TS16949質(zhì)量手冊(cè)正式版

1、*汽車(chē)平安設(shè)備 發(fā)布2005-07-28實(shí)施2005-07-28發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL 受控： BWD/QM*汽車(chē)平安設(shè)備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 目 錄 0 前言 20.1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令20.2 管理者代表任命書(shū)30.3 顧客代表任命書(shū)40.4 企業(yè)概況50.5 公司宗旨和精神、質(zhì)量方針與目標(biāo)60.6 組織結(jié)構(gòu)70.7 職責(zé)和權(quán)限80.8 質(zhì)量手冊(cè)的使用與管理 121 引言132 范圍153 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)164 術(shù)語(yǔ)和定義175 質(zhì)量管理體系185.1 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程總體架構(gòu) 205.2 市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程215.3 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程225.4 制造和交付過(guò)程245.5 產(chǎn)品

2、和過(guò)程更改正程275.6 顧客反響過(guò)程285.7 企業(yè)籌劃和管理過(guò)程295.8 測(cè)量和分析過(guò)程325.9 不合格品控制過(guò)程355.10 改良管理過(guò)程 366 顧客特殊要求37附錄A：公司過(guò)程關(guān)系圖38附錄B ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 39附錄C ：公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖 40附錄D：公司過(guò)程與組織職能關(guān)系矩陣圖41附錄E：公司過(guò)程與ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)應(yīng)表 42附錄F：質(zhì)量手冊(cè)引用程序文件匯總目錄 44附錄G：附錄F：QMS過(guò)程監(jiān)視指標(biāo)一覽表 45文件修改履歷表 480 前言0.1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)量管理體系是公司經(jīng)營(yíng)管理的首要因素。企業(yè)是否建立、實(shí)施和維持全面

3、有效的質(zhì)量管理體系，已成為顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和效勞等信任和滿意的重要條件。為了進(jìn)一步得到國(guó)內(nèi)外顧客對(duì)本公司的信賴，本公司在2005年1月30日依據(jù)ISO/TS16949：2002版質(zhì)量管理體系要求，在公司原有的生產(chǎn)、質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理的根底上結(jié)合顧客的需求及期望以及公司實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況編制公司?質(zhì)量手冊(cè)?第A版。?質(zhì)量手冊(cè)?第A版重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良，預(yù)防缺陷和減少變差、浪費(fèi)，保證顧客滿意，使公司與顧客均受益。?質(zhì)量手冊(cè)?第A版表述了公司以“顧客為中心和“過(guò)程方法的管理原那么。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系

4、所需要的過(guò)程和順序及其相互作用包括：各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)那么和方法，通過(guò)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析并采取必要的糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行具有充分性、適宜性和有效性。?質(zhì)量手冊(cè)?第A版自2005年1月3 0日發(fā)布并實(shí)施體系試運(yùn)行。2005年6月30日萊茵技術(shù)上海在質(zhì)量管理體系預(yù)審中對(duì)?質(zhì)量手冊(cè)?第A版的過(guò)程關(guān)系識(shí)別、相互關(guān)系描述提出了改良建議，在此根底上公司組組人員編制了?質(zhì)量手冊(cè)?第B版。?質(zhì)量手冊(cè)?第B版與?質(zhì)量手冊(cè)?第A版相比擬，對(duì)以下內(nèi)容作了更改：在子過(guò)程的描述中增加了過(guò)程的輸入、輸出以及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的內(nèi)容；修訂了附錄A?公司過(guò)程關(guān)系圖?；增加了附錄B?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖?增加了附

5、錄C?公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖?。?質(zhì)量手冊(cè)?第B版是本公司質(zhì)量管理體系的最高綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有公司質(zhì)量管理體系之所有程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格/記錄等作為其支持性文件，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的根本依據(jù)和準(zhǔn)那么。?質(zhì)量手冊(cè)?第B版經(jīng)公司最高管理層審核，現(xiàn)批準(zhǔn)公布。希望公司全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，以本?質(zhì)量手冊(cè)?第B版及其相關(guān)支持性文件來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司所有的其它相關(guān)文件必須與?質(zhì)量手冊(cè)?第B版中規(guī)定的所有內(nèi)容保持相容性和一致性，不能與其相抵觸。本?質(zhì)量手冊(cè)?第B版對(duì)外可作為公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的聲明

6、和供顧客、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審核使用。 本?質(zhì)量手冊(cè)?第B版自2005年7月28日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理：年 月 日0.2 管理者代表任命書(shū)為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求與期望，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)，公司從2005年1月30日起正式推行和實(shí)施ISO/TS16949：2002版質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，為配合此質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定：茲任命公司質(zhì)量部楊盛為公司質(zhì)量管理體系之管理者代表。并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，改善公司質(zhì)量活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行之績(jī)效和任何改良之需求，須定期或不定期向

7、總經(jīng)理報(bào)告，作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與持續(xù)改良之根底。確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案。負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改良措施的實(shí)施過(guò)程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 總經(jīng)理：2005年 7 月 28 日 修改日期：2006.7.25版次：B/20.3 顧客代表任命書(shū)為使公司不斷滿足顧客需求與期望，充分表達(dá)“以顧客為中心的質(zhì)量管理原那么，且配合公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定：茲任

8、命銷(xiāo)售部馮程明為公司質(zhì)量管理體系之顧客代表。顧客代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：應(yīng)站在顧客的立場(chǎng)上代表顧客對(duì)公司各內(nèi)部職能部門(mén)提出需求如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，培訓(xùn)的需求，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)等。對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。 總經(jīng)理： 2006年 7 月 28 日0.4企業(yè)概況常州博萬(wàn)達(dá)汽車(chē)平安設(shè)備是一個(gè)中美合資企業(yè)，坐落在經(jīng)濟(jì)興旺的華東地區(qū)蘇南地帶，緊靠京滬線，東連上海西接南京，交通十分便利。 公司成立于一九九三年，投資總額600萬(wàn)人民幣，主要生產(chǎn)汽車(chē)平安帶和汽車(chē)配件，為主機(jī)廠配套。公司現(xiàn)占地面積25000平方米，建筑面積18

9、000平方米，現(xiàn)有職工50余人，具備了開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)及自主生產(chǎn)能力。公司現(xiàn)有精密注塑機(jī)、沖壓設(shè)備12臺(tái)套及2條平安帶裝配流水線，現(xiàn)有固定資產(chǎn)1200萬(wàn)元，并按照國(guó)家行業(yè)的有關(guān)規(guī)定已建立了試驗(yàn)室，有全套的產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，符合國(guó)家的法律和法規(guī)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到有力的保證，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的完全自主化，已具備年生產(chǎn)汽車(chē)平安帶50萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。 公司現(xiàn)與配套的主要廠家有：沈陽(yáng)華晨金杯、北汽福田、蘇州金龍、張家港牡丹、上海杰士達(dá)、保定中興、廣州寶龍、江西富奇等。公司以滿足和超越顧客的需求和期望為關(guān)注焦點(diǎn)，在最短的時(shí)間內(nèi)為顧客提供卓越的設(shè)計(jì)、精致的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的效勞。 公司于一九九八年通過(guò)I

