西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)

1、PAGE 2019年區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算文本 第 PAGE 13頁(yè) 共 NUMPAGES 13頁(yè)西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算表一、2019年財(cái)政撥款收支總表二、2019年一般公共預(yù)算支出表三、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）四、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）五、2019年政府性基金預(yù)算支出表六、2019年部門(mén)收支總表七、2019年部門(mén)收入總表八、2019年部門(mén)支出總表九、2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、項(xiàng)目支出預(yù)算

2、表十一、政府采購(gòu)預(yù)算表第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、主要職能(一) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市的宣傳方針，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，弘揚(yáng)主旋律，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線(xiàn)方針政策。(二) 研究和推進(jìn)內(nèi)部管理體制及運(yùn)行機(jī)制改革，制定并實(shí)施全區(qū)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。(三) 做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，不斷提升制作、播出水平。(四) 圍繞全區(qū)中心工作和重大決策，辦好時(shí)政新聞?lì)?、民生新聞?lì)?、?zhuān)題類(lèi)、文藝類(lèi)、社區(qū)生活類(lèi)節(jié)目，配合區(qū)委組織部辦好電視黨建頻道。(五) 開(kāi)展演藝、培訓(xùn)、團(tuán)購(gòu)和視頻制作等廣告宣傳服務(wù)和經(jīng)營(yíng)工作。(六) 發(fā)揮廣播電視媒體特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展新

3、媒體業(yè)務(wù)，推進(jìn)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展，健全媒體發(fā)展格局，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。(七) 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他業(yè)務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置黃島區(qū)廣播電視臺(tái)單共設(shè)有 19 個(gè)職能科室，分別為：辦公室、績(jī)效管理辦公室、總編室、人力資源部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、對(duì)外宣傳部、時(shí)政新聞部、民生新聞部、黨建節(jié)目部、社區(qū)節(jié)目部、電臺(tái)節(jié)目部、新媒體部、平面媒體部、廣告管理部、視頻制作部、演藝活動(dòng)部、藝術(shù)培訓(xùn)部、經(jīng)營(yíng)購(gòu)銷(xiāo)部、技術(shù)部。三、預(yù)算單位構(gòu)成黃島區(qū)廣播電視臺(tái)預(yù)算為部門(mén)本級(jí)預(yù)算第二部分2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明 一、關(guān)于青島市黃島區(qū)廣播電視臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，我單位一般公共預(yù)算撥款

4、收入、一般公共服務(wù)支出納入部門(mén)預(yù)算管理。（一）2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明青島市黃島區(qū)廣播電視臺(tái)2019年收支總預(yù)算為5174.05 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5174.05萬(wàn)元。2019年支出預(yù)算為5174.05萬(wàn)元，其中：人員支出5174.05萬(wàn)元，公用支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。（二）2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明2019年收入預(yù)算5174.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 5174.05萬(wàn)元，占100 %。（三）2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年支出預(yù)算5174.05萬(wàn)元，其中：人員支出5174.05萬(wàn)元，占100%；公用支出5174.05萬(wàn)元，占100 %。（四）201

5、9年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明青島市黃島區(qū)廣播電視臺(tái)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算 5174.05 萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加746.05萬(wàn)元，增加16.85。主要原因是追加2018年應(yīng)撥人員經(jīng)費(fèi)4428萬(wàn)元，而實(shí)際撥付3681.95萬(wàn)元。（五）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算收入5174.05 萬(wàn)元，與2018年相比，增加746.05萬(wàn)元。主要原因是追加2018年應(yīng)撥人員經(jīng)費(fèi)4428萬(wàn)元，而實(shí)際撥付3681.95萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算支出5174.05 萬(wàn)元，與2018年相比，增加746.05萬(wàn)元，主要原因是 追加2018

6、年應(yīng)撥人員經(jīng)費(fèi)4428萬(wàn)元，而實(shí)際撥付3681.95萬(wàn)元。（六）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 5174.05萬(wàn)元，占100%。其中：1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）(款)人員經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為 5174.05萬(wàn)元，比2018年增加746.05萬(wàn)元，增加16.85%。主要原因是追加2018年應(yīng)撥人員經(jīng)費(fèi)4428萬(wàn)元，而實(shí)際撥付3681.95萬(wàn)元。（七）關(guān)于青島市黃島區(qū)廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算基本支出 5174.05 萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 5174.05 萬(wàn)元，占100 %，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障

7、繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。（八）西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出預(yù)算。（九）西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 。（十）關(guān)于西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。二、重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)

8、關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況西海岸新區(qū)廣播電視臺(tái)2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門(mén)房屋及建筑物共計(jì) 0 萬(wàn)元，共有車(chē)輛26 輛，其中，公務(wù)用車(chē)0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。資產(chǎn)情況表2018年度金額單位：元項(xiàng)目行次數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1162013381.47156877042.15一、流動(dòng)資產(chǎn)287419763.0067606969.05二、固定資產(chǎn)37

9、3365217.1156187122.59 （一）房屋（平方米）4117100304500000 （二）車(chē)輛（臺(tái)、輛）5252619155754658352.77 （三）單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備（臺(tái)、套）6182730154384.6141368422.17 其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備7182730154384.6141368422.17 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備8 （四）其他固定資產(chǎn)9減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備10三、長(zhǎng)期投資11四、在建工程12五、無(wú)形資產(chǎn)131228401.361228401.36減：累計(jì)攤銷(xiāo)14六、其他資產(chǎn)15（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2019年度無(wú)納入預(yù)

10、算績(jī)效管理項(xiàng)目。第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算表一、2019年財(cái)政撥款收支總表二、2019年一般公共預(yù)算支出表三、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）四、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）五、2019年政府性基金預(yù)算支出表六、2019年部門(mén)收支總表七、2019年部門(mén)收入總表八、2019年部門(mén)支出總表九、2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、項(xiàng)目支出預(yù)算表十一、政府采購(gòu)預(yù)算表(詳表見(jiàn)附件)第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管

11、部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門(mén)請(qǐng)結(jié)合

12、實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營(yíng)支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款

13、安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材

14、料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十五、廣播電視臺(tái)所使用的支出功能分類(lèi)科目解釋說(shuō)明207文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）08廣播電視（款）05電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）05行政事業(yè)離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出301工資福利支出（類(lèi)）01基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校工業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資

15、、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。301工資福利支出（類(lèi)）02津貼補(bǔ)貼（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。 301工資福利支出（類(lèi)）07績(jī)效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。301工資福利支出（類(lèi)）08機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代

16、扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科日反映。301工資福利支出（類(lèi)）09職業(yè)年金（款）：反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。 301工資福利支出（類(lèi)）10職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。301工資福利支出（類(lèi)）12其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的地區(qū)，相關(guān)繳費(fèi)不在此科目反映。301工資福利支出（類(lèi)）13住房公積金（款）：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。301工資福利支出（類(lèi)）99其他工資福利支出（款）：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員(不包括勞務(wù)派遣人員)勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助