《安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制體系規(guī)范》核查表-浙江檢驗(yàn)檢疫局進(jìn)出口

1、安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制體系規(guī)范 核查表企業(yè)名稱(chēng) 核查日期 年 月 日金華由入境檢驗(yàn)檢疫局制類(lèi)別序號(hào)核查內(nèi)容核查記錄評(píng)定不符合或整改項(xiàng)1.安全 衛(wèi)生 項(xiàng)目 控制 管理 機(jī)構(gòu)1安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制管理機(jī)構(gòu)的組成：工廠(chǎng)應(yīng)建立安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制管理機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)其產(chǎn)品的安全衛(wèi)生項(xiàng) 目控制。該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)由工廠(chǎng)最高管理者擔(dān)任。 機(jī)構(gòu)成員應(yīng)由安 全衛(wèi)生項(xiàng)目控制過(guò)程相關(guān)技術(shù)、 采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)部門(mén)的人員組成， 工廠(chǎng)應(yīng)有控制管理機(jī)構(gòu)圖。2安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限：.工廠(chǎng)應(yīng)明確該機(jī)構(gòu)成員涉及安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制過(guò)程的管理職責(zé)和權(quán)限。.該機(jī)構(gòu)應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制所需的過(guò)程和方法，編制滿(mǎn)足本要求的質(zhì)量管理文件，并確

2、保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。.該機(jī)構(gòu)應(yīng)組織自查并向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)提交自查報(bào)告。3安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量目標(biāo)：該機(jī)構(gòu)應(yīng)制定安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制質(zhì)量目標(biāo)，確保，廠(chǎng)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生項(xiàng)目符合進(jìn)口國(guó)(或地區(qū))和我國(guó)的限量標(biāo)準(zhǔn)，并建議企業(yè)制定嚴(yán)于進(jìn)口國(guó)(或地區(qū))和我國(guó)要求的安全衛(wèi)生項(xiàng)目的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；2.文件 管理4文件的編制和控制：.安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制機(jī)構(gòu)應(yīng)編制覆蓋本要求的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：(a)采購(gòu)控制；(b)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證；(c)試制及生產(chǎn)工求的確定和管理(適用時(shí))；(d)安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制關(guān)鍵點(diǎn)的確定和控制(適用時(shí))；(e)產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè)；生產(chǎn)批次的管理；.工廠(chǎng)應(yīng)確保安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制

3、機(jī)構(gòu)成員能得到相關(guān)的有效文件。5工廠(chǎng)應(yīng)用產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)，包括中國(guó)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口國(guó)(或地區(qū))相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。類(lèi)別序號(hào)核查內(nèi)容核查記錄評(píng)定不符合或整改項(xiàng)3.記錄 控制6工廠(chǎng)安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制記錄至少應(yīng)包括以卜方面的內(nèi)容：(a)原料、助劑、顏料及配件等原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄；(b)試制產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄(適用時(shí))；(c)關(guān)鍵工藝控制記錄(適用時(shí))；(d)產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告或證書(shū)；(e)生產(chǎn)批次管理記錄。4.采購(gòu)7.工廠(chǎng)應(yīng)選擇合格供方， 采購(gòu)符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原材料，不得采購(gòu)酚醛樹(shù)脂和回收塑料， 確保所采購(gòu)的原料或產(chǎn)品符合安全衛(wèi)生項(xiàng) 目控制要求。.對(duì)原料、輔料、助劑、顏料

4、及配件的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行備案。5.生產(chǎn)要求 的確 士 7E8工廠(chǎng)應(yīng)對(duì)首次使用的原料、輔料、助劑、顏料及配件、新工2和新 配方等進(jìn)行試制并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。9工廠(chǎng)應(yīng)根據(jù)試制并經(jīng)檢測(cè)合格的結(jié)果確定批量生產(chǎn)求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。10生產(chǎn)過(guò)程中原料、 工藝、配方要求如有改變， 應(yīng)經(jīng)安全衛(wèi)生項(xiàng)目控 制管理機(jī)構(gòu)重新驗(yàn)證和審批。6.生產(chǎn) 過(guò)程 的控 制11應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備的完好和工作儀表等儀器設(shè)備的準(zhǔn)確，計(jì)量器具應(yīng)按要求檢定或校準(zhǔn)，并定期進(jìn)行運(yùn)行檢查。12如有必要，工廠(chǎng)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)Pm和產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)識(shí)別、確定安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制關(guān)鍵點(diǎn)，編制相應(yīng)的管理文件并有效實(shí)施。13工廠(chǎng)應(yīng)對(duì)影響安全衛(wèi)生項(xiàng)目的生產(chǎn)上2