10、SO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2003年9月通過(guò)了QS9000：1998和ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，2003年3月通過(guò)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品認(rèn)證中心3C產(chǎn)品認(rèn)證，并順利通過(guò)北京清華大學(xué)整車(chē)碰撞試驗(yàn)，2005年9月順利通過(guò)ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系認(rèn)證，2005年10月BWD-A2和BWD-B2平安帶通過(guò)EMARK產(chǎn)品認(rèn)證。企業(yè)名稱：公司地址： ： ：郵政編碼：電子信箱：公司 版次：B/10.5 公司宗旨和精神、質(zhì)量方針與目標(biāo)0.5.1 公司宗旨努力創(chuàng)造顧客滿意的產(chǎn)品，誠(chéng)信打造BWD品牌。0.5.2 公司精神每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，快速反響，搶先一步。0.5.3 質(zhì)量方針市場(chǎng)是導(dǎo)向，質(zhì)量是主

11、線，過(guò)程是關(guān)鍵，行動(dòng)是根本_持續(xù)改良確保顧客滿意。0.5.4 公司質(zhì)量方針的含義市場(chǎng)是導(dǎo)向：公司依存于顧客、依存于市場(chǎng)。識(shí)別并滿足顧客要求，爭(zhēng)取超越顧客的期望。質(zhì)量是主線：質(zhì)量是企業(yè)的生命，打造品牌是公司開(kāi)展的主導(dǎo)思想。過(guò)程是關(guān)鍵：生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，控制好每一個(gè)過(guò)程是關(guān)鍵。行動(dòng)是根本：所有的一切都建立在快速行動(dòng)的根底上。持續(xù)改良確保顧客滿意：在過(guò)程能力穩(wěn)定的根底上進(jìn)行持續(xù)改良，滿足法律法規(guī)和顧客明示的、隱含的要求。0.5.5 06年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)包含質(zhì)量目標(biāo)營(yíng)業(yè)額含稅2800萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)150萬(wàn)元顧客滿意度88內(nèi)部不合格率0.3%外部PPM值400降低本錢(qián)110萬(wàn)元確保平安，“0災(zāi)害 版次

12、：B/10.6 組織結(jié)構(gòu)1公司為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，設(shè)立各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)。 總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理供給部科質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部辦公室實(shí) 驗(yàn) 室倉(cāng) 庫(kù)模具車(chē)間裝配車(chē)間沖壓車(chē)間注塑車(chē)間2公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)以下圖所示:總經(jīng)理管理者代表發(fā)表表達(dá)式表質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部供給部辦公室財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部實(shí) 驗(yàn) 室注塑車(chē)間倉(cāng) 庫(kù)裝配車(chē)間模具車(chē)間沖壓車(chē)間0.7 職責(zé)和權(quán)限0.7.1 總那么0.7.1.1 質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位員工，各級(jí)人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中，從總經(jīng)理、各科長(zhǎng)、各車(chē)間負(fù)責(zé)人、直至員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。0.8.1.2 各級(jí)人

13、員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開(kāi)始就符合要求。各崗位員工一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)向主管報(bào)告，采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。為給予本公司顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。0.7.1.3 生產(chǎn)部長(zhǎng)和質(zhì)量部長(zhǎng)應(yīng)確保不同班次配置負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，目前本公司為一班制生產(chǎn)。0.7.1.4 各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開(kāi)和貫徹實(shí)施；保證到達(dá)合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求；負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。0.7.2 各部門(mén)/崗位的主要職責(zé)0

14、.7.2.1各部門(mén)共同的職責(zé)對(duì)本部門(mén)歸口文件以及接收的文件進(jìn)行管理。對(duì)本部門(mén)需要保存的質(zhì)量記錄編寫(xiě)清單，定期收集保存。理解公司質(zhì)量方針的含義。對(duì)與本部門(mén)相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。規(guī)定本部門(mén)崗位設(shè)置圖。規(guī)定各崗位的崗位說(shuō)明書(shū)并作為崗位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估。本部門(mén)各崗位工作場(chǎng)所執(zhí)行5S管理標(biāo)準(zhǔn)。組織落實(shí)與本部門(mén)有關(guān)的糾正/預(yù)防措施。0.7.2.2 總經(jīng)理總體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立的籌劃和改良，確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)確實(shí)定，管理者代表及各級(jí)人員的任免。負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)

15、的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)重大工程的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)提供充分資源以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。對(duì)公司的盈虧負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司的中長(zhǎng)期、短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。0.7.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的推行，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，改善公司質(zhì)量活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件的制訂、修改、換版工作。對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行之績(jī)效和任何改良之需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，以作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與改良之根底。確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。確保本公

16、司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望。負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程質(zhì)量審核工作，催促和跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案。負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改良措施的實(shí)施過(guò)程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。0.7.2.4 顧客代表參與特殊特性的選擇。設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)的培訓(xùn)。參與糾正和預(yù)防措施。參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。0.7.2.5 辦公室組織制訂、落實(shí)本公司有關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的規(guī)章制度遵守情況進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)本公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)，負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)

17、的法律事項(xiàng)。將員工建議和意見(jiàn)向總經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)本公司人員的招聘、培訓(xùn)及人員的考評(píng)工作。負(fù)責(zé)本公司宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)。負(fù)責(zé)公司日常的保安工作、后勤保障工作，基建和管理。負(fù)責(zé)公司公共場(chǎng)所的管理工作。組織重大公關(guān)活動(dòng)。協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)，組織召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行檢查、催促、落實(shí)。組織對(duì)員工滿意度進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。安排有關(guān)來(lái)客來(lái)賓的宴請(qǐng)接待。0.7.2.6財(cái)務(wù)部指導(dǎo)全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)審核有關(guān)原始憑證，嚴(yán)格把關(guān)，做到準(zhǔn)確無(wú)過(guò)失。及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行及各明細(xì)賬，編制記賬憑證，做到賬賬相符，賬表相符。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作。每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理納稅申報(bào)手續(xù)，并按時(shí)上報(bào)。

