靜安區(qū)防汛指揮中心

1、 PAGE 17靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度決算目 錄第一部分 靜安區(qū)防汛指揮中心概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分 靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度決算情況說明第四部分 名詞解釋上海市靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度部門決算第一部分 上海市靜安區(qū)防汛指揮中心概況一、主要職能“以防為主、防搶結(jié)合”，確保安全度

2、汛，確保人民生命財產(chǎn)安全和國家城市正常運行為總體目標(biāo)，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)政策，組織編制全區(qū)防汛防臺的總體規(guī)劃，擬訂本區(qū)防汛防臺的有關(guān)規(guī)定和計劃，編制并組織實施全區(qū)防汛防臺專項應(yīng)急預(yù)案，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)防汛防臺工作，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)各街道、有關(guān)職能部門防汛能力建設(shè)，組織開展動員、總結(jié)、先進(jìn)表彰、防汛安全檢查、防汛宣傳、雨水災(zāi)情統(tǒng)計、資料匯編等工作，汛期負(fù)責(zé)發(fā)布防汛防臺預(yù)警，啟動并組織指揮全區(qū)的防汛應(yīng)急響應(yīng)行動，負(fù)有對全區(qū)“測、報、防、抗、救、援”六個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、組織指揮的工作職責(zé)。二、機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)上述職責(zé)，上海市靜安區(qū)防汛指揮部中心

3、由1個正科（七級職員）主持日常工作，科員3人（九級職員）。第二部分 上海市靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入623.45一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出13.15九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.23十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出602.88十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十

4、六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出3.19二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計623.45本年支出合計623.45用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1225.97年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1225.97總計1849.42總計1849.422017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計623.45623.45208社會保障和就業(yè)支出13.1513.15210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.234.23212城鄉(xiāng)社區(qū)支出602.88602.88221住

5、房保障支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.193.19207文化體育與傳媒支出20799其他文化體育與傳媒支出2017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計623.4588.21535.24201一般公共服務(wù)支出208社會保障和就業(yè)支出13.1513.15210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.234.23212城鄉(xiāng)社區(qū)支出602.8867.64535.24221住房保障支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.193.192017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一

6、、一般公共預(yù)算財政撥款623.45一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出13.1513.15九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.234.23十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出602.88602.88十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出3.193.19二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計623.45本年支出合計623.45623.45年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122

7、5.97年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1225.971225.97 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計1849.42總計1849.421849.422017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項2010302一般公共服務(wù)支出2080502社會保障和就業(yè)支出13.1513.152100502醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.234.232129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出602.8867.64535.242210201住房保障支出3.193.19 合計623.4588.21535.242017年度一般公共預(yù)算財政撥款基

8、本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出76.4576.4530101 基本工資22.7730102 津貼補貼1.6130103 獎金2.7630104 其他社會保障繳費5.530106 伙食補助費3.1230107 績效工資19.2430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.6530109職業(yè)年金繳費3.4730199 其他工資福利支出9.33302商品和服務(wù)支出8.538.5330201 辦公費1.2930202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費0.0330205 水費30206 電費3020

9、7 郵電費0.9630208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費0.4230212 因公出國（境）費用 30213 維修（護(hù)）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費0.0430217 公務(wù)接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費0.9130229 福利費1.0830231 公務(wù)用車運行維護(hù)費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出3.8303對個人和家庭的補助3.233.2330301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費

10、30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金30311 住房公積金3.1930312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出0.04310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計88.2176.4511.762017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費

11、小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0000000000000注：上海市靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度和上年度均無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項229其他支出00022908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出0002290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出000合計000 無政府性基金預(yù)算財政撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說

12、明：注：上海市靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度收入支出決算總體情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度收入總計為623.45萬元,比2016年度1335.61萬元減少712.16萬元，原因是財政撥款減少。2017年支出總計為623.45萬元,比2016年度184.21萬元增加439.24萬元，原因是增加了聞喜路1515等四個道路小區(qū)積水點改造項目419.7萬元。二、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度收入決算情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度收入合計62

13、3.45萬元，其中：財政撥款收入623.45萬元，占100%； 三、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度支出決算情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度支出合計623.45萬元，其中：基本支出88.21萬元，占支出總額14.1%；項目支出535.24萬元，占支出總額85.9%。四、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度財政撥款收入支出結(jié)轉(zhuǎn)情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度財政撥款收入決算623.45萬元，支出決算623.45萬元，收入、支出總額相等，年度結(jié)余為零。2017年初財政補助結(jié)轉(zhuǎn)1248.47萬元，年內(nèi)上交財政22.5萬元，年末財政結(jié)轉(zhuǎn)余額為1225.97萬元。五、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2

14、017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出623.45萬元，占本年支出合計的100%。與2016年度1335.61萬元相比，同比減少712.16萬元，下降53.32%，主要原因是財政撥款預(yù)算計劃減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出623.45萬元，其中一般公共服務(wù)支出623.45萬元，占100%，主要用于以下方面：1.社會保障和就業(yè)支出13.16萬元，占2.11%；2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.23萬元，占0.68%；3.城鄉(xiāng)社區(qū)

15、支出602.88萬元，占96.7%；4住房保障支出3.19萬元，占0.51%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為623.45萬元，支出決算為623.45萬元，完成預(yù)算100%。六、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出88.21萬元，包括人員經(jīng)費76.45萬元，公用經(jīng)費11.76萬元。基本支出中：1、工資福利支出76.45萬元，主要用于：基本工資22.77萬元、津貼補貼1.61萬元、獎金2.76萬元、伙食補助費3.12萬元、績效工資

16、19.24萬元、養(yǎng)老保險費14.15萬元、職業(yè)年金繳費3.47萬元、其他工資福利支出9.33萬元。2、商品和服務(wù)支出8.53萬元，主要用于：辦公費1.28萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費0.96萬元、差旅費0.42萬元、培訓(xùn)費0.05、工會經(jīng)費0.91萬元、福利費1.08萬元、其他商品和服務(wù)支出3.8萬元（含車改貼費用2.34萬元）。3.對個人和家庭的補助3.23萬元，主要用于：住房公積金3.19萬元、獨生子女補貼0.04萬元。 七、關(guān)于靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無

17、“三公”經(jīng)費財政撥款支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關(guān)于上海市靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況靜安區(qū)防汛指揮中心2017年度無政府采購支出。 （三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2017年12月31日，本

18、單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況。靜安區(qū)防汛指揮中心無2017年度預(yù)算績效開展情況靜安區(qū)防汛指揮中心無財政項目支出績效評價結(jié)果信息公開 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境