3-5-4附件4：煤礦企業(yè)5項、煤礦16項主要檢查內(nèi)容

1、附件4陜西省煤監(jiān)局檢查煤礦企業(yè)及煤礦檢查內(nèi)容一、煤礦企業(yè)檢查內(nèi)容（5項）.機構和人員情況。是否牢固樹立平安開展理念，堅守 平安紅線，強化法治意識，依法依規(guī)辦礦、管礦。是否設置 平安生產(chǎn)管理機構，配齊配全專職平安生產(chǎn)管理人員，落實 對下屬煤礦的管理責任。是否有序推進井下勞務派遣工的清 退、劃轉工作。.管理制度和責任制落實情況。是否建立健全以主要負 責人為首的平安生產(chǎn)責任制，履行平安生產(chǎn)法規(guī)定的職 責；是否制定并落實了平安生產(chǎn)目標管理、投入、獎懲、技 術措施審批、培訓、辦公會議制度，平安檢查制度，平安風 險分級管控制度、隱患排查、治理、報告制度，領導干部帶 班下井制度，實現(xiàn)對所屬煤礦的有效平安管理

2、和監(jiān)督檢查。.平安生產(chǎn)投入情況。是否按照企業(yè)平安生產(chǎn)費用提 取和使用管理方法（財企2012） 16號）和地方有關規(guī)定 提取和使用平安生產(chǎn)費用；所屬煤礦應當具備的平安生產(chǎn)條 件所必需的資金能否予以保證。.生產(chǎn)計劃和經(jīng)營指標制定情況。生產(chǎn)經(jīng)營決策是否聽 取平安生產(chǎn)管理機構及平安生產(chǎn)管理人員的意見；是否超能 力、超強度、超定員下達生產(chǎn)計劃或經(jīng)營指標。.各地區(qū)根據(jù)實際情況確定的其他內(nèi)容。二、煤礦檢查內(nèi)容（16項）.證照等情況。生產(chǎn)煤礦證照是否齊全。建設煤礦工程 手續(xù)是否齊全，建設、設計、施工、監(jiān)理等單位資質是否符 合要求，是否按批準的平安設施設計組織施工。.機構、管理制度和責任制落實情況。是否按規(guī)定建

3、立 專門機構和隊伍，配備相應平安、技術管理人員，人員素質 和能力是否滿足煤礦實際需要；是否建立以總工程師為首的 技術管理體系，技術管理職責是否落實；是否按規(guī)定設置采 掘技術管理、“一通三防”、地質勘探、防治水、防治沖擊 地壓等平安技術管理機構，配齊專業(yè)技術管理人員；“三項 崗位人員”是否培訓考核合格。主要負責人、實際控制人、 分管負責人、平安生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安 全生產(chǎn)責任制，以及平安生產(chǎn)目標管理、投入、獎懲、技術 措施審批、培訓、平安辦公會議制度，平安檢查制度，平安 風險分級管控制度，隱患排查、治理、報告制度，礦級領導 干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求, 是

4、否得到有效落實。是否存在違法承包、轉包分包，是否有 序推進井下勞務派遣工的清退、劃轉工作。.采掘部署情況。煤礦設計、采區(qū)設計及主要巷道布置 是否符合煤礦平安規(guī)程防治煤與瓦斯突出細那么煤 礦防治水細那么防治煤礦沖擊地壓細那么等相關規(guī)定；礦 井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要平安生產(chǎn)系統(tǒng)和設施是否 符合規(guī)定；是否超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)；采掘工 作面?zhèn)€數(shù)是否超過規(guī)定；采掘接續(xù)是否緊張；是否如實填繪 采掘工程平面圖、井上下對照圖等圖紙；采空區(qū)和廢棄巷道 是否及時密閉并定期檢查；是否存在超層越界、開采保安煤 柱和危及相鄰礦井平安的其他行為；是否采用以掘代采等國 家明令禁止使用的采煤方法、工藝。.通風

