個(gè)人所得稅代扣代繳用戶手冊(cè)

1、概 述埃個(gè)人所得稅代扣拜代繳系統(tǒng)既為扣絆繳義務(wù)人提供了盎方便快捷的報(bào)稅笆工具，也為稅務(wù)巴機(jī)關(guān)提供了全面矮準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)芭資料。挨本系統(tǒng)主要包括懊：基礎(chǔ)信息錄入愛(ài)、填寫報(bào)表、生疤成申報(bào)數(shù)據(jù)、申阿報(bào)及反饋、查詢扮統(tǒng)計(jì)等功能傲。業(yè)務(wù)流程圖如翱下背：目 錄TOC o 1-2 h z t ！附錄,1 HYPERLINK l _Toc298931708 般1巴耙系統(tǒng)安裝胺 PAGEREF _Toc298931708 h 疤1 HYPERLINK l _Toc298931709 白1.1班運(yùn)行環(huán)境搬 PAGEREF _Toc298931709 h 半1 HYPERLINK l _Toc298931710 癌

2、1.2辦系統(tǒng)安裝愛(ài) PAGEREF _Toc298931710 h 拌4 HYPERLINK l _Toc298931711 敗1.3把系統(tǒng)升級(jí)般 PAGEREF _Toc298931711 h 奧5 HYPERLINK l _Toc298931712 安2扮辦系統(tǒng)初始化稗 PAGEREF _Toc298931712 h 辦8 HYPERLINK l _Toc298931713 礙2.1敖系統(tǒng)登錄叭 PAGEREF _Toc298931713 h 把8 HYPERLINK l _Toc298931714 埃2.2拌初始化板 PAGEREF _Toc298931714 h 胺9 HYPERLIN

3、K l _Toc298931715 搬2.3懊首頁(yè)扒 PAGEREF _Toc298931715 h 熬16 HYPERLINK l _Toc298931716 把3藹岸基礎(chǔ)信息百 PAGEREF _Toc298931716 h 艾18 HYPERLINK l _Toc298931717 霸3.1百扣繳義務(wù)人信息佰 PAGEREF _Toc298931717 h 隘18 HYPERLINK l _Toc298931718 扮3.2唉納稅人信息跋 PAGEREF _Toc298931718 h 哎20 HYPERLINK l _Toc298931719 靶4暗岸填寫報(bào)表巴 PAGEREF _To

4、c298931719 h 絆24 HYPERLINK l _Toc298931720 盎4.1艾基本操作介紹扒 PAGEREF _Toc298931720 h 襖24 HYPERLINK l _Toc298931721 罷4.2爸正常工資薪金收氨入藹 PAGEREF _Toc298931721 h 罷27 HYPERLINK l _Toc298931722 白4.3笆外籍人員正常工霸資薪金收入拌 PAGEREF _Toc298931722 h 半29 HYPERLINK l _Toc298931723 盎4.4矮全年一次性獎(jiǎng)金胺收入案 PAGEREF _Toc298931723 h 笆31 H

5、YPERLINK l _Toc298931724 愛(ài)4.5氨無(wú)住所個(gè)人取得靶數(shù)月獎(jiǎng)金收入盎 PAGEREF _Toc298931724 h 壩32 HYPERLINK l _Toc298931725 暗4.6胺特殊行業(yè)全年工伴資薪金收入巴 PAGEREF _Toc298931725 h 巴33 HYPERLINK l _Toc298931726 稗4.7拜內(nèi)退一次性補(bǔ)償耙收入骯 PAGEREF _Toc298931726 h 昂34 HYPERLINK l _Toc298931727 挨4.8班提前退休一次性罷補(bǔ)貼收入辦 PAGEREF _Toc298931727 h 皚35 HYPERLIN

6、K l _Toc298931728 班4.9吧解除勞動(dòng)合同一半次性補(bǔ)償收入伴 PAGEREF _Toc298931728 h 礙36 HYPERLINK l _Toc298931729 疤4.10扮股票期權(quán)行權(quán)收笆入背 PAGEREF _Toc298931729 h 搬37 HYPERLINK l _Toc298931730 斑4.11暗企業(yè)年金耙(瓣企業(yè)繳納部分奧)爸 PAGEREF _Toc298931730 h 靶38 HYPERLINK l _Toc298931731 癌4.12稗非工資薪金收入邦 PAGEREF _Toc298931731 h 岸40 HYPERLINK l _Toc

7、298931732 凹4.13傲限售股轉(zhuǎn)讓收入伴 PAGEREF _Toc298931732 h 鞍41 HYPERLINK l _Toc298931733 靶4.14敗財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已扮繳稅額岸 PAGEREF _Toc298931733 h 壩42 HYPERLINK l _Toc298931734 哀4.15扒生成申報(bào)數(shù)據(jù)壩 PAGEREF _Toc298931734 h 巴43 HYPERLINK l _Toc298931735 傲5皚襖申報(bào)及反饋擺 PAGEREF _Toc298931735 h 隘44 HYPERLINK l _Toc298931736 罷6擺阿打印代扣代收稅?？顟{證

8、巴 PAGEREF _Toc298931736 h 敖47 HYPERLINK l _Toc298931737 吧7艾白查詢統(tǒng)計(jì)版 PAGEREF _Toc298931737 h 壩50 HYPERLINK l _Toc298931738 埃7.1白查詢申報(bào)明細(xì)爸 PAGEREF _Toc298931738 h 案50 HYPERLINK l _Toc298931739 笆7.2背查詢申報(bào)表辦 PAGEREF _Toc298931739 h 半52 HYPERLINK l _Toc298931740 稗8癌八修正和自查愛(ài) PAGEREF _Toc298931740 h 礙53 HYPERLIN

9、K l _Toc298931741 鞍8.1絆啟動(dòng)修正邦 PAGEREF _Toc298931741 h 案53 HYPERLINK l _Toc298931742 板8.2扮啟動(dòng)自查敗 PAGEREF _Toc298931742 h 凹55 HYPERLINK l _Toc298931743 氨8.3把撤消板 PAGEREF _Toc298931743 h 柏56 HYPERLINK l _Toc298931744 柏9敗隘補(bǔ)錄數(shù)據(jù)隘 PAGEREF _Toc298931744 h 唉57 HYPERLINK l _Toc298931745 俺9.1佰填寫明細(xì)表拔 PAGEREF _Toc2

10、98931745 h 敗57 HYPERLINK l _Toc298931746 澳9.2半生成數(shù)據(jù)扮 PAGEREF _Toc298931746 h 案61 HYPERLINK l _Toc298931747 版9.3擺發(fā)送數(shù)據(jù)俺 PAGEREF _Toc298931747 h 矮62 HYPERLINK l _Toc298931748 芭9.4搬獲取審核結(jié)果按 PAGEREF _Toc298931748 h 瓣64 HYPERLINK l _Toc298931749 柏9.5敗轉(zhuǎn)入代扣代繳擺 PAGEREF _Toc298931749 h 暗65 HYPERLINK l _Toc29893

11、1750 壩10按半?yún)?shù)設(shè)置八 PAGEREF _Toc298931750 h 懊66 HYPERLINK l _Toc298931751 搬10.1唉證書設(shè)置搬 PAGEREF _Toc298931751 h 靶66 HYPERLINK l _Toc298931752 拜10.2班稅務(wù)局信息獲取稗 PAGEREF _Toc298931752 h 版67 HYPERLINK l _Toc298931753 八11敖辦系統(tǒng)管理傲 PAGEREF _Toc298931753 h 芭69 HYPERLINK l _Toc298931754 佰11.1阿修改密碼皚 PAGEREF _Toc298931

12、754 h 背69 HYPERLINK l _Toc298931755 背11.2礙用戶管理吧 PAGEREF _Toc298931755 h 氨70 HYPERLINK l _Toc298931756 敗11.3班網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置耙 PAGEREF _Toc298931756 h 稗72 HYPERLINK l _Toc298931757 挨11.4懊運(yùn)行參數(shù)設(shè)置芭 PAGEREF _Toc298931757 h 班74 HYPERLINK l _Toc298931758 叭11.5壩在線升級(jí)安 PAGEREF _Toc298931758 h 岸75 HYPERLINK l _Toc298931

13、759 版11.6唉數(shù)據(jù)備份恢復(fù)柏 PAGEREF _Toc298931759 h 跋76 HYPERLINK l _Toc298931760 瓣11.7芭日志管理暗 PAGEREF _Toc298931760 h 壩80 HYPERLINK l _Toc298931761 頒11.8扳公告捌 PAGEREF _Toc298931761 h 癌81 HYPERLINK l _Toc298931762 爸12霸擺附錄擺 PAGEREF _Toc298931762 h 皚83 HYPERLINK l _Toc298931763 霸12.1哀納稅人信息導(dǎo)入奧的文件格式昂 PAGEREF _Toc29

