新編海外營銷公司流程匯編課件

1、北京汽車制造廠有限公司海外營銷公司流程匯編（試行版）2019年2月 目 錄 第一部分：海外營銷公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé) 第二部分：海外營銷公司業(yè)務(wù)分流程海外營銷公司下設(shè)機(jī)構(gòu)海外營銷公司綜合管理部海外業(yè)務(wù)部海外營銷公司下設(shè)各部門定位：1、綜合管理部：負(fù)責(zé)海外市場分析、競爭對手分析、內(nèi)部資源分析，提出海外營銷方案；負(fù)責(zé)海外的技術(shù)服務(wù)組織、配件提報與發(fā)運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品、配件的銷檢、商檢、包裝、發(fā)運(yùn)、報關(guān)等保障工作；負(fù)責(zé)海外營銷計劃管理、績效管理、資產(chǎn)保全與行政事務(wù)管理等工作。2、海外業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)的信息收集分析，政策研究，客戶跟蹤與訂單提報；負(fù)責(zé)海外市場的拓展，代理商和海外經(jīng)銷商的開發(fā)、管理與日常事

2、務(wù)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)海外認(rèn)證的提報、跟蹤、協(xié)調(diào)、落實；負(fù)責(zé)KD項目的考察、提報、跟蹤、協(xié)調(diào)、落實，協(xié)助完成KD件的包裝、發(fā)運(yùn)等工作；負(fù)責(zé)海外合資、合作項目的商務(wù)談判、立項、溝通、協(xié)調(diào)與組織實施工作；對海外業(yè)務(wù)的銷售目標(biāo)負(fù)責(zé)。 目 錄 第一部分：海外營銷公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé) 第二部分：海外營銷公司業(yè)務(wù)分流程市場分析階段分流程訂單售后服務(wù)結(jié)算/物流商檢生產(chǎn)準(zhǔn)備服務(wù)準(zhǔn)備生產(chǎn)組織配件組織銷檢入庫市場分析年度海外營銷目標(biāo)管理流程海外營銷市場規(guī)劃編制審批流程海外營銷費(fèi)用目標(biāo)控制流程年度海外營銷服務(wù)政策制訂審批流程年度海外營銷激勵政策制訂審批流程海外營銷渠道規(guī)劃管理流程海外營銷渠道開發(fā)管理流程產(chǎn)品資源管理流程 產(chǎn)

3、品商改管理流程海外產(chǎn)品認(rèn)證管理流程海外專項促銷活動管理流程海外促銷傭金管理流程海外品牌推廣管理流程海外營銷績效考核管理流程海外營銷市場人員管理流程海外營銷會議管理流程海外營銷費(fèi)用管理流程海外營銷印刷品管理流程海外營銷印章管理流程海外營銷手機(jī)費(fèi)報銷管理流程海外營銷差旅費(fèi)報銷管理流程年度海外營銷目標(biāo)管理流程流程編號：戰(zhàn)略規(guī)劃年度目標(biāo)確定海外業(yè)務(wù)部經(jīng)管會綜合計劃部目標(biāo)分解步驟/主體綜合管理部業(yè)績考評考評公司年度規(guī)劃編制海外年度銷售大綱審批服務(wù)及配件分析內(nèi)部資源分析區(qū)域市場、政策趨勢分析確定、發(fā)布年度海外營銷目標(biāo)189102443措施制定措施實施海外營銷公司總經(jīng)理組織分析2編制年度海外營銷目標(biāo)初稿組織

4、討論批準(zhǔn)上報組織平衡組織目標(biāo)分解提出分解原則配件供應(yīng)目標(biāo)分解按月按品種分解區(qū)域銷售目標(biāo)制定區(qū)域目標(biāo)保證措施接受考評考評各部門7651112132517制定服務(wù)及配件供應(yīng)保證措施制定考核標(biāo)準(zhǔn)及人力保證措施匯總平衡上報審批接受考核下發(fā)考核結(jié)果執(zhí)行計劃及時反饋信息跟蹤調(diào)度提報目標(biāo)完成情況審批年度海外營銷目標(biāo)管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1年度經(jīng)營大綱批準(zhǔn)下發(fā)年度經(jīng)營大綱經(jīng)管會2組織分析組織對年度海外營銷目標(biāo)進(jìn)行分析海外營銷公司總經(jīng)理3內(nèi)部資源分析服務(wù)及配件需求分析進(jìn)行海外營銷目標(biāo)分析和內(nèi)部資源分析，對售后服務(wù)和配件需求進(jìn)行分析綜合管理部4市場、政策趨勢分析對海外市場、政策趨

5、勢進(jìn)行分析海外業(yè)務(wù)部5編制目標(biāo)分析報告編制年度海外營銷目標(biāo)分析報告綜合管理部6組織討論組織對報告進(jìn)行討論，批準(zhǔn)上報海外營銷公司總經(jīng)理7組織平衡組織對報告進(jìn)行平衡，提報經(jīng)管會審批綜合計劃部8編制年度銷售大綱組織海外營銷公司各部門編制年度銷售大綱綜合計劃部9審批對年度海外營銷目標(biāo)進(jìn)行審批經(jīng)管會10確定、發(fā)布年度營銷目標(biāo)確定、發(fā)布年度營銷目標(biāo)綜合計劃部11組織目標(biāo)分解組織對年度海外營銷目標(biāo)進(jìn)行分解，提出分解原則海外營銷公司總經(jīng)理12配件供件目標(biāo)分解進(jìn)行配件供應(yīng)目標(biāo)分解綜合管理部13分解區(qū)域銷售目標(biāo)按月按品種分解區(qū)域銷售目標(biāo)海外業(yè)務(wù)部14匯總平衡上報匯總平衡目標(biāo)分解情況，上報海外營銷總經(jīng)理審批綜合管理

6、部年度海外營銷目標(biāo)管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)15審批審批目標(biāo)分解情況海外營銷公司總經(jīng)理16制定保證措施下發(fā)區(qū)域目標(biāo)，制定考核標(biāo)準(zhǔn)及人力保證措施，制定售后服務(wù)和配件供應(yīng)的保證措施綜合管理部17制定區(qū)域目標(biāo)保證措施制定區(qū)域目標(biāo)的4P保證措施海外業(yè)務(wù)部18執(zhí)行反饋執(zhí)行計劃，及時反饋信息海外業(yè)務(wù)部綜合管理部19跟蹤調(diào)度跟蹤調(diào)度計劃的執(zhí)行情況，提報目標(biāo)完成情況綜合管理部20審批對目標(biāo)完成情況進(jìn)行審閱批示海外營銷公司總經(jīng)理21業(yè)績考評對海外營銷公司的年度業(yè)績目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行考評綜合計劃部22接受考評考評下級接受考核，考核下級海外營銷公司總經(jīng)理23下發(fā)考核結(jié)果下發(fā)考核結(jié)果綜合管

7、理部24接受考核接受考核海外業(yè)務(wù)部綜合管理部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單公司年度經(jīng)營目標(biāo) 海外年度營銷計劃 海外營銷市場規(guī)劃編制審批流程編制：審核：發(fā)布日期：流程編號：編制評審市場規(guī)劃分析過程/主體海外營銷公司總經(jīng)理海外營銷公司綜合管理部海外營銷公司海外業(yè)務(wù)部執(zhí)行經(jīng)管會綜合計劃部售后服務(wù)信息配件供應(yīng)分析內(nèi)部資源分析海外市場分析海外渠道分析區(qū)域政策分析編制海外營銷市場規(guī)劃組織評審審批跟蹤調(diào)度考核意見考核執(zhí)行考核下發(fā)年度經(jīng)營大綱財務(wù)中心審核費(fèi)用611海外營銷市場規(guī)劃編制審批流程序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1下發(fā)年度經(jīng)營大綱下發(fā)年度經(jīng)營大綱綜合計劃部2年度海外

