食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表

1、食品生產(chǎn)企業(yè)食品平安自查表自查工程序 a自查內(nèi)容自查方法自查記 錄和證 明材料1 .企業(yè)資質(zhì) 變化情況1. 1生產(chǎn)許可證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。企業(yè)食品生產(chǎn)許可 證載明的企業(yè)名稱 與工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照一 致。*1.2食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。食品生產(chǎn)許可證在 有效期內(nèi)。1.3實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所與食品生產(chǎn)許可證相符。企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所（含外設(shè)倉(cāng)庫(kù)）與食 品生產(chǎn)許可證內(nèi)容 一致。2.生產(chǎn)環(huán)境 條件2. 1廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。.廠區(qū)路面硬化保 持平整，正常天氣下 無(wú)揚(yáng)塵和積水等現(xiàn) 象；.廠區(qū)內(nèi)保持清潔 衛(wèi)生，無(wú)裸存的垃圾 堆，無(wú)阻礙食品衛(wèi)生 的其他物品；.生產(chǎn)車間地面無(wú) 積水、無(wú)積塵、無(wú)破 損，墻面、

2、屋頂無(wú)污 垢、無(wú)霉變；.生產(chǎn)車間內(nèi)無(wú)食 品原輔料、半成品、 成品等散落。*2,廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持1 .廠區(qū)附近無(wú)對(duì)食5、產(chǎn)品 檢驗(yàn)結(jié) 果注：采 取抽查 h式5.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢 工程適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn) 能力，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化 學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期 檢定。.檢驗(yàn)室具備標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)那么所規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備 （包括相關(guān)的輔助設(shè)施 試劑等），檢驗(yàn)設(shè)備的精度滿足出廠檢驗(yàn)需要,檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適 應(yīng)；.出廠檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)；.檢驗(yàn)試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗(yàn)試劑專柜上 鎖存放，專人保管，檢驗(yàn)試劑的消耗量與使用記錄相 匹配。5.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托

3、有資 質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。.被委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)；.委托檢驗(yàn)協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗(yàn)工程 批次符 合規(guī)定；.有滿足批批檢驗(yàn)要求的委托檢驗(yàn)報(bào)告。*5.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食 品平安標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品 平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。.檢驗(yàn)室配備完整的食品平安標(biāo)準(zhǔn)文本，一般要有原 輔材料標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 出廠檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；.成品須逐批隨機(jī)抽取樣品，出廠檢驗(yàn)工程滿足企業(yè) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)那么要求。*5.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄 真實(shí)、完整。.出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫(kù)記錄的批次相 一致；.出檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果有相對(duì)應(yīng)的原始檢驗(yàn) 記錄；.記錄和保存原始檢

4、驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)原始 數(shù)據(jù)與對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期 或生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進(jìn)行記錄，記錄 保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保 質(zhì)期的，保存期限不少于二年。5.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存 樣品并記錄留樣情況。按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行留樣，留有記錄。檢查工程序 號(hào)自查內(nèi)容自查方法自 查 記 錄 和 證 明 材 料6 .貯存及交付控制 注：采取抽查方式，*6.原輔料的貯存有專人 管理，貯存條件符合要1.原輔料存放離墻、離地,按先進(jìn)先出的 原那么出入庫(kù)；有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。1 求。.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的原輔料按品種分類貯存,有 明顯標(biāo)示，未發(fā)現(xiàn)原輔料互

5、相污染的現(xiàn)象；.原輔料倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，地面墻面平滑無(wú)裂 縫、無(wú)積塵、無(wú)積水、無(wú)霉變，貯存條件符 合原輔料的特點(diǎn)和質(zhì)量平安要求；.原輔料倉(cāng)庫(kù)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，未 發(fā)現(xiàn)有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過(guò)程 中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類專 門貯存；.原料庫(kù)（區(qū)）內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過(guò)期原料、回收食 品 藥品 僅用于保健食品的原料等非法原 料，未發(fā)現(xiàn)原料與成品半成品混放的現(xiàn)象。*6.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門 貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。.食品添加劑專庫(kù)（區(qū)）存放，有明顯標(biāo)示; 亞硝酸鹽專柜保管；.食品添加劑有專人管理，并定期檢查質(zhì)量 和衛(wèi)生情況。6.3不合格品、召回食品、 回收食品應(yīng)在劃定區(qū) 域存放。不合格品