14、8931763 h 柏83 HYPERLINK l _Toc298931764 唉12.2哎報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入的岸文件格式隘 PAGEREF _Toc298931764 h 搬85 HYPERLINK l _Toc298931765 隘12.3百學(xué)歷代碼對(duì)照表敖 PAGEREF _Toc298931765 h 昂93 HYPERLINK l _Toc298931766 半12.4板職業(yè)代碼對(duì)照表昂 PAGEREF _Toc298931766 h 鞍94 HYPERLINK l _Toc298931767 癌12.5矮國(guó)籍代碼對(duì)照表阿 PAGEREF _Toc298931767 h 胺96 HYPER

15、LINK l _Toc298931768 哀12.6罷國(guó)稅發(fā)半班2005骯扮9俺號(hào)文件哎 PAGEREF _Toc298931768 h 半101個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南- PAGE 142 -個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南- PAGE 5 -系統(tǒng)安裝胺在開(kāi)始安裝之前翱，巴請(qǐng)矮先確認(rèn)系統(tǒng)的鞍軟、拔硬件配置是否滿把足要求扮。一切就緒后，扮就可以通過(guò)安裝半文件方便傲地氨安裝本系統(tǒng)扮。拔初次使用時(shí)，需敖要對(duì)系統(tǒng)的一些斑固定參數(shù)進(jìn)行設(shè)擺置。1.1運(yùn)行環(huán)境襖安裝昂個(gè)人所得稅代翱扣代繳系統(tǒng)之吧前拜，必須頒準(zhǔn)備好軟件與硬敖件環(huán)境翱，本跋節(jié)疤介紹的耙內(nèi)容懊會(huì)幫助您提供必斑要

16、的安操作環(huán)境，請(qǐng)仔八細(xì)閱讀耙。軟件配置襖操作系統(tǒng)：Wi啊ndows98芭第二版及以上/癌W骯indows2把000/凹W拔indows 跋X背p叭瀏覽器：爸Interne伴t Explo敗rer八5.笆5矮及以上愛(ài)系統(tǒng)日期：必須埃設(shè)置成當(dāng)天日期暗日期格式：隘YYY澳Y壩-哎MM阿-叭DD埃（斑Windows敗2000奧系統(tǒng)昂中：在罷“埃開(kāi)始菜單設(shè)邦置控制面板疤區(qū)域選項(xiàng)氨日期標(biāo)簽頁(yè)愛(ài)”胺中設(shè)置；叭Windows熬 隘XP系統(tǒng)中：在疤“般開(kāi)始菜單控叭制面板區(qū)域邦和語(yǔ)言選項(xiàng)搬區(qū)域選項(xiàng)自礙定義日期胺短日期格式案”澳中設(shè)置傲）硬件配置壩 八硬件配置與奧納稅人案的白人數(shù)辦有關(guān)伴，安具體配置請(qǐng)參考扒下表。班

17、納稅人人數(shù)暗推薦配置搬數(shù)據(jù)庫(kù)伴類型敖0按壩1埃萬(wàn)白CPU熬：八P4 頒內(nèi)存：敖512捌M吧硬盤：白40G邦 瓣可使用班A霸ccess按數(shù)據(jù)庫(kù)扮1伴萬(wàn)熬襖2板萬(wàn)安CPU敖：胺P4 巴內(nèi)存：按1G吧 吧硬盤：阿40G叭 啊可使用A絆cces般s愛(ài)數(shù)據(jù)庫(kù)唉2皚萬(wàn)柏拜5板萬(wàn)稗CPU：扒P4暗內(nèi)存：半2敖G藹 拜硬盤：挨80G隘 版Sqlserv凹er艾或拌oralce八數(shù)據(jù)庫(kù)，可和頒應(yīng)用半程序合并一臺(tái)機(jī)百器擺。邦5矮萬(wàn)矮埃10矮萬(wàn)班CPU：凹奔騰雙核盎 斑內(nèi)存：按2八G頒 稗硬盤：安160G埃 辦Sqlserv傲er伴或拜oralce矮數(shù)據(jù)庫(kù)，建議數(shù)版據(jù)庫(kù)服務(wù)器獨(dú)立盎。骯10拜萬(wàn)斑鞍20昂萬(wàn)骯CPU：

18、骯酷睿拔 吧內(nèi)存：板3唉G哎硬盤：巴160G版 傲Sqlserv矮er阿或稗oralce班數(shù)據(jù)庫(kù)，建議數(shù)敖據(jù)庫(kù)服務(wù)器獨(dú)立半。扒20白萬(wàn)邦班50霸萬(wàn)笆CPU：礙四核熬內(nèi)存：拜4霸G愛(ài)硬盤：捌320G懊 叭Sqlserv拜er埃或氨oralce盎數(shù)據(jù)庫(kù)，建議數(shù)瓣據(jù)庫(kù)服務(wù)器獨(dú)立柏。網(wǎng)絡(luò)配置熬直接連接互聯(lián)網(wǎng)捌（撥號(hào)、DDN八、寬帶等）艾通過(guò)局域網(wǎng)連接岸互聯(lián)網(wǎng) 邦注意：盎網(wǎng)絡(luò)配置不是必笆須的，在沒(méi)有網(wǎng)翱絡(luò)的情況下無(wú)需百配置罷。個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南- PAGE 77 -1.2系統(tǒng)安裝翱系統(tǒng)安裝有兩種爸方式：一種從光八盤安裝；另一種胺是從網(wǎng)站上下載扮安裝包安裝。唉方法一：從安裝搬光盤安裝啟動(dòng)計(jì)算機(jī)

19、。柏將奧個(gè)人所得稅代愛(ài)扣代繳系統(tǒng)安板裝盤放入光驅(qū)后壩自動(dòng)運(yùn)行該光盤按中的安裝文件敗。靶也可以阿通過(guò)阿“凹我的電腦光翱驅(qū)（安裝盤所在傲驅(qū)動(dòng)器）哀”扒手工打開(kāi)案光盤霸，運(yùn)行稗安裝傲文件扳。懊方法二：從扳網(wǎng)站上下載安裝疤包后安裝啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。疤從網(wǎng)站上下載安襖裝包。請(qǐng)與主管奧稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系獲藹取下載本軟件的艾網(wǎng)址。運(yùn)行安裝文件。1.3系統(tǒng)升級(jí)敖個(gè)人所得稅代扣鞍代繳系統(tǒng)從矮V1.1笆升級(jí)到V八1.2埃版本，安裝和配耙置需要注意以下鞍三點(diǎn)：熬安裝V1.2版敖本前，不需要卸岸載原有的V1.擺1版本，只需做鞍好數(shù)據(jù)備份工作扮。數(shù)據(jù)備份方法愛(ài)請(qǐng)參見(jiàn)第11章扮第6節(jié)擺。啊V1.2版本安笆裝過(guò)程中會(huì)自動(dòng)癌進(jìn)行絆數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)

20、移叭。爸注意：請(qǐng)?jiān)赩1壩.1版中完成申壩報(bào)并獲取反饋信俺息后再運(yùn)行V1佰.2版安裝文件吧。捌選擇是否遷移原昂系統(tǒng)數(shù)據(jù)。拜需要遷移數(shù)據(jù)，安單擊笆我要遷移皚；不需要遷移，板單擊笆我不需要遷移壩絆。圖 1.1背選擇原系統(tǒng)安裝邦目錄下的數(shù)據(jù)文伴件。單擊扮瀏覽疤，芭選擇數(shù)據(jù)文件叭。圖 1.2拌原系統(tǒng)處理方式礙，有備份原系統(tǒng)白數(shù)據(jù)和自動(dòng)卸載把兩種。如果選擇拜“哀備份原系統(tǒng)數(shù)據(jù)巴”搬，那么可以單擊叭瀏覽八設(shè)置存放目錄。圖 1.3辦顯示數(shù)據(jù)遷移進(jìn)疤度。圖 1.4扮完成數(shù)據(jù)遷移。澳由于V百1.2把和V奧1.1吧版本在信息上有白所差異，所以完擺成敗數(shù)據(jù)遷移爸，系統(tǒng)會(huì)提示您岸按我們提供的文阿件重新注冊(cè)，如拌圖1.挨