5、參數(shù)如溫度、時(shí)間等進(jìn)行有效控制并保持記錄。類(lèi)別序號(hào)核查內(nèi)容核查記錄評(píng)定不符合或整改項(xiàng)6.生產(chǎn) 過(guò)程 的控 制14對(duì)影響安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制的外包，工廠(chǎng)應(yīng)評(píng)價(jià)、選擇符合條件的外包方并啟效控制；選擇的外包方應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。15在生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中，應(yīng)防止有毒化學(xué)品的污染，工廠(chǎng)不得 同時(shí)生產(chǎn)有毒化學(xué)物品。16生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)清潔安全并建立有關(guān)清潔生產(chǎn)的制度。車(chē)間的設(shè)計(jì)、布局應(yīng)合理，工作人員必須穿著工作服進(jìn)入車(chē)間，工作服應(yīng)保持潔凈。7.不合 格處 理17安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格產(chǎn)品處理.工廠(chǎng)應(yīng)對(duì)安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格產(chǎn)品有嚴(yán)格的標(biāo)識(shí)、隔離措施，并進(jìn)行原因分析，采取相關(guān)糾正和預(yù)防措施。.企業(yè)應(yīng)建立銷(xiāo)售記錄，制定對(duì)已售出的不合

6、格產(chǎn)品的召回制度， 確保不合格產(chǎn)品能被及時(shí)有效召回。8.安全 衛(wèi)生 項(xiàng)目 檢測(cè)18檢測(cè)能力要求：.對(duì)具備檢測(cè)能力的工廠(chǎng)，其實(shí)驗(yàn)室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、 環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均應(yīng)能保證安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確。.不具備檢測(cè)能力的工廠(chǎng)， 應(yīng)委托具備安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)能力的實(shí) 驗(yàn)室檢測(cè)。19工廠(chǎng)應(yīng)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)，確認(rèn)最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合工廠(chǎng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并保持記錄。20出口產(chǎn)品的安全衛(wèi)生項(xiàng)目必須經(jīng)抽樣檢測(cè)合格并保持記錄。類(lèi)別序號(hào)核查內(nèi)容核查記錄評(píng)定不符合或整改項(xiàng)9.批次 管理21.工廠(chǎng)必須在外包裝箱、廠(chǎng)檢記錄、廠(chǎng)檢合格單上按檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu) 要求標(biāo)明生產(chǎn)批號(hào)，如有工廠(chǎng)注冊(cè)代號(hào)應(yīng)包含在生產(chǎn)批

7、號(hào)內(nèi)。.工廠(chǎng)注冊(cè)代號(hào)不得以任何理由轉(zhuǎn)讓給其他工廠(chǎng)使用。10.包裝 運(yùn)輸 儲(chǔ)存22產(chǎn)品包裝：用于包裝食品包裝的材料應(yīng)清潔、衛(wèi)生，且不得含有有害物質(zhì)；包裝方式能有效防止一次污染。23產(chǎn)品運(yùn)輸：用于運(yùn)輸食品包裝的運(yùn)輸工具（如車(chē)輛、集裝箱等）應(yīng) 清潔、干燥，加鋪襯墊材料，且有防雨措施；集裝箱內(nèi)應(yīng)無(wú)異味， 無(wú)用毒物質(zhì)及病媒昆蟲(chóng)危害痕跡。24廣口口存放：庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物口口應(yīng)保存良好，般應(yīng)離地、離境存放。具有良好的防漏、防潮、防塵、防止鼠類(lèi)及其他動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施。不得同時(shí)存放有毒有害物品。11.人員 要求 及培 訓(xùn)26企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解與生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等），并具有一定的質(zhì)量安全管理常識(shí)

8、和相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要衛(wèi)生、性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、 檢驗(yàn)要求。27企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量安全管理知識(shí)。28生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)，能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。 應(yīng)能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工2文件。類(lèi)別序號(hào)核查內(nèi)容核查記錄評(píng)定不符合或整改項(xiàng)11.人員 要求 及培 訓(xùn)29檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安 全、衛(wèi)生安全知識(shí)、技能和相應(yīng)的資格。30企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。31企業(yè)應(yīng)對(duì)直接接觸廣品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)技術(shù)、 技能的培訓(xùn)，對(duì)個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行控制。相關(guān)人員應(yīng)按食品衛(wèi)生法 的要求取得健康證明。32企業(yè)應(yīng)建立文件程序，對(duì)人員的個(gè)人衛(wèi)生、健康狀況進(jìn)行監(jiān)控， 并保存相關(guān)記錄。12.產(chǎn)品 檢測(cè)33對(duì)出口企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及原料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣，送實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)： 1.原輔材料：對(duì)企業(yè)的主要原輔材料進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的抽樣； 2.配件：對(duì)企業(yè)外購(gòu)的主要配件在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽樣；3.成品