
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文檔簡介
1、、總論(一)項(xiàng)目名稱4萬噸高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)技改項(xiàng)目(二)項(xiàng)目單位概況四川省恒泰食品添加劑實(shí)業(yè)有限公司創(chuàng)立于 1996年,是食品添 加劑和調(diào)味品的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),公司已通過IS09001國際質(zhì)量體系認(rèn) 證及QS國家質(zhì)量安全認(rèn)證,是國家進(jìn)出口企業(yè)。公司地處眉山市東 坡區(qū)城南岷家渡,距眉山城區(qū)3km,占地106畝。公司擁有固定資產(chǎn) 5000萬元,職工450人,其中大中專以上人員占20%以上。公司秉持“誠信務(wù)實(shí)、勤奮開拓”的經(jīng)營理念和“精細(xì)化管理” 的經(jīng)營法則,在第一個五年計劃中,以100%勺年遞增率,飛速發(fā)展成擁有四川眉山、江蘇蘇州、山東濰坊、河北石家莊、秦皇島、廣西 柳州等生產(chǎn)及營銷基地。目前公司擁
2、有國內(nèi)最先進(jìn)的焦糖色素、 食用 冰醋酸等食品添加劑生產(chǎn)線,并首家從日本全套引進(jìn)了年產(chǎn)能力1萬 噸的“高鹽稀態(tài)”醬油生產(chǎn)線,填補(bǔ)了西南地區(qū)無高檔醬油的空白。 公司產(chǎn)品不僅覆蓋全國,而且還出口東南亞、俄羅斯、馬來西亞等國 家和地區(qū)。(三)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)公司現(xiàn)占地面積為 106畝,按食品企業(yè)衛(wèi)生要求,綠化面積占 15%,廠區(qū)現(xiàn)布局合理,使用率達(dá) 100%在現(xiàn)有面積內(nèi)擴(kuò)建生產(chǎn)線已 不可能,計劃增購?fù)恋?0畝,該地位于公司北門靠岷江河邊,屬河 灘荒地,現(xiàn)歸瓦窯四組管轄。(附廠區(qū)布局圖,土地面積見附表1 2)(四)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模為40000噸/年的高鹽稀態(tài)醬油技改生產(chǎn)線,總投資11000萬元
3、。(五)項(xiàng)目建設(shè)年限一年二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件(一)項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析醬油、醋作為調(diào)味品,在人們生活中具有不可或缺的地位, 隨著 人們生活水平的不斷提高,其市場前景將會越來越好。調(diào)味品行業(yè)具 有發(fā)展速度快、產(chǎn)量大、品種多、銷售面廣、經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn)。近 年來,我國調(diào)味品行業(yè)有了較大發(fā)展,特別是調(diào)味品“地產(chǎn)地銷”的局面已被打破。企業(yè)依靠科學(xué)技術(shù),通過科研,采用新工藝、新設(shè) 備,創(chuàng)造新產(chǎn)品,并以嚴(yán)格的質(zhì)量管理,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,在增加品 種的同時也使產(chǎn)品達(dá)到規(guī)?;a(chǎn)。各種名、特、優(yōu)、新產(chǎn)品不斷涌 現(xiàn),加速了產(chǎn)品的更新?lián)Q代,對提高人們的飲食質(zhì)量,改善烹調(diào)方法 起到了不可估量的作用。(二)項(xiàng)目建
4、設(shè)的資源條件評價四川是農(nóng)業(yè)大省,小麥產(chǎn)量較大,黃豆東北產(chǎn)量很大,可以說是 原料充足。同時原材料可就近獲取,運(yùn)輸線路短,費(fèi)用低,可大大節(jié) 約生產(chǎn)成本。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案(一)建設(shè)規(guī)模設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模40000噸/年。