18、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品本錢(qián)進(jìn)行核算，協(xié)助銷(xiāo)售科的新品報(bào)價(jià)。每月對(duì)質(zhì)量本錢(qián)進(jìn)行核算，編制質(zhì)量本錢(qián)報(bào)表。負(fù)責(zé)發(fā)票管理，做到手續(xù)嚴(yán)格，保管平安。有效地組織資金籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。0.7.2.7 銷(xiāo)售科了解市場(chǎng)情況，為公司提供市場(chǎng)信息。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品報(bào)價(jià)工作。負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。對(duì)顧客的銷(xiāo)售合同/訂單進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售方案的制訂。負(fù)責(zé)樣件和首批樣品的送樣工作。負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量信息的反響。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的效勞工作，組織處理顧客的投訴。組織相關(guān)人員對(duì)顧客進(jìn)行效勞并及時(shí)將反響信息傳遞相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)公司外地中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理，定期檢查。負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定，組織發(fā)貨及對(duì)運(yùn)

19、輸過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)控。組織對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查和評(píng)估。每月對(duì)產(chǎn)品交付及時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。負(fù)責(zé)資金的有效回籠。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)，通知財(cái)務(wù)開(kāi)票。負(fù)責(zé)收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。0.7.2.8技術(shù)部主持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，實(shí)施APQP工程管理，編制產(chǎn)品圖紙、工藝文件、各工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制方案、FMEA、工藝流程的編制和文件更改。負(fù)責(zé)組織安排設(shè)計(jì)人員及工藝人員的技能培訓(xùn)和考核工作，不斷提高設(shè)計(jì)人員素質(zhì)。參與產(chǎn)品核價(jià)工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品改良的標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)計(jì)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程更改工作的評(píng)審、驗(yàn)證與顧客確認(rèn)。負(fù)責(zé)樣件提交、試生產(chǎn)、PPAP提交或生產(chǎn)階段的圖樣落實(shí)跟

20、蹤。了解并掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，組織技術(shù)措施、技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改良活動(dòng)，降低制造損失。協(xié)助質(zhì)量部進(jìn)行不合格的質(zhì)量分析，改良工藝，采取措施防止不合格品的再次發(fā)生。確認(rèn)或判定顧客要求中的產(chǎn)品平安特性，籌劃并實(shí)施對(duì)平安特性的過(guò)程控制。負(fù)責(zé)明確采購(gòu)物資技術(shù)要求及分類，在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行技術(shù)能力評(píng)價(jià)。為材料采購(gòu)、外協(xié)加工提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙以及必要的工藝文件。負(fù)責(zé)組織新模具的開(kāi)發(fā)工作和專用檢具的設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)技術(shù)文件的檔案管理。負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、樣品的管理。組織對(duì)顧客提供技術(shù)咨詢和效勞。0.7.2.9 質(zhì)量部落實(shí)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量政策、保證產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)公司日常質(zhì)量管理工作、并對(duì)公司出廠產(chǎn)品的

21、質(zhì)量負(fù)責(zé)。貫徹落實(shí)國(guó)家和政府有關(guān)的質(zhì)量政策及?產(chǎn)品質(zhì)量法?，貫徹落實(shí)上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量工作方案。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)不合格的控制及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)。負(fù)責(zé)組織、實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量審核。負(fù)責(zé)組織安排檢驗(yàn)人員及試驗(yàn)人員的技能培訓(xùn)和考核工作，不斷提高檢驗(yàn)人員素質(zhì)。負(fù)責(zé)組織不合格評(píng)審、分析，對(duì)不合格品及顧客交貨中的不良問(wèn)題的處理。組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。制訂產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公司實(shí)驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)計(jì)量器具的管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實(shí)施工作。組織開(kāi)展MSA分析工作。負(fù)責(zé)SPC工具的應(yīng)用，及過(guò)程能力研究。做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)

22、，及時(shí)反映質(zhì)量信息。組織對(duì)質(zhì)量事故和顧客報(bào)怨質(zhì)量問(wèn)題的分析，跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，分析公司質(zhì)量狀況，制訂質(zhì)量改良措施，檢查措施實(shí)施結(jié)果。向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司質(zhì)量工作情況。配合顧客對(duì)公司的審核，與顧客質(zhì)量部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系。負(fù)責(zé)向顧客提交全尺寸檢驗(yàn)結(jié)果、外觀批準(zhǔn)報(bào)告和零件保證書(shū)。0.7.2.10 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)過(guò)程，落實(shí)公司質(zhì)量方針。對(duì)于未能保證均衡生產(chǎn)、片面追求生產(chǎn)進(jìn)度造成產(chǎn)品質(zhì)量下降負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，保證按工藝文明生產(chǎn)和定置管理。組織對(duì)現(xiàn)有操作有效性的評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急方案，確保緊急情況下滿足顧客產(chǎn)品交付要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維修工作，及預(yù)防性和預(yù)測(cè)

23、性維護(hù)目標(biāo)和方案的制定與落實(shí)。負(fù)責(zé)模具的制作、保管、維修、使用監(jiān)督管理工作。協(xié)助質(zhì)量部對(duì)不合格產(chǎn)生原因的分析與糾正。負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)、零部件倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等物流的管理，做好標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出，確?？勺匪菪?。負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的安排。負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理。每月對(duì)生產(chǎn)方案完成率、廢品率和物料損耗率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)特工序上崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育。管理注塑車(chē)間、沖壓車(chē)間、裝配車(chē)間、模具車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)。0.7.2.11 供給部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹、實(shí)施。組織開(kāi)拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，負(fù)責(zé)組織對(duì)供給商的選擇。負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件供方的評(píng)定、開(kāi)發(fā)及交付的監(jiān)控和管理。負(fù)責(zé)采購(gòu)方案的編制

24、、實(shí)施與監(jiān)控。負(fù)責(zé)不合格物資的退貨及信息傳遞。負(fù)責(zé)每月對(duì)供給商供貨情況的評(píng)定與統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)期對(duì)供給商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)供給商的體系的開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)。0.7.2.12 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好公司的日常管理工作。負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立的籌劃和改良。 負(fù)責(zé)重大工程的審定。對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司的中長(zhǎng)期、短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 0.8 質(zhì)量手冊(cè)的使用與管理0.8.1 公司質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格/記錄見(jiàn)公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，根據(jù)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)和管理的需要，依據(jù)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，