6、、召回食品、回收食品單獨(dú)存放、 明顯標(biāo)示，并及時(shí)處理。6.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和 執(zhí)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn) 輸及交付控制制度和 記錄。.根據(jù)食品特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯 存和運(yùn)輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫(kù)管 理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和交付控制制度，并如實(shí)記 錄；.倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸有冷鏈要求的建立有相關(guān)制度 并如實(shí)記錄。6.5倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要 求。.有特定溫、濕度貯存要求的原料或產(chǎn)品， 倉(cāng)庫(kù)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施，定期檢查并如 實(shí)記錄；.冷庫(kù)溫度符合原料、產(chǎn)品貯存要求，并設(shè) 有可正確指示庫(kù)內(nèi)溫度的指示設(shè)施及溫度 自動(dòng)控制器。*生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范成品庫(kù)中的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。6.6圍內(nèi)。自查工程序 a自查內(nèi)容自查方法

7、自查 記 錄和 證 明材 料6.貯存及交付 控制6.有銷售臺(tái)賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí) 完有銷售記錄，內(nèi)容真實(shí)、完整，同批次 產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)信息注：采取抽查方 式，有冷鏈要求 的產(chǎn)品必須檢 查冷鏈情況。7整。與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告 入庫(kù)記錄、出 庫(kù)記錄相符，購(gòu)貨者名稱與銷售發(fā)票、 發(fā)貨單名稱一致。6.8銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn) 批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期 以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方 式等內(nèi)容。銷售記錄如實(shí)記錄食品的名稱 規(guī)格、 數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合 格證明 銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地 址 聯(lián)系方式等內(nèi)容。7.食品標(biāo)識(shí)標(biāo) 注符合情況7.1標(biāo)

8、簽上標(biāo)示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、 凈含量 生產(chǎn)日期符合要求。標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品名稱 規(guī)格凈含量、生 產(chǎn)日期，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法 律法規(guī)的規(guī)定。7.2標(biāo)簽上標(biāo)示的成分或配料表符 合要求。標(biāo)簽標(biāo)注成分或配料表，標(biāo)注的內(nèi)容符 合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。7.3標(biāo)簽上標(biāo)示的生產(chǎn)者的名稱 地 址、聯(lián)系方式符合要求。.標(biāo)簽標(biāo)注生產(chǎn)者的名稱、地址 聯(lián)系 方式，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定；.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)注產(chǎn)地的，標(biāo)識(shí) 符合規(guī)定。7.4標(biāo)簽上標(biāo)示的保質(zhì)期符合要求。標(biāo)簽標(biāo)注有保質(zhì)期，保質(zhì)期的標(biāo)注符合 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。7.5標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符 合要求。標(biāo)簽上標(biāo)注現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。7.6標(biāo)簽上

9、標(biāo)示的貯存條件符合要 求。標(biāo)簽標(biāo)注貯存條件，其內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定。7.7標(biāo)簽上標(biāo)注的食品添加劑名稱 符合要求。標(biāo)簽配料表中標(biāo)注了生產(chǎn)中使用的食 品添加劑，食品添加劑名稱是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的通用名稱。7.8標(biāo)簽上標(biāo)注生產(chǎn)許可證編號(hào)。標(biāo)簽標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號(hào)，標(biāo)注的 食品生產(chǎn)許可證合法有效。7.9標(biāo)簽上標(biāo)注的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽符合要 求。1.標(biāo)注的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽符合GB 28050預(yù)包 裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通那么等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2.專供嬰幼兒和其它特定人群的主輔 食品，營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽符合其產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢查工程序 號(hào)自查內(nèi)容自查方法自查 記錄 和證 明材 料7.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情 況7.1標(biāo)簽標(biāo)注法律、法規(guī)或者食品平安標(biāo)準(zhǔn)