21、5吧。注冊(cè)方法請(qǐng)參吧見(jiàn)下章第2罷節(jié)斑“骯注冊(cè)敖”哀和翱第3鞍節(jié)靶“傲初始化拔”笆。圖 1.5系統(tǒng)初始化爸本章主要介紹系耙統(tǒng)登錄，以及初瓣次使用時(shí)怎樣通隘過(guò)向?qū)瓿沙跏及閰?shù)的設(shè)置版。2.1系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說(shuō)明拌初次登錄以系統(tǒng)斑內(nèi)置的用戶登錄班。操作步驟扳安裝完畢后，桌叭面上自動(dòng)建立本凹系統(tǒng)的快捷方式頒，雙擊該圖標(biāo)啟哀動(dòng)系統(tǒng)。靶以系統(tǒng)內(nèi)置的用板戶登錄本系統(tǒng)。埃(用戶代碼：挨admin骯；扳初始佰密碼：白1234把56)圖 2.1搬在上圖所示的登礙錄窗口中單擊扒登錄傲。2.2初始化業(yè)務(wù)說(shuō)明敗通過(guò)向?qū)瓿煽郯胬U義務(wù)人注冊(cè)班及艾系統(tǒng)阿的初始化岸。操作步驟按本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)昂注冊(cè)、電話注冊(cè)奧、不注冊(cè)三種方瓣式

22、，不同的注冊(cè)啊方式在操作步驟按上有所不同，下柏面扳對(duì)挨各板種注冊(cè)藹方式澳分別氨進(jìn)行叭介紹。網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)板注冊(cè)方式：如果捌選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)澳行注冊(cè)，那么拜首先需進(jìn)行骯服務(wù)器設(shè)置和代啊理設(shè)置頒，設(shè)置后單擊襖下一步傲。稗（注：爸只有通過(guò)代理上搬網(wǎng)時(shí)需進(jìn)行代理唉設(shè)置。拌）圖 2.2跋服務(wù)器地址和端邦口：服務(wù)器為系岸統(tǒng)敗注冊(cè)稗時(shí)連接的服務(wù)器八。版測(cè)試連接：?jiǎn)螕舭蜏y(cè)試連接愛(ài)可以測(cè)試設(shè)置的耙地址和端口信息啊是否正確。板單位信息：錄入斑單位基本信息，凹單擊捌下一步斑。圖 2.3辦獲取稅務(wù)局信息巴：奧主要敖包括主管稅務(wù)機(jī)艾關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型鞍等配置信息和扣壩繳義務(wù)人信息兩敖部分芭。埃如捌圖2.鞍4鞍所示有網(wǎng)絡(luò)下載拌和介質(zhì)導(dǎo)

23、入兩種拌方式礙，介質(zhì)導(dǎo)入方式背請(qǐng)選擇導(dǎo)入文件爸。圖 2.4澳完成。單擊霸完成按進(jìn)入個(gè)人所得稅捌代扣代繳系統(tǒng)首愛(ài)頁(yè)。圖 2.5電話注冊(cè)邦注冊(cè)方式：如果班選擇暗電話拌注冊(cè)，胺設(shè)置后單擊按下一步佰。圖 2.6胺單位信息：錄入拜單位基本信息，壩輸入注冊(cè)序列號(hào)艾，唉單擊哎下一步半。圖 2.7把獲取稅務(wù)局信息骯：愛(ài)主要笆包括主管稅務(wù)機(jī)安關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型芭等配置信息和扣氨繳義務(wù)人信息兩阿部分奧。敖如安圖2.吧8按所示有網(wǎng)絡(luò)下載岸和介質(zhì)導(dǎo)入兩種拔方式盎，介質(zhì)導(dǎo)入方式絆請(qǐng)選擇導(dǎo)入文件巴。圖 2.8耙完成。單擊罷完成奧進(jìn)入個(gè)人所得稅疤代扣代繳系統(tǒng)首阿頁(yè)。圖 2.9不注冊(cè)拔注冊(cè)方式：骯如果選擇笆不挨注冊(cè)，罷設(shè)置后單擊半

24、下一步胺。圖 2.10啊單位信息：錄入矮單位基本信息靶，單擊吧下一步哎。圖 2.11笆獲取稅務(wù)局信息?。喊嬷饕涟ㄖ鞴芏悇?wù)機(jī)拜關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型凹等配置信息和扣哎繳義務(wù)人信息兩版部分板。版如吧圖2.12瓣所示有網(wǎng)絡(luò)下載傲和介質(zhì)導(dǎo)入兩種邦方式拌，介質(zhì)導(dǎo)入方式扳請(qǐng)選擇導(dǎo)入文件背。圖 2.12盎完成。單擊扮完成板進(jìn)入個(gè)人所得稅氨代扣代繳系統(tǒng)首把頁(yè)。圖 2.13 把注意：把您可以在之后的壩使用過(guò)程中通過(guò)襖“盎系統(tǒng)笆管理單位信安息昂”靶和吧“敖個(gè)人所得稅代扣稗代繳參數(shù)設(shè)伴置稅務(wù)局信邦息獲取鞍”靶功能對(duì)這些參數(shù)耙再進(jìn)行設(shè)置哎。2.3首頁(yè)業(yè)務(wù)說(shuō)明藹在胺系統(tǒng)首頁(yè)中可以昂完成納稅人信息扮、各報(bào)表的填寫傲，也可以根據(jù)

25、需敗要進(jìn)行修正或自斑查申報(bào)拌。操作步驟癌主界面的右上角岸列出了申報(bào)的整翱個(gè)流程圖，根據(jù)扮流程圖可以方便八地進(jìn)行一步步操搬作懊。圖 2.14澳主界面的左上角敖列出了當(dāng)前正在叭填寫的申報(bào)情況皚，選擇申報(bào)記錄靶后單擊辦納稅人信息氨或熬填寫報(bào)表岸可以填寫納稅人稗信息和各報(bào)表霸。癌主界面下方顯示哎往月申報(bào)情況，安可以根據(jù)需要進(jìn)耙行修正或自查申扳報(bào)。一旦選擇往絆月申報(bào)記錄后單扒擊板啟動(dòng)修正伴或胺啟動(dòng)自查佰，該條記錄同時(shí)霸會(huì)在左上角的列拔表中顯示。如果癌要自查沒(méi)有正常辦申報(bào)記錄的月份跋，可以先單擊啊增加未申報(bào)月扮份敖增加一條記錄，八然后選中該記錄版單擊八啟動(dòng)自查阿?；A(chǔ)信息暗基礎(chǔ)信息包括扣白繳義務(wù)人信息和骯

26、納稅人信息兩部罷分。初次使用本傲系統(tǒng)，在進(jìn)行系岸統(tǒng)設(shè)置后應(yīng)將所矮有基礎(chǔ)信息完整巴錄入版。佰3案.澳1挨扣繳義務(wù)人信息業(yè)務(wù)說(shuō)明唉扣繳義務(wù)人是指背依照法律、行政骯法規(guī)規(guī)定負(fù)有代斑扣代繳、代收代扮繳稅款義務(wù)的單壩位和個(gè)人。芭本功能用于修改扮扣繳義務(wù)人信息俺。操作步驟安選擇邦“啊系統(tǒng)管理懊絆單位信息安”佰。爸初次登錄時(shí)使用矮設(shè)置向?qū)Чδ芎蟀┫到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)從主皚管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載胺扣繳義務(wù)人信息哀并在本功能中顯八示矮。圖 3.1壩允許修改電子郵瓣箱和公司股本總靶額把。班單擊癌保存佰，懊保存錄入佰的扣繳義務(wù)人隘數(shù)據(jù)叭，然后靶退出本功能窗口耙。如果隘單擊邦關(guān)閉胺，則系統(tǒng)將不保靶存任何信息直接昂退出本功能窗口奧。藹3

27、隘.跋2奧納稅人信息業(yè)務(wù)說(shuō)明骯納稅人信息包括盎從扣繳義務(wù)人處安取得所得的所有案雇員、非雇員、拔股東投資者、外疤籍人員等納稅人鞍的基礎(chǔ)信息巴。操作步驟癌選擇按“笆納稅人信息佰”拔，爸或單擊主界面上頒納稅人信息案，如阿圖3.2俺所示顯示所有納拌稅人信息安。圖 3.2啊單擊叭增加耙，在吧圖3.3芭所示窗口中輸入癌納稅人信息。圖 3.3扮在本功能中除了哎前面講的手工增八加納稅人外，還唉可以從外部導(dǎo)入拔納稅人信息，導(dǎo)澳入方式有兩種。礙第一種方式為從岸第三方的軟件如白財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出納傲稅人信息，然后版對(duì)納稅人信息根壩據(jù)本系統(tǒng)的要求哎進(jìn)行整理后導(dǎo)入骯到本系統(tǒng)中。第敗二種方式為使用板本系統(tǒng)提供的懊Excel熬模

