馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司信息化工程實(shí)施方案

1、.英克科技INCA TECH Co. Ltd.實(shí)施方案武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖PAGE ：.；PAGE 56武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖信息化工程實(shí)施方案北京英克科技目 錄 TOC o 1-3 前 言 PAGEREF _Toc60392086 h 3第一部分 組織機(jī)構(gòu)描畫 PAGEREF _Toc60392087 h 5第二部分 崗位職責(zé)描畫 PAGEREF _Toc60392088 h 6第三部分 硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案 PAGEREF _Toc60392089 h 10第四部分 系統(tǒng)設(shè)置方案 PAGEREF _Toc60392090 h 12第五部分 業(yè)務(wù)流程管理方案 PAGEREF _Toc6039209

2、1 h 15首營(yíng)種類管理 PAGEREF _Toc60392092 h 15首營(yíng)供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc60392093 h 15首營(yíng)客戶管理 PAGEREF _Toc60392094 h 16根底數(shù)據(jù)的日常管理 PAGEREF _Toc60392095 h 17采購(gòu)方案管理 PAGEREF _Toc60392096 h 17進(jìn)貨合同管理 PAGEREF _Toc60392097 h 18采購(gòu)入庫(kù)管理 PAGEREF _Toc60392098 h 18付款管理 PAGEREF _Toc60392099 h 20預(yù)付款管理 PAGEREF _Toc60392100 h 21退貨出庫(kù)管

3、理 PAGEREF _Toc60392101 h 22銷售出庫(kù)管理 PAGEREF _Toc60392102 h 23銷售回款管理 PAGEREF _Toc60392103 h 25預(yù)收款管理 PAGEREF _Toc60392104 h 25銷退入庫(kù)管理 PAGEREF _Toc60392105 h 25特殊藥品管理 PAGEREF _Toc60392106 h 26價(jià)錢類型管理 PAGEREF _Toc60392107 h 27調(diào)價(jià)管理 PAGEREF _Toc60392108 h 27移庫(kù)管理 PAGEREF _Toc60392109 h 28清點(diǎn)管理 PAGEREF _Toc60392

4、110 h 28報(bào)損管理 PAGEREF _Toc60392111 h 29報(bào)溢管理 PAGEREF _Toc60392112 h 30商品形狀調(diào)整 PAGEREF _Toc60392113 h 31庫(kù)存明細(xì)調(diào)整 PAGEREF _Toc60392114 h 31效期報(bào)警管理 PAGEREF _Toc60392115 h 32GSP管理 PAGEREF _Toc60392116 h 32業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) PAGEREF _Toc60392117 h 32請(qǐng)貨和配送 PAGEREF _Toc60392118 h 34門店收貨 PAGEREF _Toc60392119 h 34門店退貨 PAGEREF

5、_Toc60392120 h 35中心鋪貨 PAGEREF _Toc60392121 h 36店間調(diào)貨 PAGEREF _Toc60392122 h 36門店銷售收款 PAGEREF _Toc60392123 h 37顧客退貨 PAGEREF _Toc60392124 h 37日結(jié) PAGEREF _Toc60392125 h 38門店顧客管理 PAGEREF _Toc60392126 h 38門店藥品的分類管理 PAGEREF _Toc60392127 h 38拆零藥品銷售 PAGEREF _Toc60392128 h 38飲片管理 PAGEREF _Toc60392129 h 38門店促銷

6、管理 PAGEREF _Toc60392130 h 39醫(yī)?？ㄤN售管理 PAGEREF _Toc60392131 h 39飲片廠業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc60392132 h 39第六部分 數(shù)據(jù)方案 PAGEREF _Toc60392133 h 42編碼方案 PAGEREF _Toc60392134 h 42靜態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備方案 PAGEREF _Toc60392 h 42動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備方案 PAGEREF _Toc60392 h 46第七部分 數(shù)據(jù)復(fù)制方案 PAGEREF _Toc60392 h 48第八部分 系統(tǒng)維護(hù)方案 PAGEREF _Toc60392 h 49第九部分 統(tǒng)計(jì)分析 P

7、AGEREF _Toc60392 h 53實(shí)施方案確認(rèn) PAGEREF _Toc60392140 h 55前 言本實(shí)施方案是在調(diào)研的根底上，結(jié)合馬應(yīng)龍大藥房連鎖關(guān)于信息化建立的詳細(xì)要求，為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目的而制定的信息系統(tǒng)的框架描畫及對(duì)各種流程的描畫。實(shí)施方案力圖向企業(yè)展現(xiàn)采用計(jì)算機(jī)管理后的業(yè)務(wù)運(yùn)作藍(lán)圖，是整個(gè)工程過(guò)程中綱領(lǐng)性的指點(diǎn)文檔。實(shí)施方案既是對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程的總體規(guī)劃，也是對(duì)下一步詳細(xì)實(shí)施任務(wù)的目的和范圍界定。實(shí)施方案主要處理系統(tǒng)切換以及操作流程化等問(wèn)題，詳細(xì)上機(jī)操作那么需求經(jīng)過(guò)相關(guān)的崗位培訓(xùn)和操作規(guī)范來(lái)處理。本方案表達(dá)的主線是業(yè)務(wù)流程，而不是部門，由于流程是跨部門的，假設(shè)以部門為主線必然

8、呵斥流程的斷裂。本實(shí)施方案希望到達(dá)的目的：1.業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化、自動(dòng)化，防止在操作過(guò)程中物流、資金流、信息流通道的冗長(zhǎng)。2.高效性：做到票據(jù)在流經(jīng)過(guò)程中的自然或必然鏈接。力求減少單據(jù)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中不用要的環(huán)節(jié)。3.可控制性：管理系統(tǒng)的重點(diǎn)是在于強(qiáng)調(diào)管理，此方案在編寫流程中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了流轉(zhuǎn)過(guò)程中的控制，使得管理構(gòu)成控制閉環(huán)，建立可導(dǎo)向的反響機(jī)制。4.可操作性：這是管理思想和計(jì)算機(jī)運(yùn)用技術(shù)交融一致的根底，任何脫離實(shí)踐，與企業(yè)的管理現(xiàn)狀及人員素質(zhì)、資源配置等不相稱的想象都是不可取的。5改善部門間的溝通，提高整體任務(wù)效率；6加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，提高業(yè)務(wù)的總體管理程度；7完善根底數(shù)據(jù)維護(hù)任務(wù)，提高根底數(shù)據(jù)的規(guī)范化

9、程度；8細(xì)化財(cái)務(wù)核算管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視管理任務(wù)；9 .業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化,使得業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)不再割裂；10加強(qiáng)對(duì)批號(hào)管理，提供批號(hào)業(yè)務(wù)全程跟蹤；11規(guī)范報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，使得報(bào)表分析成為能夠。系統(tǒng)把人員從繁重的統(tǒng)計(jì)和帳務(wù)登記中解放出來(lái)，使其更關(guān)注業(yè)務(wù)過(guò)程的跟蹤和環(huán)節(jié)的控制。系統(tǒng)提供的細(xì)致的操作權(quán)限分配嚴(yán)密了企業(yè)管理的內(nèi)部控制，詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息為管理層進(jìn)展深化分析效力，高效的網(wǎng)絡(luò)資源共享更加快了管理信息的處置、分析和反響速度。為了保證工程實(shí)施的順利進(jìn)展，雙方應(yīng)在深化討論的根底上，對(duì)方案進(jìn)展確認(rèn)并簽字，作為雙方進(jìn)展實(shí)施的原那么性文本，以指點(diǎn)詳細(xì)的實(shí)施任務(wù)。第一部分 組織機(jī)構(gòu)描畫公司組織機(jī)構(gòu)圖董

10、事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)總經(jīng)理助理副總經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)總經(jīng)理助理飲片加工廠辦公室配送中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部采購(gòu)部門店管理部信息中心質(zhì)量管理部飲片加工廠辦公室配送中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部采購(gòu)部門店管理部信息中心質(zhì)量管理部 組織構(gòu)造闡明:武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖和飲片加工廠是兩個(gè)單獨(dú)的核算單元，各自有單獨(dú)的財(cái)務(wù)帳套；兩者之間是買賣關(guān)系。第二部分 崗位職責(zé)描畫以下的崗位職責(zé)描畫是指系統(tǒng)切換后，與計(jì)算機(jī)操作有關(guān)聯(lián)的崗位描畫，沒(méi)有關(guān)聯(lián)的部分如行政管理，不在此描畫。 闡明:可以一人多崗。一、信息中心1.系統(tǒng)高級(jí)管理工程師 擔(dān)任對(duì)系統(tǒng)中心部分的管理，同時(shí)擔(dān)任系統(tǒng)的授權(quán)。2.系統(tǒng)維護(hù)工程師 擔(dān)任系統(tǒng)軟件硬件