10、規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定必須標(biāo)明的 其他事項(xiàng)符合規(guī) 定。8.不合格品、回收食品、 廢棄物管理和食品召回注：采取抽查方式8.1建立和保存不合格品的處置記錄；不合 格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。.建立有不合格 品管理制度；.不合格品單獨(dú) 存放；.按照制度要求 處置不合格品；.有不合格品 的處置記錄。*8.2建立和保存回收食品的處置記錄。.建立回收食品 登記處理制度；.對(duì)回收食品進(jìn) 行登記，單獨(dú)存 放，明確標(biāo)示；.對(duì)回收食品 依法依規(guī)進(jìn)行 處理，并予以 記錄，未發(fā)現(xiàn) 將回收食品用 于食品生產(chǎn)。8.3建立和保存廢棄物的處置記錄。.建立廢棄油脂 等生產(chǎn)廢棄物處 置管理制度、病死 動(dòng)

11、物無(wú)害化處理 制度；.對(duì)廢棄油脂 等生產(chǎn)廢棄 物 病死動(dòng)物 進(jìn)行登記，合 理放置，明確 標(biāo)ZF ；.對(duì)廢棄油脂等廢棄物的處置符 合規(guī)定，對(duì)病死動(dòng) 物進(jìn)行無(wú)害化處 理，未發(fā)現(xiàn)將廢棄 油脂等廢棄物 病 死動(dòng)物用于食品 生產(chǎn)。*8.4實(shí)施不平安食品的召回，有召回計(jì)劃、 公告等相應(yīng)記錄。.建立不平安食 品召回管理制度；.對(duì)銷售的不安 全食品，按規(guī)定實(shí) 施召回，并有召回 計(jì)劃、召回公告、 召回記錄（含產(chǎn)品 名稱 商標(biāo) 規(guī)格 生產(chǎn)日期、批次、 數(shù)量等信息）等；.召回記錄保存 期限不少于2年*8.5召回食品有處置記錄。召回食品有處置 記錄，能夠采取補(bǔ) 救 無(wú)害化處理、 銷毀等措施，召回 記錄和處理記錄 信息

12、相符。*8.6未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況 （對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。未發(fā)現(xiàn)使用召回 食品作為原料用 于生產(chǎn)各類食品， 或者經(jīng)過(guò)改換包 裝等方式以其他 形式進(jìn)行銷售。檢查工程序號(hào)自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證 明材料9.從業(yè)人員管 理9. 1有食品平安管理人員、檢驗(yàn)人員 負(fù)責(zé)人。任命有食品平安管理人 員和負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員， 相關(guān)人員有在崗履職記 錄。9.2有食品平安管理人員 檢驗(yàn)人員、 負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。有培訓(xùn)和考核計(jì)劃，保 留有相關(guān)記錄。*9.未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品平安管3理的人員。9.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制 定、過(guò)程控制、平安培訓(xùn)I、平安 檢查以及食品平安事件或事故

13、調(diào) 查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記 錄。.被撤消許可證的食 品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及其法定 代表人 直接負(fù)責(zé)的主 管人員和其他直接責(zé)任 人員自處分決定作出之 日起五年內(nèi)不得申請(qǐng)食 品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可，或者 從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 工作、擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)企業(yè)食品平安管理人 員；.因食品平安犯罪被 判處有期徒刑以上刑罰 的，終身不得從事食品 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，也 不得擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 企業(yè)食品平安管理人 員。企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部 制度制定 過(guò)程控制、 平安培訓(xùn) 平安檢查以 及食品平安事件或事故 調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位 職責(zé)并有記錄。建立從業(yè)人員健康管理制度，接*9觸直接入口食品人員有健康證5明，符合相關(guān)規(guī)定。.建立

14、并執(zhí)行從業(yè)人員 健康管理制度，從事接 觸直接入口食品工作的 生產(chǎn)人員每年進(jìn)行健康 體檢并獲得健康證明；.健康證明應(yīng)當(dāng)為食品 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)適用；.未發(fā)現(xiàn)患有法律規(guī)定 的有礙食品平安疾病的2規(guī)定的距離。品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的 有毒有害污染源，車 間外廢棄物放置場(chǎng) 所與食品加工場(chǎng)所 隔離防止污染；.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相 互隔離；.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng) 家禽、家畜。*2.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品 生產(chǎn) 包裝或貯存等區(qū)域直接連通。.衛(wèi)生間位置設(shè)置 合理，與食品生產(chǎn)、 包裝或貯存等區(qū)域 未直接連通；.衛(wèi)生間保持清潔， 并設(shè)置洗手設(shè)施。2.4有更衣 洗手、干手 消毒設(shè)備 設(shè)施，滿足正 常使用。.有與生