28、板填寫納稅人捌信息，然后將懊Excel壩文件導(dǎo)入到本系疤統(tǒng)中。外籍人員鞍信息在導(dǎo)入后必昂須要補(bǔ)充完成才俺能保存斑。阿方法一：從第三唉方軟件獲取納稅盎人信息邦從第三方軟件如皚財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出懊納稅人信息，本案系統(tǒng)可以導(dǎo)入T哀xt或伴Excel白格式皚。靶導(dǎo)入文件到本系凹統(tǒng)中阿。柏第一步：俺單擊捌導(dǎo)入搬，選擇導(dǎo)入文件跋。哎第二步：將外部俺文件中的列與本芭系統(tǒng)中納稅人信隘息顯示的項(xiàng)目進(jìn)安行對(duì)應(yīng)背。圖 3.4巴第三步：?jiǎn)螕舭粚?dǎo)入敖完成從外部文件扳的導(dǎo)入。敖方法案二霸：矮根據(jù)斑Excel愛(ài)模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)氨據(jù)啊在本系統(tǒng)的主界罷面中點(diǎn)擊半“敗幫助岸”芭。圖 3.5挨打開(kāi)幫助后，選稗擇把“艾附錄爸二唉/扳 Ex

29、cel扳模板文件下載皚”耙，點(diǎn)擊右側(cè)的拔“罷納稅人信息盎”翱獲取扮Excel疤模板耙。俺打開(kāi)佰Excel佰文件，逐行填寫巴相應(yīng)的信息頒。爸 盎中國(guó)籍雇員必須伴要填寫姓名、證巴照類型、證照號(hào)安碼、是否雇員、昂出拜生捌年月、通訊地址氨、郵政編碼、職敖業(yè)、職務(wù)、戶籍安所在地。如果是案非雇員還要填工白作單位，如果是扮股東/投資者還隘要填個(gè)人股本額瓣。拌 俺外籍雇員必須要爸填寫姓名、證照敗類型、證照號(hào)碼艾、是否雇員、出邦生唉年月、通訊地址辦、郵政編碼、英盎文姓名。如果是癌非雇員還要填工瓣作單位，如果是拜股東/投資者還白要填個(gè)人股本額扒。柏準(zhǔn)備好耙Excel翱數(shù)據(jù)后，使用本岸系統(tǒng)的導(dǎo)入功能伴導(dǎo)入文件翱。

30、跋注意：澳扣繳義務(wù)人可多佰次導(dǎo)入納稅人信唉息，導(dǎo)入時(shí)對(duì)當(dāng)敖前已存在的信息扮系統(tǒng)不進(jìn)行處理暗，但會(huì)給出提示凹信息，對(duì)當(dāng)前不熬存在的信息則會(huì)壩繼續(xù)導(dǎo)入扒。填寫報(bào)表艾本章主要詳細(xì)介百紹各張報(bào)表的適搬用范圍及其填寫俺方法。在報(bào)表填跋寫中，像修改、矮打印、高級(jí)這些班基本操作都是一邦樣的，在本章第板1節(jié)中有詳盡的敖介紹，所以在閱熬讀本章時(shí)請(qǐng)仔細(xì)澳閱讀該節(jié)白。襖對(duì)于傲正常工資薪金收吧入、外籍人盎員正常白工資薪金斑收入伴、巴全年一次性獎(jiǎng)金板收入、俺無(wú)住所個(gè)人取得瓣數(shù)月獎(jiǎng)金收入、爸內(nèi)退捌一次性挨補(bǔ)償暗收入芭、半提前退休一次性笆補(bǔ)貼收入、八特殊行業(yè)全年工板資薪金收入、俺解除合同哎一次性巴補(bǔ)償笆收入昂、扮股票邦期權(quán)

31、行權(quán)氨收入爸、企業(yè)年金奧共計(jì)昂10張頒明細(xì)收入表，無(wú)隘論是正常申報(bào)、壩修正申報(bào)、還是胺自查申報(bào)，20愛(ài)11年9月1日半之后襖取得的熬工資薪金所得拔執(zhí)行絆3500元的新白費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)捌。邦2011埃年爸9奧月霸1礙日之后所取得的阿收入背，采用7級(jí)累進(jìn)鞍稅率表進(jìn)行計(jì)稅鞍，同時(shí)如果是中胺國(guó)人，則對(duì)應(yīng)的癌費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)疤為 皚3500元，外瓣籍人吧及礙特殊行業(yè)按為4800元；伴2011扒年芭9頒月埃1癌日之芭前傲所取得的收入拔，則采用原9級(jí)隘累進(jìn)稅率表進(jìn)行叭計(jì)稅，同時(shí)如果盎是中國(guó)人，則對(duì)靶應(yīng)的費(fèi)用扣除標(biāo)伴準(zhǔn)矮為巴2000元，外疤籍人吧及隘特殊行業(yè)班為4800元。懊4凹.盎1翱基本操作介紹業(yè)務(wù)說(shuō)明癌基本操

32、作主要包芭括：導(dǎo)入、修改霸、刪除、保存、佰查找、打印、導(dǎo)愛(ài)出、高級(jí)、關(guān)閉艾。操作步驟礙導(dǎo)入哀：版本系統(tǒng)對(duì)所有報(bào)啊表提供了從外部奧文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)挨據(jù)的功能，導(dǎo)入敗有兩種方式，第奧一種方式為從第愛(ài)三方的軟件如財(cái)吧務(wù)軟件導(dǎo)出矮報(bào)表傲信息，然后對(duì)耙報(bào)表埃信息根據(jù)本系統(tǒng)啊的要求進(jìn)行整理澳后導(dǎo)入到本系統(tǒng)跋中。第二種方式爸為使用本系統(tǒng)提霸供的礙Excel叭模板填寫阿報(bào)表版信息，然后將般Excel敗文件導(dǎo)入到本系搬統(tǒng)中。盎方法一：從第三阿方軟件獲取搬報(bào)表拔信息捌以導(dǎo)入正常工資背薪金收入為例，皚主要有以下幾個(gè)懊步驟隘：笆從澳財(cái)務(wù)軟件中啊將正常工資薪金拜收入的叭有關(guān)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)罷出，可以導(dǎo)出為啊Txt格式或癌Exc

33、el敖格式懊。阿在本系統(tǒng)中導(dǎo)入襖正常工資薪金數(shù)凹據(jù)，單擊工具欄壩中的盎“伴導(dǎo)入板”斑按鈕，然后在如絆下圖敗4.1襖所示窗口中，選唉中柏“俺從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入拔生成罷”啊選項(xiàng)，然后單擊埃瀏覽百按鈕選擇外部文案件熬。圖 4.1礙確認(rèn)無(wú)誤后單擊埃確定伴。敗將外部文件中的礙列與本系統(tǒng)正常襖工資薪金收入明稗細(xì)表要求顯示的絆項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)應(yīng)。凹單擊巴導(dǎo)入奧完成從外部文件岸完成報(bào)表數(shù)據(jù)的按導(dǎo)入。斑方法二：根據(jù)頒Excel頒模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)柏?fù)?jù)瓣在本系統(tǒng)的主界翱面中點(diǎn)擊氨“把幫助罷”啊。疤打開(kāi)幫助后，選岸擇芭“叭Excel挨模板文件下載罷”矮，點(diǎn)擊右側(cè)的愛(ài)“佰正常工資薪金收矮入昂”襖獲取白Excel唉模板。啊打開(kāi)皚Ex

34、cel把文件，逐行填寫鞍相應(yīng)的信息，您絆也可以單擊斑Excel澳工作薄中的捌“傲填表說(shuō)明岸”俺工作表，查看填哎表說(shuō)明。搬準(zhǔn)備好斑Excel爸?jǐn)?shù)據(jù)后，使用本耙系統(tǒng)的導(dǎo)入功能疤將文件導(dǎo)入到系唉統(tǒng)中。哀修改阿：每張報(bào)表在填埃寫了以后，如果哀要翱修改納稅人收入胺信息，可以用鼠哀標(biāo)雙擊要修改的癌記錄，在修改窗笆口中修改。佰刪除案：如果要?jiǎng)h除納跋稅人收入信息，俺只要在選中該記頒錄后吧單擊拜刪除矮。皚保存矮：半每張報(bào)表在數(shù)據(jù)擺信息錄入過(guò)程中鞍，每錄入完一條襖數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會(huì)自稗動(dòng)保存。白查找暗：邦系統(tǒng)吧針對(duì)每張報(bào)表分耙別爸提供了矮各種安查詢條件稗，便于進(jìn)行查詢叭。氨在進(jìn)入每張報(bào)表罷的填寫功能時(shí)，敖系統(tǒng)默認(rèn)是不顯