25、采用“過(guò)程方法編制了公司質(zhì)量管理體系文件。本質(zhì)量手冊(cè)既用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也用于外部質(zhì)量保證，滿足公司產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和效勞全過(guò)程的質(zhì)量管理體系需要。0.9.2 質(zhì)量手冊(cè)采用書(shū)面文件管理方式。質(zhì)量手冊(cè)分受控文本和非受控文本，書(shū)面質(zhì)量手冊(cè)加蓋紅色相應(yīng)字樣印章。生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)使用的文本，認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的文本，為受控文本，受更改控制。用于其他場(chǎng)合的文本不受更改控制。0.9.3 公司內(nèi)部用的質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔和發(fā)放，填寫(xiě)發(fā)放記錄，加蓋紅色受控文本印章。受控文件不得復(fù)印，復(fù)印件無(wú)效，現(xiàn)場(chǎng)使用復(fù)印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追究復(fù)印者的責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)即收繳。0.9.4 按合同要求和需要向外部提供的質(zhì)量手冊(cè)，由

26、各部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放。0.9.5 質(zhì)量手冊(cè)持有單位指定專人負(fù)責(zé)保管，當(dāng)工作變動(dòng)時(shí)要辦理交接手續(xù)。保管者負(fù)責(zé)接收質(zhì)量手冊(cè)及其更改頁(yè)，及時(shí)裝訂，保持文件完好，做好維護(hù)工作。0.9.6 質(zhì)量手冊(cè)制訂、分發(fā)、更改、廢止、回收時(shí)按?文件和資料管理程序?之規(guī)定進(jìn)行更改手續(xù)，向質(zhì)量手冊(cè)持有者發(fā)放更改頁(yè)，對(duì)廠內(nèi)的受控文本進(jìn)行更改跟蹤，需要時(shí)通知持有受控質(zhì)量手冊(cè)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和相關(guān)單位。0.9.7 質(zhì)量手冊(cè)復(fù)審一般每年進(jìn)行一次，主要研究手冊(cè)的適應(yīng)性、充分性和有效性等，必要時(shí)進(jìn)行換頁(yè)或換版更改。復(fù)審由管理者代表主持，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集使用中的改良意見(jiàn)，如有必要組織復(fù)審。0.9.8 質(zhì)量手冊(cè)的解釋

27、權(quán)歸管理者代表。引言1.1 公司質(zhì)量管理原那么公司建立ISO/TS16949質(zhì)量管理體系，采用ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的“八項(xiàng)質(zhì)量管理原那么作為公司對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)那么，以實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系的績(jī)效/業(yè)績(jī)并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改良。a 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于顧客。公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。b 領(lǐng)導(dǎo)作用公司最高管理層確立公司統(tǒng)一的宗旨和方向。公司各管理層應(yīng)創(chuàng)造并保持使員工能參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。c 全員參與公司各級(jí)人員都是公司之資本，只有他們的充分參與，才能使他們的智慧為公司帶來(lái)收益。d 過(guò)程方法公司將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以

28、更高效地得到期望的結(jié)果。e 管理的系統(tǒng)方法公司將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。f 持續(xù)改良持續(xù)改良總體業(yè)績(jī)是公司一個(gè)永恒目標(biāo)。g 基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在公司數(shù)據(jù)和信息分析的根底上。h 與供方互利的關(guān)系公司與供方是互存互利的關(guān)系，可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。1.2 過(guò)程方法公司內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理，稱之為“過(guò)程方法。公司在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改良其有效性時(shí)采用了標(biāo)準(zhǔn)中的“過(guò)程方法，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過(guò)程方法，強(qiáng)調(diào)以下方面之重要性：a) 理解并滿足要求；b

29、) 需要從增值的角度考慮過(guò)程；c) 獲得過(guò)程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果；d) 基于客觀的測(cè)量、持續(xù)改良過(guò)程。公司質(zhì)量管理體系采用PDCA管理方法，以對(duì)其進(jìn)行不斷循環(huán)上升和持續(xù)改良。PDCA模式簡(jiǎn)述為：P方案：根據(jù)顧客要求和公司的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程；D執(zhí)行：實(shí)施過(guò)程；C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并報(bào)告結(jié)果；A處置：采取措施，以持續(xù)改良過(guò)程業(yè)績(jī)。根據(jù)PDCA持續(xù)改良的管理模式，將公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系過(guò)程分成管理職責(zé)過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和測(cè)量分析及改良過(guò)程這四大過(guò)程與獨(dú)立的文件控制過(guò)程。各過(guò)程之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)以下圖質(zhì)量管理體系模式圖： 輸入 C

30、1、C2、C3、C4、C5、S6、S7、S8、S9為本公司質(zhì)量管理體系主過(guò)程，這些過(guò)程在本手冊(cè)以后各章節(jié)有具體的描述，有關(guān)ISO/TS16949：2002有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)與公司質(zhì)量管理體系主過(guò)程對(duì)應(yīng)關(guān)系詳見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)附錄E“公司過(guò)程與ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)應(yīng)表。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C1 C2 C3 C4 C5質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良 輸出 顧客滿意5管理職責(zé)S6 S7顧客需求4質(zhì)量管理體系S68測(cè)量、分析和改良S7 S8 S96資源管理S6產(chǎn)品該結(jié)構(gòu)圖展示了本公司過(guò)程與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所提出的過(guò)程之間的聯(lián)系，說(shuō)明了公司“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和“過(guò)程方法及對(duì)顧客滿意的監(jiān)視。范圍本?質(zhì)量手冊(cè)?覆

31、蓋了GB/T19001：2000idtISO9001：2000和GB/T18305-2003idtISO/TS 16949：2002質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，適用于汽車(chē)平安帶及沖壓件、注塑件的制造，包括產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)。本?質(zhì)量手冊(cè)?共引用了31個(gè)程序文件，以滿足公司進(jìn)行的質(zhì)量管理需要。本?質(zhì)量手冊(cè)?僅列出顧客現(xiàn)有的特殊要求。如顧客提出新的特殊要求時(shí)，那么本手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修改，以滿足顧客的要求。本?質(zhì)量手冊(cè)?在合同規(guī)定的環(huán)境下，對(duì)外作為公司產(chǎn)品質(zhì)量保證，并按ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO/TS16949：2002版質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，向顧客或第

32、三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證據(jù)。本?質(zhì)量手冊(cè)?在非合同規(guī)定的環(huán)境下，對(duì)公司內(nèi)部用作內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司各部門(mén)和全體員工必須遵循的最根本準(zhǔn)那么。本?質(zhì)量手冊(cè)?所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系ISO9000：2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)ISO9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改良指南ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核檢查表IATF ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指南IATF ISO/TS 16949：2002質(zhì)量管理體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可規(guī)那么QS