8、戰(zhàn)略分析年度銷售目標(biāo)分析分析年度海外戰(zhàn)略和年度銷售目標(biāo)，進(jìn)行配件供應(yīng)分析和售后信息分析，分析企業(yè)內(nèi)部資源綜合管理部3市場分析預(yù)測政策趨勢分析對海外市場進(jìn)行分析預(yù)測，分析區(qū)域市場政策趨勢，分析海外市場渠道現(xiàn)狀，包括渠道定位、布局、數(shù)量海外業(yè)務(wù)部4編制海外營銷市場規(guī)劃編制海外營銷市場規(guī)劃，提報總經(jīng)理審批綜合管理部5組織評審組織對海外營銷市場規(guī)劃進(jìn)行審批海外營銷公司總經(jīng)理6審核費(fèi)用審核費(fèi)用財務(wù)中心7批準(zhǔn)對海外營銷市場規(guī)劃進(jìn)行批準(zhǔn)經(jīng)管會8執(zhí)行執(zhí)行海外營銷市場規(guī)劃綜合管理部海外業(yè)務(wù)部9跟蹤調(diào)度對執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤調(diào)度海外營銷總經(jīng)理10考核意見根據(jù)計劃的執(zhí)行結(jié)果提出考核意見綜合管理部11考核考核相關(guān)責(zé)任人綜

9、合計劃部審核海外營銷費(fèi)用目標(biāo)管理流程流程編號：輸入組織編制評審確認(rèn)財務(wù)中心海外業(yè)務(wù)部海外營銷總經(jīng)理經(jīng)管會發(fā)布執(zhí)行批準(zhǔn)提報銷售費(fèi)用預(yù)算綜合管理部審核匯總135提報三包索賠配件費(fèi)用預(yù)算提報運(yùn)輸差旅費(fèi)工資等費(fèi)用預(yù)算編制海外營銷費(fèi)用預(yù)算預(yù)算費(fèi)用平衡海外營銷目標(biāo)公布、下發(fā)海外營銷費(fèi)用目標(biāo)考評467810批準(zhǔn)考評2步驟/主體執(zhí)行費(fèi)用目標(biāo)9組織內(nèi)部考評11海外營銷費(fèi)用目標(biāo)控制流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報預(yù)算提報銷售費(fèi)用預(yù)算海外業(yè)務(wù)部2提報預(yù)算提報配件、三包索賠費(fèi)用預(yù)算，提報運(yùn)輸差旅、工資等費(fèi)用預(yù)算綜合管理部3審核匯總匯總審核各部門提報的預(yù)算綜合管理部4海外營銷費(fèi)用預(yù)算編制海外營

10、銷費(fèi)用預(yù)算，提報海外營銷公司總經(jīng)理綜合管理部5審核審核海外年度營銷費(fèi)用預(yù)算海外營銷總經(jīng)理6組織預(yù)算平衡組織對海外年度營銷費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行平衡財務(wù)中心7批準(zhǔn)對海外年度營銷費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)經(jīng)管會8公布、下發(fā)營銷費(fèi)用目標(biāo)公布、下發(fā)海外營銷費(fèi)用目標(biāo)財務(wù)中心9執(zhí)行費(fèi)用目標(biāo)執(zhí)行各部門費(fèi)用目標(biāo)海外業(yè)務(wù)部綜合管理部10考評考評海外營銷費(fèi)用控制目標(biāo)控制結(jié)果財務(wù)中心11組織海外營銷公司內(nèi)部考評組織對海外營銷公司進(jìn)行內(nèi)部考評綜合管理部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外營銷公司月度預(yù)算報表 審核年度海外營銷服務(wù)政策制定流程流程編號：政策制定考核海外經(jīng)銷商/服務(wù)站海外營銷總經(jīng)理經(jīng)管會綜合管理部財務(wù)中心

11、公司年度經(jīng)營目標(biāo)參照目標(biāo)市場競品的服務(wù)政策，編制年度海外營銷服務(wù)政策組織編制年度海外營銷服務(wù)政策批準(zhǔn)提報服務(wù)保養(yǎng)新車促銷需求分析勞工成本外出服務(wù)工時下發(fā)年度海外營銷服務(wù)政策12569分析三包索賠標(biāo)準(zhǔn)配件優(yōu)惠審核下發(fā)執(zhí)行74810步驟/主體執(zhí)行監(jiān)督經(jīng)銷商/服務(wù)站服務(wù)政策執(zhí)行情況，考核接受考核財務(wù)備案政策審批年度海外營銷服務(wù)政策制定流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1公司年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)公司年度經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)管會2組織編制組織編制年度海外營銷服務(wù)政策海外營銷公司總經(jīng)理3提報服務(wù)保養(yǎng)、新車促銷需求向綜合管理部提報服務(wù)保養(yǎng)、新車促銷需求海外經(jīng)銷商/服務(wù)站4分析三包索賠標(biāo)準(zhǔn)、配件優(yōu)惠分析三

12、包索賠標(biāo)準(zhǔn)、配件優(yōu)惠綜合管理部5分析勞工成本、外出服務(wù)工時分析勞工成本、外出服務(wù)工時財務(wù)中心6編制年度服務(wù)政策參照目標(biāo)市場競品的服務(wù)政策，編制海外年度服務(wù)政策初稿，提報總經(jīng)理和財務(wù)中心審核綜合管理部7審核對海外營銷年度服務(wù)政策初稿進(jìn)行審核海外營銷公司總經(jīng)理8組織評審對海外營銷年度服務(wù)政策初稿進(jìn)行審核簽字財務(wù)中心9批準(zhǔn)對營海外銷年度服務(wù)政策初稿進(jìn)行批準(zhǔn)經(jīng)管會10下發(fā)向經(jīng)銷商和服務(wù)站下發(fā)海外營銷年度服務(wù)政策綜合管理部11執(zhí)行執(zhí)行年度服務(wù)政策海外經(jīng)銷商/服務(wù)站12財務(wù)備案對海外營銷年度服務(wù)政策進(jìn)行備案財務(wù)中心13監(jiān)督、考核對執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督、考核綜合管理部14接受考核接收考核海外經(jīng)銷商/服務(wù)站本流程

13、輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單年度海外營銷政策 組織評審公司年度經(jīng)營目標(biāo)年度海外營銷激勵政策制定流程流程編號：人力資源部經(jīng)管會海外營銷總經(jīng)理綜合管理部海外業(yè)務(wù)部分析工資標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)組織編制年度海外營銷激勵政策批準(zhǔn)年度海外銷售目標(biāo)分析備案下發(fā)年度海外營銷激勵政策1310511財務(wù)中心年度海外營銷費(fèi)用目標(biāo)分析政策制定考評兌現(xiàn)步驟/主體編制年度海外營銷激勵政策764審核下發(fā)年度薪酬規(guī)劃及分配原則829匯總編制、提報業(yè)績報表14提報銷售計劃、項目完成情況13考評兌現(xiàn)16發(fā)布年度國內(nèi)營銷激勵方案12審批15年度海外營銷激勵政策制定流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1公司

14、年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)公司年度經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)管會2下發(fā)年度薪酬規(guī)劃及分配原則下發(fā)年度薪酬規(guī)劃及分配原則人力資源部3組織編制年度營銷激勵政策組織編制年度營銷激勵方案海外營銷公司總經(jīng)理4年度營銷費(fèi)用目標(biāo)分析進(jìn)行年度營銷費(fèi)用目標(biāo)分析財務(wù)中心5分析工資標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)分析工資標(biāo)準(zhǔn)和考核標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部6分析年度銷售目標(biāo)分析海外營銷年度銷售目標(biāo)海外業(yè)務(wù)部7編制年度營銷激勵政策編制海外營銷年度激勵方案綜合管理部8審核對海外營銷年度激勵方案進(jìn)行審核海外營銷公司總經(jīng)理9評審營銷激勵政策根據(jù)公司年度人力資源規(guī)劃評審營銷激勵政策人力資源部10批準(zhǔn)審批海外營銷年度激勵政策經(jīng)管會11備案下發(fā)年度營銷激勵政策備案并下發(fā)海外營銷年度激勵