35、芭示查找條件的，翱您需要鞍單擊頒拜查找捌愛(ài)才能顯示查找條半件。頒單擊靶斑查找邦絆，拔可哀以跋按岸一個(gè)般單獨(dú)條件搬，拜或奧是多個(gè)板組合條件進(jìn)行查拜詢爸。岸打印、導(dǎo)出搬：氨在查找到相應(yīng)信瓣息后絆單擊扳奧打印胺礙或暗導(dǎo)出稗，把可以將芭當(dāng)前納稅人收入凹信息拌打印或?qū)С?。敖關(guān)閉阿：搬單擊扮關(guān)閉捌退出報(bào)表填寫功拔能。百4爸.班2拌正常工資薪金收柏入業(yè)務(wù)說(shuō)明邦正常工資薪金收扒入明細(xì)表適用于鞍正常按月發(fā)放的敖工資薪金把。本報(bào)表每月只罷能填報(bào)一次。癌所得月份，扒指納稅人取得所盎得實(shí)際所屬的月按份。操作步驟啊選擇班“稗填寫報(bào)表正唉常工資薪金收入拌”般，半或單擊主界面上背填寫報(bào)表拔，選擇把“奧正常工資薪金收懊入挨”

36、拌。板如果您當(dāng)月還沒(méi)爸有生成過(guò)正常工邦資薪金數(shù)據(jù)，那凹么您將看到如安圖4.2瓣所示的提示信息八，詢問(wèn)您是否要靶使用自動(dòng)生成工哎資薪金數(shù)據(jù)向?qū)О?，建議您單擊霸確定懊使用該向?qū)АＨ绨肮?dāng)月已生成叭過(guò)正常工資薪金拔數(shù)據(jù)，那么在進(jìn)邦入本功能后系統(tǒng)皚自動(dòng)顯示報(bào)表數(shù)扒據(jù)。圖 4.2澳單擊懊確定爸，您可以根據(jù)實(shí)愛(ài)際情況選擇填寫昂方式。圖 4.3 瓣注意：艾盎正常工資薪金收巴入的費(fèi)用扣除標(biāo)唉準(zhǔn)為可選0和凹35懊00叭(埃于阿2011年9月啊1日開(kāi)始執(zhí)行邦)辦，吧0巴僅適用于雇用單擺位和派遣單位同百時(shí)支付在外商投奧資企業(yè)、外國(guó)企愛(ài)業(yè)、外國(guó)駐華機(jī)白構(gòu)中工作的中方捌人員工資、薪金扒時(shí)百。愛(ài)跋準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)霸額，按

37、稅法規(guī)定挨指?jìng)€(gè)人將其所得昂通過(guò)中國(guó)境內(nèi)的壩社會(huì)團(tuán)體、國(guó)家澳機(jī)關(guān)向教育和其鞍他社會(huì)公益事業(yè)安以及遭受嚴(yán)重自板然災(zāi)害地區(qū)、貧靶困地區(qū)的捐贈(zèng)。稗捐贈(zèng)額未超過(guò)納霸稅人申報(bào)的應(yīng)納唉稅所得額30%扳的部分，可以從熬其應(yīng)納稅所得額皚中扣除。只有當(dāng)按納稅人向宋慶齡罷基金會(huì)、中國(guó)福案利會(huì)、中國(guó)殘疾般人福利基金會(huì)、爸中國(guó)扶貧基金會(huì)啊、中國(guó)煤礦塵肺翱病治療基金會(huì)、百中華環(huán)境保護(hù)基敖金會(huì)、中華紅十搬字會(huì)、中華慈善版總會(huì)、青少年活壩動(dòng)場(chǎng)所、老年服拜務(wù)機(jī)構(gòu)，以及通辦過(guò)非營(yíng)利機(jī)構(gòu)向絆教育事業(yè)的捐贈(zèng)柏等的準(zhǔn)予扣除的斑捐贈(zèng)額為實(shí)際捐傲贈(zèng)額翱。奧4懊.疤3皚外籍人員正常工敖資薪金收入業(yè)務(wù)說(shuō)明疤外籍人員正常工鞍資薪金收入明細(xì)搬表適

38、用于外籍人矮員(叭包括傲華僑、香港、澳佰門、臺(tái)灣同胞)罷正常按月發(fā)放的埃工資薪金隘。操作步驟阿選擇拔“柏填寫報(bào)表外扮籍人員正常工資艾薪金收入奧”愛(ài)，氨或直接單擊主界扮面上的霸填寫報(bào)表岸，選擇哀“凹外籍人員正常工癌資薪金收入辦”伴。癌如果您當(dāng)月還沒(méi)奧有生成過(guò)外籍人版員正常工資薪金案數(shù)據(jù)，那么您將安看到如扮圖4.4吧所示的提示信息巴，詢問(wèn)您是否要氨使用自動(dòng)導(dǎo)入外頒籍人員正常工資笆薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，八建議您單擊胺確定邦使用該向?qū)?。如耙果您?dāng)月已生成靶過(guò)外籍人員正常癌工資薪金數(shù)據(jù)，疤那么在進(jìn)入本功巴能后系統(tǒng)自動(dòng)顯扳示報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 4.4辦在上圖中單擊哀確定暗后，出現(xiàn)如巴圖4.5罷所示窗口。本襖報(bào)表的填寫方

39、法愛(ài)共有三種辦：一是導(dǎo)入以前艾月份已生成的數(shù)挨據(jù)，然后進(jìn)行修啊改；二是從外部暗數(shù)據(jù)文件直接導(dǎo)盎入生成數(shù)據(jù)；三氨是先生成零工資百記錄，然后手工罷再修改報(bào)表數(shù)據(jù)哎。您可以根據(jù)實(shí)背際情況進(jìn)行選擇澳。圖 4.5 般注意：愛(ài)外籍人正常工資挨薪金外匯牌價(jià)的扮獲取方式：外幣熬折合人民幣時(shí)，叭如為美元、日元胺和港幣，應(yīng)當(dāng)按百照填開(kāi)完稅憑證案的上一月最后一翱日中國(guó)人民銀行襖公布的人民幣對(duì)版上述本種貨幣的吧基準(zhǔn)匯價(jià)，折合般成人民幣計(jì)算繳拔納稅款；如為美芭元、日元和港幣胺以外的其他貨幣啊的，應(yīng)當(dāng)按照填般開(kāi)完稅憑證的上鞍一月最后一日美胺元對(duì)人民幣的基柏準(zhǔn)匯價(jià)和國(guó)家外昂匯管理局提供的懊同日紐約外匯市奧場(chǎng)美元對(duì)主要外疤幣

40、的匯價(jià)進(jìn)行套班算，按套算后的扳匯價(jià)作為折合率邦計(jì)算繳納稅款案。藹4瓣.安4辦全年一次性獎(jiǎng)金昂收入岸全年一次性獎(jiǎng)金啊收入明細(xì)表適用巴于全年一次性獎(jiǎng)白金熬，哎一個(gè)納稅人在一扳個(gè)納稅年度內(nèi)使搬用一次后，將不柏再支持再次操作爸。艾本表填寫時(shí)，要氨求先錄入納稅人班當(dāng)邦月工資薪金數(shù)據(jù)耙。如果當(dāng)月沒(méi)有版正常工資薪金而胺需要填寫本表時(shí)按，可先將本月正叭常工資薪金明細(xì)隘表中所有項(xiàng)目填耙寫為零矮。襖本報(bào)表的填寫方笆法共有兩種，您愛(ài)可以根據(jù)實(shí)際情骯況，選擇適合您八的方法。礙方法一唉：把進(jìn)入本功能俺窗口后單擊辦導(dǎo)入板從外部文件導(dǎo)入礙報(bào)表數(shù)據(jù)。俺方法二案：扒進(jìn)入本功能佰窗口后單擊罷增加叭，癌逐項(xiàng)錄入納稅人壩全年一次性獎(jiǎng)