5、系統(tǒng)情況。礦井通風系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，生產(chǎn)水 平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風，采（盤）區(qū)進、回風巷 是否貫穿整個采（盤）區(qū)。高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井、開 采容易自燃煤層礦井以及低瓦斯礦井開采煤層群和分層開 采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)是否設置專用回風巷。突出礦 井采掘工作面回風是否直接進入采區(qū)專用回風巷且不切斷 其他采掘工作面唯一平安出口。是否存在違規(guī)串聯(lián)通風、微 風、循環(huán)風作業(yè)的情形。風門、風墻、密閉、風機等主要通 風設施、設備是否按規(guī)定管理和設置。石門揭煤、巷道貫通 是否編制平安技術措施并嚴格執(zhí)行。.瓦斯防治情況。是否按規(guī)定開展瓦斯等級鑒定；鑒定 結果是否符合實際；有瓦斯動力現(xiàn)象、瓦斯壓力到達

6、或者超 過0. 74MPa、相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出事故或者被 鑒定、認定為突出煤層的煤礦，是否進行煤層突出危險性鑒 定。是否開展地質預測預報工作，掘進工作面設計前是否按 規(guī)定編制地質說明書，說明工作面瓦斯地質特征等情況，并 報礦總工程師批準；地質因素不確定時，是否采取物探、鉆 探等手段開展地質探測工作。高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井是 否按規(guī)定測定瓦斯含量、瓦斯壓力、抽采影響半徑等參數(shù)。 是否按規(guī)定編制并更新礦井瓦斯地質圖和工作面瓦斯地質 圖。是否編制瓦斯抽采設計，并按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng), 抽采系統(tǒng)能力是否滿足要求，抽采鉆孔的施工、計量等是否 按規(guī)定進行管理，進行抽采的采掘工作面是否開展抽

7、采達標 評判。是否按規(guī)定開展瓦斯分析預警，瓦斯涌出異?；虺霈F(xiàn) 煤炮聲、頂鉆、夾鉆、噴孔等動力現(xiàn)象，是否停止作業(yè)、撤 出作業(yè)人員。是否落實瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產(chǎn) 整改和追究責任等四項措施。是否按規(guī)定開展瓦斯檢查，有 無空檢、漏檢、假檢，入井人員是否按規(guī)定攜帶瓦斯檢測儀。煤與瓦斯突出礦井是否堅持區(qū)域綜合防突措施先行、局部綜 合防突措施補充的原那么開展防突工作；是否編制區(qū)域防突措 施規(guī)劃和年度實施計劃并落實，礦井的開拓區(qū)、抽采區(qū)、保 護層開采區(qū)和被保護層有效區(qū)是否合理配置；礦井、采區(qū)、 工作面等兩個“四位一體”防突設計和措施審批及落實是否 符合規(guī)定；是否對兩個“四位一體”綜合防突措施的實施

8、進 行全過程管理；是否開展開采保護層可行性論證，優(yōu)先選取 無突出危險或者突出危險程度較小的煤層作為保護層開采， 同時抽采被保護層和臨近層的卸壓瓦斯；無保護層開采的是 否按規(guī)定采用穿層鉆孔等預抽煤層瓦斯；防突措施鉆孔的施 工是否按規(guī)定采取防止瓦斯超限和噴孔頂鉆傷人等措施或 使用遠程操控鉆機施工，鉆孔施工時受威脅的掘進工作面以 及回風流中的采掘工作面是否停止作業(yè)。.平安監(jiān)控系統(tǒng)運行情況。平安監(jiān)控系統(tǒng)是否完成升級 改造，運行是否正常，起到“監(jiān)”和“控”作用，斷電是否 可靠。甲烷等傳感器設置地點，報警、斷電、復電濃度和斷 電范圍設置是否符合要求。平安監(jiān)控設備是否每月至少進行 1次調(diào)校、測試，甲烷傳感器

9、是否按規(guī)定進行調(diào)校并測試甲 烷電閉鎖功能，是否按規(guī)定測試風電閉鎖功能。礦長和總工 程師是否每天審閱平安監(jiān)控日報表，是否分析變化趨勢。系 統(tǒng)發(fā)出報警、斷電、饋電異常等信息時，是否采取措施進行及 時處理，并立即向值班礦領導匯報，處理過程和結果是否進 行記錄。平安監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端是否設置在礦調(diào)度室, 能夠及時處置危急情況。.沖擊地壓防治情況。是否按規(guī)定進行沖擊傾向性鑒定、 沖擊危險性評價，編制防沖專項設計，沖擊地壓礦井是否按規(guī)定進行區(qū)域預測、合理設計采掘部署、監(jiān)測預警、限員作 業(yè)和有效卸壓措施。.頂板管理情況。采掘工作面支護是否結合實際進行設 計（過地質構造帶、破碎帶、應力集中區(qū)是否有加強補充