15、政策人力資源部12發(fā)布激勵政策發(fā)布海外營銷年度激勵政策綜合管理部年度海外營銷激勵政策制定流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)13提報銷量目標(biāo)完成情況提報銷量目標(biāo)完成情況海外業(yè)務(wù)部14匯總編制、提報業(yè)績報表匯總編制、提報海外營銷業(yè)績報表和考核建議綜合管理部15審批審批考核建議海外營銷公司總經(jīng)理16兌現(xiàn)考核兌現(xiàn)人力資源部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單公司年度經(jīng)營目標(biāo) 年度海外營銷激勵政策 海外渠道開發(fā)管理流程流程編號：編制方案招募經(jīng)銷商海外業(yè)務(wù)部海外營銷總經(jīng)理經(jīng)管會批準(zhǔn)海外經(jīng)銷商綜合管理部加盟申請渠道開發(fā)4發(fā)布市場信息市場考察組織洽談明確合作意向?qū)彶榧用松暾垖?/p>

16、核簽訂合作協(xié)議資料存檔81091211貿(mào)出會/大使館參贊處備案133567步驟/主體審批2加盟審批簽訂合作協(xié)議海外渠道年度規(guī)劃編制海外渠道開發(fā)方案1海外渠道開發(fā)管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1海外渠道開發(fā)計劃根據(jù)海外渠道年度規(guī)劃，編制、下發(fā)海外渠道開發(fā)計劃綜合管理部2審核審批海外渠道開發(fā)計劃海外營銷總經(jīng)理3渠道開發(fā)按計劃進(jìn)行渠道開發(fā)，開拓市場海外業(yè)務(wù)部4加盟申請?zhí)岢黾用松暾埥?jīng)銷商5發(fā)布市場信息市場考察察組織對當(dāng)?shù)厥袌鲂蝿莺透偲蜂N售情況進(jìn)行考海外業(yè)務(wù)部6組織洽談組織與經(jīng)銷商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談海外業(yè)務(wù)部7明確合作意向洽談順利，雙方明確合作意向，并上報綜合管理部海外業(yè)務(wù)部8審查

17、加盟申請負(fù)責(zé)審查加盟申請綜合管理部9審核審核加盟申請，討論渠道開發(fā)收益及目標(biāo)銷售情況，確定是否合作海外營銷總經(jīng)理10批準(zhǔn)批準(zhǔn)海外加盟申請經(jīng)管會11簽訂銷售合作合同海外業(yè)務(wù)部與經(jīng)銷商簽訂銷售合作合同海外業(yè)務(wù)部經(jīng)銷商12資料存檔相關(guān)合同資料存檔備案，建立客戶資料檔案綜合管理部13授權(quán)備案授權(quán)經(jīng)營，并報貿(mào)出會、大使館參贊處備案綜合管理部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外渠道開發(fā)計劃 加盟申請 合作協(xié)議產(chǎn)品資源管理流程流程編號：輸入評審編制實施財務(wù)中心綜合計劃部海外業(yè)務(wù)部產(chǎn)品技術(shù)中心產(chǎn)品委員會維護(hù)考核審批整理編制產(chǎn)品資源表評審報告產(chǎn)品資源申請組織評審成本核算價格確認(rèn)技術(shù)能力分析生

18、產(chǎn)部門生產(chǎn)能力分析銷售目標(biāo)分析制造一部采購部供應(yīng)能力分析發(fā)布備案存檔過程管理市場驗證生產(chǎn)管理結(jié)算管理供應(yīng)管理考評134567289審批定期維護(hù)1011121817161413192015步驟/主體產(chǎn)品資源管理流程說明（1）序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品資源申請依據(jù)市場規(guī)劃及業(yè)務(wù)開拓情況，向綜合計劃部提交產(chǎn)品資源申請海外業(yè)務(wù)部2組織評審組織海外業(yè)務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)中心、財務(wù)中心、生產(chǎn)部門、制造一部采購部進(jìn)行評審，確定是否可行綜合計劃部3銷售目標(biāo)分析分析相應(yīng)海外市場格局及目標(biāo)銷售情況，提供產(chǎn)品銷售依據(jù)海外業(yè)務(wù)部4技術(shù)能力分析分析資源的研發(fā)及技術(shù)支持能力，確認(rèn)技術(shù)方面是否可行產(chǎn)品技

19、術(shù)中心5成本分析分析資源的成本及收益情況，確定產(chǎn)品價格財務(wù)中心6生產(chǎn)能力分析確認(rèn)現(xiàn)有生產(chǎn)能力生產(chǎn)部門7供應(yīng)能力分析確認(rèn)零部件物資供應(yīng)與服務(wù)支持能力制造一部采購部8評審報告編制產(chǎn)品資源申請評審報告，上報產(chǎn)品委員會綜合計劃部9審批審核批準(zhǔn)產(chǎn)品資源申請評審報告，決定是否開拓相應(yīng)海外市場產(chǎn)品委員會10整理編制產(chǎn)品資源表整理海外產(chǎn)品型譜，編制含價格的產(chǎn)品資源明細(xì)表，上報產(chǎn)品委員會產(chǎn)品技術(shù)中心11審批審批產(chǎn)品資源明細(xì)表產(chǎn)品委員會產(chǎn)品資源明細(xì)表管理流程說明（2）序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)12發(fā)布負(fù)責(zé)下發(fā)審批后的產(chǎn)品資源明細(xì)表，下發(fā)部門：海外業(yè)務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)中心、財務(wù)中心、制造一部，抄送各

20、領(lǐng)導(dǎo)及產(chǎn)品委員會綜合計劃部13市場驗證海外業(yè)務(wù)部依據(jù)產(chǎn)品資源明細(xì)表開拓市場，整車海外銷售驗證，反饋相應(yīng)市場及銷售信息到綜合管理部海外業(yè)務(wù)部14備案存檔負(fù)責(zé)產(chǎn)品資源明細(xì)表的備案存檔產(chǎn)品技術(shù)中心15定期維護(hù)依據(jù)市場動態(tài)和公司產(chǎn)品規(guī)劃，定期維護(hù)產(chǎn)品資源明細(xì)表產(chǎn)品技術(shù)中心16結(jié)算管理依據(jù)產(chǎn)品資源明細(xì)表進(jìn)行零部件及整車的結(jié)算管理財務(wù)中心17生產(chǎn)管理依據(jù)產(chǎn)品資源明細(xì)表組織生產(chǎn)生產(chǎn)部門18供應(yīng)管理依據(jù)產(chǎn)品資源明細(xì)表采購相應(yīng)物資，保證生產(chǎn)需求制造一部采購部19過程管理跟蹤產(chǎn)品資源明細(xì)表的申請及編制、生產(chǎn)的全過程，協(xié)調(diào)相關(guān)問題，調(diào)度執(zhí)行綜合計劃部20考評根據(jù)過程調(diào)度信息，提供考評建議綜合計劃部本流程輸出文件及模

21、板清單輸出文件清單輸出文件模板清單產(chǎn)品資源明細(xì)表 產(chǎn)品商改管理流程海外業(yè)務(wù)部商改需求收集提報過程/主體海外營銷總經(jīng)理產(chǎn)品委員會財務(wù)中心商改立項改進(jìn)商改完成效果跟蹤綜合管理部考評根據(jù)海外辦事處和經(jīng)銷商提報信息分析、整理提出商改需求匯總商改需求評審商改計劃組織評審，確定立項計劃并下發(fā)各相關(guān)部門商改進(jìn)展跟蹤、協(xié)調(diào)、反饋提出建議樣車組織評審批量投產(chǎn)接受考評考評下屬組織考評匯總上報分析、核對小批量投產(chǎn)改進(jìn)后產(chǎn)品市場表現(xiàn)及意見反饋接受考評重要改進(jìn)項目推廣編制：審核：發(fā)布日期：審批30產(chǎn)品商改管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提出商改需求根據(jù)海外辦事處和經(jīng)銷商提報信息匯總分析、整理提