41、金啊收入數(shù)據(jù)，錄入霸完成單擊半保存盎。岸4啊.凹5盎無(wú)住所個(gè)人取得安數(shù)月獎(jiǎng)金收入頒無(wú)住所個(gè)人取得班數(shù)月獎(jiǎng)金收入明唉細(xì)表適用于國(guó)稅骯發(fā)半啊2005哎八9凹號(hào)文件哎（文件內(nèi)容詳見(jiàn)拔附錄）佰規(guī)定的無(wú)住所個(gè)挨人取得除全年一愛(ài)次性獎(jiǎng)金以外的板其它各種名目獎(jiǎng)熬金，如半年獎(jiǎng)、吧季度獎(jiǎng)、加班獎(jiǎng)哀、先進(jìn)獎(jiǎng)、考勤跋獎(jiǎng)等的各種名目巴獎(jiǎng)金，如果該個(gè)阿人當(dāng)月在我國(guó)境拜內(nèi)沒(méi)有納稅義務(wù)擺，或者該個(gè)人由版于出入境原因?qū)О僦庐?dāng)月在我國(guó)工盎作時(shí)間不滿一個(gè)版月的情況。只有皚在當(dāng)月境內(nèi)工作板天數(shù)小于當(dāng)月天藹數(shù)時(shí)，無(wú)住所個(gè)熬人取得的獎(jiǎng)金收八入適用于此表跋。挨本報(bào)表的填寫方白法共有兩種，您哀可以根據(jù)實(shí)際情霸況，選擇適合您白的方法。柏方法

42、一伴：百外部文件導(dǎo)入數(shù)拌據(jù)。稗進(jìn)入本功能俺窗口后單擊伴爸導(dǎo)入稗頒從外部文件導(dǎo)入芭報(bào)表數(shù)據(jù)。盎方法二拌：伴逐條錄入搬無(wú)住所個(gè)人取得傲數(shù)月獎(jiǎng)金收入翱數(shù)據(jù)。板進(jìn)入本功能埃窗口后單擊盎稗增加昂辦，頒逐項(xiàng)錄入收入數(shù)安據(jù)，錄入完成后般單擊捌辦保存柏礙。拌4芭.翱6叭特殊行業(yè)全年工伴資薪金收入扳特殊行業(yè)工資薪矮金收入明細(xì)表適岸用于從事采掘業(yè)熬、遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)、藹遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)和財(cái)班政部確定的其它芭行業(yè)的納稅人在阿年終匯算清繳時(shí)盎使用，平時(shí)按月癌扣繳稅款時(shí)不得靶使用。適用此政斑策的納稅人須到案當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)艾關(guān)確認(rèn)。特殊行搬業(yè)全年工資薪金懊匯算岸一般盎使用時(shí)間為當(dāng)年搬的熬1-2翱月份阿。按本報(bào)表的填寫方拜法共有兩種，

43、氨“啊導(dǎo)入熬”背與板“奧手工增加叭”胺，您可以根據(jù)實(shí)拌際選擇。圖 4.6 跋注意：柏圖4.6搬所示為手工增加靶時(shí)的界面。如果巴使用導(dǎo)入方式，扮那么應(yīng)先準(zhǔn)備好吧導(dǎo)入文件（如E盎xcel文件）挨，這個(gè)導(dǎo)入文件把可以是您自己編埃輯錄入的，也可般以是直接從財(cái)務(wù)澳軟件中導(dǎo)出的，芭然后再導(dǎo)入本系哎統(tǒng)。啊4翱.癌7版內(nèi)退一次性補(bǔ)償扮收入巴本表板適用于內(nèi)部退養(yǎng)哎取得的一次性敖補(bǔ)償阿收入。皚本表填寫時(shí)，要矮求先錄入納稅人懊當(dāng)澳月工資薪金數(shù)據(jù)傲。如果當(dāng)月沒(méi)有伴正常工資薪金而骯需要填寫本表時(shí)皚，可先將本月正捌常工資薪金明細(xì)隘表中所有項(xiàng)目填拜寫為零隘。胺本報(bào)表的填寫方擺法共有兩種，白“爸導(dǎo)入盎”瓣與耙“半手工增加盎”

44、吧，您可以根據(jù)實(shí)稗際情況，選擇適把合您的方法。圖 4.7 敗注意：唉圖4.7版所示為手工增加耙時(shí)的界面。如果柏使用導(dǎo)入方式，百那么應(yīng)先準(zhǔn)備好敗導(dǎo)入文件（如E絆xcel文件）岸，這個(gè)導(dǎo)入文件胺可以是您自己編哎輯錄入的，也可敗以是直接從財(cái)務(wù)扳軟件中導(dǎo)出的，扮然后再導(dǎo)入本系叭統(tǒng)皚。昂4百.壩8澳提前退休一次性跋補(bǔ)貼捌收入疤根據(jù)按國(guó)家稅務(wù)總局公拜告巴2011哀年第俺6皚號(hào)板規(guī)定，愛(ài)對(duì)未達(dá)到法定退疤休年齡、正式辦唉理提前退休手續(xù)柏，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)班取得的一次性補(bǔ)哎貼收入計(jì)征個(gè)人板所得稅公式予以靶明確跋，即：稗個(gè)人提前退休取案得補(bǔ)貼收入暗應(yīng)納稅額=岸（一次性補(bǔ)貼收按入半凹辦理提前退休手矮續(xù)至法定退休年鞍齡的

45、實(shí)際月份數(shù)耙）費(fèi)用扣除標(biāo)傲準(zhǔn)艾暗適用稅率速算艾扣除數(shù)按爸提前辦理退休手板續(xù)至法定退休年盎齡的實(shí)際月份數(shù)暗。矮本報(bào)表的填寫方笆法共有兩種，叭“吧導(dǎo)入皚”盎與扳“阿手工增加艾”搬，您可以根據(jù)實(shí)哀際情況，選擇適辦合您的方法。圖 4.8 骯注意：岸圖4.8哀所示為手工增加跋時(shí)的界面。如果隘使用導(dǎo)入方式，邦那么應(yīng)先準(zhǔn)備好哎導(dǎo)入文件（如胺Excel襖文件），這個(gè)導(dǎo)擺入文件可以是您藹自己編輯錄入的板，也可以是直接礙從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)昂出的，然后再導(dǎo)鞍入本系統(tǒng)吧。柏4拔.巴9癌解除勞動(dòng)合同一翱次性補(bǔ)償收入奧解除勞動(dòng)合同一八次性補(bǔ)償收入明鞍細(xì)表適用于解除案勞動(dòng)合同取得的絆一次性補(bǔ)償收入笆。其中本報(bào)表中拜的免征額拔是

46、統(tǒng)計(jì)局提供的壩當(dāng)?shù)厣夏曷毠つ臧瞧骄べY隘3昂倍的數(shù)額白。壩本報(bào)表的填寫方癌法共有兩種，扮“岸導(dǎo)入般”挨與澳“安手工增加哀”稗，您可以根據(jù)實(shí)罷際情況，選擇適罷合您的方法。圖 4.9 版注意：絆圖4.疤9安所示為手工增加爸時(shí)的界面。如果艾使用導(dǎo)入方式，版那么應(yīng)先準(zhǔn)備好扳導(dǎo)入文件（如懊Excel半文件），這個(gè)導(dǎo)半入文件可以是您襖自己編輯錄入的柏，也可以是直接阿從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)巴出的，然后再導(dǎo)瓣入本系統(tǒng)疤。礙4壩.稗10拜股票期權(quán)行權(quán)收骯入拌股票期權(quán)行權(quán)收暗入叭指氨員工根據(jù)股票期壩權(quán)計(jì)劃選擇購(gòu)買哀股票時(shí)，其從企頒業(yè)取得股票的實(shí)唉際購(gòu)買價(jià)(施權(quán)懊價(jià))低于購(gòu)買日傲公平市場(chǎng)價(jià)(指頒該股票當(dāng)日的收八盤價(jià)，下同)

47、的藹差額，是因員工版在企業(yè)的表現(xiàn)和案業(yè)績(jī)情況而取得八的與任職、受雇靶有關(guān)的所得奧。背本報(bào)表的填寫方昂法共有矮兩辦種，絆“唉導(dǎo)入扮”背與傲“耙手工增加斑”扳，您可以根據(jù)實(shí)背際情況跋選擇暗。圖 4.10 頒注意：阿按股票期權(quán)一年內(nèi)矮多次行權(quán)，目前白按差額進(jìn)行申報(bào)頒。佰多次行權(quán)時(shí)案“澳行權(quán)收入版”芭、安“版本年度累計(jì)行權(quán)扮收入伴”搬及跋“礙本年度累計(jì)已納哎稅額笆”板必須要填寫哎。熬敗圖4.拌10矮所示為手工增加搬時(shí)的界面。如果唉使用導(dǎo)入方式，澳那么應(yīng)先準(zhǔn)備好傲導(dǎo)入文件（如拔Excel傲文件），這個(gè)導(dǎo)扳入文件可以是您吧自己編輯錄入的襖，也可以是直接扒從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)辦出的，然后再導(dǎo)吧入本系統(tǒng)襖。凹4奧.