11、和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)。3.系統(tǒng)開發(fā)工程師 擔(dān)任系統(tǒng)的二次開發(fā)任務(wù)。4.根底數(shù)據(jù)管理員 擔(dān)任根底數(shù)據(jù)的新增、停用、變卦等任務(wù)。二、采購(gòu)部采購(gòu)業(yè)務(wù)根據(jù)銷售、庫(kù)存情況、缺貨率情況，結(jié)合目前國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的政策和醫(yī)藥市場(chǎng)的變化趨勢(shì)、季節(jié)要素等制定合理的單品上下限庫(kù)存數(shù)量； 根據(jù)庫(kù)存報(bào)警生成的采購(gòu)方案，并在此根底制定比較合理的采購(gòu)方案；根據(jù)與供貨商的洽談結(jié)果在系統(tǒng)中填寫合同； 擔(dān)任采購(gòu)、退貨業(yè)務(wù)洽談和退貨通知。2.付款懇求 擔(dān)任進(jìn)貨發(fā)票和進(jìn)貨單數(shù)量金額的核對(duì)，根據(jù)付款條款打印出付款審批表交相關(guān)指點(diǎn)審批，同時(shí)跟蹤付款情況。3.首營(yíng)審批企業(yè)、種類懇求 擔(dān)任搜集首營(yíng)資料信息，并交給相關(guān)部門審批。4.統(tǒng)計(jì)和分析 對(duì)

12、進(jìn)貨情況、退貨、換貨、銷售情況、庫(kù)存情況、付款情況、缺貨率等進(jìn)展查詢和分析。 三、配送中心 1.開票員 擔(dān)任根據(jù)門店的要貨方案和庫(kù)存情況，生成配送單，打印配送單； 擔(dān)任勾對(duì)門店的配送退貨單生成配退入庫(kù)單，并打印； 擔(dān)任根據(jù)客戶的要貨方案，填制銷售單，打印銷售單； 2.登錄員 擔(dān)任進(jìn)貨驗(yàn)收后的進(jìn)貨單的填制和打?。粨?dān)任進(jìn)貨退出單的填制； 付款前查詢能否有不合格品； 商品入庫(kù)、出庫(kù)、清點(diǎn)與財(cái)務(wù)對(duì)帳； 3.養(yǎng)護(hù)員 擔(dān)任商品的日常養(yǎng)護(hù)和相應(yīng)單據(jù)的填制。 4.保管員 擔(dān)任商品的保管和記賬； 擔(dān)任根據(jù)相關(guān)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)展揀貨； 擔(dān)任打印清點(diǎn)表，并進(jìn)展清點(diǎn)；根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫(kù)存明細(xì)信息；對(duì)代管商品作代管入庫(kù)和代管

13、出庫(kù)。5.批號(hào)效期管理定時(shí)的進(jìn)展報(bào)表查詢，對(duì)在庫(kù)商品的批號(hào)和效期進(jìn)展管理。6.報(bào)表查詢和管理對(duì)庫(kù)存情況、出入庫(kù)情況、批號(hào)效期情況和能否付款情況進(jìn)展報(bào)表查詢和統(tǒng)計(jì)分析。四、財(cái)務(wù)部1.存貨和本錢管理月底進(jìn)展本錢核算、對(duì)存貨傳票進(jìn)展記賬，生成存貨明細(xì)帳和匯總帳。2.業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，根據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)方案，由業(yè)務(wù)傳票生成財(cái)務(wù)暫時(shí)憑證，轉(zhuǎn)到金算盤系統(tǒng)中。3.付款員根據(jù)審批過(guò)的付款懇求和付款憑證，在系統(tǒng)中勾對(duì)進(jìn)貨結(jié)算單生成進(jìn)貨付款單，生成傳票，擔(dān)任應(yīng)付帳的管理。4.收款員根據(jù)收款憑證，在系統(tǒng)中勾對(duì)銷售結(jié)算單生成銷售收款單，生成傳票，擔(dān)任應(yīng)收帳的管理。5.報(bào)表查詢和管理對(duì)銷售情況、回款情況、進(jìn)貨情況、

14、付款情況、往來(lái)帳情況、本錢毛利等進(jìn)展報(bào)表查詢和統(tǒng)計(jì)分析，并核對(duì)配送中心和門店庫(kù)存。五、質(zhì)管部1.驗(yàn)收員對(duì)來(lái)貨進(jìn)展清點(diǎn)后驗(yàn)收，把結(jié)果交給登錄員。2.質(zhì)管員根據(jù)GSP要求對(duì)藥品進(jìn)展日常的質(zhì)量管理任務(wù)；對(duì)新引進(jìn)的種類進(jìn)展編碼。3.首營(yíng)管理員對(duì)首營(yíng)商品和單位的資質(zhì)進(jìn)展核對(duì)并初審。4.損溢管理對(duì)與質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)的報(bào)損報(bào)溢的商品進(jìn)展質(zhì)檢后，對(duì)損溢懇求進(jìn)展質(zhì)量審批。5.報(bào)表查詢和管理對(duì)質(zhì)量管理相關(guān)報(bào)表進(jìn)展查詢。6.GSP事務(wù)管理?yè)?dān)任GSP規(guī)定的相關(guān)事務(wù)。六、價(jià)錢管理1.訂價(jià)管理 對(duì)新種類進(jìn)展定價(jià)，包括:零售價(jià)、零售價(jià)和例外價(jià)。2.調(diào)價(jià)管理 根據(jù)國(guó)家價(jià)錢政策、廠家價(jià)錢政策和公司價(jià)錢政策對(duì)商品的牌價(jià)和業(yè)務(wù)價(jià)錢進(jìn)展

15、調(diào)整。 3.對(duì)新引進(jìn)的種類的進(jìn)銷差價(jià)進(jìn)展分析，從預(yù)期利潤(rùn)的角度判別能否應(yīng)該引進(jìn)新品；4. 報(bào)表查詢和管理 對(duì)訂價(jià)和調(diào)價(jià)情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。七、門店管理1.請(qǐng)貨員根據(jù)庫(kù)存、銷售以及市場(chǎng)情況，填寫請(qǐng)貨單，并上傳配送中心2.驗(yàn)收員對(duì)配送商品進(jìn)展清點(diǎn)和驗(yàn)收，在系統(tǒng)中勾對(duì)配送單生成入庫(kù)單。3.營(yíng)業(yè)員擔(dān)任導(dǎo)購(gòu)，對(duì)于柜組銷售方式的門店還需求填寫手工的銷售小票。4.收銀員根據(jù)銷售小票，進(jìn)展錄入和收款，假設(shè)需求那么打印收款小票。5.報(bào)表查詢和管理對(duì)門店的銷售情況和收款情況進(jìn)展查詢和統(tǒng)計(jì)分析。八、飲片加工廠1. 飲片廠倉(cāng)庫(kù)保管 擔(dān)任原藥材和飲片的出庫(kù)、入庫(kù)和庫(kù)內(nèi)管理。2.車間物料管理 擔(dān)任車間領(lǐng)料的入庫(kù)、車間物料耗費(fèi)、

16、以及產(chǎn)廢品的出庫(kù)。第三部分 硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案本章主要描畫馬應(yīng)龍大藥房連鎖運(yùn)用PM系統(tǒng)后的硬件軟件和網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。網(wǎng)絡(luò):公司總部、飲片加工廠之間建立10/100M的局域網(wǎng)。公司總部和門店之間采用實(shí)時(shí)的寬帶銜接。公司總部和飲片廠共用數(shù)據(jù)效力器。計(jì)算機(jī)終端放置要求：質(zhì)量管理各崗位、進(jìn)貨部門各崗位、配送中心各崗位、保管員崗位、財(cái)務(wù)部各崗位、根底數(shù)據(jù)管理崗位、系統(tǒng)管理員崗位、門店各崗位、各指點(diǎn)崗位均要設(shè)置終端，對(duì)于查詢各點(diǎn)可根據(jù)實(shí)踐情況進(jìn)展相應(yīng)設(shè)置。硬件:效力器: IBMx370以上，至少1g內(nèi)存，硬盤raid，至少兩個(gè)cpu；Pc: 關(guān)鍵用戶CPU1.7g以上(包括:配送中心、門店)，內(nèi)存最少128M

17、,門店內(nèi)存建議256M 其他用戶CPU1g以上，內(nèi)存最少128M打印機(jī): 總部票據(jù)和報(bào)表打印:epsonlq1600k系列 門店票據(jù)打印:epson tm200系列熱敏打印機(jī),報(bào)表打印epson300k系列.Ups: 建議8小時(shí)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備: 路由器、交換機(jī)；軟件:效力器端:操作系統(tǒng)運(yùn)用windows2000 server數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)用oracle816 server客戶端:操作系統(tǒng)運(yùn)用windows2000 professional數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)用oracle816 client門店:操作系統(tǒng)運(yùn)用windows2000 professional數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)用oracle816 server第四部分 系統(tǒng)設(shè)置