22、出商改需求海外業(yè)務(wù)部2匯總、評審提報商改計劃對各部門收集的信息核對、分析，每月5日前，對提報需求匯總、評審提報商改計劃綜合管理部3審批對商改計劃進(jìn)行審批簽字海外營銷總經(jīng)理4匯總上報匯總各部門提報的商改信息，提報給產(chǎn)品委員會財務(wù)中心5分析、核對對商改信息進(jìn)行分析核對產(chǎn)品委員會6組織評審、立項下發(fā)組織和商改會，進(jìn)行評審立項，下發(fā)商改計劃，并定期召開協(xié)調(diào)會，對產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)展通報各相關(guān)部門，及時協(xié)調(diào)解決改進(jìn)過程存在的問題財務(wù)中心產(chǎn)品委員會7跟蹤、反饋在改進(jìn)過程中跟蹤、協(xié)調(diào)并反饋各部門建議綜合管理部8樣車組織評審組織對樣車進(jìn)行評審產(chǎn)品委員會9小批量投產(chǎn)進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段產(chǎn)品委員會10重要改進(jìn)項目推廣重要改

23、進(jìn)項目推廣綜合管理部11市場反饋跟蹤、監(jiān)控改進(jìn)后產(chǎn)品表現(xiàn)，收集反饋意見，及時反饋給產(chǎn)品委員會海外業(yè)務(wù)部12批量投產(chǎn)改進(jìn)產(chǎn)品跟蹤達(dá)到預(yù)期效果后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)，即進(jìn)入批量投產(chǎn)階段產(chǎn)品委員會13組織考評組織考評財務(wù)中心產(chǎn)品委員會14接受考評考評下屬接受考評，考評下屬海外營銷總經(jīng)理15接受考評接受領(lǐng)導(dǎo)考評海外業(yè)務(wù)部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單商品改進(jìn)需求商品改進(jìn)推廣計劃 海外產(chǎn)品認(rèn)證管理流程流程編號：需求組織實施認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證部綜合計劃部綜合管理部產(chǎn)品委員會發(fā)布定期維護(hù)制造一部采購部組織立項評審質(zhì)量管理部產(chǎn)品認(rèn)證計劃產(chǎn)品試驗認(rèn)證報告強(qiáng)制性認(rèn)證公告申報審批發(fā)布執(zhí)行，證書檔案室保存財務(wù)

24、中心認(rèn)證能力分析質(zhì)量認(rèn)證分析零部件認(rèn)證分析預(yù)算分析產(chǎn)品認(rèn)證需求組織關(guān)鍵零部件認(rèn)證過程調(diào)度考評14567289161217141311定期維護(hù)15步驟/主體市場分析，分析經(jīng)濟(jì)可行性3提報技術(shù)文件需求并翻譯10海外產(chǎn)品認(rèn)證管理流程說明（1）序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品認(rèn)證需求依據(jù)海外市場開拓信息，提出當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品認(rèn)證需求綜合管理部2組織評審組織產(chǎn)品技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、制造一部、財務(wù)中心進(jìn)行認(rèn)證需求評審綜合計劃部3市場分析經(jīng)濟(jì)可行性分析分析海外市場和產(chǎn)品認(rèn)證的經(jīng)濟(jì)可行性綜合管理部4認(rèn)證能力分析分析現(xiàn)有產(chǎn)品的認(rèn)證能力產(chǎn)品認(rèn)證部5質(zhì)量認(rèn)證分析分析確認(rèn)產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證需求質(zhì)量管理部6零

25、部件認(rèn)證分析分析零部件的質(zhì)量認(rèn)證需求，確認(rèn)廠家供應(yīng)及認(rèn)證能力制造一部采購部7預(yù)算分析分析成本及收益情況，確認(rèn)預(yù)算支出財務(wù)中心8產(chǎn)品認(rèn)證計劃整理編制產(chǎn)品認(rèn)證計劃，確定負(fù)責(zé)人，上報至產(chǎn)品委員會綜合計劃部9審批負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品認(rèn)證計劃，確認(rèn)是否進(jìn)行產(chǎn)品委員會10提報技術(shù)文件需求翻譯技術(shù)文件提報認(rèn)證所需的技術(shù)文件需求，翻譯技術(shù)文件綜合管理部11組織關(guān)鍵零部件認(rèn)證組織供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)鍵零部件產(chǎn)品認(rèn)證制造一部采購部12強(qiáng)制性認(rèn)證公告申報負(fù)責(zé)組織強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的申報及認(rèn)證實施，公告申報產(chǎn)品認(rèn)證部海外產(chǎn)品認(rèn)證管理流程說明（2）序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)13認(rèn)證報告進(jìn)行產(chǎn)品試驗，整理各認(rèn)證報告產(chǎn)品認(rèn)

26、證部14發(fā)布執(zhí)行組織發(fā)布并執(zhí)行，證書原件送檔案室存檔，業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件產(chǎn)品認(rèn)證部15定期維護(hù)定期維護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識產(chǎn)品認(rèn)證部16過程調(diào)度將審批后的認(rèn)證計劃下發(fā)到相應(yīng)部門，跟蹤并調(diào)度認(rèn)證過程綜合計劃部17考評依據(jù)過程調(diào)度信息，提出考評建議綜合計劃部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外產(chǎn)品認(rèn)證報告 提報促銷計劃審核制定活動方案海外專項促銷活動管理流程流程編號：提報計劃方案制定綜合管理部綜合計劃部財務(wù)中心海外業(yè)務(wù)部方案實施組織評審考評146海外營銷總經(jīng)理海外代理商初步促銷方案預(yù)算分析經(jīng)管會批準(zhǔn)跟蹤調(diào)度組織實施傳播活動費(fèi)用結(jié)算28資料存檔11方案確定簽訂合同143579101213步

27、驟/主體實施傳播活動簽訂合同910海外專項促銷活動管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1制定促銷方案制定海外營銷區(qū)域市場促銷方案海外代理商2提拔促銷計劃分析市場形勢及銷售情況，提出專項傳播活動計劃申請海外業(yè)務(wù)部3初步方案審核初步方案，確認(rèn)后報海外營銷總經(jīng)理綜合管理部4審核審核專項傳播活動方案海外營銷總經(jīng)理5預(yù)算分析分析海外專項傳播活動所需預(yù)算財務(wù)中心6組織評審組織海外營銷公司及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審綜合計劃部7方案確定選定合適可行的活動方案，上報經(jīng)管會綜合計劃部8批準(zhǔn)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)活動方案經(jīng)管會9簽訂合同簽訂專項傳播活動合作合同綜合管理部海外代理商10組織實施專項活動根據(jù)制定的方

28、案，按計劃組織方案實施綜合管理部海外代理商11資料存檔存檔專項傳播活動的相關(guān)資料綜合管理部12費(fèi)用結(jié)算活動結(jié)束后，按合同約定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算財務(wù)中心13跟蹤調(diào)度跟蹤海外專項傳播活動的實施過程，調(diào)度相關(guān)問題綜合計劃部14考評對活動的進(jìn)行及其效果進(jìn)行評價，考核、激勵相關(guān)人員綜合計劃部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單專項傳播活動計劃申請 海外專項傳播活動方案 專項傳播活動合作協(xié)議 提報促銷傭金意向?qū)徍丝荚u預(yù)算分析組織評審確定傭金方案跟蹤調(diào)度傭金結(jié)算資料存檔海外促銷傭金管理流程流程編號：提報促銷計劃確定傭金方案綜合管理部綜合計劃部海外業(yè)務(wù)部經(jīng)管會執(zhí)行海外代理商財務(wù)中心海外營銷總經(jīng)理5批

29、準(zhǔn)組織實施促銷活動溝通確認(rèn)初步傭金方案促銷傭金分析17161891061112157813簽訂合同1419市場調(diào)研步驟/主體審核制定發(fā)布海外促銷傭金方案21審核3批準(zhǔn)4海外促銷傭金管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1制定、發(fā)布海外促銷傭金方案制定、發(fā)布海外促銷傭金方案綜合管理部2審核審核海外促銷傭金方案海外營銷總經(jīng)理3審核審核海外促銷傭金方案財務(wù)中心4批準(zhǔn)批準(zhǔn)方案經(jīng)管會5提報傭金意向提報海外市場促銷傭金意向海外代理商6溝通確認(rèn)與客戶溝通，確認(rèn)傭金意向海外業(yè)務(wù)部7促銷傭金分析根據(jù)市場形勢進(jìn)行促銷傭金分析，確定促銷傭金方案綜合管理部8初步傭金方案初步選定促銷傭金預(yù)算方案，并