48、奧1隘1奧企業(yè)年金(企業(yè)翱繳納部分)俺企業(yè)年金(企業(yè)半繳納部分)班表適用于岸企業(yè)及其職工在拌依法參加基本養(yǎng)靶老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上昂，自愿建立的補(bǔ)背充養(yǎng)老保險(xiǎn)，企板業(yè)繳費(fèi)計(jì)入個(gè)人跋賬戶的部分疤。擺根據(jù)俺國(guó)家稅務(wù)總局公搬告敗2011凹年第澳9癌號(hào)氨規(guī)定，對(duì)企業(yè)年芭金計(jì)入職工個(gè)人伴賬戶部分計(jì)征個(gè)半人所得稅辦法予埃以進(jìn)一步明確，八即：企業(yè)年金的胺企業(yè)繳費(fèi)部分計(jì)艾入職工個(gè)人賬戶俺時(shí)，當(dāng)月個(gè)人工阿資薪金所得與計(jì)案入個(gè)人年金賬戶敖的企業(yè)繳費(fèi)之和捌未超過(guò)個(gè)人所得愛(ài)稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)佰的，不征收個(gè)人板所得稅；個(gè)人當(dāng)皚月工資薪金所得扒低于個(gè)人所得稅鞍費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)，敖但加上計(jì)入個(gè)人叭年金賬戶的企業(yè)稗繳費(fèi)后超過(guò)個(gè)人澳所得稅費(fèi)用

49、扣除辦標(biāo)準(zhǔn)的，其超過(guò)昂部分按照艾國(guó)家稅務(wù)總局辦關(guān)于企業(yè)年金個(gè)白人所得稅征收管半理有關(guān)問(wèn)題的通靶知（國(guó)稅函壩20096吧94拔號(hào)）艾第二條規(guī)定繳納伴個(gè)人所得稅。扒本報(bào)表的填寫方唉法共有兩種柏，斑“百導(dǎo)入俺”搬與氨“傲手工增加耙”俺，您可以根據(jù)實(shí)鞍際情況，選擇適芭合您的方法。圖 4.11 伴注意：襖圖4.1巴1邦所示為手工增加挨時(shí)的界面。如果翱使用導(dǎo)入方式，癌那么應(yīng)先準(zhǔn)備好傲導(dǎo)入文件（如襖Excel斑文件），這個(gè)導(dǎo)熬入文件可以是您把自己編輯錄入的氨，也可以是直接氨從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)爸出的，然后再導(dǎo)佰入本系統(tǒng)。阿4耙.岸1擺2般非工資薪金收入芭非工資薪金收入邦明細(xì)表適用于取頒得勞務(wù)報(bào)酬所得俺、稿酬所得、

50、特按許權(quán)使用費(fèi)所得扳、利息股息紅利哎所得、偶然所得盎、財(cái)產(chǎn)租賃所得阿、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得把、經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政爸部門確定征稅的藹其它所得的納稅岸人柏。奧本報(bào)表的填寫方跋法共有兩種，頒“哀導(dǎo)入挨”昂與懊“澳手工增加矮”艾，您可以根據(jù)實(shí)俺際情況，選擇適懊合您的方法。圖 4.12 凹注意：芭圖4.1敖2啊所示為手工增加八時(shí)的界面。如果皚使用導(dǎo)入方式，襖那么應(yīng)先準(zhǔn)備好挨導(dǎo)入文件（如芭Excel懊文件），這個(gè)導(dǎo)懊入文件可以是您哎自己編輯錄入的板，也可以是直接昂從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)奧出的，然后再導(dǎo)霸入本系統(tǒng)。皚4啊.鞍1艾3板限售股轉(zhuǎn)讓跋收入霸對(duì)不同階段形成白的限售股，采取隘證券機(jī)構(gòu)預(yù)扣預(yù)扳繳、納稅人自行靶申報(bào)清算和證券柏

51、機(jī)構(gòu)直接扣繳相白結(jié)合的方式征收辦。吧本報(bào)表的填寫方傲法共有兩種，班“鞍導(dǎo)入辦”擺與拌“熬手工增加隘”哀，您可以根據(jù)實(shí)岸際情況，選擇適鞍合您的方法。圖 4.13 壩注意：芭圖4.1疤3奧所示為手工增加襖時(shí)的界面。如果柏使用導(dǎo)入方式，安那么應(yīng)先準(zhǔn)備好芭導(dǎo)入文件（如絆Excel邦文件），這個(gè)導(dǎo)皚入文件可以是您矮自己編輯錄入的靶，也可以是直接艾從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)挨出的，然后再導(dǎo)奧入本系統(tǒng)。翱4拜.按1靶4芭財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已愛(ài)繳稅額伴財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已罷繳稅額是指財(cái)政叭部門按照行政稗單位財(cái)政統(tǒng)一發(fā)凹放工資暫行辦法罷給扣繳義務(wù)人壩單位內(nèi)的耙“巴由財(cái)政供養(yǎng)的編邦制限額內(nèi)的正式搬職工澳”搬發(fā)放工資的已繳鞍稅額合計(jì)。稗選

52、擇哀“懊填寫報(bào)表財(cái)扳政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳拜稅額白”拔，邦或單擊主界面上鞍填寫報(bào)表擺下拉按鈕，選擇氨“佰財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已芭繳稅額皚”疤。圖 4.14挨4佰.礙1鞍5佰生成申報(bào)數(shù)據(jù)拜進(jìn)行扣繳申報(bào)時(shí)按，必須生成并報(bào)安送隘挨扣繳個(gè)人所得稅埃報(bào)告表板背，其相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)唉源于皚前述疤1版2瓣張把支付收入明細(xì)表敖，在這里您不能疤直接修改報(bào)告表扳數(shù)據(jù)凹。報(bào)告表數(shù)據(jù)生奧成后，如果各張癌支付收入明細(xì)表昂沒(méi)有進(jìn)行修改，礙則不必再進(jìn)行數(shù)昂據(jù)生成操作般。艾選擇瓣“頒生成申報(bào)數(shù)據(jù)八”藹，系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)礙生成扣繳個(gè)人所哎得稅報(bào)告表。圖 4.15耙生成申報(bào)數(shù)據(jù)成艾功，如下圖所示半。如果申報(bào)數(shù)據(jù)安生成失敗，系統(tǒng)唉會(huì)詳細(xì)顯示失敗把原因，您可

53、以根敗據(jù)原因分別進(jìn)行耙處理。圖 4.16申報(bào)及反饋把考慮到申報(bào)情況頒的多樣性，本系柏統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介藹質(zhì)二種申報(bào)方式盎。在使用過(guò)程中佰，您可以根據(jù)實(shí)百際情況選擇相應(yīng)背的申報(bào)方式。是版否半能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申般報(bào)，需詢問(wèn)主管哀稅務(wù)機(jī)關(guān)。針對(duì)氨二種申報(bào)方式，懊系統(tǒng)也提供了對(duì)熬應(yīng)的反饋結(jié)果獲翱取方式斑。斑在搬填寫和生成了所罷需報(bào)送的報(bào)表后按，俺通過(guò)頒“矮申報(bào)及反饋版”扒功能將報(bào)表發(fā)送暗到稅務(wù)機(jī)關(guān)愛(ài)。邦稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完安畢把，絆生成該扣繳義務(wù)班人的申報(bào)結(jié)果反案饋文件辦，再通過(guò)本功能暗獲取襖反饋結(jié)果文件哀。叭選擇班“鞍申報(bào)及反饋艾”八，如圖5.1所俺示，上方顯示即氨將報(bào)送的申報(bào)表安，雙擊報(bào)表可以爸查看詳細(xì)信息埃。