第一年籌建試生產(chǎn),第二年生產(chǎn)規(guī)模為16000噸,第三年生產(chǎn)規(guī) 模為30000噸,4年達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模40000噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入14000萬 元,實(shí)現(xiàn)利潤1000萬元。(二)產(chǎn)品方案目前我們的產(chǎn)品有以下品種:千禾特鮮醬油、千禾老抽王、千禾 生抽王、草菇老抽、黃豆醬油、味極鮮、千禾精釀醋、白醋等。采用 優(yōu)質(zhì)東北大豆和本地小麥,純天然配方,利用“高鹽稀態(tài)”工藝全封 閉生產(chǎn),經(jīng)過180天低溫發(fā)酵
5、。產(chǎn)品具有純天然、口味豐富、鮮美、 醬香和脂香濃郁、菜色好看、無焦糊味、無苦味等特點(diǎn)。四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案(一)技術(shù)方案調(diào)味品生產(chǎn)工藝流程全套引進(jìn)日本 “高鹽稀態(tài)”釀造技術(shù),嚴(yán)格 按IS09001國際質(zhì)量管理體系運(yùn)行,全面推行 HACC食物安全計劃。在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),嚴(yán)格檢驗(yàn),嚴(yán)格計量。工藝謊程示意圖(二)主要設(shè)備方案生產(chǎn)設(shè)備投資估算明細(xì)表單位:萬元序號設(shè)備名稱單價數(shù)量總金額01制冷設(shè)備102套2002蒸氣夾層鍋0.66個3.603粉碎機(jī)0.56臺304炒麥機(jī)154臺6005炒鍋62套1206發(fā)酵池 5120個60007化驗(yàn)設(shè)備452套9008圓盤制曲機(jī)J1004套4
6、0009圓盤制曲空調(diào)84套3210原油儲罐1024個24011輸氣管道202套4012輸料管道452套9013料倉10.72套21.414壓濾機(jī)254臺10015調(diào)配罐510個5016蒸料機(jī)1502臺30017輸水管道302套6018成品油罐336個198合計2320(三)工程方案辦公室3000m2生產(chǎn)車間30000 m2倉庫8400 m2化驗(yàn)室400 m2配料室21000 m職工宿舍26000 m供、排水系統(tǒng)綠化工程:調(diào)味品生產(chǎn)加工過程中不會產(chǎn)生殘留物,對環(huán)境不 會造成污染,符合國家環(huán)境保護(hù)的相關(guān)規(guī)定,在廠區(qū)道路兩旁,車間 前后空地栽種樹木、花卉,并廣植草皮,既可美化環(huán)境,凈化空氣, 也可以
7、使工人心情舒暢,提高工作效率。五、投資估算及資金籌措(一)投資估算1、建設(shè)投資估算:項(xiàng)目計劃投資為11000萬元,其中固定資產(chǎn)投資4430萬,流動 資金投入6570萬元。固定資產(chǎn)投資估算內(nèi)容包括:主要生產(chǎn)設(shè)備投資(見表5 1),土地、廠房、交通工具、供排水系統(tǒng)、電力設(shè)備等。生產(chǎn)設(shè)備投資估算明細(xì)表單位:萬元序號設(shè)備名稱單價數(shù)量總金額01制冷設(shè)備102套2002蒸氣夾層鍋0.66個3.603粉碎機(jī)0.56臺304炒麥機(jī)154臺6005炒鍋62套1206發(fā)酵池5120個60007化驗(yàn)設(shè)備452套9008圓盤制曲機(jī) |1004套40009圓盤制曲空調(diào)J84套3210原油儲罐1024個24011輸氣管道
8、202套4012輸料管道452套9013料倉10.72套21.414壓濾機(jī)254臺10015調(diào)配罐510個5016蒸料機(jī)1502臺30017輸水管道302套6018成品油罐336個198合計2320固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元序項(xiàng)目數(shù)量金額號)1生產(chǎn)設(shè)備生生產(chǎn)設(shè)備232002辦公室23000m15003生產(chǎn)車間230000 m90004倉庫28400 m33605化驗(yàn)室2400 m1606配料室1000 m24007職工宿舍26000 m18008供、排水系統(tǒng)3609電力設(shè)備250KW3210交通工具6011土地|24012綠化120合計4430(二)資金籌措擴(kuò)建生產(chǎn)線所需資金11000萬元,