33、-9000：1998質(zhì)量體系要求 第三版產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和控制方案APQP/CP第二版 潛在的失效模式及后果分析FMEA第三版 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP第三版 測(cè)量系統(tǒng)分析MSA第三版 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制SPC第二版 VDA 4，第3局部：工程管理連續(xù)應(yīng)用前的質(zhì)量保證 VDA 6，第1局部：質(zhì)量體系審核 VDA 6，第3局部：過(guò)程質(zhì)量審核 VDA 6，第5局部：產(chǎn)品質(zhì)量審核 GB14166-2003機(jī)動(dòng)車(chē)成年乘員用平安帶和約束系統(tǒng) GB8410-1994汽車(chē)內(nèi)飾材料的燃燒特性 GB14167-1993汽車(chē)平安帶安裝固定點(diǎn) CNCA-02C-026:2004機(jī)動(dòng)車(chē)輛類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么 ECE R16

34、當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。術(shù)語(yǔ)和定義4.1 本公司?質(zhì)量手冊(cè)?采用GB/T19000：2000idtISO9000：2000、GB/T19001：2000idtISO9001：2000和GB/T18305-2003idtISO/TS 16949：2002三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語(yǔ)和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，非汽車(chē)零組件的產(chǎn)品以GB/T19000：2000idtISO9000：2000、GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)，汽車(chē)零組件的產(chǎn)品以GB/T18305-2003idtISO/TS 16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的

35、常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)。4.2 為方便本公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)。質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制制造組織的管理體系，把影響質(zhì)量的技術(shù)管理、人員、資源等因素綜合在一起的有機(jī)整體。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。本公司或BWD：“常州博萬(wàn)達(dá)汽車(chē)平安設(shè)備的簡(jiǎn)稱。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個(gè)人。產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。產(chǎn)品類別有四種，包括效勞、軟件、硬件、流程性材料。過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。4.2.11過(guò)程方

36、法：組織內(nèi)諸多過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及管理。4.2.12合格：滿足要求。4.2.13不合格：未滿足要求。4.2.14現(xiàn)場(chǎng)：發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。4.2.15特殊特性：可能影響產(chǎn)品的平安性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。4.3公司?質(zhì)量手冊(cè)?的供給鏈關(guān)系如下：供給商供方 本公司組織 顧客質(zhì)量管理體系5.1 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程總體架構(gòu)公司質(zhì)量管理體系劃分為9個(gè)主過(guò)程，并進(jìn)一步劃分為32個(gè)子過(guò)程，這些過(guò)程在以下章節(jié)中有具體的描述，為確保過(guò)程的有效運(yùn)行制定了 31個(gè)程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。過(guò)程定義過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)

37、或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。過(guò)程類別本公司根據(jù)過(guò)程與顧客直接影響的程度將過(guò)程分為顧客過(guò)程和支持過(guò)程兩大類。顧客過(guò)程：與顧客直接接觸的過(guò)程，如輸入直接來(lái)自顧客或?qū)a(chǎn)品交付給顧客的過(guò)程，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。支持過(guò)程：為支持顧客過(guò)程功能的過(guò)程。顧客過(guò)程C1：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程C11：市場(chǎng)開(kāi)發(fā) C12：合同評(píng)審 C2：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程C21：產(chǎn)品質(zhì)量籌劃C22：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C23：工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程C24：設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)C25：生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程C3：制造和交付C31：采購(gòu)管理C32：產(chǎn)品制造和交付C33：顧客財(cái)產(chǎn)管理C4：產(chǎn)品和過(guò)程更改C40：產(chǎn)品和過(guò)程

38、更改C5：顧客反響C50：顧客反響支持過(guò)程S6：企業(yè)籌劃和管理 S61：企業(yè)籌劃S62：人力資源管理S63：根底設(shè)施和工作環(huán)境管理 S64：文件控制S65：記錄控制S66：管理評(píng)審S67：設(shè)備與設(shè)施管理S68：工裝管理S7：測(cè)量和分析 S71：顧客滿意度測(cè)量S72：內(nèi)部審核S73：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S74：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 S75：數(shù)據(jù)分析S76：計(jì)量器具控制S77：實(shí)驗(yàn)室管理 S78：標(biāo)識(shí)和可追溯性管理S79：產(chǎn)品防護(hù) S8：不合格品控制S80：不合格品控制S9：改良管理S91：糾正預(yù)防措施過(guò)程S92：持續(xù)改良過(guò)程公司過(guò)程關(guān)系公司以過(guò)程方法來(lái)確定質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的關(guān)系，公司過(guò)程關(guān)系見(jiàn)附錄A

39、 ：公司過(guò)程關(guān)系圖附錄B ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附錄C ：公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖附錄D ：公司過(guò)程與組織職能關(guān)系矩陣圖公司過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)附錄E：公司過(guò)程與ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)應(yīng)表。 質(zhì)量手冊(cè)引用的程序文件見(jiàn)附錄F：質(zhì)量手冊(cè)引用程序文件匯總目錄。 有關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程的指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量方法見(jiàn)附錄G：QMS過(guò)程監(jiān)視指標(biāo)一覽表。本公司選用外部過(guò)程時(shí),必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一局部，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。本公司外包過(guò)程識(shí)別及控制方法如下： 外包過(guò)程控制方法/規(guī)定責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)外購(gòu)?采購(gòu)管理程序?采購(gòu)科生產(chǎn)

40、部、技術(shù)部、質(zhì)量部工序外委?采購(gòu)管理程序?采購(gòu)科生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部工裝外委?采購(gòu)管理程序?、?工裝管理管理程序?生產(chǎn)部技術(shù)部校準(zhǔn)外委?監(jiān)控和測(cè)量?jī)x器管理程序?、?采購(gòu)管理程序?質(zhì)量部技術(shù)部試驗(yàn)外委?實(shí)驗(yàn)室管理程序?質(zhì)量部技術(shù)部運(yùn)輸外委?產(chǎn)品防護(hù)管理程序?銷(xiāo)售科生產(chǎn)部 本公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu),圖示如下:質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 標(biāo)準(zhǔn)原那么性的質(zhì)量管理活動(dòng)銜接 ISO9001和ISO-TS16949質(zhì)量管 理體系標(biāo)準(zhǔn)與程序文件間的橋梁。主要促使企業(yè)內(nèi)所有與質(zhì)量管理相關(guān)流程得到明確規(guī)定，并延伸質(zhì)量手冊(cè)使所有活動(dòng)更具體表現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)性的質(zhì)量管理 活動(dòng)具體指出質(zhì)量相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)與要求，將程序文

