道縣疾病預(yù)防控制中心2018年度

1、 道縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算 目 錄第一部分 本單位概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 本單位2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 本單位2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七

2、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 名稱解釋第一部分：疾控中心概況1.部門工作職能是：（一）完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；（三）開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢；（四）承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)；（五）指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價(jià)，對從事疾

3、病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；（七）開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)職能科室有行政管理科、疾控科、地慢科、檢驗(yàn)科、結(jié)防科、麻防科、性艾科、質(zhì)控科、衛(wèi)生監(jiān)測科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診、預(yù)防接種科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、健康教育科、麻風(fēng)病防治科、共十三個(gè)。本單位現(xiàn)在有在職干部職工共76人，退休人員36人。第二部分：疾控中心2018年度部門決算表一、收入支出決算總表（詳見附表一）二、收入決算表（詳見附表二）三、支出決算表（詳見附表三）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見

4、附表四）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表五）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附表六）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附表七）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表八）第三部分：疾控中心2018年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明：2018年決算總收入2000.77萬元，決算總支出2000.77萬元。收入決算情況說明： 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2000.77萬元。支出決算情況說明：2018年決算總支出2000.77萬元。其中包括工資福利支出810萬元、商品和服務(wù)支出1049.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.86萬元、資本

5、性支出107.39萬元。財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明：2018年財(cái)政撥款收入2000.77萬元；財(cái)政撥款支出2000.77萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明：2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算總支出2000.77萬元。其中包括工資福利支出810萬元、商品和服務(wù)支出1049.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.86萬元、資本性支出107.39萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明：2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總支出2000.77萬元。其中包括工資福利支出810萬元、商品和服務(wù)支出1049.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.86萬元、資本性支出107.39萬元。一般

6、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況決算情況說明：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出25.35萬元，其中公務(wù)用車本年度無購置，公務(wù)用車保有量5臺(tái)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.87萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.48萬元，國內(nèi)公務(wù)接待61批次，國內(nèi)公務(wù)接待243人次。相比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所下降。預(yù)算績效情況說明：本部門預(yù)算績效管理已開展、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告已編制。公共財(cái)政撥款2000.77萬元，基本支出2000.77萬元，項(xiàng)目建設(shè)0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明：（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬元，增長6%。主要原因是：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。（二）政

7、府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額78.43萬元，其中：政府采購貨物支出18.58萬元、政府采購工程支出59.85 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12 月31 日，我單位國有資產(chǎn)總額1309.60萬元，其中固定資產(chǎn)887.74萬元，負(fù)債總額13.22萬元，凈資產(chǎn)總額1296.38萬元。占用的固定資產(chǎn)主要有：（1）土地房屋及構(gòu)筑物6578.2平方米，價(jià)值285.30萬元；房屋建筑物5553.88平方米，價(jià)值218.93萬元。共計(jì)504.23萬元。（2）通用設(shè)備143.36萬元，其中汽車4臺(tái)，價(jià)值63.18萬元。（3）專用設(shè)備229.82萬元。（4）家具、用具、裝具