30、上報總經(jīng)理綜合管理部9審核負(fù)責(zé)審核促銷傭金方案，確認(rèn)可行性海外營銷總經(jīng)理10預(yù)算分析分析促銷傭金方案，分析預(yù)算可行性財務(wù)中心11組織評審組織海外營銷公司及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方案評審綜合計劃部12確定傭金方案確定最終活動傭金方案，并上報經(jīng)管會綜合計劃部13批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)專項促銷活動傭金方案經(jīng)管會14簽訂合同簽訂海外專項促銷活動傭金協(xié)議海外業(yè)務(wù)部海外代理商海外促銷傭金管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)15組織實施促銷活動按確定的促銷方案實施專項促銷活動海外業(yè)務(wù)部海外代理商16資料存檔存檔專項促銷活動的相關(guān)資料綜合管理部17傭金結(jié)算活動結(jié)束后，按合同約定傭金方案進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算財務(wù)中心1

31、8跟蹤調(diào)度跟蹤專項促銷活動傭金方案審批結(jié)算過程，調(diào)度解決相關(guān)問題綜合計劃部19考評對執(zhí)行過程進(jìn)行綜合考評綜合計劃部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外專項促銷活動計劃申請 海外專項促銷活動方案 海外專項促銷活動傭金方案 海外專項促銷活動傭金協(xié)議組織評審海外品牌推廣管理流程流程編號：提報申請制定推廣方案方案實施市場調(diào)研預(yù)算分析批準(zhǔn)提報申請考評128綜合管理部綜合計劃部海外業(yè)務(wù)部總裁廣告公司財務(wù)中心海外營銷總經(jīng)理策劃推廣方案制定推廣方案初步推廣方案簽訂合同審核確定推廣方案品牌推廣實施費(fèi)用結(jié)算跟蹤調(diào)度資料存檔市場調(diào)研34567910111614131215步驟/主體海外品牌推廣管

32、理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1提報申請分析市場形勢，提報海外品牌推廣計劃申請海外業(yè)務(wù)部2市場調(diào)研組織進(jìn)行市場調(diào)研，分析可行性綜合管理部3策劃推廣方案確認(rèn)可行，策劃品牌推廣活動方案，并選定廣告公司綜合管理部4制定推廣方案根據(jù)公司需求制定品牌推廣活動方案廣告公司5初步推廣方案初步選定品牌推廣活動方案，并上報總經(jīng)理綜合管理部6審核負(fù)責(zé)審核品牌推廣活動方案，確認(rèn)可行性海外營銷總經(jīng)理7預(yù)算分析分析品牌推廣活動方案所需資金需求，平衡活動預(yù)算財務(wù)中心8組織評審組織海外營銷公司及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方案評審綜合計劃部9確定推廣方案確定最終品牌推廣方案，并上報經(jīng)管會綜合計劃部10批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)

33、海外品牌推廣活動方案經(jīng)管會海外品牌推廣管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)11簽訂合同簽訂海外品牌推廣活動合作協(xié)議綜合管理部廣告公司12品牌推廣實施按確定的品牌推廣方案，組織實施綜合管理部廣告公司13資料存檔存檔海外品牌推廣活動的相關(guān)資料綜合管理部14費(fèi)用結(jié)算活動結(jié)束后，按合同約定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算財務(wù)中心15跟蹤調(diào)度跟蹤海外品牌推廣活動從申請到實施全過程，調(diào)度解決相關(guān)問題綜合計劃部16考評對執(zhí)行過程及推廣效果進(jìn)行綜合考評綜合計劃部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外品牌推廣活動計劃申請 海外品牌推廣活動方案 海外品牌推廣活動合作協(xié)議海外營銷人員績效考核管理

34、流程過程/主體海外營銷各部門綜合管理部海外營銷公司總經(jīng)理人力資源部編制績效考評標(biāo)準(zhǔn)提報績效考核指標(biāo)上報考核數(shù)據(jù)編制績效考核表部門領(lǐng)導(dǎo)審批匯總、審核考核數(shù)據(jù)和績效考核表部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)上報接受考評下達(dá)考評通知考評接受領(lǐng)導(dǎo)考評考評其他部門接受考評考評下屬編制：審核：發(fā)布日期：批準(zhǔn)制定、發(fā)布海外營銷績效考評標(biāo)準(zhǔn)審核簽字批準(zhǔn)備案48海外營銷人員績效考核管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1編制海外營銷績效考核標(biāo)準(zhǔn)編制、發(fā)布海外營銷績效考核標(biāo)準(zhǔn)，提報總經(jīng)理和人力資源部審批綜合管理部2審核簽字審核簽字海外營銷總經(jīng)理3批準(zhǔn)備案批準(zhǔn)備案人力資源部4上報考核數(shù)據(jù)編制績效考核表每月5日前向綜合

35、管理部上報考核數(shù)據(jù)，9日前編制績效考核表海外營銷各部門5匯總考核數(shù)據(jù)匯總績效考核表對考核數(shù)據(jù)和績效考核表進(jìn)行匯總、審核， 報主管副總裁批準(zhǔn)后上報人力資源部綜合管理部6批準(zhǔn)上報進(jìn)行批準(zhǔn)簽字海外營銷總經(jīng)理7審核備案對海外營銷的績效考核數(shù)據(jù)和績效考核表進(jìn)行審核備案人力資源部8下達(dá)考評通知下發(fā)海外營銷內(nèi)部績效考評通知人力資源部9接受考評考評下屬接受考評，考評下屬海外營銷總經(jīng)理10接受領(lǐng)導(dǎo)考評考評其他部門接受領(lǐng)導(dǎo)考評，考評其他部門綜合管理部11接受考評接受考評海外營銷各部門本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外營銷績效考核標(biāo)準(zhǔn) 海外營銷績效考核表 海外營銷考勤管理流程過程/主體海外營銷

36、各部門綜合管理部海外營銷總經(jīng)理人力資源部考勤核查財務(wù)中心考評編制：審核：發(fā)布日期：考勤員上報部門人員考勤匯總審核上報部門領(lǐng)導(dǎo)審批備案每周查崗核對不符登記備案審核存檔異常考勤提報假條超權(quán)限上報簽字批準(zhǔn)上報考勤員審核考勤核查不符考核相關(guān)人員上報登記備案批準(zhǔn)考核扣減費(fèi)用51海外營銷考勤管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1上報部門人員考勤考勤員每月5日上報部門人員考勤海外營銷各部門2匯總審核上報匯總審核各部門的考勤情況，上報部門領(lǐng)導(dǎo)審批備案綜合管理部3異?？记谔釄蠹贄l異常考勤要提報假條或說明海外營銷各部門4超權(quán)限上報超越權(quán)限的假條要上報海外營銷總經(jīng)理審批簽字綜合管理部5每周核對每

37、月不定期抽查至少兩次，并與各部門核對，抽查核對情況不符的要登記備案，備案后上報主管總經(jīng)理綜合管理部6批準(zhǔn)上報對月度海外營銷市場人員考勤情況進(jìn)行批準(zhǔn)簽字上報海外營銷總經(jīng)理7審核存檔對月度海外營銷市場人員考勤情況進(jìn)行審核存檔人力資源部8審核考勤及市場人員行程考勤員審核考勤及市場人員行程，提報綜合管理部海外營銷各部門9上報登記備案核查不符考核相關(guān)人員上報登記備案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)綜合管理部10批準(zhǔn)考核批準(zhǔn)考核海外營銷總經(jīng)理11扣減費(fèi)用根據(jù)考評結(jié)果扣減費(fèi)用財務(wù)中心本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外營銷考情表 請假條組織評審會海外營銷費(fèi)用預(yù)算管理流程過程/主體海外銷售公司各部門綜合管理