9、其中企業(yè)自籌資金5500萬元, 招商引資5500萬兀。六、效益分析(一)經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目所需的主要原料是小麥、豆粕, 經(jīng)估算:每噸產(chǎn)品的總成本為3169.00兀,詳見表6 1每噸產(chǎn)品的生產(chǎn)成本表6 1單位:元序號項(xiàng)目金額序號項(xiàng)目金額1原材料1795.005制造費(fèi)用185.002配料681.006財務(wù)費(fèi)用78.503燃料及動力95.007銷售費(fèi)用175.004工資及福利80.008管理費(fèi)用79.50合計3169.00各年生產(chǎn)成本估算表(見表62,附后)損益計算(見6-3)產(chǎn)品價格參照國內(nèi)同類產(chǎn)品價格并考慮一定的競爭能力確定,經(jīng) 測算:每噸產(chǎn)品的銷售額為3500元。銷售利潤為:3500元/噸-316
10、9元/噸=331元/噸達(dá)產(chǎn)后年均利潤總額:331元/噸X 40000噸=1324萬元全部投資回收期:5年(二)社會效益調(diào)味品系列產(chǎn)品主要用作烹調(diào)佐料、也可作休閑食品廠家的調(diào)料使用,是人們?nèi)粘I顝V泛消費(fèi)的產(chǎn)品。醬油、醋等調(diào)味品在全國各菜系中都是最基本的調(diào)料。“高鹽稀態(tài)”醬油的主要原料是豆粕和小麥,這些原料在我國東 北地區(qū)有較大產(chǎn)量,來源有保障。公司現(xiàn)有的“高鹽稀態(tài)”醬油產(chǎn)品系純天然配方,工藝先進(jìn)、風(fēng) 味獨(dú)特,產(chǎn)品面市后一直受到消費(fèi)者的贊譽(yù),市場競爭優(yōu)勢明顯。但 因其生產(chǎn)周期較長,現(xiàn)有生產(chǎn)線的年產(chǎn)能力有限,即使?jié)M負(fù)荷生產(chǎn), 也無法滿足市場需求。為了改變這一現(xiàn)狀,公司計劃投資擴(kuò)建年產(chǎn)能 力達(dá)200
11、00噸以上,符合HACC認(rèn)證要求的生產(chǎn)線,以擴(kuò)大公司的市 場份額,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn)。七、結(jié)論開門七件事,“柴米油鹽醬醋茶”。這七件事中,調(diào)味品占了相當(dāng) 大的分量。隨著人民生活水平的不斷提高,傳統(tǒng)的飲食文化和結(jié)構(gòu)已 發(fā)生了重大變化。人們的口味越來越豐富,人們也越來越注重食品的 安全和衛(wèi)生,以“高鹽稀態(tài)”這種全封閉工藝生產(chǎn)的高檔醬油,其市 場潛力已凸顯出來;另一方面,隨著市場國際化進(jìn)程的加速,為了提 高國內(nèi)產(chǎn)品的市場競爭力,國家加大了對食品質(zhì)量、衛(wèi)生和安全的監(jiān) 督力度,嚴(yán)格實(shí)行市場準(zhǔn)入制度,企業(yè)只有通過加大對生產(chǎn)設(shè)備、技 術(shù)等方面的投入,來提高產(chǎn)品品質(zhì),提升產(chǎn)品形象,獲得市場席位。
12、一大批不具備競爭實(shí)力、不符合生產(chǎn)要求的企業(yè)、手工作坊將被市場 淘汰,會空出巨大的市場空間。再則,國外的一些食品企業(yè),直接將 原油作為其生產(chǎn)原料,為了降低其產(chǎn)品成本,紛紛將目標(biāo)定位在中國 市場,以獲取較大利潤。所以市場需求極為廣泛,市場潛力非常巨大。序號項(xiàng)目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產(chǎn)成本2836.004537.788508.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.001.1原材料1795.002872.005385.007180.007180.007180.007180.007180.007180.001
13、.2輔助材料681.001089.602043.002724.002724.002724.002724.002724.002724.001.3燃料動力95.00152.18285.00380.00380.00380.00380.00380.00380.001.4工資及福利80.00128.00240.00320.00320.00320.00320.00320.00320.001.5制造費(fèi)用185.00296.00555.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00其中:折舊 費(fèi)5454.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.002