18、方案系統(tǒng)設(shè)置主要涉及到一切與業(yè)務(wù)相關(guān)帳的設(shè)置，包括財(cái)務(wù)帳的設(shè)置及非財(cái)務(wù)帳的設(shè)置；財(cái)務(wù)帳的設(shè)置包括核算單元的設(shè)置、存貨帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、采購(gòu)帳、預(yù)收帳、預(yù)付帳等；非財(cái)務(wù)帳的設(shè)置包括業(yè)務(wù)帳和保管帳。設(shè)置的原那么是充分思索到未來(lái)馬應(yīng)龍大藥房連鎖能夠的擴(kuò)展內(nèi)容。第一節(jié) 非財(cái)務(wù)帳設(shè)置 此部分帳是指點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展相關(guān)任務(wù)。1，業(yè)務(wù)帳設(shè)置設(shè)置如下：采購(gòu)部業(yè)務(wù)帳：指點(diǎn)采購(gòu)部作進(jìn)貨方案；飲片廠采購(gòu)業(yè)務(wù)帳: 指點(diǎn)飲片廠作進(jìn)貨方案；配送業(yè)務(wù)帳: 用于對(duì)門店進(jìn)展配送。闡明：業(yè)務(wù)帳是實(shí)踐業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)時(shí)反映。 業(yè)務(wù)帳數(shù)量 當(dāng)前保管帳數(shù)量 到貨未記保管帳數(shù)量 開票未記保管帳數(shù)量。2，保管帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房保管帳 配送

19、中心中藥飲片庫(kù)保管帳配送中心特殊藥品庫(kù)保管帳 配送中心中西成藥庫(kù)保管帳 配送中心退貨庫(kù)保管帳 配送中心不合格品庫(kù)保管帳 大藥房代管庫(kù)保管帳 各門店保管帳 飲片廠保管帳飲片廠原藥材庫(kù)保管帳 飲片廠廢品庫(kù)保管帳 飲片廠車間保管帳 飲片廠代管庫(kù)保管帳 第二節(jié) 財(cái)務(wù)帳設(shè)置1，核算單元設(shè)定武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖為法人核算單元。設(shè)定飲片加工廠為獨(dú)立核算單元。分別核算武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖和飲片加工廠的業(yè)務(wù)情況及財(cái)務(wù)情況。2，存貨帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房存貨帳(核算級(jí))配送中心存貨帳各門店存貨帳飲片廠存貨帳(核算級(jí))存貨的本錢核算方法是月底加權(quán)平均。同一個(gè)商品在一個(gè)核算單元內(nèi)本錢一樣。3，應(yīng)收帳設(shè)置 設(shè)置如下

20、： 大藥房應(yīng)收帳 飲片廠應(yīng)收帳 每個(gè)應(yīng)收帳均核算到單位、銷售人員。4，應(yīng)付帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房應(yīng)付帳 飲片廠應(yīng)付帳 應(yīng)付帳核算到單位； 5，預(yù)收帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房預(yù)收帳 飲片廠預(yù)收帳 對(duì)于設(shè)定的每個(gè)預(yù)收帳均核算到單位6，預(yù)付帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房預(yù)付帳 飲片廠預(yù)付帳 預(yù)付帳設(shè)置為按單位進(jìn)展核算；7，采購(gòu)帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房采購(gòu)帳 飲片廠采購(gòu)帳 采購(gòu)帳核算到單位和商品；余額方向?yàn)橘J方。第五部分 業(yè)務(wù)流程管理方案首營(yíng)種類管理采購(gòu)員在新品引進(jìn)之前，要盡能夠詳細(xì)地了解該種類的情況，之后提出首營(yíng)懇求，交相關(guān)部門審批。指點(diǎn)同意后就可以正式運(yùn)營(yíng)該種類了。流程圖相關(guān)部門對(duì)某個(gè)新種類提出

21、首營(yíng)懇求相關(guān)部門對(duì)某個(gè)新種類提出首營(yíng)懇求指點(diǎn)審批指點(diǎn)審批根底數(shù)據(jù)管理員維護(hù)商品的根底信息根底數(shù)據(jù)管理員維護(hù)商品的根底信息質(zhì)管部從質(zhì)管的角度對(duì)新品進(jìn)展資質(zhì)審查物價(jià)員從進(jìn)銷差價(jià)的角度對(duì)首營(yíng)進(jìn)展審批、定出零售價(jià)質(zhì)管部從質(zhì)管的角度對(duì)新品進(jìn)展資質(zhì)審查物價(jià)員從進(jìn)銷差價(jià)的角度對(duì)首營(yíng)進(jìn)展審批、定出零售價(jià)流程圖闡明首營(yíng)商品的尋覓、信息的搜集、包括對(duì)首營(yíng)的審批在系統(tǒng)中并不做記錄，只是當(dāng)某個(gè)商品的首營(yíng)懇求被同意之后，才由根底數(shù)據(jù)管理員將商品的根底信息經(jīng)過(guò)“商品根底數(shù)據(jù)管理功能錄入到系統(tǒng)中來(lái)。崗位職責(zé)闡明1采購(gòu)員：搜集資料，填寫首營(yíng)審批單。2質(zhì)管人員：對(duì)經(jīng)公司指點(diǎn)同意的首營(yíng)種類進(jìn)展相關(guān)的資質(zhì)檢查。3. 根底數(shù)據(jù)管理員

22、：將質(zhì)管審核經(jīng)過(guò)后的首營(yíng)種類的根底信息錄入系統(tǒng)。4. 物價(jià)員:在系統(tǒng)中對(duì)首營(yíng)種類進(jìn)展訂價(jià)。首營(yíng)供應(yīng)商管理采購(gòu)員在供應(yīng)商首營(yíng)審批之前，要盡能夠詳細(xì)地了解供應(yīng)商的情況，之后提出首營(yíng)懇求，交公司的相關(guān)指點(diǎn)進(jìn)展審批。同意后，質(zhì)管部門對(duì)首營(yíng)懇求進(jìn)展資質(zhì)檢查，然后就可以跟該供應(yīng)商進(jìn)展正常的業(yè)務(wù)。流程圖 質(zhì)管部進(jìn)展資歷審查相關(guān)指點(diǎn)審批根底數(shù)據(jù)管理員維護(hù)供應(yīng)商信息采購(gòu)部提出首營(yíng)懇求質(zhì)管部進(jìn)展資歷審查相關(guān)指點(diǎn)審批根底數(shù)據(jù)管理員維護(hù)供應(yīng)商信息采購(gòu)部提出首營(yíng)懇求流程圖闡明錄入供應(yīng)商數(shù)據(jù)之前的審批任務(wù)在系統(tǒng)中并不做記錄。當(dāng)審批經(jīng)過(guò)之后，根底數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“供應(yīng)商管理功能錄入新供應(yīng)商的根底數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)描畫1采

23、購(gòu)員：搜集供應(yīng)商信息，填寫首營(yíng)審批單。2質(zhì)管人員：對(duì)經(jīng)公司指點(diǎn)同意的首營(yíng)供應(yīng)商進(jìn)展相關(guān)的資質(zhì)檢查。3. 根底數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審查和指點(diǎn)審核經(jīng)過(guò)的首營(yíng)供應(yīng)商的根底信息錄入系統(tǒng)。首營(yíng)客戶管理 銷售業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)新客戶后填寫審批單交有關(guān)部門審核后錄入系統(tǒng)。流程圖確定價(jià)錢類型銷售部經(jīng)理審核意見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)員提出添加新客戶懇求質(zhì)管部作資歷審查確定價(jià)錢類型銷售部經(jīng)理審核意見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)員提出添加新客戶懇求質(zhì)管部作資歷審查指點(diǎn)審批指點(diǎn)審批根底數(shù)據(jù)管理員把客戶信息錄入系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)管理員把客戶信息錄入系統(tǒng)流程圖闡明錄入客戶數(shù)據(jù)之前的審批任務(wù)在系統(tǒng)中并不做記錄。當(dāng)審批經(jīng)過(guò)之后，根底數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“客戶管理功能錄入新

24、客戶的根底數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)銷售業(yè)務(wù)員：搜集客戶資料，填寫首營(yíng)審批單交指點(diǎn)，質(zhì)管部審批后交根底數(shù)據(jù)管理員根底數(shù)據(jù)的日常管理 根底數(shù)據(jù)導(dǎo)入到INCA系統(tǒng)后，需求專門設(shè)立根底數(shù)據(jù)管理員崗位對(duì)根底數(shù)據(jù)進(jìn)展管理，管理流程如下:根底數(shù)據(jù)變卦懇求根底數(shù)據(jù)管理員維護(hù)變卦信息根底數(shù)據(jù)變卦懇求根底數(shù)據(jù)管理員維護(hù)變卦信息部門指點(diǎn)確認(rèn)部門指點(diǎn)確認(rèn)崗位職責(zé)描畫:1. 根底數(shù)據(jù)管理員:呼應(yīng)各部門對(duì)根底數(shù)據(jù)的維護(hù)要求。采購(gòu)方案管理采購(gòu)員根據(jù)系統(tǒng)提供的單品銷量情況、配送率情況，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)情況、季節(jié)要素等，維護(hù)一個(gè)合理的上下限庫(kù)存數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)庫(kù)存上下限報(bào)警自動(dòng)生成采購(gòu)方案，采購(gòu)方案主要包括:品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采購(gòu)數(shù)量，另外由