41、件中未述明的局部詳加說(shuō)明。 執(zhí)行質(zhì)量管理活動(dòng)所填寫(xiě)的標(biāo)準(zhǔn)格式。5.2 市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程C1過(guò)程描述本過(guò)程目的是開(kāi)發(fā)顧客和準(zhǔn)確識(shí)別顧客要求。本過(guò)程定義了市場(chǎng)調(diào)研到合同評(píng)審，從顧客咨詢到新產(chǎn)品/工程報(bào)價(jià)的所有活動(dòng)。上過(guò)程：企業(yè)籌劃和管理。下過(guò)程：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造和交付、顧客反響 過(guò)程的輸入、輸出輸 入輸 出主要使用工具潛在顧客需求和咨詢文件公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)方案顧客訂單和要求交付的通知符合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的調(diào)研報(bào)告和開(kāi)發(fā)方案；開(kāi)發(fā)成功的目標(biāo)顧客；簽訂的開(kāi)發(fā)和供貨協(xié)議市場(chǎng)調(diào)研模型SWOT分析多方論證 子過(guò)程子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C11市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售經(jīng)理過(guò)程描述了本公司廣告宣傳、咨詢、市

42、場(chǎng)調(diào)研、建立顧客檔案、顧客回訪、市場(chǎng)信息的整理、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售方案實(shí)施、新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和評(píng)審等方面的相關(guān)活動(dòng)，以及及時(shí)了解顧客需求，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，使企業(yè)不斷增強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)能力、反響速度和競(jìng)爭(zhēng)能力。A7.3?與顧客相關(guān)過(guò)程管理程序?輸入： 企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)方案 顧客詢問(wèn)與信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 法律法規(guī)要求 以往銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)輸出： 市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告 市場(chǎng)新產(chǎn)品信息、開(kāi)發(fā)意向 顧客要求、開(kāi)發(fā)協(xié)議 標(biāo)書(shū)與報(bào)價(jià)單立項(xiàng)可行性分析報(bào)告績(jī)效指標(biāo)：營(yíng)業(yè)額含稅C12合同評(píng)審銷(xiāo)售經(jīng)理過(guò)程描述了訂單/合同接收、登記、評(píng)審、商榷、合同簽訂、發(fā)貨通知下達(dá)、合同更改、顧客技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議簽訂等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保供需雙方對(duì)銷(xiāo)售合

43、同、訂單以下簡(jiǎn)稱合同以及產(chǎn)品技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議的內(nèi)容理解一致，使本公司在有能力的情況下接受合同，以滿足顧客的需要。A7.3?與顧客相關(guān)過(guò)程管理程序?輸入： 顧客要求 訂單、協(xié)議合同 附加要求 生產(chǎn)能力等 法律法規(guī)輸出： 合同評(píng)審報(bào)告 接收的合同訂單 銷(xiāo)售方案績(jī)效指標(biāo)： 訂單準(zhǔn)時(shí)交付率5.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程C2過(guò)程描述本過(guò)程目的是確保公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作有序和順利地進(jìn)行，以滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。本過(guò)程定義了從接到顧客開(kāi)發(fā)通知，到新產(chǎn)品/工程完成移交的所有活動(dòng)。上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)下過(guò)程：制造與交付。 過(guò)程的輸入、輸出輸 入輸 出主要使用工具顧客要求：包括時(shí)間要求包裝要求本錢(qián)要求技術(shù)要

44、求產(chǎn)品圖紙、樣件、規(guī)格書(shū)等法律法規(guī)要求合格的產(chǎn)品完整有效的技術(shù)文件有批量生產(chǎn)能力的過(guò)程產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃或工程管理多方論證FMEA/PPAPSPC/MSACADUG 子過(guò)程子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C21產(chǎn)品質(zhì)量籌劃工程負(fù)責(zé)人/技術(shù)部長(zhǎng)確定產(chǎn)品質(zhì)量籌劃的時(shí)機(jī)，此過(guò)程描述了產(chǎn)品質(zhì)量籌劃的步驟，準(zhǔn)備階段、方案和確定工程階段、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段、工藝設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)階段、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段、么饋評(píng)定和糾正措施階段相關(guān)的活動(dòng)和輸入、輸出的要求。A7.1?質(zhì)量籌劃管理程序?輸入： 企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)方案 顧客信息與要求包括時(shí)間、質(zhì)量、本錢(qián)等 包裝與可追溯要求 技術(shù)要求圖樣、規(guī)格要求等 法規(guī)要

45、求 產(chǎn)品可靠性研究 小組經(jīng)驗(yàn)輸出： 設(shè)計(jì)目標(biāo)、 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 初始材料清單 初始過(guò)程流程圖 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單 產(chǎn)品保證方案 管理者支持績(jī)效指標(biāo)： 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量 新產(chǎn)品一次送樣合格率 APQP方案達(dá)成率C22產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工程負(fù)責(zé)人/技術(shù)部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程及其相互間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行了籌劃，此過(guò)程描述了工程方案和確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)、批量生產(chǎn)等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。A7.4?產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序?子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C22輸入： 設(shè)計(jì)目標(biāo)、 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 初始材料清單 初始過(guò)程流程圖 產(chǎn)品和過(guò)程特

46、殊特性的初始清單 產(chǎn)品保證方案 管理者支持輸出： DFMEA 可制造性和裝配設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)評(píng)審 樣件控制方案 工程標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn) 圖樣和標(biāo)準(zhǔn)的更改 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性 量具/試驗(yàn)設(shè)備要求 小組可行性承諾績(jī)效指標(biāo)： 設(shè)計(jì)完成及時(shí)率 RPN值改良數(shù)C23工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程技術(shù)部長(zhǎng)對(duì)工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行了籌劃,此過(guò)程描述了工程方案和確定, 以及批量生產(chǎn)等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。A7.2?工藝設(shè)計(jì)管理程序?輸入： DFMEA 可制造性和裝配設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)評(píng)審 樣件控制方案 工程標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn) 圖樣和標(biāo)準(zhǔn)的更改 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性 量

47、具/試驗(yàn)設(shè)備要求 小組可行性承諾輸出： 工藝方案與評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 PFMEA 過(guò)程流程 控制方案 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)那么 反響方案績(jī)效指標(biāo)： 工藝驗(yàn)證合格率 RPN值改良數(shù)C24設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工程負(fù)責(zé)人/技術(shù)部長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)后再進(jìn)行小批試制A7.5?設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)管理程序?輸入： 顧客信息與要求包括時(shí)間、質(zhì)量、本錢(qián)等 包裝與可追溯要求 技術(shù)要求圖樣、規(guī)格要求等 法規(guī)要求輸出： 產(chǎn)品和過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 試驗(yàn)驗(yàn)證記錄績(jī)效指標(biāo)：評(píng)審、驗(yàn)證合格率 新產(chǎn)品一次送樣合格率C25生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程技術(shù)部長(zhǎng)/供給部長(zhǎng)確定PPAP提交等級(jí),組織各部門(mén)提交資料,進(jìn)行

