎn)品供應(yīng)合同前，應(yīng)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部評價供方。評價內(nèi)容包括：a) 資質(zhì)：包括營業(yè)執(zhí)照，銀行帳號，法人代表和必要的生產(chǎn)、防疫和衛(wèi)生許可證；b) 生產(chǎn)服務(wù)能力：產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量和提供交付能力以及產(chǎn)品價格；第 7.4 章 采購程序c) 產(chǎn)品質(zhì)量水平：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的水平和產(chǎn)品實際達到的程度；d）質(zhì)量治理能力：采納質(zhì)量治理的模式和實際治理水平；e）企業(yè)信譽：信用等級、合同履約率和供貨業(yè)績。4.2.2 評價形成供方級不和結(jié)果（按照表1標(biāo)準(zhǔn)）。表1：級不供方資質(zhì)生產(chǎn)服務(wù)能力質(zhì)量治理能力產(chǎn)品質(zhì)量水平供貨業(yè)績供方信譽評價結(jié)果一級符合要求完全滿足質(zhì)量治理體系健全符合要求合格及時可 靠優(yōu)先選擇長期供

57、貨二級符合要求滿 足體系差不多正常符合要求差不多合格，及時差不多可靠臨時采購后備選擇三級符合要求差不多滿足牽強保證差不多符合要求有不合格不及時較 低暫停供貨接著考核4.2.3 采購產(chǎn)品部門按其結(jié)果，形成合格供應(yīng)商名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4 采購A類產(chǎn)品，應(yīng)選擇一級供方；采購B類產(chǎn)品或C類產(chǎn)品，可選擇二級供方。保證采購的產(chǎn)品穩(wěn)定持續(xù)的符合規(guī)定的要求。4.2.5 采購部門應(yīng)該有供方檔案，其負(fù)責(zé)人每年初重新評價供方，或按照供貨業(yè)績評價。必要時，調(diào)整供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6 發(fā)覺供方產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定或供給不及時，采購部門應(yīng)該采取通報供方，及時調(diào)換產(chǎn)品，加嚴(yán)產(chǎn)品檢驗的方法。4.2.7 供方產(chǎn)

58、品批量或連續(xù)不符合要求，公司向其警告，限期糾正。未能糾正，或年內(nèi)出現(xiàn)二次不符合要求的供方，暫停進貨或注銷合同，取消定點資格。4.3 采購信息4.3.1 采購部門依照產(chǎn)品需要和庫存品種、規(guī)格和數(shù)量，參照生產(chǎn)打算，編制產(chǎn)品采購打算。4.3.2 采購部門負(fù)責(zé)人每季度末，分析產(chǎn)品采購和供應(yīng)情況，依據(jù)需要調(diào)整采購打算，以保證打算符合實際。4.3.3 采購人員按照規(guī)定采購，采購時可包括以下要求：a) 采購打算和應(yīng)遵守的合同要求或約定；b) 采購的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；c) 產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備、過程和人員資格要求；d) 供方質(zhì)量治理體系要求。4.3.4 采購定單由采購人員編制，其部門負(fù)責(zé)人審核，必要時，組織有關(guān)部

59、門會議評審，以保證采購要求的適宜性和充分性。4.4 產(chǎn)品驗證4.4.1 合同規(guī)定時，公司或其顧客可在供方貨源處進行驗證，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)制定適宜的驗證和產(chǎn)品放行要求，此要求可納入合同或雙方約定。4.4.2 產(chǎn)品進廠，采購部門負(fù)責(zé)人按照采購要求，組織驗證產(chǎn)品，形成記錄。4.4.3 A類和B類產(chǎn)品應(yīng)進行檢驗。質(zhì)量部按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行。批量產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方案檢驗和判定。庫管員辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù)，在入庫單上登記。庫管人員按照倉庫治理制度進行貯存和發(fā)放。第 7.4 章 采購程序4.4.4 供方提供的必要證件不齊全時，采購人員應(yīng)向供方追索，產(chǎn)品進行封存，按照等待驗證處理。4.4.5 產(chǎn)品質(zhì)量不合格，采購

60、部門負(fù)責(zé)人按照本手冊8.5章不合格品操縱程序處理。5 適用文件供應(yīng)商評審規(guī)定倉庫退補貨程序原輔料采購合同設(shè)備采購合同產(chǎn)品運輸合同倉庫治理制度6 適用記錄采購申請單采購定單原輔料驗收報告單供應(yīng)商評審記錄原輔材料月度采購打算供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表合格供應(yīng)商名錄索賠通知單第 7.5 章生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 程 序1 目的本章規(guī)定了公司液體蛋與蛋制品生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，以使生產(chǎn)和服務(wù)提供符合預(yù)定要求。2 范圍本章適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)的治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供。3.2 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)打算和監(jiān)控調(diào)度。3.3 現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)工藝操縱。3.4 作業(yè)人員執(zhí)行工藝和包裝以及標(biāo)識