38、部海外營銷公司總經(jīng)理財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)總裁預(yù)算提報費(fèi)用報解編制本部門的下月費(fèi)用預(yù)算匯總、初步審核批準(zhǔn)上報匯總、審核簽批下發(fā)存檔下發(fā) 備案整理報銷材料主管領(lǐng)導(dǎo)簽批備案登記與預(yù)算的一致性簽字批準(zhǔn)審核材料和與預(yù)算的一致性預(yù)算內(nèi)簽字預(yù)算外簽字支付兌現(xiàn)考評接受領(lǐng)導(dǎo)考評考評其他部門接受考評考評下屬接受考評編制：審核：發(fā)布日期：考評評審費(fèi)用總額54海外營銷費(fèi)用預(yù)算管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1編制本部門下月費(fèi)用預(yù)算編制本部門的下月費(fèi)用預(yù)算，每月21號前提報下月度費(fèi)用預(yù)算海外營銷各部門2匯總、初步審核匯總、平衡各部門提報的下月度費(fèi)用預(yù)算，報總經(jīng)理審批綜合管理部3批準(zhǔn)上報對海外營銷費(fèi)用

39、預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，上報財務(wù)中心海外營銷公司總經(jīng)理4匯總、審核匯總審核各部門費(fèi)用預(yù)算財務(wù)中心5組織評審會組織評審會，對下月費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行評審財務(wù)總監(jiān)6簽批對下月費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)簽字總裁7下發(fā)存檔存檔下發(fā)費(fèi)用預(yù)算方案財務(wù)中心8下發(fā) 備案下發(fā)海外營銷公司費(fèi)用預(yù)算方案，并進(jìn)行備案綜合管理部9整理報銷材料整理報銷材料，部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字海外營銷各部門10備案登記與預(yù)算的一致性對各部門發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行備案登記，審核與預(yù)算的一致性綜合管理部11簽字批準(zhǔn)對報銷申請進(jìn)行批準(zhǔn)簽字海外營銷公司總經(jīng)理12預(yù)算內(nèi)簽字預(yù)算內(nèi)支出簽字財務(wù)總監(jiān)13預(yù)算外簽字預(yù)算外支出簽字總裁14審核材料和與預(yù)算的一致性審核票據(jù)、材料與預(yù)算的一致性

40、財務(wù)中心55海外營銷費(fèi)用管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)15支付兌現(xiàn)支付兌現(xiàn)財務(wù)中心16考評組織考評財務(wù)總監(jiān)17評審費(fèi)用總額評審海外營銷費(fèi)用總額財務(wù)中心18接受考評考評下屬接受考評、考評下屬海外營銷公司總經(jīng)理19接受領(lǐng)導(dǎo)考評考評其他部門接受領(lǐng)導(dǎo)考評，考評其他部門綜合管理部20接受考評接受考評海外營銷各部門本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外營銷月度費(fèi)用預(yù)算報銷材料審批審批海外營銷印刷品管理流程過程/主體海外營銷各部門綜合管理部海外營銷總經(jīng)理印刷提報審批及保管提報印刷計劃部門領(lǐng)導(dǎo)審核印刷品制作備案存檔詢價部門領(lǐng)導(dǎo)審核印刷品（宣傳品）保管財務(wù)中心審核合同

41、價格考評印刷品/宣傳品保管（入庫/領(lǐng)用）產(chǎn)品技術(shù)中心技術(shù)文件支持策劃制版制定方案，樣稿留存宣傳品發(fā)放編制：審核：發(fā)布日期：未按規(guī)定執(zhí)行核查后上報并備案批準(zhǔn)考核執(zhí)行考核未按期完成文件疏漏58海外營銷印刷品管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報印刷計劃各部門提報印刷品計劃，包括促銷宣傳品計劃，市場部策劃方案，繪制樣圖及宣傳物料樣稿，部門領(lǐng)導(dǎo)審核海外營銷各部門2策劃制版制定方案負(fù)責(zé)各部門廣宣制品的設(shè)計及出稿，如企業(yè)宣傳冊、宣傳圖片、宣傳用品及專項宣傳物料等，留存本部門所負(fù)責(zé)的印刷印制品的原始資料和憑證憑據(jù)綜合管理部3技術(shù)文件支持負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品使用說明書、車輛維修手冊、零部件目錄

42、（圖冊）、產(chǎn)品易損件清單的編制、修訂、定稿、稿樣校審確認(rèn)，留存印刷版本的電子版本并轉(zhuǎn)交使用部門綜合管理部/產(chǎn)品技術(shù)中心4印刷品制作備案存檔商定物料單價，擬定制作合同，部門領(lǐng)導(dǎo)審核后上報主管副總裁批準(zhǔn)綜合管理部5簽字批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字海外營銷公司總經(jīng)理6價格提報聯(lián)系廠商，確定合同價格，上報總經(jīng)理和財務(wù)中心綜合管理部7批準(zhǔn)上報對印刷品價格進(jìn)行批準(zhǔn)簽字海外營銷公司總經(jīng)理8審核合同價格審核合同價格財務(wù)中心9印刷品入庫印刷品統(tǒng)一入庫保管，各部門領(lǐng)用填寫單據(jù)綜合管理部10宣傳品發(fā)放促銷宣傳項目由市場部統(tǒng)一組織下發(fā)綜合管理部11印刷品保管對本部門領(lǐng)取的印刷品進(jìn)行保管，建立收發(fā)臺帳和記錄海外營銷各部門12文件疏漏提

43、供的技術(shù)文件存在疏漏綜合管理部/產(chǎn)品技術(shù)中心13未按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行海外營銷各部門14未按期完成未按期完成綜合管理部59海外營銷印刷品管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)15核查后上報并備案核查后上報總經(jīng)理和財務(wù)中心，并備案綜合管理部16批準(zhǔn)考核批準(zhǔn)考核海外營銷公司總經(jīng)理17執(zhí)行考核執(zhí)行考核財務(wù)中心本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單印刷計劃印刷品樣板海外營銷印章管理流程過程/主體海外營銷各部門綜合管理部海外營銷公司總經(jīng)理印章制作填寫請印單部門領(lǐng)導(dǎo)審批合同備案存檔印章樣板及保管部門、保管人資料存檔部門用章核銷申請印章核銷審核登記備案印章回收上報財務(wù)中心審

44、核回收核銷考評未按規(guī)定執(zhí)行核查后上報備案扣減費(fèi)用財務(wù)用章財務(wù)中心審批編制：審核：發(fā)布日期：印章使用保管印章發(fā)放企劃人事中心辦公室提出印章制作書面申請審核、提報印章制作申請審批刻制印章建立印模手冊，確定印章啟用作廢時間審批編制、發(fā)布印章授權(quán)文件法律用章律師審批律師批準(zhǔn)上報批準(zhǔn)上報批準(zhǔn)62國內(nèi)營銷印章管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提出制作申請?zhí)岢鲇≌轮谱鞯臅嫔暾垼釄缶C合管理部審核各部門2審核、提報審核印章制作申請，提報總經(jīng)理審批，人力資源部備案制作綜合管理部3審批審批印章制作申請海外營銷公司總經(jīng)理4制作印章制作印章企劃人事中心辦公室5建立印模手冊建議印模手冊，確定印

45、章使用、作廢時間綜合管理部6編制、發(fā)布授權(quán)文件編制授權(quán)文件，提報總經(jīng)理審批后，發(fā)布授權(quán)文件綜合管理部7審批審批授權(quán)文件海外營銷公司總經(jīng)理8填寫請印單使用單位填寫請印單，部門領(lǐng)導(dǎo)審批各部門9合同存檔合同備案存檔，提報海外營銷公司總經(jīng)理審批綜合管理部10批準(zhǔn)上報簽字批準(zhǔn)上報海外營銷公司總經(jīng)理11財務(wù)審批財務(wù)用章，財務(wù)中心審批財務(wù)中心12律師審批法律用章，律師審批律師63國內(nèi)營銷印章管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)13資料存檔印章模樣、使用單位、保管人在綜合管理部備案綜合管理部14核銷申請使用部門提報核銷印章，上報綜合管理部各部門15備案印章收回審核印章核銷申請，登記備案，印