48、內(nèi)部批準(zhǔn)再向顧客提交并獲得批準(zhǔn).制定供方產(chǎn)件批準(zhǔn)方案,收集提交資料,由橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn).A7.7?生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序?輸入： 顧客PPAP提交要求 產(chǎn)品過(guò)程確認(rèn)要求包括供給商PPAP要求 PPAP手冊(cè)輸出： PPAP報(bào)告 顧客認(rèn)可報(bào)告 供方實(shí)施PPAP的方案及資料績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品一次送樣合格率5.4制造和交付過(guò)程C3過(guò)程描述本過(guò)程目的是確保準(zhǔn)時(shí)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和效勞。本過(guò)程包含了從接受顧客產(chǎn)品訂單到產(chǎn)品交付顧客過(guò)程中所有與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的活動(dòng)。上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制。下過(guò)程：監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程的輸入、輸出輸 入輸 出主要使用工具客戶訂單/合同控制

49、方案等技術(shù)文件交付要求準(zhǔn)時(shí)交付符合顧客要求的產(chǎn)品因果圖直方圖推移表帕拉圖SPC、5S、看板管理子過(guò)程子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C31采購(gòu)管理采購(gòu)/質(zhì)量部長(zhǎng)此過(guò)程描述了采購(gòu)提出和準(zhǔn)備、供給商尋找和初步評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認(rèn)、合格供給商名單修訂、采購(gòu)實(shí)施、供給商考核、對(duì)供給商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)等方面的相關(guān)活動(dòng)，確保采購(gòu)物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。A7.6?采購(gòu)管理程序?輸入： 交付產(chǎn)品的質(zhì)量及交付業(yè)績(jī) 采購(gòu)信息 技術(shù)要求圖樣、規(guī)格要求等 顧客指定貨源 法規(guī)要求、業(yè)務(wù)方案 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息輸出： 合格的供給商名單 及時(shí)到貨合格的產(chǎn)品 供方開(kāi)發(fā)方案及記錄 供方評(píng)價(jià)表績(jī)

50、效指標(biāo)： 采購(gòu)批次合格率 采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交付率 材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 額外費(fèi)用C32產(chǎn)品制造和交付生產(chǎn)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了產(chǎn)品制造和交付籌劃、生產(chǎn)方案管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)實(shí)施、交付、產(chǎn)品制造和交付過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品平安無(wú)損準(zhǔn)時(shí)的交付給顧客。A7.8?生產(chǎn)提供及確認(rèn)管理程序?A7.11?生產(chǎn)方案管理程序?A7.13?交付與效勞管理程序?輸入： 業(yè)務(wù)方案 銷(xiāo)售方案 顧客要求 技術(shù)要求控制方案等 環(huán)境、法規(guī)要求輸出： 產(chǎn)品和過(guò)程符合性有效性記錄 準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品 工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 特殊工序清單 過(guò)程及設(shè)備認(rèn)可記錄績(jī)效指標(biāo)： 工序合格率 原材料利用率 過(guò)程能力 產(chǎn)成品

51、周轉(zhuǎn)天數(shù) 質(zhì)量本錢(qián) 生產(chǎn)方案達(dá)成率 出廠檢驗(yàn)批次合格率子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C33顧客財(cái)產(chǎn)管理生產(chǎn)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、接收驗(yàn)證、保護(hù)、定期檢查和使用過(guò)程等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保顧客財(cái)產(chǎn)得到適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、貯存、維護(hù)和使用。A7.10?顧客財(cái)產(chǎn)管理程序?輸入： 顧客技術(shù)圖紙 顧客工裝、零部件、包裝物等 顧客防護(hù)、驗(yàn)證要求輸出： 顧客財(cái)產(chǎn)清單及臺(tái)帳 顧客財(cái)產(chǎn)狀態(tài)記錄 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證及反響記錄績(jī)效指標(biāo)：顧客財(cái)產(chǎn)完好率S67設(shè)備與設(shè)施管理生產(chǎn)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、設(shè)備配置、設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收、安裝調(diào)試驗(yàn)收與移交、建立設(shè)備管理卡、設(shè)備使用、設(shè)備封存與啟封、設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)、設(shè)備修

52、理、設(shè)備報(bào)廢或出售等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量特性的實(shí)現(xiàn)，不出現(xiàn)能力缺乏的情況。A6.3?設(shè)備及設(shè)施管理程序?輸入： 業(yè)務(wù)方案 生產(chǎn)方案 維護(hù)目標(biāo) 設(shè)備設(shè)施的籌劃出 歷史維護(hù)輸出： 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù)方案及記錄 適宜合格的設(shè)備及設(shè)施 設(shè)備及設(shè)施臺(tái)帳及驗(yàn)收記錄 設(shè)備及設(shè)施評(píng)價(jià)撥 5S管理規(guī)定績(jī)效指標(biāo)： 設(shè)備完好率 設(shè)備利用率 設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間S68工藝裝備管理生產(chǎn)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了工裝籌劃與設(shè)計(jì)、工裝加工/驗(yàn)收和入庫(kù)、工裝的使用/維護(hù)/保養(yǎng)和報(bào)廢、模具外協(xié)加工/驗(yàn)收和入庫(kù)貯存、模具的使用/維護(hù)保養(yǎng)、模具維修、模具報(bào)廢等方面的相關(guān)活動(dòng)，以確保工裝的及時(shí)供給和合理

53、使用，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，提高生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)程度。A6.2?工藝裝備管理程序?輸入： 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案 生產(chǎn)方案 維護(hù)要求 工裝技術(shù)要求輸出： 工裝臺(tái)帳與檔案 易損工裝更換方案及記錄 適宜合格的工裝績(jī)效指標(biāo)：模具制造達(dá)成率模具完好率S78標(biāo)識(shí)和可追溯性管理生產(chǎn)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了標(biāo)識(shí)和可追溯性要求確定、采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)、包裝標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)管理、產(chǎn)品的追溯等方面的相關(guān)活動(dòng)，以防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。A7.9?標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序?子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件S78輸入：顧客標(biāo)識(shí)、可追溯性要求 生產(chǎn)方案 技術(shù)標(biāo)

54、準(zhǔn)輸出： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀態(tài)一目了然 產(chǎn)品可追溯性滿足要求 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清單、工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄績(jī)效指標(biāo)： 審核不符合項(xiàng)數(shù)量S79產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了產(chǎn)品防護(hù)影響因素及過(guò)程范圍識(shí)別、產(chǎn)品防護(hù)要求確定、產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施等方面的相關(guān)活動(dòng)，以防止原輔材料和產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)時(shí)發(fā)生的損壞、污染或喪失。A7.12?產(chǎn)品防護(hù)管理程序?輸入： 顧客防護(hù)要求 法規(guī)要求 產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)輸出： 產(chǎn)品平安儲(chǔ)存 滿足產(chǎn)品防護(hù)要求 平安庫(kù)存明細(xì)表績(jī)效指標(biāo)： 產(chǎn)成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)5.5產(chǎn)品和過(guò)程更改正程C4過(guò)程描述本過(guò)程目的是確保過(guò)程更改和實(shí)施的有效性與效率。本過(guò)程包含了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中所有內(nèi)部顧客