10、設 計）并按設計實施；采用錨、網(wǎng)、噴等主動支護的巷道是否 安設頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采煤工作面頂板懸頂面積 超過規(guī)定的，是否采取措施進行處理。是否存在空頂作業(yè)情 形。是否存在掘進巷道“前掘后修”平行交叉作業(yè)情況。.防治水情況。是否按規(guī)定配備滿足工作需要的防治水 專業(yè)技術人員、專門的探放水特種作業(yè)人員、專用的探放水 鉆機及配套設備（即“三專”）；是否查明生產(chǎn)、準備、開 拓區(qū)域水文地質情況、水害類型和導水通道，是否采用物探 和鉆探等兩種方法查清采掘工作面及周邊老空水、含水層富 水性和斷層、陷落柱含（導）水性等情況并做到相互驗證（即 “兩探”）；是否建立并嚴格執(zhí)行暴雨、洪水可能引發(fā)淹井、 發(fā)現(xiàn)突

11、水（透水、潰水）征兆立即停產(chǎn)撤人的制度（即“一 撤”）。受底板承壓水威脅的礦井是否采用微震、微震與電 法耦合等監(jiān)測技術建立突水監(jiān)測預警系統(tǒng)并開展底板注漿 加固工程。水文地質條件復雜、極復雜的礦井是否安設由地 面直接供電控制且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵排 水系統(tǒng)。資源整合或兼并重組礦井是否開展老空水全覆蓋排 查，是否查明礦井及周邊老空積水等情況，是否嚴格落實查 全、探清、放凈、驗準的老空水防治“四步工作法”，是否 采取水患區(qū)域積水線、警戒線、探水線、停采線等“四線” 管理措施。.防滅火情況。開采容易自燃或自燃煤層的礦井，是否 編制防滅火專項設計并落實，是否建立自然發(fā)火監(jiān)測和防滅 火系統(tǒng)。是

12、否對采空區(qū)、巷道高冒區(qū)和煤柱破壞區(qū)采取預防 自然發(fā)火措施。是否按規(guī)定對井下火區(qū)進行管理。電焊等動 火作業(yè)是否制定平安技術措施并按規(guī)定審批。是否按規(guī)定設 置煤礦消防供水系統(tǒng)。電纜、皮帶、高分子材料等阻燃性、 抗靜電性是否符合要求。.煤塵防治情況。是否建立防塵供水系統(tǒng)。是否按規(guī)定 采取隔絕煤塵爆炸的措施。是否采取清除巷道浮塵、清掃沖 洗積塵、撒布巖粉、定期對運煤系統(tǒng)噴霧降塵等綜合防塵措 施。采掘工作面是否按規(guī)定采取濕式鉆眼、沖洗巷幫、水炮 泥、爆破噴霧、裝煤巖灑水和凈化風流水幕等綜合防塵措施。 采煤工作面是否按規(guī)定采取煤層注水防塵措施。采煤機、掘 進機是否采用內(nèi)、外噴霧措施。.機電運輸情況。是否建

13、立設備運行管理、檢查維修制 度并落實；是否有符合規(guī)定的兩回路電源線路；防爆電氣設 備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品平安標志，入井前是 否進行防爆檢查；立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統(tǒng)、 主要通風機、主排水泵、空壓機特別是井下帶式輸送機等重 要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規(guī)定進行檢修、檢 測檢驗和更換；是否使用國家明令禁止使用的設備、工藝。.爆破管理情況。煤礦是否對爆破工作專門管理，配備 專業(yè)管理人員。井下爆破作業(yè)是否由專職爆破工擔任，爆破 作業(yè)是否執(zhí)行“一炮三檢”“三人連鎖爆破”制度。炸藥和 雷管平安等級和存放地點、數(shù)量是否符合要求。.應急處置救援情況。是否按規(guī)定建立救護隊，是否按 規(guī)定建立人員位置監(jiān)測、緊急避險、壓風自救、供水施救、 通信聯(lián)絡等系統(tǒng)；按規(guī)定對從業(yè)人員進行平安避險、自救互 救和應急處置救援培訓，組織開展應急演練；從業(yè)人員是否 熟悉突出、透水等災害發(fā)生預兆和避災路線。入井人員佩戴 的自救器是否完好，入井人員是否會正確使