46、章回收上報綜合管理部16批準(zhǔn)上報簽字批準(zhǔn)上報海外營銷公司總經(jīng)理17回收核銷回收核銷企劃人事中心辦公室18未按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定使用印章各部門19核查備案上報經(jīng)核實后綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽批考核意見并上報海外營銷公司總經(jīng)理綜合管理部20批準(zhǔn)考核批準(zhǔn)考核海外營銷公司總經(jīng)理21扣減費(fèi)用執(zhí)行考核結(jié)果，扣減費(fèi)用財務(wù)中心本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單印章制作申請印模手冊請印單印章核銷申請 海外營銷手機(jī)費(fèi)報銷管理流程過程/主體海外營銷各部門綜合管理部海外營銷總經(jīng)理財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)提報手機(jī)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提報新人和職位變動情況制定手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)上報匯總審核簽批下發(fā)存檔下發(fā)備案上報增補(bǔ)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)備案匯

47、總審核與標(biāo)準(zhǔn)的一致性簽字批準(zhǔn)審核材料和與標(biāo)準(zhǔn)的一致性支付兌現(xiàn)手機(jī)費(fèi)用報銷編制：審核：發(fā)布日期：提報新人和職位變動情況匯總、初步審核批準(zhǔn)上報備案66海外營銷手機(jī)費(fèi)報銷管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提報手機(jī)費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)方案，部門領(lǐng)導(dǎo)初步審核，提報總經(jīng)理審批綜合管理部2批準(zhǔn)上報批準(zhǔn)上報海外營銷總經(jīng)理3匯總審核匯總審核海外營銷手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)中心4簽批批準(zhǔn)簽字財務(wù)總監(jiān)5下發(fā)存檔下發(fā)海外營銷手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)并存檔財務(wù)中心6下發(fā)備案下發(fā)海外營銷手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)并備案綜合管理部7提報新人及職位變動情況各部門每月4日前提報新人入職及職位變動情況海外營銷各部門8匯總、初

48、步審核匯總、初步審核，提報總經(jīng)理和財務(wù)中心審批綜合管理部9批準(zhǔn)上報簽字批準(zhǔn)海外營銷總經(jīng)理10備案對海外營銷各部門新人入職和職位變動情況進(jìn)行備案財務(wù)中心11上報增補(bǔ)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上報增補(bǔ)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)海外營銷各部門12備案匯總審核與標(biāo)準(zhǔn)的一致性5日前備案匯總，審核與標(biāo)準(zhǔn)的一致性綜合管理部67海外營銷手機(jī)費(fèi)報銷管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)13簽字批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字海外營銷總經(jīng)理14審核材料和與標(biāo)準(zhǔn)的一致性審核票據(jù)、材料與標(biāo)準(zhǔn)的一致性財務(wù)中心15支付兌現(xiàn)支付兌現(xiàn)財務(wù)中心本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單海外營銷手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷材料 海外營銷差旅費(fèi)報銷管理流程 過程/主

49、體海外營銷各部門綜合管理部海外營銷總經(jīng)理財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)總裁差旅費(fèi)提報審批費(fèi)用報解考評填寫報銷單初步審核批準(zhǔn)上報審核存檔整理報銷材料，主管領(lǐng)導(dǎo)簽批備案登記與標(biāo)準(zhǔn)的一致性審核材料和與標(biāo)準(zhǔn)的一致性預(yù)算內(nèi)簽字預(yù)算外簽字支付兌現(xiàn)報銷材料不實上報接受考核考核下屬接受考核扣減費(fèi)用執(zhí)行考核審批考核票據(jù)不實簽字批準(zhǔn)出差申請?zhí)顚懗霾钌暾埣靶谐瘫韺徟顚懗霾钌暾埣靶谐瘫韺徟?0海外營銷差旅費(fèi)報銷管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1出差申請?zhí)顚懗霾钌暾埣靶谐瘫恚釄罂偨?jīng)理審批海外營銷各部門2審批審批出差申請及行程表海外營銷總經(jīng)理3出差申請?zhí)顚懗霾钌暾埣靶谐瘫恚釄罂偛脤徟Ｍ鉅I銷總經(jīng)理4審批審

50、批出差申請及行程表總裁5填寫報銷單各部門按標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單整理單據(jù)，部門領(lǐng)導(dǎo)審核單據(jù)后上報綜合管理部海外營銷各部門6初步審核對各部門提報的報銷單據(jù)進(jìn)行初步審核，提報總經(jīng)理批準(zhǔn)綜合管理部7批準(zhǔn)上報對海外營銷差旅費(fèi)報銷單據(jù)進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，提報財務(wù)中心海外營銷總經(jīng)理8審核存檔對海外營銷差旅費(fèi)進(jìn)行審核存檔財務(wù)中心9整理報銷材料整理報銷材料，并附原始單據(jù)，部門主管審核簽字，報綜合管理部海外營銷各部門10備案登記與標(biāo)準(zhǔn)的一致性對報銷材料進(jìn)行備案登記，審核與報銷標(biāo)準(zhǔn)的一致性，報總經(jīng)理審批綜合管理部11簽字批準(zhǔn)簽字批準(zhǔn)海外營銷總經(jīng)理12預(yù)算內(nèi)簽字預(yù)算內(nèi)差旅費(fèi)報銷由財務(wù)總監(jiān)簽字報銷財務(wù)總監(jiān)13預(yù)算外簽字預(yù)算外的差旅

51、費(fèi)報銷由總裁簽字報銷總裁14審核材料和與標(biāo)準(zhǔn)的一致性核實票據(jù)，審核報銷材料與報銷標(biāo)準(zhǔn)的一致性財務(wù)中心71海外營銷差旅費(fèi)報銷管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)15支付兌現(xiàn)進(jìn)行支付兌現(xiàn)財務(wù)中心16票據(jù)不實發(fā)現(xiàn)票據(jù)不實，報財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)中心17審批考核財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批，提出考核意見財務(wù)總監(jiān)18報銷材料不實上報發(fā)現(xiàn)報銷材料不實，提報總經(jīng)理進(jìn)行考核綜合管理部19接收考核考核下屬接受考核，考核下屬海外營銷總經(jīng)理20執(zhí)行考核執(zhí)行考核綜合管理部21接受考核接受考核海外營銷各部門22扣減費(fèi)用對于虛假謊報根據(jù)考核結(jié)果扣減費(fèi)用財務(wù)中心本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單出差申

52、請行程表報銷材料訂單階段分流程訂單售后服務(wù)結(jié)算/物流商檢生產(chǎn)準(zhǔn)備服務(wù)準(zhǔn)備生產(chǎn)組織配件組織銷檢入庫市場分析海外訂單管理流程 月/周度成車需求計劃管理流程月/周度配件需求計劃管理流程月/周度資源需求計劃管理流程海外訂單管理流程 編制：審核：發(fā)布日期：流程編號：提報訂單收到訂金制造一部簽訂合同提報需求過程/主體財務(wù)中心海外代理商海外營銷公司計劃下達(dá)組織生產(chǎn)綜合計劃部提報需求與客戶溝通確認(rèn)需求簽訂正式合同，確定訂金、發(fā)車、全款到賬日期提報生產(chǎn)訂單收到訂金編制下達(dá)生產(chǎn)發(fā)運(yùn)計劃組織生產(chǎn)13儲運(yùn)管理部聯(lián)系物流海外訂單管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述責(zé)任主體考核標(biāo)準(zhǔn)1提報需求提報產(chǎn)品需求海外代理商2合同洽談海