15、產(chǎn)量或工 作人員數(shù)量相匹配 的更衣洗手、干手、 消毒設(shè)施，并處于正 常使用狀態(tài)；.工作服、帽、鞋等 經(jīng)過(guò)清洗消毒、干凈 整潔，與個(gè)人服裝及 其他物品分開放置。自查 工程序 號(hào)自查內(nèi)容自查方法自查 記錄 和證 明材料人員從事接觸直接入口 食品的工作。有從業(yè)人員食品平安知識(shí)培訓(xùn)制有培訓(xùn)制度、計(jì)劃及相 9.6度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容記錄。檢查工程序號(hào)自查內(nèi)容自查方法自 查 記 錄 和 證 明 材 料10.食品平安事故 處置10.1有定期排查食品平安風(fēng)險(xiǎn)隱患 的記錄。收集食品平安風(fēng)險(xiǎn)信息，定期排查本企 業(yè)食品平安風(fēng)險(xiǎn)隱患，并有記錄。10.2有按照食品平安應(yīng)急預(yù)案定期 演練，落實(shí)食品平安防范措施

16、 的記錄。.有食品平安應(yīng)急預(yù)案，并按照預(yù)案定 期開展食品平安應(yīng)急演練，有相關(guān)演練 記錄；.有落實(shí)食品平安防范措施的記錄。*10.3發(fā)生食品平安事故的，有處置 食品平安事故記錄。.曾發(fā)生食品平安事故的企業(yè)，能夠根 據(jù)預(yù)案進(jìn)行報(bào)告、召回 處置等，檢查 相關(guān)記錄；.查找原因，制定有效的措施，并有效 防止同類事件再次發(fā)生。2.生 產(chǎn)環(huán) 境條件2.5通風(fēng)、防塵、照明 存放垃 圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正 常運(yùn)行。.根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵 照明、存放垃圾 和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施，運(yùn)轉(zhuǎn)正常；.室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低 的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè) 計(jì)合理并有防護(hù)措施，防止污染和

17、蟲害侵入；.配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，防止空氣從清潔 程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作 業(yè)區(qū)域,必要時(shí)安裝有空氣過(guò)濾、凈化或除塵設(shè)施。 通風(fēng)設(shè)施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵 入；.食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施使用平安 型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施；.存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、 易于清潔、標(biāo)識(shí)清晰。2.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒 劑等化學(xué)品應(yīng)與原料 半成 品 成品 包裝材料等分隔 放置，并有相應(yīng)的使用記錄。.生產(chǎn)過(guò)程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專 人管理，未與食品原料、成品、半成品或包裝材料 混放；有相應(yīng)的使用記錄；.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產(chǎn)場(chǎng)所使

18、用 和存放可能污染食品的化學(xué)品。2.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲 害裝置的使用情況并有相應(yīng) 檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害 跡象。.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標(biāo)示、 及時(shí)清理；.定期檢查上述設(shè)施的使用情況，并有檢查記錄；.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)昆蟲、鼠害侵入跡象。自查工程序 a自查內(nèi)容自查方法自 查 記 錄 和 證明 材 料3.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果 注：檢查盛放主要 原輔料的倉(cāng)庫(kù)；原 輔料品種隨機(jī)抽查不 少于2種，缺乏2種 的全部檢查。*3.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑 食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可 證 產(chǎn)品合格證明文件；供貨 者無(wú)法提供有效合格證明文件 的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。.企業(yè)對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添 加劑、食

19、品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取 許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法 規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）；.企業(yè)對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添 加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取 產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)的自檢報(bào)告或者 合格證明等；.對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明 文件的食品原料，依照食品平安標(biāo) 準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；.對(duì)肉類索取檢疫證明，豬肉還應(yīng) 索取品質(zhì)合格證明（如檢驗(yàn)合格 證）；采購(gòu)的豬肉來(lái)源于定點(diǎn)屠宰 廠（場(chǎng)）;.企業(yè)采購(gòu)的進(jìn)口食品原料、食品 添加劑有中文標(biāo)簽，并向供貨者索 取有效的檢驗(yàn)檢疫證明文件，證明 上載明的信息與貨物標(biāo)簽一致。*3.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真 實(shí)、完整，記錄和憑證保存期