55、和外部機(jī)構(gòu)要求的更改在公司內(nèi)外部的溝通、實(shí)施和確認(rèn)等方面的活動(dòng)。上過(guò)程：顧客反響、改良管理。下過(guò)程：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 過(guò)程的輸入、輸出輸 入輸 出主要使用工具更改的請(qǐng)求交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改的過(guò)程中生產(chǎn)的產(chǎn)品。更改確實(shí)認(rèn)初始樣品或過(guò)程資格認(rèn)可工程風(fēng)險(xiǎn)FMEA/過(guò)程子過(guò)程子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C40產(chǎn)品和過(guò)程更改技術(shù)部長(zhǎng)此過(guò)程描述了產(chǎn)品/過(guò)程更改的提出、更改評(píng)審、更改驗(yàn)證、更改確認(rèn)、更改批準(zhǔn)、執(zhí)行更改方案、執(zhí)行結(jié)果確認(rèn)等方面的活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。A7.4?產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序?A7.2?工藝設(shè)計(jì)管理程序?A7.5?設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)管理程序?輸入： 顧客更改

56、信息與要求 產(chǎn)品和過(guò)程更改需求 持續(xù)改良輸出： 產(chǎn)品和過(guò)程更改的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 更改記錄績(jī)效指標(biāo)： 產(chǎn)品更改及時(shí)率5.6顧客反響過(guò)程C5過(guò)程描述本過(guò)程目的是確保顧客反響的信息均能得到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。本過(guò)程定義了對(duì)顧客反響信息的處理流程、溝通方式和具體工作說(shuō)明。上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)。下過(guò)程：改良管理、產(chǎn)品和過(guò)程更改、不合格品控制。 過(guò)程的輸入、輸出輸 入輸 出主要使用工具顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴顧客反響顧客要求已證實(shí)為有效的糾正措施方案用于可比案例的預(yù)防措施顧客要求的達(dá)成8D解決問(wèn)題法子過(guò)程子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件C50顧客反響銷(xiāo)售/質(zhì)量部長(zhǎng)此過(guò)程描述了顧

57、客信息的收集、登記、整理、顧客要求或建議的處理、顧客投訴處理等方面的相關(guān)活動(dòng)，確保顧客反響的信息均能得到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。A8.8?糾正預(yù)防措施管理程序?輸入： 顧客投訴和詢問(wèn) 產(chǎn)品質(zhì)量信息 顧客拜訪和市場(chǎng)調(diào)研 市場(chǎng)信息包括市場(chǎng)失效輸出： 顧客反響處理記錄和快速反響 糾正與預(yù)防措施記錄 顧客滿意績(jī)效指標(biāo)： 顧客抱怨次數(shù) 顧客抱怨重復(fù)發(fā)生率 反響處理及時(shí)率5.7企業(yè)籌劃和管理過(guò)程S6過(guò)程描述本過(guò)程目的是確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性與效率，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意并使公司得到持續(xù)的開(kāi)展。本過(guò)程定義了確定公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針和目標(biāo)，制定戰(zhàn)略方案，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的

58、主要和相關(guān)工作部門(mén)與人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，并實(shí)施于各管理和執(zhí)行活動(dòng)中以達(dá)成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)下過(guò)程：數(shù)據(jù)分析、改良管理 過(guò)程的輸入、輸出輸 入輸 出主要使用工具顧客、股東、員工等要求和期望外部政府法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949的要求新技術(shù)和外部約束的變化公司開(kāi)展的需要員工意識(shí)和個(gè)人表現(xiàn)工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的影響中長(zhǎng)期方案及年度業(yè)務(wù)方案質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件資源的提供員工滿意度和忠誠(chéng)度的提高員工素質(zhì)的提高清潔、整齊、有序、舒適的工作環(huán)境體系文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；符合要求的記錄SWOT分析目標(biāo)管理多方論證崗位分析5S檔案管理子過(guò)程子過(guò)程編號(hào)子過(guò)

59、程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件S61企業(yè)籌劃總經(jīng)理此過(guò)程描述了外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件分析、企業(yè)使命分析、中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃、職能分析和設(shè)計(jì)、年度經(jīng)營(yíng)方案編制、部門(mén)年度工作方案制定、公司年度經(jīng)營(yíng)方案與部門(mén)年度工作方案實(shí)施等方面的相關(guān)活動(dòng)，以促進(jìn)公司持續(xù)開(kāi)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。A5.1?業(yè)務(wù)方案管理程序?輸入： 市場(chǎng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況 顧客股東員工等期望 法規(guī)要求 體系標(biāo)準(zhǔn)要求 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸出： 企業(yè)戰(zhàn)略和開(kāi)展規(guī)劃 業(yè)務(wù)方案中長(zhǎng)期、短期 年芳方針目標(biāo)及活動(dòng)方案 目標(biāo)和分解方案 年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)： 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案達(dá)成率 本錢(qián)下降 顧客滿意度S62人力資源管理辦公室主任此過(guò)程描述了崗位設(shè)置、分析、定

60、員、人力資源需求方案、人力資源供給方案、人力資源供需調(diào)整、入職培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、崗位試用與轉(zhuǎn)正、薪酬管理、績(jī)效考核、在崗培訓(xùn)等方面的相關(guān)活動(dòng)，確保為公司提供符合要求的員工以滿足公司與員工的開(kāi)展和實(shí)現(xiàn)顧客滿意。A6.1?人力資源管理程序?子過(guò)程編號(hào)子過(guò)程名稱子過(guò)程負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 述相關(guān)文件S62輸入： 企業(yè)戰(zhàn)略和開(kāi)展規(guī)劃 業(yè)務(wù)方案中長(zhǎng)期、短期法規(guī)要求 人力資源狀況和配置識(shí)別輸出： 崗位描述 員工招聘與人事管理 培訓(xùn)方案 員工鼓勵(lì)與績(jī)效考核績(jī)效指標(biāo)： 培訓(xùn)方案達(dá)成率 人均培訓(xùn)時(shí)間 員工滿意度S63根底設(shè)施和工作環(huán)境管理辦公室主任此過(guò)程描述了根底設(shè)施識(shí)別、根底設(shè)施調(diào)查、根底設(shè)施總體規(guī)劃、根底設(shè)施詳細(xì)規(guī)劃、設(shè)