53、外業(yè)務(wù)部依據(jù)訂單意向，組織與海外客戶進(jìn)行洽談，初步確定產(chǎn)品類型、認(rèn)證需求、價格及交貨期等海外營銷公司3簽訂合同簽訂正式合同，確定訂金、發(fā)車、全款到賬日期海外營銷公司海外代理商4提報生產(chǎn)訂單向綜合計劃部提報生產(chǎn)訂單海外營銷公司5收到訂金收到合同規(guī)定的訂金財務(wù)中心6計劃下達(dá)編制下達(dá)生產(chǎn)發(fā)運(yùn)計劃綜合計劃部7組織生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)制造一部8聯(lián)系物流根據(jù)發(fā)車計劃聯(lián)系物流儲運(yùn)管理部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單需求訂單生產(chǎn)訂單月/周度成車需求計劃管理流程海外營銷公司提報訂單過程/主體海外代理商制造一部綜合計劃部提報訂單引導(dǎo)管理、匯總分析上報根據(jù)廠內(nèi)庫存、市場預(yù)測組織平衡分解討論

54、總裁協(xié)商、討論編制需求計劃組織生產(chǎn)批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行編制：審核：發(fā)布日期：海外營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)78序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報訂單當(dāng)月根據(jù)市場情況向銷售公司提報下月需求訂單海外代理商2引導(dǎo)管理、匯總分析上報負(fù)責(zé)對代理商的周度、月度需求訂單提報指導(dǎo)，對需求訂單進(jìn)行匯總審核海外營銷公司3批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字海外營銷公司總經(jīng)理4組織平衡根據(jù)廠內(nèi)庫存車和市場預(yù)測情況對需求訂單進(jìn)行平衡綜合計劃部5協(xié)商、討論參與平衡，協(xié)商討論相關(guān)部門6編制需求計劃編制需求計劃，報總裁批準(zhǔn)綜合計劃部7批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字總裁8組織生產(chǎn)根據(jù)需求計劃組織生產(chǎn)制造一部月/周度成車需求計劃管理流程說明本流程輸出文件及模板清單

55、輸出文件清單輸出文件模板清單月/周度成車需求訂單月/周度成車需求計劃月/周度配件需求計劃管理流程綜合管理部提報訂單過程/主體海外代理商制造一部采購部綜合計劃部提報月/周度配件需求計劃翻譯、提報配件需求計劃匯總分析平衡上報根據(jù)廠內(nèi)庫存組織平衡分解討論總裁協(xié)商、討論編制需求計劃組織采購批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行編制：審核：發(fā)布日期：海外營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)81序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報訂單提報月度配件計劃，具體包括：編號、名稱、數(shù)量、到貨日期、采購單位 海外代理商2翻譯提報負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商月/周度配件需求訂單進(jìn)行翻譯，提報綜合管理部綜合管理部3匯總分析上報對綜合管理部提報的需求訂單進(jìn)行匯總

56、平衡、分析上報總經(jīng)理和綜合計劃部綜合管理部4批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字海外營銷公司總經(jīng)理5組織平衡根據(jù)廠內(nèi)庫存情況對需求訂單進(jìn)行平衡綜合計劃部6協(xié)商、討論參與平衡，協(xié)商討論相關(guān)部門7編制需求計劃編制需求計劃，報總裁批準(zhǔn)綜合計劃部8批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字總裁9組織采購根據(jù)需求計劃組織采購制造一部采購部月/周度成車需求計劃管理流程說明本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單月/周度配件需求訂單月/周度配件需求計劃月/周資源需求計劃管理流程編制：審核：發(fā)布日期：流程編號：審批編制專項計劃海外營銷公司總經(jīng)理匯總提報過程/主體綜合管理部海外代理商海外業(yè)務(wù)部執(zhí)行財務(wù)中心提報月/周資源需求（產(chǎn)品資源、人力資源、資金需求

57、）匯總平衡審核4月度經(jīng)營調(diào)度會平衡521經(jīng)管會匯總分析提報批準(zhǔn)編制專項計劃下發(fā)執(zhí)行367884月/周資源需求計劃管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報月/周資源需求提報月/周資源需求（產(chǎn)品資源、人力資源、資金需求）海外代理商2匯總平衡對各經(jīng)銷商提報的資源需求進(jìn)行匯總平衡，提報綜合管理部海外業(yè)務(wù)部3匯總分析提報匯總分析月/周資源需求，提報海外營銷公司總經(jīng)理和財務(wù)中心綜合管理部4審核對資源需求計劃進(jìn)行審核簽字海外營銷公司總經(jīng)理5月度經(jīng)營調(diào)度會平衡召開月度經(jīng)營調(diào)度會進(jìn)行平衡，提報經(jīng)管會批準(zhǔn)財務(wù)中心6批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字經(jīng)管會7編制專項計劃根據(jù)資源需求計劃編制專項計劃財務(wù)中心8下發(fā)執(zhí)行

58、下發(fā)執(zhí)行專項計劃綜合管理部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單月/周度資源需求計劃專項計劃生產(chǎn)、服務(wù)準(zhǔn)備階段分流程訂單售后服務(wù)結(jié)算/物流商檢生產(chǎn)準(zhǔn)備服務(wù)準(zhǔn)備生產(chǎn)組織配件組織銷檢入庫市場分析特殊訂單評審管理流程海外技術(shù)資料管理流程分析零件價格采購生產(chǎn)周期 確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)售后服務(wù)能力審批特殊訂單評審流程 編制：審核：發(fā)布日期：流程編號：提報需求過程/主體產(chǎn)品技術(shù)中心/技術(shù)準(zhǔn)備部客戶海外營銷公司簽訂合同收到訂金下達(dá)生產(chǎn)通知財務(wù)中心制造一部提報需求與客戶溝通確定特殊需求組織評審海外營銷總經(jīng)理質(zhì)量管理部/質(zhì)檢部批準(zhǔn)分析技術(shù)可行性簽訂合同下達(dá)生產(chǎn)通知單確定價格收到訂金確認(rèn)客戶需求 139

59、11評審總裁海外營銷綜合管理部綜合計劃部88特殊訂單評審管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1提報需求向海外營銷公司業(yè)務(wù)經(jīng)理提報需求訂單海外經(jīng)銷商2溝通與客戶溝通，確定客戶需求，將特殊訂單提報給綜合計劃部海外營銷公司3審批對特殊訂單需求進(jìn)行審批海外營銷總經(jīng)理4組織評審組織對特殊訂單進(jìn)行評審綜合計劃部5參與評審確定成本和售價財務(wù)中心6參與評審確認(rèn)采購周期和專用件的價格，確認(rèn)生產(chǎn)周期制造一部7參與評審確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部8參與評審確認(rèn)售后服務(wù)能力海外營銷公司綜合管理部9參與評審確認(rèn)技術(shù)需求，分析技術(shù)可行性產(chǎn)品技術(shù)中心/技術(shù)準(zhǔn)備部10參與評審確認(rèn)客戶需求海外營銷公司11批準(zhǔn)對特

60、殊訂單進(jìn)行批準(zhǔn)總裁12簽訂合同簽訂正式合同，并附技術(shù)合同文本，向財務(wù)中心下達(dá)上產(chǎn)訂單海外營銷公司海外供應(yīng)商89特殊訂單評審管理流程說明序號節(jié)點名稱過程描述及時間要求責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)13收到訂金收到合同規(guī)定的定金財務(wù)中心14編制下發(fā)編制、下發(fā)生產(chǎn)準(zhǔn)備通知，將生產(chǎn)訂單納入周度生產(chǎn)計劃綜合計劃部本流程輸出文件及模板清單輸出文件清單輸出文件模板清單訂單合同生產(chǎn)通知單確認(rèn)零部件質(zhì)量體系認(rèn)證海外技術(shù)資料管理流程流程編號：編制技術(shù)資料審批產(chǎn)品委員會營銷公司客戶服務(wù)部綜合管理部產(chǎn)品技術(shù)中心海外經(jīng)銷商/代理商印刷步驟/主體質(zhì)量管理部編制產(chǎn)品說明書和零部件圖冊5簽訂保密協(xié)議發(fā)放技術(shù)文件10翻譯發(fā)放維護(hù)更新提報技術(shù)資