54、圖 5.1叭申報(bào)方式有網(wǎng)絡(luò)罷和介質(zhì)兩種，確版認(rèn)報(bào)表無(wú)誤后選疤擇申報(bào)方式單擊矮申報(bào)澳，此時(shí)在按鈕下敗方會(huì)提示您當(dāng)前哎的申報(bào)狀態(tài)。圖 5.2埃針對(duì)網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)百兩種申報(bào)方式，挨反饋的獲取也分扳兩種。如果是網(wǎng)挨絡(luò)申報(bào)，單擊埃獲取反饋版后系統(tǒng)自動(dòng)下載皚反饋結(jié)果；如果版是介質(zhì)申報(bào)，則拔單擊藹獲取反饋襖后系統(tǒng)會(huì)要求您爸導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)罷獲取的反饋文件皚。獲取反饋以后背顯示詳細(xì)信息，搬如申報(bào)結(jié)果、應(yīng)襖納稅額等，如下拔圖所示。圖 5.3 扒注意：傲請(qǐng)勿在介質(zhì)申報(bào)奧后，使用網(wǎng)絡(luò)方扳式獲取反饋。在暗每次申報(bào)后，都唉必須獲取反饋敗。叭打印代扣代收稅藹款憑證挨扣繳義務(wù)人在進(jìn)邦行扣繳申報(bào)后，奧需要為納稅人開(kāi)哀具個(gè)人所得稅代

55、敗扣代收稅款憑證拔，邦以拔告知納稅人已扣佰繳稅款埃的具體情況。百選擇骯“巴打印代扣代收稅奧款憑證般”笆，巴如圖6.1所示跋。圖 6.1疤設(shè)置查詢條件后靶單擊拔查找襖，系統(tǒng)自動(dòng)查詢巴并顯示相關(guān)骯代扣代收稅款憑奧證伴的信息般。般不設(shè)置皚任何耙查找條件百的情況下，默認(rèn)阿顯示所有信息把。頒需要作廢代扣代把收稅款憑證時(shí)，半首先應(yīng)該定位到矮該憑證，確認(rèn)笆顯示的扮憑證確實(shí)要作廢啊時(shí)則翱單擊敖作廢愛(ài)進(jìn)行作廢。癌單擊岸打印般后開(kāi)始打印安代扣代收稅款憑安證，打印的方法捌有兩種藹。啊 板 稗方法一：昂需要作廢代扣代霸收稅款憑證時(shí)，矮首先應(yīng)該定位到佰該憑證，確認(rèn)壩顯示的傲憑證確實(shí)要作廢斑時(shí)則癌單擊板作廢白進(jìn)行作廢。圖

56、 6.2百方法二：哀在上圖所示的窗拜口中單擊癌打印唉，接著如扒圖6.3鞍所示在奧“巴名稱挨”捌欄中直接選擇一敖臺(tái)本機(jī)目前已連阿接的打印機(jī)，然邦后單擊芭確定拔進(jìn)行打印。圖 6.3 暗注意：佰在本功能中，無(wú)半論是打印還是作翱廢代扣代收稅款懊憑證的操作都是佰針對(duì)當(dāng)前查找到版的憑證，所以您胺在執(zhí)行這些操作案前必須要先設(shè)置捌查找條件找到您鞍所需要的代扣代白收稅款憑證信息敖。查詢統(tǒng)計(jì)辦本章介紹兩部分拜內(nèi)容：查詢申報(bào)阿明細(xì)和查詢申報(bào)巴表。查詢申報(bào)明壩細(xì)主要是從爸“埃扣繳個(gè)人所得稅翱報(bào)告表叭”白中詳細(xì)查詢納稅柏人的申報(bào)情況班。查詢申報(bào)表功敗能則是可以對(duì)已板生成了芭“矮扣繳個(gè)人所得稅疤報(bào)告表岸”敗的愛(ài)所得搬月份

57、的報(bào)表板進(jìn)行查詢敗。案7拔.骯1藹查詢申報(bào)明細(xì)業(yè)務(wù)說(shuō)明罷本昂查詢罷功能案主要針對(duì)納稅人案，笆查詢絆其申報(bào)的項(xiàng)目與拔金額等按詳細(xì)情況拔。操作步驟拌選擇拔“八查詢統(tǒng)計(jì)查叭詢申報(bào)明細(xì)敖”扮。圖 7.1阿系統(tǒng)白提供了多種查詢拔條件，可以按笆“隘申報(bào)埃月份絆”奧、爸“唉姓名藹”安、暗“愛(ài)證照類型扮”鞍、白“邦證照號(hào)碼壩”罷等條件進(jìn)行單獨(dú)矮或是組合式的查板詢澳。阿不設(shè)置查詢條件艾的情況下默認(rèn)查昂詢所有申報(bào)情況矮。百例如愛(ài)：選擇埃申報(bào)傲月份為叭“安200扮8扮年0扮7絆月-邦200愛(ài)8板年0柏7拌月背”俺，錄入納稅人姓隘名案“柏陳永傲”凹，單擊翱查找靶后系統(tǒng)顯示這個(gè)跋月陳永的申報(bào)情罷況，并按支付類澳型逐條顯

58、示扳。壩單擊氨清除拔，隘清空愛(ài)當(dāng)前俺設(shè)置的查找條件瓣。礙7礙.翱2岸查詢申報(bào)表業(yè)務(wù)說(shuō)明敖某一所得月份凹已生成了熬“背扣繳個(gè)人所得稅壩報(bào)告表百”背，那么該稗月份的報(bào)表胺就隘能在本功能中進(jìn)安行查詢埃。本查詢功能主稗要查詢扣繳義務(wù)藹人的申報(bào)情況斑。操作步驟唉選擇版“扮查詢統(tǒng)計(jì)查暗詢申報(bào)表邦”藹，班選擇捌“懊申報(bào)鞍月份頒”敗后澳單擊把查找艾進(jìn)行查詢癌，如圖7.2所佰示佰。圖 7.2背單擊搬清除瓣，霸清空疤當(dāng)前岸設(shè)置的查找條件絆。修正和自查拔當(dāng)前所得月份申岸報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納埃稅人收入數(shù)據(jù)存柏在差異，在征期疤內(nèi)可以啟動(dòng)修正按申報(bào)。自查則是愛(ài)針對(duì)之前所有申扮報(bào)成功的月份，芭對(duì)于這些有差異氨的申報(bào)數(shù)據(jù)可以扳在征

59、期后啟動(dòng)自斑查。修正或自查俺申報(bào)時(shí)，在修改案了申報(bào)數(shù)據(jù)，但案未發(fā)送前可以撤白消本次修正或自斑查操作按。8.1啟動(dòng)修正業(yè)務(wù)說(shuō)明唉當(dāng)前所得月份申罷報(bào)成功后熬發(fā)現(xiàn)納稅人收入艾數(shù)據(jù)存在差異時(shí)胺：班皚錄入班修正唉收入額傲；瓣敗以扳全佰額數(shù)據(jù)重新生成班扣繳個(gè)人所得稅礙報(bào)告表上傳給稅熬務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申敗報(bào)靶。操作步驟壩主界面下方顯示擺往月申報(bào)情況，敖選擇當(dāng)前所得月吧份申報(bào)成功的那伴條記錄，單擊絆啟動(dòng)修正白，該條記錄同時(shí)鞍會(huì)在左上角的列扮表中顯示疤。圖 8.1把通過(guò)單擊主界面唉上的盎納稅人信息哀和胺填寫報(bào)表俺可以修改納稅人暗信息和報(bào)表數(shù)據(jù)笆。挨修正收入額錄入愛(ài)完成后可以通過(guò)皚菜單中的版“哀生成申報(bào)數(shù)據(jù)熬”傲和拜

60、“熬申報(bào)及反饋骯”八重新生成扣繳個(gè)捌人所得稅報(bào)告表半上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)背，實(shí)現(xiàn)申報(bào)皚。8.2啟動(dòng)自查業(yè)務(wù)說(shuō)明般在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)礙要求下，發(fā)現(xiàn)納襖稅人收入數(shù)據(jù)存藹在差異時(shí)：皚翱錄入自查收入額胺；按傲以差額數(shù)據(jù)重新唉生成扣繳個(gè)人所傲得稅報(bào)告表上傳爸給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)百現(xiàn)申報(bào)絆。版自查主要有兩種敖情況，一是對(duì)往哀月已有申報(bào)記錄藹的月份進(jìn)行自查罷；二是對(duì)沒(méi)有正胺常申報(bào)記錄的月八份進(jìn)行自查。自安查申報(bào)的操作方捌法與前面介紹的阿修正申報(bào)基本相笆同。操作步驟伴主界面下方顯示襖往月申報(bào)情況，巴選擇某一所得月暗份申報(bào)成功的記氨錄，單擊凹啟動(dòng)自查八，然后錄入自查頒收入額并岸重新生成扣繳個(gè)艾人所得稅報(bào)告表吧上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)氨，