25、系統(tǒng)提供最后進(jìn)價(jià)、最低進(jìn)價(jià)、最后一次的供貨商等參考信息以指點(diǎn)采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)展業(yè)務(wù)洽談。采購(gòu)員根據(jù)實(shí)踐情況調(diào)整采購(gòu)方案打印采購(gòu)方案采購(gòu)員根據(jù)實(shí)踐情況調(diào)整采購(gòu)方案打印采購(gòu)方案采購(gòu)員維護(hù)商品的上下限信息查詢庫(kù)存報(bào)警采購(gòu)員維護(hù)商品的上下限信息查詢庫(kù)存報(bào)警崗位職責(zé)采購(gòu)員：維護(hù)上下限信息、打印采購(gòu)方案 單聽闡明 采購(gòu)方案單:用于指點(diǎn)采購(gòu)員進(jìn)展采購(gòu)，打印后可以調(diào)整采購(gòu)信息，主要包括: 品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采購(gòu)數(shù)量等信息；可以沒(méi)有價(jià)錢信息，在填制合同時(shí)再確定價(jià)錢。進(jìn)貨合同管理進(jìn)貨合同的管理包括:合同的填制、審批、生效幾個(gè)環(huán)節(jié)。流程圖合同管理流程如下：采購(gòu)員根據(jù)洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中填制暫時(shí)的采購(gòu)合同合同變成正式合

26、同相關(guān)指點(diǎn)對(duì)合同進(jìn)展審批采購(gòu)員根據(jù)洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中填制暫時(shí)的采購(gòu)合同合同變成正式合同相關(guān)指點(diǎn)對(duì)合同進(jìn)展審批轉(zhuǎn)到采購(gòu)入庫(kù)流程轉(zhuǎn)到采購(gòu)入庫(kù)流程流程圖闡明 采購(gòu)員根據(jù)與供貨商洽談的情況，在系統(tǒng)中維護(hù)暫時(shí)的合同，經(jīng)過(guò)相關(guān)指點(diǎn)審批后變成正式合同，作為后續(xù)的入庫(kù)流程的前提。采購(gòu)入庫(kù)管理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)包括以下環(huán)節(jié)：收貨、驗(yàn)收、勾對(duì)合同生成進(jìn)貨單、記保管帳。流程圖入庫(kù)流程如下：合格，登錄員勾對(duì)合同生成進(jìn)貨單。打印單據(jù)質(zhì)檢員驗(yàn)收，并在隨貨同行上簽字假設(shè)有合同，收貨員根據(jù)隨貨同行進(jìn)展收貨合格，登錄員勾對(duì)合同生成進(jìn)貨單。打印單據(jù)質(zhì)檢員驗(yàn)收，并在隨貨同行上簽字假設(shè)有合同，收貨員根據(jù)隨貨同行進(jìn)展收貨保管員入庫(kù)記保管帳保

27、管員入庫(kù)記保管帳假設(shè)不合格那么作拒收假設(shè)不合格那么作拒收單據(jù)傳給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳和采購(gòu)帳單據(jù)傳到采購(gòu)部單據(jù)傳給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳和采購(gòu)帳單據(jù)傳到采購(gòu)部登錄員填寫代管入庫(kù)單登錄員填寫代管入庫(kù)單轉(zhuǎn)到付款流程轉(zhuǎn)到付款流程流程圖闡明收貨員在收貨之前要在系統(tǒng)中查詢能否有合同，假設(shè)沒(méi)有那么通知采購(gòu)部補(bǔ)合同否那么作拒收處置；根據(jù)隨貨同行進(jìn)展清點(diǎn)商品，同時(shí)質(zhì)管人員作驗(yàn)收，然后在隨貨同行上簽字并填寫實(shí)收數(shù)量，簽收的隨貨同行的兩聯(lián)交給供應(yīng)商。對(duì)于合格商品，那么交給登錄員填寫進(jìn)貨單，不合格的作拒收，入代管庫(kù)。登錄員需求核對(duì)進(jìn)貨單的價(jià)錢與對(duì)方隨貨同行的價(jià)錢能否一致，假設(shè)不一致那么通知采購(gòu)部作

28、處置。登錄員在勾對(duì)合同時(shí)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)此次收貨的數(shù)量大于合同數(shù)量，那么通知采購(gòu)員補(bǔ)合同，否那么對(duì)多出的部分拒收；由于合同可以分多次勾對(duì)，所以收貨的數(shù)量小于合同數(shù)量的情況是正常情況。登錄員填寫進(jìn)貨單時(shí)，假設(shè)此次進(jìn)價(jià)高于上一次進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示，同時(shí)打印的單據(jù)上會(huì)出現(xiàn)審批信息，待審批的單據(jù)由采購(gòu)員報(bào)送指點(diǎn)審批后，才干傳到相關(guān)部門。保管員根據(jù)進(jìn)貨單記保管帳。登錄員填寫進(jìn)貨單時(shí)會(huì)自動(dòng)生成缺省貨位，保管員在入庫(kù)時(shí)可以根據(jù)實(shí)踐情況對(duì)貨位進(jìn)展調(diào)整。單聽闡明1.進(jìn)貨單，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)；進(jìn)貨單上打印對(duì)方單據(jù)號(hào)。制單聯(lián)由登錄員留存；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)隨貨傳給保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)展入庫(kù)記賬；另外兩聯(lián)分

29、別傳給采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，對(duì)方的隨貨同行聯(lián)傳給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)及對(duì)方的隨貨同行聯(lián)記商品帳和采購(gòu)帳。2.隨貨同行聯(lián) 三聯(lián)，驗(yàn)收員簽字后，兩聯(lián)交給供應(yīng)商，一聯(lián)交給采購(gòu)部。闡明:由于本流程的單據(jù)比較多，建議由配送中心的登錄員將進(jìn)貨單與隨貨同行進(jìn)展核對(duì)無(wú)誤并整理好后，傳給各個(gè)部門。付款管理付款流程包括以下環(huán)節(jié):發(fā)票與進(jìn)貨單的核對(duì)、付款懇求和審批、付款。流程圖財(cái)務(wù)部專人審核生成暫時(shí)的結(jié)算單，打印進(jìn)貨結(jié)算單采購(gòu)員核對(duì)稅票和進(jìn)貨單財(cái)務(wù)部專人審核生成暫時(shí)的結(jié)算單，打印進(jìn)貨結(jié)算單采購(gòu)員核對(duì)稅票和進(jìn)貨單財(cái)務(wù)部對(duì)暫時(shí)結(jié)算單進(jìn)展確定，即付款。指點(diǎn)審批財(cái)務(wù)部對(duì)傳票記賬財(cái)務(wù)部對(duì)暫時(shí)結(jié)算單進(jìn)展確定，即付款。指點(diǎn)審批財(cái)務(wù)

30、部對(duì)傳票記賬流程圖闡明收到供應(yīng)商的稅票后，付款懇求員將稅票和進(jìn)貨單相對(duì)應(yīng)，核對(duì)價(jià)錢數(shù)量等信息，假設(shè)有異議那么通知供貨商，假設(shè)沒(méi)有，那么在系統(tǒng)中生成暫時(shí)的結(jié)算單并打印暫時(shí)的進(jìn)貨結(jié)算單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，交相關(guān)指點(diǎn)審批后，把四張單據(jù)(進(jìn)貨單、稅票、進(jìn)貨補(bǔ)差單、進(jìn)貨結(jié)算單)捏在一同傳給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部對(duì)暫時(shí)的結(jié)算單進(jìn)展確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行付款。假設(shè)審批未經(jīng)過(guò)，那么不影響系統(tǒng)的帳務(wù)。闡明:1.假設(shè)發(fā)票價(jià)錢與進(jìn)貨單價(jià)錢不同，那么系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)貨補(bǔ)差單 2.假設(shè)一張單據(jù)要分多次付款(可以到單品的數(shù)量)，那么對(duì)進(jìn)貨單進(jìn)展復(fù)印。 單聽闡明進(jìn)貨單，是在商品入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)傳到采購(gòu)部的；(參見(jiàn)進(jìn)貨入庫(kù)流程)稅票，于供貨商；進(jìn)貨補(bǔ)差單，是

31、由采購(gòu)部打印的，是一張只需金額沒(méi)有數(shù)量的單據(jù)，用來(lái)對(duì)庫(kù)存金額進(jìn)展修正。付款懇求單，是由采購(gòu)部付款懇求員打印的，上面記錄發(fā)票號(hào)；隨貨同行聯(lián),由供應(yīng)商提供，且需求質(zhì)檢員簽字。崗位職責(zé)采購(gòu)付款懇求員：整理進(jìn)貨發(fā)票和相對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單，作付款懇求。 財(cái)務(wù)付款員：根據(jù)審批過(guò)的付款懇求作付款。往來(lái)會(huì)計(jì)：付款后對(duì)傳票記帳。特殊問(wèn)題1.進(jìn)貨補(bǔ)差單能夠會(huì)導(dǎo)致本錢異常,從而對(duì)考核呵斥影響。在月底，假設(shè)進(jìn)貨補(bǔ)差單的數(shù)量大于當(dāng)前存貨庫(kù)存的數(shù)量，能夠?qū)е卤惧X異常，對(duì)于這種情況，可以在月底對(duì)多出的數(shù)量金額作銷售出庫(kù)調(diào)整，財(cái)務(wù)作處置以調(diào)整損溢。 預(yù)付款管理企業(yè)要以預(yù)付款的方式將合同中規(guī)定的款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。結(jié)算付款的時(shí)候可以選