20、限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六 個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保 存期限不少于二年。1 .有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄；2查驗(yàn)記錄真實(shí)完整，能如實(shí)記錄 產(chǎn)品的名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)日 期或者生產(chǎn)批號(hào) 保質(zhì)期、進(jìn)貨日 期以及供貨者名稱 地址、聯(lián)系方 式等內(nèi)容；3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品 保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有明確保 質(zhì)期的，保存期限不少于二年。3.建立和保存食品原料、食品添 加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、1.原輔料有進(jìn)庫(kù)、貯存、出庫(kù)和領(lǐng) 用記錄。3保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。2.倉(cāng)庫(kù)出貨順序遵循先進(jìn)先出的原 貝1,必要時(shí)可根據(jù)不同食品原輔料 的特性確定出貨順序。自查工程序 a自查內(nèi)容自查方法自 查 記 錄 和 證

21、 明 材 料4、生產(chǎn)過(guò)程控制注：在成品庫(kù)至少抽取2批 次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào) 追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的 全部檢查，有專供特定人群 的產(chǎn)品至少抽1種查。4.1有食品平安自查制度文 件，定期對(duì)食品平安狀況 進(jìn)行自查并記錄和處置。.企業(yè)建立有食品平安自查制 度，并定期對(duì)食品平安狀況進(jìn)行 自查，留有自查記錄。.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化或者有 發(fā)生食品平安事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的， 能夠按照要求進(jìn)行處置。*4.2使用的原輔料 食品添加 齊h食品相關(guān)產(chǎn)品的品種 與索證索票 進(jìn)貨查驗(yàn)記 錄內(nèi)容一致。.現(xiàn)場(chǎng)抽查的產(chǎn)品所使用的原輔 料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品 與索證索票 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致；.現(xiàn)場(chǎng)抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、

22、食品添加劑與產(chǎn)品標(biāo)簽的 配料表一致。*4.3建立和保存生產(chǎn)投料記 錄，包括投料種類 品名 生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù) 量等。.建立有生產(chǎn)投料記錄；.記錄完整，包括有投料種類、 品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù) 量等。*4.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、 回收食品、食品添加劑以 外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì) 期的食品原料和食品添 加劑生產(chǎn)食品。.生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)非食品原料、 回收食品，及食品添加劑以外的 化學(xué)物質(zhì)；.超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品 添加劑專門存放，并及時(shí)處理；.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原 料、回收食品 食品添加劑以外 的化學(xué)物質(zhì)、 超過(guò)保質(zhì)期的食品 原料和食品添加劑。*4.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使 用食品添

23、加劑的情況。.企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄、投 料記錄符合GB 2760食品添加 劑使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范 圍 超限量使用食品添加劑的情 況。.使用的食品添加劑在填報(bào)的 食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登 記表中。4.6生產(chǎn)或使用的新食品原 料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行 政部門公告的新食品原 料范圍內(nèi)。使用在我國(guó)無(wú)食用習(xí)慣的動(dòng)物、 植物、微生物及其提取物或特定 部位的新原料，應(yīng)在衛(wèi)生部門公 布的新資源食品名單中，或經(jīng)過(guò) 衛(wèi)生部門批準(zhǔn)。*4.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于 保健食品的原料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)以及進(jìn)貨記錄、投 料記錄、產(chǎn)品配料表中未發(fā)現(xiàn)藥 品或僅用于保健食品的原料。自查工程序 a自查內(nèi)容自查方法自 查 記 錄 和 證 明 材 料4、生產(chǎn)過(guò)程控制注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按 生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及 控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn) 品至少抽1種查。*4.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工 藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng) 許可時(shí)提供的工藝流 程一致。.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備布 局、工藝流程與申請(qǐng)?jiān)S可 時(shí)提交的一致；.企業(yè)記錄中的生產(chǎn)工藝 和參數(shù)與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提交 的一致。*4.建立和保存