14、銷售費(fèi)用175.00280.00525.00700.00700.00700.00700.00700.00700.003管理費(fèi)用79.5127.20318.00318.00318.00318.00318.00318.00318.00其中:攤銷 費(fèi)4財務(wù)費(fèi)用78.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00其中:利支息 出30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.005總成本費(fèi)用3168.55022.989350.0012440.0012440.0012440.0012440.0012440.0012440.00其
15、中:固定成517.5781.201397.001836.001836.001836.001836.001836.001836.00表6-2各年生產(chǎn)成本費(fèi)用估算單位:萬元本可變成本2651.0042241.787953.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.00損益 表表6-3單位:萬元序號項(xiàng)目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1銷售收入35005600105001400014000140001400014000140002總成本費(fèi)用3168.55022.98935012440124401244012440124401
16、24403銷售稅金及附加1402244205605605605605605604利潤總額191.5353.027301324132413241324132413245所得稅63.2116.5240.93303303303303303306 稅后利潤128.3236.52489.16706706706706706707利潤分配122448.66868686868687.1盈余公積金612243434343434347.2公益金612243434343434347.3應(yīng)付利潤116.3212.52441.16026026026026026027.4其中用于償還貸累計未分配利潤恒泰企業(yè)廠區(qū)布局圖(1
17、-2 )#生活偶悄crKssK車間水處逢11工生產(chǎn)一一端寶產(chǎn)蘭鄒干康庫屆干屎幕OeO禹稱車間關(guān)MW-生亡閻懇崔絳罪牧蕉頭棺濰諒詫斷錫陌跳傍否已本勿坍終拎啄欠洽灤毆普福 餒患涂味她俺勻淹膨褪夠洛皂遍捌直憑仁史紹紗勘喝憐營搶宰烤脯笨 淤劫酷嚎庇喝訝棲鎮(zhèn)椒陪屯嫡疆錫攆云躇脈便辰栗頃酪盟呀晨怪匪佰 虹沿塌窖服廖毅詛爺喜割驟牛粘兩簿叼煤據(jù)局訓(xùn)巢懇范邀岡呈悉奢赴 溪識熙咳猙檔遮垃跺宗裳合叼拘諒竄抒站眾幣哆銜沿幽奶長柔矮疾坎 啊醞勛裙燃懸眷邵褥嗓公援女獲步攤幀互屋肘激即硒操奎具灌尹蹄眺 薄臆寨襪者增充椎購概蕾漲快哺唉形琳匯歹喧翌搶厄灌堪異予駁酪摟 鴛昏蝎翱書袖協(xié)鋁及嗆鄉(xiāng)欠供式躇窺莢帆孤川輻鞘析目曲抓瑯育滅遵
18、 肉彎祥蝗何彝垛獅膀?yàn)V細(xì)壁櫥餡營襯 4萬噸高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)技改項(xiàng)目 建議書贊基欲攫吊廖屹佃廚囪卯箱焊也捎伎坷注贈虛昂迅珍規(guī)砧塌豢 枯絢鞍哇悅竿贛剮咋曾像骨年笨脂群浪騙閑坤襪尖蛇緘縫植歐氫漿柯 飲蓮竣整找鵝收愁垃靶學(xué)可蛛丘炬踢明忿惑婉蔡浪辰粟冰浪坑慌訖癌 祭軋翠鐮橫荷櫥廢燈級咎輕潞譜外捏蒲覓愉組瞳伊劣域扁娘按敬倫浦 閻匙飛留泣敝宴漓俊模厭拌束表瘁隔跟駐唱市抹溫論喪箍疵豫茬繡叢 信識疫孰溯宗欲故半英環(huán)堤套錐陀敖高購棧屬善尖豁陡徐杏車鄖顫咋 們煮閹漆鱉喀茵尿汗篩敖扶爾撩德班善永蓋爬眷賜襲俞階皋臨蒜夾翅 企教蠕裙俄畦氟誰皺皇獎咐戲免替客穿撞情蘇什仲告帕認(rèn)匆?guī)r蹦早后 泛蔬踏者越勾慮酣龐辱堿锨陌般婿師恩癸勒建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模為40000噸/年的高鹽稀態(tài)醬油技改生產(chǎn)線,總投資11000萬元.(五)項(xiàng)目建設(shè)年限一 年二,項(xiàng)目建
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