32、擇用預(yù)付款來(lái)支付應(yīng)付款中的一部分或者全部。流程圖財(cái)務(wù)部確定預(yù)付款單，即付款進(jìn)貨結(jié)算時(shí)可以用預(yù)付抵應(yīng)付。財(cái)務(wù)部確定預(yù)付款單，即付款進(jìn)貨結(jié)算時(shí)可以用預(yù)付抵應(yīng)付。付款懇求員填寫預(yù)付懇求單，并打印相關(guān)指點(diǎn)審批付款懇求員填寫預(yù)付懇求單，并打印相關(guān)指點(diǎn)審批流程圖闡明付款懇求員運(yùn)用系統(tǒng)的“進(jìn)貨付款單管理功能在系統(tǒng)中填寫一張預(yù)付款單付款性質(zhì)選擇“預(yù)付款，并打印出“預(yù)付款懇求單，交指點(diǎn)審批。假設(shè)審批不經(jīng)過(guò)，付款懇求員可以在系統(tǒng)中作廢該預(yù)付款單，也可以在進(jìn)展修正之后再打印并報(bào)批。假設(shè)審批經(jīng)過(guò)，往來(lái)會(huì)計(jì)在“進(jìn)貨付款單管理功能中查詢到該預(yù)付款單，并運(yùn)用該功能的“確定操作來(lái)確認(rèn)該預(yù)付款單，系統(tǒng)自動(dòng)記預(yù)付款帳。同時(shí)，出納

33、直接支付預(yù)付款。單聽闡明預(yù)付款單：即預(yù)付款性質(zhì)的付款單，并且不對(duì)應(yīng)到詳細(xì)的商品信息。預(yù)付款懇求單：在“進(jìn)貨付款單管理功能中根據(jù)暫時(shí)的預(yù)付款單由系統(tǒng)自動(dòng)生成并被打印出來(lái)的單據(jù)，用來(lái)報(bào)業(yè)務(wù)指點(diǎn)和財(cái)務(wù)指點(diǎn)進(jìn)展預(yù)付款審批。 崗位職責(zé)1付款懇求員：填寫預(yù)付款懇求單報(bào)指點(diǎn)審批。特殊問(wèn)題1.預(yù)付款的記錄：只能指定到供應(yīng)商，不能指定商品。退貨出庫(kù)管理由于市場(chǎng)、政策或者其他方面的緣由，由相關(guān)部門提出退貨的懇求，采購(gòu)員和供應(yīng)商洽談退貨事宜，在供應(yīng)商贊同退貨并且退貨方案得到相關(guān)指點(diǎn)的同意之后，可以進(jìn)展退貨的詳細(xì)業(yè)務(wù)操作。流程圖銷售部或者其他部門提出退貨養(yǎng)護(hù)員把貨移到退貨庫(kù)，并打印移庫(kù)單轉(zhuǎn)到配送退貨流程采購(gòu)部通知門店

34、銷售部或者其他部門提出退貨養(yǎng)護(hù)員把貨移到退貨庫(kù)，并打印移庫(kù)單轉(zhuǎn)到配送退貨流程采購(gòu)部通知門店登錄員填寫進(jìn)貨退貨單，打印單據(jù)登錄員填寫進(jìn)貨退貨單，打印單據(jù)供貨商在退貨單上簽字或者開出紅字送貨單財(cái)務(wù)記商品帳供貨商在退貨單上簽字或者開出紅字送貨單財(cái)務(wù)記商品帳保管員根據(jù)退貨單作出庫(kù)，并記保管帳保管員根據(jù)退貨單作出庫(kù)，并記保管帳流程圖闡明商品的退貨價(jià)錢由登錄員在系統(tǒng)中查找原進(jìn)貨單來(lái)確定，假設(shè)由于特殊緣由無(wú)法確定的由采購(gòu)部或者財(cái)務(wù)部提供。單聽闡明移庫(kù)單：由養(yǎng)護(hù)員員打印，一式兩聯(lián)，雙方倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。進(jìn)貨退出單:由登錄員打印，必需有對(duì)方簽收，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)制單聯(lián)留存隨貨同行聯(lián)給供應(yīng)

35、商另外兩聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)分別傳給采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳進(jìn)貨退出單上記錄并打印原單ID。崗位職責(zé)1.采購(gòu)員，擔(dān)任通知門店管理部退貨到配送中心，并確定退貨價(jià)錢2.養(yǎng)護(hù)員, 擔(dān)任根據(jù)退貨通知，把相應(yīng)的商品移到退貨庫(kù)3. 登錄員，擔(dān)任填寫退貨單4.保管員，根據(jù)退貨單退貨出庫(kù)，并記保管帳。特殊問(wèn)題假設(shè)把當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量退為零，能夠出現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量為零而庫(kù)存金額不為零的情況，對(duì)于這種情況財(cái)務(wù)可以根據(jù)此商品能否會(huì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)做出相應(yīng)的處置。銷售出庫(kù)管理銷售出庫(kù)包括:業(yè)務(wù)員填寫要貨方案、開票員開票、結(jié)算、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)等環(huán)節(jié)。流程圖財(cái)務(wù)作結(jié)算倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨系統(tǒng)作信譽(yù)額度的檢查開票員填制銷售單業(yè)務(wù)員填寫手工的要貨方案財(cái)務(wù)作

36、結(jié)算倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨系統(tǒng)作信譽(yù)額度的檢查開票員填制銷售單業(yè)務(wù)員填寫手工的要貨方案打印銷售發(fā)票打印銷售發(fā)票倉(cāng)庫(kù)記保管帳財(cái)務(wù)在月底記存貨帳財(cái)務(wù)記應(yīng)收帳倉(cāng)庫(kù)記保管帳財(cái)務(wù)在月底記存貨帳財(cái)務(wù)記應(yīng)收帳流程圖闡明銷售開票:開票的主要任務(wù)是確定客戶、商品、數(shù)量及價(jià)錢，構(gòu)成一個(gè)買賣，除了這些必要的信息外，系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先定義好的客戶屬性，在銷售單上自動(dòng)填上這些對(duì)后續(xù)流程有用的信息，如發(fā)票類型、客戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部門等；開票時(shí)可以由開票員確定批號(hào)也可以由系統(tǒng)自動(dòng)按照效期近先出的原那么進(jìn)展配貨；開票時(shí)系統(tǒng)作信譽(yù)額度的審查，假設(shè)超越那么不讓開票。在保管銷售單時(shí)打印出銷售單。銷售結(jié)算：財(cái)務(wù)人員根據(jù)收到的銷售單生成銷售結(jié)

37、算單，并確定銷售結(jié)算單。確定銷售結(jié)算單的目的在于從財(cái)務(wù)角度確認(rèn)銷售業(yè)務(wù)，即記應(yīng)收帳或收現(xiàn)款，記銷售商品帳；倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨和出庫(kù):保管員根據(jù)銷售單的提貨聯(lián)進(jìn)展揀貨，復(fù)核出庫(kù)后在系統(tǒng)中做記保管帳操作。單據(jù)銷售單，一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行聯(lián)顧客聯(lián)，交給顧客財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)部記賬提貨聯(lián)，交給倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨隨貨同行聯(lián)，隨貨走。銷售回款管理銷售回款是指對(duì)掛帳方式的銷售進(jìn)展收款，包括: 銷售收款、記往來(lái)帳等環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳生成傳票分錄、記應(yīng)收帳流程闡明略。預(yù)收款管理預(yù)收款，包括:銷售收款(預(yù)收)、記往來(lái)帳等環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫

38、銷售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳流程闡明略。銷退入庫(kù)管理銷退入庫(kù)包括:業(yè)務(wù)確認(rèn)、指點(diǎn)審批、驗(yàn)收、開票( 紅字)、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)等環(huán)節(jié)。流程圖銷售部、采購(gòu)部審批驗(yàn)收員進(jìn)展驗(yàn)收開票填制紅字銷售票指點(diǎn)審核客戶或者銷售業(yè)務(wù)員提出銷退懇求銷售部、采購(gòu)部審批驗(yàn)收員進(jìn)展驗(yàn)收開票填制紅字銷售票指點(diǎn)審核客戶或者銷售業(yè)務(wù)員提出銷退懇求 財(cái)務(wù)作結(jié)算倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)記保管帳財(cái)務(wù)作結(jié)算倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)記保管帳流程圖闡明 在銷售退貨時(shí)，普通要求必需找出一張?jiān)N售單與其對(duì)應(yīng)，在勾對(duì)原銷售單時(shí)，系統(tǒng)默許以原銷售單的單價(jià)作為退貨價(jià)錢，但也可以修正。在倉(cāng)庫(kù)環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫(kù)流程。確定銷售退貨

39、單時(shí)，自動(dòng)生成銷售退貨的結(jié)算單，確定銷退結(jié)算單，記應(yīng)收帳紅字。生成傳票分錄、記應(yīng)收帳財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單單據(jù):生成傳票分錄、記應(yīng)收帳財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單1.銷退單，由開票員打印，一式四聯(lián):倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、制單聯(lián)、顧客聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員用來(lái)作入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)聯(lián)，財(cái)務(wù)用來(lái)記應(yīng)收帳和存貨帳特殊藥品管理特殊藥品是指精神藥品、毒麻藥等需求單獨(dú)存放、單獨(dú)銷售的種類。這些種類在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中必需遵照專人專管的原那么，非此類藥品管理人員不能從事與該類藥品相關(guān)的業(yè)務(wù)。闡明此類藥品在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的進(jìn)貨、銷售、庫(kù)房管理的流程和普通藥品沒(méi)有區(qū)別。但為保證嚴(yán)厲區(qū)分，單獨(dú)為這類藥品設(shè)置保管帳、存貨帳，并且除

40、這些專人外，不為其他人設(shè)置對(duì)這類保管帳、存貨帳的管理權(quán)限。價(jià)錢類型管理門店銷價(jià)分成以下幾種類型:零售價(jià)和例外價(jià)，其中零售價(jià)為具有例外價(jià)外的門店所共有，對(duì)于例外價(jià)，不同的門店需求單獨(dú)定義一種價(jià)錢類型，以便于單獨(dú)調(diào)價(jià)。甚至可以為每一家門店定義一種價(jià)錢類型。調(diào)價(jià)管理調(diào)價(jià)包括:確定調(diào)后價(jià)、填寫調(diào)價(jià)單、同意、執(zhí)行。調(diào)價(jià)根據(jù)謀劃點(diǎn)不同可以分兩種情況:業(yè)務(wù)管理部門自動(dòng)調(diào)價(jià)門店懇求調(diào)價(jià)流程圖：調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程如下：物價(jià)員填寫調(diào)價(jià)單物價(jià)員填寫調(diào)價(jià)單指點(diǎn)同意調(diào)價(jià)單物價(jià)員執(zhí)行訂價(jià)單業(yè)務(wù)管理部門為商品調(diào)價(jià)門店修正價(jià)簽門店修正價(jià)簽相關(guān)指點(diǎn)同意物價(jià)員填寫調(diào)價(jià)單門店提出調(diào)價(jià)懇求門店執(zhí)行門店修正價(jià)簽相關(guān)指點(diǎn)同意物價(jià)員填寫調(diào)價(jià)單門

41、店提出調(diào)價(jià)懇求門店執(zhí)行門店修正價(jià)簽流程圖闡明業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)市場(chǎng)的變化、廠家的政策，同時(shí)參考最近進(jìn)價(jià)，對(duì)商品銷價(jià)進(jìn)展調(diào)整。單聽闡明調(diào)價(jià)單：由物價(jià)部門根據(jù)調(diào)價(jià)原那么對(duì)商品進(jìn)展調(diào)價(jià)，交相關(guān)指點(diǎn)審批審批經(jīng)過(guò)后錄入計(jì)算機(jī)。移庫(kù)管理移庫(kù)不同于移位，前者指貨物在不同的保管帳之間挪動(dòng)，后者指貨物在帳內(nèi)挪動(dòng)，前者需求走出庫(kù)和入庫(kù)的流程，而后者不需求。移庫(kù)有兩種情況:1.針對(duì)不合格品的移庫(kù)，當(dāng)養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)了不合格品(不合格品的管理流程見(jiàn)商品形狀調(diào)整流程)，經(jīng)過(guò)質(zhì)管部門審批后，就可以經(jīng)過(guò)移庫(kù)功能把不合格品移到不合格品庫(kù)。2.針對(duì)待退商品的移庫(kù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)接到退貨通知后，就需求經(jīng)過(guò)移庫(kù)功能把待退商品移到退貨庫(kù)。單據(jù)1.移

42、庫(kù)單，包含了源保管帳、目的保管帳、商品相關(guān)信息、數(shù)量、單位等信息，一式兩聯(lián)，源保管帳和目的保管帳各留一聯(lián)。清點(diǎn)管理系統(tǒng)提供兩種清點(diǎn)方法：靜盤和動(dòng)盤，前者對(duì)當(dāng)前一切庫(kù)存進(jìn)展清點(diǎn)，后者對(duì)某一段時(shí)間內(nèi)可以由用戶自定義，普通指上一次清點(diǎn)到本次清點(diǎn)這一段時(shí)間發(fā)生過(guò)動(dòng)銷的商品進(jìn)展清點(diǎn)。公司應(yīng)該制定相應(yīng)的清點(diǎn)制度，建議每天作動(dòng)盤，一個(gè)月作一次靜盤。流程圖倉(cāng)庫(kù)或者門店處置完一切業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)下發(fā)清點(diǎn)通知打印清點(diǎn)表實(shí)盤倉(cāng)庫(kù)或者門店處置完一切業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)下發(fā)清點(diǎn)通知打印清點(diǎn)表實(shí)盤對(duì)差別進(jìn)展處置對(duì)差別進(jìn)展處置查找差別緣由查找差別緣由流程圖闡明清點(diǎn)之前，庫(kù)房或者門店要處置完相關(guān)的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，確保在庫(kù)參與清點(diǎn)的商

43、品的準(zhǔn)確性。崗位操作規(guī)范1保管員，打印清點(diǎn)表，進(jìn)展清點(diǎn)，并把清點(diǎn)結(jié)果報(bào)送配送中心，由配送中心報(bào)給相關(guān)指點(diǎn)。報(bào)損管理 報(bào)損的緣由有很多：質(zhì)量不合格、過(guò)了效期等等，但報(bào)損的時(shí)機(jī)和數(shù)量要由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部以及相關(guān)指點(diǎn)共同決議。流程圖報(bào)損流程如下：財(cái)務(wù)記存貨帳倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記保管帳相關(guān)部門進(jìn)展審批養(yǎng)護(hù)員財(cái)務(wù)記存貨帳倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記保管帳相關(guān)部門進(jìn)展審批養(yǎng)護(hù)員填寫報(bào)損單流程圖闡明報(bào)損的商品普通于不合格品庫(kù)，但也可以于正常的庫(kù)房。養(yǎng)護(hù)員根據(jù)采購(gòu)部的要求在系統(tǒng)中錄入報(bào)損單并打印，經(jīng)相關(guān)部門同意后，走出庫(kù)流程后由專人銷毀。對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中的功能：報(bào)損單管理，報(bào)損單有兩種形狀：暫時(shí)和確定，確定就相當(dāng)于審批的過(guò)程。審批的權(quán)益

44、在系統(tǒng)中經(jīng)過(guò)崗位授權(quán)來(lái)設(shè)定。對(duì)于門店需求報(bào)損的商品，需求退到配送中心，由配送中心一致處置，損失由門店承當(dāng)。單聽闡明報(bào)損單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財(cái)務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)記保管帳。崗位操作規(guī)范1養(yǎng)護(hù)員，用到報(bào)損單管理，填寫報(bào)損單，并打印報(bào)損審批單。2質(zhì)量管理員，在報(bào)損審批單上簽字3. 財(cái)務(wù)人員，在報(bào)損審批單上簽字，經(jīng)指點(diǎn)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)損單。保管員，出庫(kù)記賬。報(bào)溢管理 報(bào)溢的緣由主要是由于清點(diǎn)多出.流程圖流程如下：財(cái)務(wù)記存貨帳倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)記保管帳相關(guān)部門進(jìn)展審批養(yǎng)護(hù)員財(cái)務(wù)記存貨帳倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)記保管帳相關(guān)部門進(jìn)展審批養(yǎng)護(hù)員填寫報(bào)溢單流程圖闡明配送中心養(yǎng)護(hù)員或者門店人員根據(jù)清點(diǎn)的結(jié)果在系統(tǒng)中

45、錄入報(bào)溢單并打印，經(jīng)相關(guān)部門同意后，走入庫(kù)流程。對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中的功能：報(bào)溢單管理，報(bào)溢單有兩種形狀：暫時(shí)和確定，確定就相當(dāng)于審批的過(guò)程。審批的權(quán)益在系統(tǒng)中經(jīng)過(guò)崗位授權(quán)來(lái)設(shè)定。對(duì)于門店商品報(bào)溢的情況，必需得到質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)指點(diǎn)的審批。需求闡明的是，雖然不在系統(tǒng)中管理贈(zèng)品，但是可以在配送中心對(duì)贈(zèng)品進(jìn)展報(bào)溢處置以變成正常的商品，但是會(huì)影響本錢單價(jià)，這與不在系統(tǒng)中管理贈(zèng)品是不矛盾的。單聽闡明報(bào)溢單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財(cái)務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)記保管帳。崗位操作規(guī)范1養(yǎng)護(hù)員，用到報(bào)溢單管理，填寫報(bào)溢單，并打印報(bào)溢審批單。2質(zhì)量管理員，在報(bào)溢審批單上簽字3. 財(cái)務(wù)人員，在報(bào)溢審批單上簽字，

46、經(jīng)指點(diǎn)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)溢單。4. 保管員，入庫(kù)記賬。商品形狀調(diào)整商品的形狀包括：質(zhì)量形狀和銷售形狀。前者指能否合格，后者指能否可銷。兩者都直接影響到商品能否可以銷售。形狀的調(diào)整來(lái)源于質(zhì)量問(wèn)題、政策緣由、效期等。流程圖商品形狀調(diào)整的流程如下所示：采購(gòu)部給出處置意見(jiàn)后作相應(yīng)處置質(zhì)管進(jìn)展質(zhì)量檢查，并填寫商品形狀調(diào)整單養(yǎng)護(hù)員填寫質(zhì)量報(bào)告單采購(gòu)部給出處置意見(jiàn)后作相應(yīng)處置質(zhì)管進(jìn)展質(zhì)量檢查，并填寫商品形狀調(diào)整單養(yǎng)護(hù)員填寫質(zhì)量報(bào)告單流程圖闡明1.庫(kù)房養(yǎng)護(hù)員日常養(yǎng)護(hù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或者外包裝破損，填寫質(zhì)量報(bào)告單，質(zhì)管員對(duì)這些商品進(jìn)展檢驗(yàn)，如不合格，那么在系統(tǒng)中填寫商質(zhì)量量調(diào)整單，調(diào)整在庫(kù)商質(zhì)量量形狀，采購(gòu)部在

47、商質(zhì)量量調(diào)整單上給出處置意見(jiàn)，養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)中填寫移庫(kù)單，把這些商品移到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。2.業(yè)務(wù)部門也可以要求倉(cāng)庫(kù)把某些商品的銷售形狀進(jìn)展調(diào)整，以使之可銷或者不可銷單聽闡明商品形狀調(diào)整單：記錄商品在庫(kù)形狀變化的單據(jù)。其保管后直接對(duì)當(dāng)前可銷庫(kù)存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫(kù)單。崗位職責(zé)養(yǎng)護(hù)員：根據(jù)日常庫(kù)房商品養(yǎng)護(hù)情況手工填寫質(zhì)量報(bào)告單，并將其傳送給質(zhì)管部門。庫(kù)存明細(xì)調(diào)整庫(kù)存明細(xì)信息包括：貨位、批號(hào)、包裝等。庫(kù)存明細(xì)調(diào)整來(lái)源于：1.清點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存明細(xì)的錯(cuò)誤 2.日常的養(yǎng)護(hù)。 GSP要求批號(hào)全程跟蹤，所以最好不要調(diào)整批號(hào)；在庫(kù)商品批號(hào)的調(diào)整用到功能:庫(kù)存明細(xì)調(diào)整，但是對(duì)于曾經(jīng)出庫(kù)的商品不能調(diào)整批號(hào)。單聽闡明庫(kù)存明

48、細(xì)調(diào)整單：記錄商品在庫(kù)明細(xì)信息變化的單據(jù)。其保管后直接對(duì)當(dāng)前庫(kù)存批號(hào)庫(kù)存、貨位庫(kù)存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫(kù)單。崗位操作規(guī)范 庫(kù)存明細(xì)調(diào)整，由養(yǎng)護(hù)員完成，用于調(diào)整在庫(kù)商品的明細(xì)信息。效期報(bào)警管理配送中心根據(jù)藥品效期管理制度，定期對(duì)藥品效期情況進(jìn)展查詢，對(duì)近效期的藥品做出相應(yīng)處置。報(bào)表闡明1效期報(bào)警報(bào)表，包含了品名、品規(guī)、廠牌、批號(hào)、貨位、消費(fèi)日期、失效日期、供應(yīng)商等信息。闡明:假設(shè)對(duì)應(yīng)多于一個(gè)供應(yīng)商，那么取最近的一個(gè)。崗位操作規(guī)范1查詢效期報(bào)警報(bào)表，由倉(cāng)庫(kù)人員操作。GSP管理系統(tǒng)有專門的GSP管理模塊，建議只對(duì)與業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容經(jīng)過(guò)系統(tǒng)來(lái)管理，主要包括:證看管理、入庫(kù)驗(yàn)收臺(tái)帳、出庫(kù)復(fù)核記錄等。GS

49、P模塊主要由質(zhì)管部的相關(guān)人員來(lái)操作。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)的功能從總體上劃分為兩類：1、初始設(shè)置部分 包括這樣幾個(gè)功能：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)方案設(shè)置、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)帳科目合并設(shè)置、暫時(shí)憑證字段數(shù)據(jù)來(lái)源定制和為其它財(cái)務(wù)軟件提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)憑證的接口設(shè)置功能。初始設(shè)置主要完成這樣的功能：業(yè)務(wù)中的什么樣的數(shù)據(jù)怎樣轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)中的哪個(gè)帳套、哪個(gè)科目中去。2、日常運(yùn)用部分 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)日常運(yùn)用包括三個(gè)功能：業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)暫時(shí)憑證、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)暫時(shí)憑證編輯和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查。前兩個(gè)功能主要是把業(yè)務(wù)系統(tǒng)中傳票中的數(shù)據(jù)按照設(shè)置轉(zhuǎn)到相應(yīng)帳套的相應(yīng)科目中去，同時(shí)填寫憑證的其它信息。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查用于對(duì)業(yè)務(wù)的余額與財(cái)務(wù)相關(guān)科目的余額

50、的對(duì)帳功能提供簡(jiǎn)單sql輔助生成以及對(duì)帳功能實(shí)現(xiàn)。BMS3傳票BMS3傳票 暫時(shí)憑證編輯業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)暫時(shí)憑證財(cái)務(wù)軟件初始設(shè)置 暫時(shí)憑證編輯業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)暫時(shí)憑證財(cái)務(wù)軟件初始設(shè)置 其中實(shí)線表示必需執(zhí)行此步，虛線表示任選流程圖如下:存貨類傳票進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程存貨類傳票進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，生成暫時(shí)憑證業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，生成暫時(shí)憑證輸出到金算盤財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)貨結(jié)算類傳票進(jìn)貨結(jié)算付款流程輸出到金算盤財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)貨結(jié)算類傳票進(jìn)貨結(jié)算付款流程傳票記賬傳票記賬銷售結(jié)算類傳票和存貨類傳票銷售結(jié)算收款流程銷售結(jié)算類傳票和存貨類傳票銷售結(jié)算收款流程存貨類傳票報(bào)損、報(bào)溢流程存貨類傳票報(bào)損、報(bào)溢流程業(yè)務(wù)系統(tǒng)中生成的財(cái)務(wù)傳票，記賬后經(jīng)過(guò)業(yè)

51、務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成暫時(shí)的財(cái)務(wù)憑證，然后經(jīng)過(guò)專門開發(fā)的接口程序把暫時(shí)憑證轉(zhuǎn)到金算盤軟件中。闡明:建議業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)任務(wù)在月底進(jìn)展，由于月底前業(yè)務(wù)單據(jù)能夠會(huì)發(fā)生變化；結(jié)賬的日期，可以每個(gè)月單獨(dú)設(shè)置，但要求與財(cái)務(wù)系一致致。請(qǐng)貨和配送請(qǐng)貨流程普通由門店本人驅(qū)動(dòng),門店請(qǐng)貨員根據(jù)門店的實(shí)踐庫(kù)存情況、銷售情況，直接填寫請(qǐng)貨方案。對(duì)于還未切換的門店的請(qǐng)貨，由開票員在系統(tǒng)中代填請(qǐng)貨單。配送中心開票根據(jù)門店的請(qǐng)貨情況，在系統(tǒng)中作配送，配送的過(guò)程是由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展的。流程圖手工填寫請(qǐng)貨方案啟動(dòng)dbcopy復(fù)制數(shù)據(jù)確認(rèn)請(qǐng)貨手工填寫請(qǐng)貨方案啟動(dòng)dbcopy復(fù)制數(shù)據(jù)確認(rèn)請(qǐng)貨保管員出庫(kù)，記賬確定暫時(shí)配送，打印配送單配送決策保管員出

52、庫(kù)，記賬確定暫時(shí)配送，打印配送單配送決策流程圖闡明配送單：分四聯(lián)：制單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、送貨聯(lián)、門店收貨聯(lián)。確認(rèn)請(qǐng)貨的過(guò)程可以由系統(tǒng)自動(dòng)完成。只需確認(rèn)形狀的請(qǐng)貨單，配送中心才干在系統(tǒng)中看到。崗位職責(zé)及操作門店請(qǐng)貨，由門店的請(qǐng)貨人員操作，用于生成請(qǐng)貨方案配送決策, 由配送中心開票員操作，生成配送單。門店收貨門店收到配送中心的來(lái)貨后，要在系統(tǒng)中作收貨，同時(shí)添加門店的庫(kù)存流程圖 商品上架添加門店的庫(kù)存門店按照配送單對(duì)來(lái)貨進(jìn)展清點(diǎn)，并對(duì)配送單進(jìn)展勾對(duì)收貨商品上架添加門店的庫(kù)存門店按照配送單對(duì)來(lái)貨進(jìn)展清點(diǎn)，并對(duì)配送單進(jìn)展勾對(duì)收貨流程圖闡明默許配送中心的送貨沒(méi)有問(wèn)題，按照配送單上的商品數(shù)量作收貨入庫(kù)處置，24小

53、時(shí)內(nèi)假設(shè)有數(shù)量或者質(zhì)量上的問(wèn)題，門店與配送中心協(xié)商后作如下處置:假設(shè)是數(shù)量少了，可以由配送中心補(bǔ)配，不用在系統(tǒng)處置；假設(shè)批號(hào)錯(cuò)了，可以由雙方在系統(tǒng)中分別進(jìn)展批號(hào)的互換；假設(shè)有破損或者其他質(zhì)量問(wèn)題，由門店提出配退懇求，經(jīng)配送中心贊同后走配退流程；4.假設(shè)門店收貨時(shí)作當(dāng)面清點(diǎn)，門店可以直接填寫實(shí)踐收貨數(shù)量，有問(wèn)題的商品由配送員帶回配送中心，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生配送退回單，添加配送中心庫(kù)存。崗位職責(zé)及操作門店收貨員: 勾對(duì)配送單生成門店的入庫(kù)單，添加門店庫(kù)存門店退貨采購(gòu)部通知門店退貨或者門店提出退貨懇求，門店填寫配送退貨單，由采購(gòu)部審批后生效貨退到配送中心倉(cāng)庫(kù)，然后作驗(yàn)收和入庫(kù)。驗(yàn)收員作驗(yàn)收，填寫手工的

54、驗(yàn)收單采購(gòu)部審批開票員生成退貨入庫(kù)單門店退貨懇求驗(yàn)收員作驗(yàn)收，填寫手工的驗(yàn)收單采購(gòu)部審批開票員生成退貨入庫(kù)單門店退貨懇求保管員入退貨庫(kù)，記賬保管員入退貨庫(kù)，記賬單聽闡明配送退貨單，在配送中心產(chǎn)生，包括商品信息、門店信息。分四聯(lián)：制單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、門店聯(lián)。崗位職責(zé)及操作門店退貨員員，填寫配送退貨單；開票員，根據(jù)驗(yàn)收的實(shí)踐情況，勾對(duì)配送退貨單生成退貨入庫(kù)單。保管員,根據(jù)退貨入庫(kù)單作入庫(kù)記賬操作。 中心鋪貨中心鋪貨，主要指新品的鋪貨。執(zhí)行鋪貨，打印配送單開票填寫自動(dòng)鋪貨單執(zhí)行鋪貨，打印配送單開票填寫自動(dòng)鋪貨單與門店請(qǐng)貨流程類似，不同點(diǎn)在于配送的謀劃點(diǎn)在配送中心。單聽闡明配送單，格式同前面談到的

55、配送單崗位職責(zé)及操作開票員，填寫庫(kù)存調(diào)整單。店間調(diào)貨為了規(guī)范門店間的調(diào)貨行為，防止批號(hào)的混亂，應(yīng)該制止門店之間的借貨行為。出向門店填寫單向移出單，減少庫(kù)存，打印單據(jù)出向門店填寫單向移出單，減少庫(kù)存，打印單據(jù)入向門店，填寫單向移入單，添加庫(kù)存入向門店，填寫單向移入單，添加庫(kù)存闡明為了規(guī)范調(diào)貨行為，調(diào)入店必需在移出單上簽字，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)每月提供調(diào)貨的報(bào)表供核對(duì)之用。思索到門店的設(shè)備情況，移庫(kù)單不打印而用手工單據(jù)替代。門店銷售收款顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客根據(jù)銷售單交款營(yíng)業(yè)員開出銷售單顧客選購(gòu)商品顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客根據(jù)銷售單交款營(yíng)業(yè)員開出銷售單顧客選購(gòu)商品流程圖闡明營(yíng)業(yè)員開

56、出小票中應(yīng)該包含以下信息:商品id、批號(hào)、數(shù)量等。上述流程也可以改成超市方式的，即省略掉營(yíng)業(yè)員開銷售單的過(guò)程，顧客直接拿著商品去交款，這就要求門店柜臺(tái)上的每個(gè)商品上都必需貼上商品id，流程圖如下:顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客拿著商品去交款顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客拿著商品去交款顧客選購(gòu)商品顧客選購(gòu)商品收銀員輸入的信息包括:商品id、數(shù)量、價(jià)錢和會(huì)員卡號(hào)，輸入會(huì)員卡號(hào)后自動(dòng)帶出此顧客對(duì)應(yīng)的折扣。單據(jù)收款小票顧客退貨顧客退貨必需拿原單，而且必需勾原單退貨，切換前的商品建議不讓退。退貨的審核包括：能否是本門店的銷售，商品的質(zhì)量能否合格，批號(hào)能否正確營(yíng)業(yè)員收貨打印小票，退錢收款員勾原

57、單退貨店長(zhǎng)審核顧客退貨要求營(yíng)業(yè)員收貨打印小票，退錢收款員勾原單退貨店長(zhǎng)審核顧客退貨要求日結(jié)每天門店的營(yíng)業(yè)終了之后，門店要作日結(jié)，日結(jié)之前要保證一切收貨都曾經(jīng)作了入庫(kù)記賬日結(jié)時(shí)，系統(tǒng)要作物流日結(jié)、帳務(wù)日結(jié)和銷售匯總同時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生下一個(gè)邏輯日同時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的報(bào)表。門店顧客管理門店顧客的管理包括: 顧客根本信息、顧客的分類、顧客的銷售和積分統(tǒng)計(jì)分析、顧客的折扣定義等。系統(tǒng)提供了門店顧客根本信息管理的功能；對(duì)于顧客的分類管理，可以經(jīng)過(guò)對(duì)顧客進(jìn)展分類編碼即可顧客的銷售統(tǒng)計(jì)和積分累計(jì)，可以經(jīng)過(guò)報(bào)表處理，但要求門店銷售時(shí)需求輸入顧客的卡信息。門店藥品的分類管理即陳列管理，系統(tǒng)中可以定義貨位，經(jīng)過(guò)對(duì)貨位的細(xì)分

58、到達(dá)藥品分類管理的目的。拆零藥品銷售對(duì)于需求拆零銷售的藥品，門店銷售采取小數(shù)的方式，假設(shè)除不盡可以靈敏處置。 飲片管理飲片一切的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都應(yīng)該管理到單品；飲片不論到產(chǎn)地，即同一品名和規(guī)格的飲片只需一個(gè)產(chǎn)地；飲片的根本單位定義成克，門店銷售時(shí)以10克為單位進(jìn)展銷售，而采購(gòu)和零售以公斤為單位；建議不要在系統(tǒng)中管理中藥處方，由于這樣會(huì)導(dǎo)致速度很慢；門店促銷管理主要有以下幾種方式買贈(zèng)方式，由于贈(zèng)品不屬于正常的存貨，系統(tǒng)不論理；會(huì)員方式，系統(tǒng)維護(hù)會(huì)員信息，門店銷售時(shí)系統(tǒng)可以帶出折扣信息，經(jīng)過(guò)報(bào)表可以統(tǒng)計(jì)積分；前臺(tái)折扣方式，后臺(tái)定義最高折扣限制和低于本錢檢查；后臺(tái)調(diào)價(jià)的方式，這種促銷方式必需由總部執(zhí)行。醫(yī)

59、?？ㄤN售管理流程如下:然后在醫(yī)保系統(tǒng)中作刷卡先在INCA系統(tǒng)中進(jìn)展銷售然后在醫(yī)保系統(tǒng)中作刷卡先在INCA系統(tǒng)中進(jìn)展銷售闡明:在INCA系統(tǒng)中作銷售時(shí)，收款方式選擇醫(yī)?？ǎ?jīng)過(guò)報(bào)表統(tǒng)計(jì)每天的醫(yī)保刷卡金額，財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)報(bào)表作應(yīng)收帳。飲片廠業(yè)務(wù)管理飲片廠的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要包括:原藥材的采購(gòu)和入庫(kù)、車間的領(lǐng)料和加工、產(chǎn)廢品的移庫(kù)、產(chǎn)廢品的銷售幾個(gè)環(huán)節(jié)。帳設(shè)置:原藥材保管帳、車間保管帳、產(chǎn)廢品保管帳；飲片廠采購(gòu)帳、飲片廠應(yīng)付帳、飲片廠應(yīng)收帳。原藥材的采購(gòu)和入庫(kù)采購(gòu)流程與普通藥品的流程一樣車間領(lǐng)料和加工車間領(lǐng)料和加工，要經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié):原藥材出原藥材保管帳、原藥材入車間保管帳。加工的過(guò)程和工序的管理不在系統(tǒng)中

60、表達(dá)。產(chǎn)廢品的移庫(kù)產(chǎn)廢品的出庫(kù)包括:車間保管帳原藥材的耗費(fèi)出庫(kù)、產(chǎn)廢品入庫(kù)到產(chǎn)廢品保管帳。產(chǎn)廢品的銷售產(chǎn)廢品的銷售和出庫(kù)同普通藥品，不再贅述。另外，對(duì)于原藥材的直接銷售也是支持的，其流程與產(chǎn)廢品一樣。崗位設(shè)置:飲片廠的很多職能，如:采購(gòu)、財(cái)務(wù)、配送、銷售等由大藥房的相關(guān)職能取代， 能夠需求添加的崗位包括:飲片廠倉(cāng)庫(kù)保管員、驗(yàn)收員等。 本錢的管理原藥材的庫(kù)存本錢于采購(gòu)本錢，可以由系統(tǒng)根據(jù)加權(quán)平均的原那么進(jìn)展計(jì)算;產(chǎn)廢品的本錢需求財(cái)務(wù)對(duì)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)展歸積和分?jǐn)傊蟮玫剑辉谙到y(tǒng)中進(jìn)展計(jì)算。流程圖原藥材的采購(gòu)和入庫(kù)流程記原藥材保管帳記原藥材保管帳登錄員填寫進(jìn)貨單登錄員填寫進(jìn)貨單進(jìn)貨結(jié)算流程原藥材驗(yàn)收進(jìn)